安全風(fēng)險分級體系完成稿

冀東水泥〔煙臺）有限責(zé)任公司

平安風(fēng)腌分級管控體系建設(shè)實施指南

目錄

1.適用范圍2

2.編制依據(jù)2

3.總體要求、目標與原那么2

4.職責(zé)分工2

5.術(shù)語和定義2

6.風(fēng)險點識別方法4

7.風(fēng)險評價方法4

8.風(fēng)險控制措施籌劃4

9.風(fēng)險分級管控考核方法5

10.風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求5

附件A風(fēng)險點分類標準6

附件B作業(yè)條件風(fēng)險程度評價方法11

附件C風(fēng)險矩陣法13

附件D風(fēng)險分級管控建設(shè)企業(yè)成果16

附件E風(fēng)險分級管控程序框圖20

附件F風(fēng)險告知卡..........................................313

1.適用危圍

本實施指南適用于冀東水泥〔煙臺〕有限責(zé)任公司的風(fēng)險識別、評價、分級、管控。

2.編制依據(jù)

編制依據(jù)主要包括《建材行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊》、《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)

鐵路、道路運輸平安規(guī)程》［GB4387］、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計標準》〔GB50

187〕、《水泥工廠設(shè)計標準》［GB5029］、《生產(chǎn)設(shè)備平安衛(wèi)生設(shè)計總那么》

［GB5083］、《生產(chǎn)過程平安衛(wèi)生要求總那么》［GB12801J、《水泥工廠

設(shè)計標準》〔GB50295〕、《水泥工廠職業(yè)平安衛(wèi)生設(shè)計標準》〔GB50577〕、

《密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護標準》〔GBZ/T205］、《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)平

安管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》〔國家平安生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第59號〕、《水泥工廠職業(yè)平

安衛(wèi)生設(shè)計標準》〔GB50577〕、《建筑設(shè)計防火標準》〔GB50016〕、《建

筑滅火器配置標準》〔GB50140〕、《建筑滅火器配置驗收及檢查標準》〔GB5

0444〕、《水泥工廠設(shè)計標準》〔GB50295〕、《生產(chǎn)設(shè)備平安衛(wèi)生設(shè)計總那么》

〔GB5083］、《消防平安標志》［GB13495〕、《建筑設(shè)計防火標準》〔G

B50016),《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計標準》〔GB50058〕、《工貿(mào)

企業(yè)有限空間作業(yè)平安管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》〔國家平安生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令令第59號〕、

《密閉空間作業(yè)職業(yè)危害防護標準》〔GBZ/T205〕、《水泥工廠筒型儲運庫人工

清庫平安規(guī)程》〔AQ2047〕、《常用危險化學(xué)品貯存通那么》〔GB15603〕、

《水泥窯協(xié)同處置工業(yè)廢物設(shè)計標準》〔GB50634〕、《帶式輸送機平安標準》〔G

B14784),《工業(yè)車輛平安要求和驗證》(GB10827)以及其他相關(guān)規(guī)定要

求。

3.總體要求.目標與原那么

根據(jù)上級政府主管部門的指示要求，結(jié)合我公司的實際，經(jīng)公司安委會同意，我公司

著手建立平安風(fēng)險分級管控體系建設(shè)。

在建設(shè)風(fēng)險分級管控體系過程中應(yīng)按照〃全員參與，領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)，職責(zé)明確，落實到位〃

的原那么進行。

要求工作人員按照《風(fēng)險分級管控體系實施指南》建議編制大綱要求，根據(jù)實際情況,

嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候〃的風(fēng)險管控模式。

通過建立風(fēng)險管捽體系做到有效遏制生產(chǎn)事故發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財產(chǎn)平安.

4.職責(zé)分工

組長：范啟生

組員：默振平、范曄、三殳永剛、郭瑞東、高祥光、裴燕兵、王海鵬、隋一平

風(fēng)險分級體系建設(shè)辦公室設(shè)在平安管理部

辦公室主任：呂宏志

辦公室成員：王維全、孫志遠

組長職責(zé)：負責(zé)平安風(fēng)險分級統(tǒng)籌管理，負責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實情況，支持宣傳

推廣公司平安風(fēng)險分級建設(shè)。負責(zé)平安風(fēng)險分級建設(shè)過程中的批準權(quán)。

組員職責(zé)：按照組長要求落實工作，工藝、設(shè)備、電氣、生產(chǎn)等負責(zé)各自區(qū)域內(nèi)的平

安風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負責(zé)。

辦公室主任職責(zé)：負責(zé)安排平安風(fēng)險分級體系建設(shè)的具體工作，安排辦公室成員做好

組織、協(xié)調(diào)、方案、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作。

辦公室成員職責(zé)：歸辦公室主任直接領(lǐng)導(dǎo)，具體落實平安風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的

具體工作。

5.術(shù)語和定義

5.1風(fēng)險

發(fā)生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴重性的組

合?！睪B/T28001-2023《職業(yè)健康平安管理體系要求》，

風(fēng)險(R)=可能性(L)x后果(C)。

5.2危險源

可能導(dǎo)致人員傷害和〔或〕健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。

[GB/T28001-2023《職業(yè)健康平安管理體系要求》〕。

危險源的構(gòu)成：

--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器

⑷個體防護措施。

5.8風(fēng)險信息

是指包括危險源名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管

控措施等一系列信息的綜合。

5.9重大風(fēng)險

是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險。

5.10重大危險源

是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數(shù)量等于或超

過臨界量的單元。單元是指一個〔套〕生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個生產(chǎn)經(jīng)營單位

且邊緣距離小于500m的幾個〔套〕生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。

6.風(fēng)險點識別方法

5.1,風(fēng)險點識別范圍的劃分要求

以生產(chǎn)區(qū)域進行劃分，分為物資管理部〔堆場、隹房、辦公室〕、生產(chǎn)運行部〔熟料

工段、水泥工段、包裝工段、發(fā)電工段、辦公樓〕、礦山車間〔工業(yè)廠區(qū)、礦山、石灰石

破碎、維修車間、辦公室〕、設(shè)備管理部〔電氣室、辦公室〕、銷售部〔辦公室、公共交

通工具、私家車〕、監(jiān)審部、財務(wù)部、平安部、綜合部〔辦公室、食堂、浴池〕。

其中生產(chǎn)運行部中的五個工段，將每個工段按照作業(yè)區(qū)域不同進行進一步劃分?！簿?/p>

體參考風(fēng)險點分級表〕

5?2、風(fēng)險點識別方法

現(xiàn)場區(qū)域按照平安檢查表法對生產(chǎn)現(xiàn)場及其其他區(qū)域進行識別。

每個區(qū)域分為四個方面進行綜合評定危險源，包括物的不平安狀態(tài)、人的不平安行為、

作業(yè)環(huán)境、管理缺陷四個方面進行危險源分析。

危險作業(yè)以作業(yè)危害分析法UHA〕并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不

平安行為進行識別。

Z風(fēng)險評價方法

采用風(fēng)險矩陣法［L-S］進行風(fēng)險評價。

將風(fēng)險分級體系建設(shè)委員會成立平安風(fēng)險分級評價小組，各部門負責(zé)人為成員,共同

對風(fēng)險大小進行評定,最終風(fēng)險分級完成。

辦公室將識別的風(fēng)險匯總后，召開大會，共同對風(fēng)險點進行評級，參照《風(fēng)險矩陣法》

中表一、表二進行打分，最終分級完成。

8.風(fēng)險控制措施籌劃

根據(jù)風(fēng)險分級情況制定風(fēng)險控制措施籌劃，依據(jù)《建材行業(yè)較大危險因素辨識與防范

指導(dǎo)手冊》進行編制，依次按照《工木野空制措施、平安管理措施、個體防護措施以及應(yīng)急

措施》四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險點進行制定控制措施。

9.風(fēng)險分級管控考核方法

將風(fēng)險分級管控考核方法及鼓勵政策進行編制，確保該工作有序開展有效預(yù)防事故發(fā)

生。

10.風(fēng)險點識別及分級管控記錄使用要求

本指南應(yīng)事先確定體系構(gòu)建及運行過程中可能涉及的記錄表格，并明確提出每個記錄

表格的填寫要求及保存期限。

附件

附件A風(fēng)險點分類標準

附件B作業(yè)條件風(fēng)險程度評價方法

附件C風(fēng)險矩陣法

附件D風(fēng)險分級管控建設(shè)〔示范〕企業(yè)成果

附件E風(fēng)險分級管控程序框圖

附件A:

風(fēng)險點分類標準

A.1物的不平安狀態(tài)

裝置、設(shè)備、工具、廠房等

a）設(shè)計不良

—強度不夠；一穩(wěn)定性不好；一密封不良；一應(yīng)力集中；一外型缺

陷、外露運動件；一缺乏必要的連接裝置；——構(gòu)成的材料不適宜；一其他。

b）防護不良

——沒有平安防護裝置或不完善；一沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；——缺乏

個體防護裝置或個體防護裝置不良；—沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其

他。

c）維修不良

——廢舊、疲勞、過期而不更新；一出故障未處理；——平時維護不善；一其

他。

物料

a）物理性

—高溫物〔固體、氣體、液體〕；一低溫物〔固體、氣體、液體〕；—粉塵

與氣溶膠；一運動物。

b）化學(xué)性

——易燃易爆性物質(zhì)〔易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃

易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)〕；一自燃性物質(zhì)；—有毒物質(zhì)〔有毒氣

體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)〕；——腐蝕性物質(zhì)〔腐蝕

性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)〕；一其他化學(xué)性危險因素。

c）生物性

——致病微生物〔細菌、病毒、其他致病微生物〕；——傳染病媒介物；一致

害動物；一致害植物；——其他生物性危險源因素。

有害噪聲的產(chǎn)生〔機械性、液體流動性、電磁性）

有害振動的產(chǎn)生〔機械性、液體流動性、電磁性］

有害電磁輻射的產(chǎn)生

—電離輻射〔X射線、丫離子、B離子、高能電子束等〕；一非電離輻射〔超高壓

電場、此外線等〕。

A.2人的不平安行為

不按規(guī)定的方法

—沒有用規(guī)定的方法使用機械、裝置等；一使用有毛病的機械、工具、用具等；

—選擇機械、裝置、工具、用具等有誤；一離開運轉(zhuǎn)著的機械、裝置等；一機械

運轉(zhuǎn)超速；—送料或加料過快；一機動車超速；一機動車違章駕駛；一其他。

不采取平安措施

—不防止意外風(fēng)險；一不防止機械裝置突然開動；一沒有信號就開車；一

-沒有信號就移動或放開物體；一其他。

對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)

—對運轉(zhuǎn)中的機械裝置等；一對帶電設(shè)備；一對加壓容器；一對力口熱物;

—對裝有危險物；一其他。

使平安防護裝置失效

—拆掉、移走平安裝置；一使平安裝置不起作用；一平安裝置調(diào)整錯誤；

—去掉其他防護物。

制造危險狀態(tài)

—貨物過載;一組裝中混有危險物;一把規(guī)定的東西換成不平安物;—臨

時使用不平安設(shè)施；一其他。

使用保護用具的缺陷

—不使用保護用具;—不穿平安服裝；一保護用具、服裝的選擇、使用方法

有誤。

不平安放置

——使機械裝置在不平安狀態(tài)下放置；——車輛、物料運輸設(shè)備的不平安放置；一

一物料、工具、垃圾等的不平安放置；——其他。

接近危險場所

—接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機械、裝置;—接觸吊貨、接近貨物下面；一進入危

險有害場所；一上或接觸易倒塌的物體；一攀、坐不平安場所；一其他。

某些不平安行為

——用手代替工具；——沒有確定平安就進行下一個動作；從中間、底下抽取貨

物；一扔代替用手遞;—飛降、飛乘；一不必要的奔跑；一作弄人、惡作居I」；-

一其他。

誤動作

—貨物拿得過多;—拿物體的方法有誤；一推、拉物體的方法不對；一其他。

其他不平安行動

A.3作業(yè)環(huán)境的缺陷

作業(yè)場所

—沒有確保通路.—工作場所間隔缺乏；——機械、裝置、用具、日常用品配

置的缺陷；一物體放置的位置不當；一物體堆積方式不當；一對意外的擺動防范

不夠；一信號缺陷〔沒有或不當）;—標志缺陷〔沒有或不當〕。

環(huán)境因素

—采光不良或有著光照；一通風(fēng)不良或缺氧；一溫度過高或過低；——壓

力過高或過低;—濕度不當；一給排水不良;——外部噪聲;—自然危險源〔風(fēng)、

雨、雷、電、野獸、地形等〕。

A.4平安健康管理的缺陷

平安生產(chǎn)保障

a）平安生產(chǎn)條件不具備；

b）沒有平安管理機構(gòu)或人員；

c）平安生產(chǎn)投入缺乏；

d）違反法規(guī)、標準。

A.4.2危險評價與控制

a）未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患〔包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)

的隱患〕；

b）未正確評價生產(chǎn)活動中的危險〔包括與新的或引進的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)

的危險〕；

c）對重要危險的控制措施不當。

A.4.3作用與職責(zé)

a）職責(zé)劃分不清；

b）職責(zé)分配相矛盾；

c）授權(quán)不清或不妥；

d）報告關(guān)系不明確或不正確。

A.4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)

a）沒有提供必要的培訓(xùn)〔包括針對變化的培訓(xùn)〕；

b）培訓(xùn)方案設(shè)計有跌陷；

c）培訓(xùn)目的或目標不明確；

d）培訓(xùn)方法有缺陷〔包括培訓(xùn)設(shè)備〕;

e）知識更新和再培訓(xùn)不夠；

f）缺乏技術(shù)指導(dǎo)。

A.4.5人員管理與工作安排

a）人員選擇不當

—無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；

—生理、體力有問題；

—心理、精神有問題。

b）平安行為受責(zé)備，不平安行為被獎勵；

c）沒有提供適當?shù)膭趧臃雷o用品或設(shè)施；

d）工作安排不合理

—沒有安排或缺乏適宜人選；

—人力缺乏；

—生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長。

e）未定期對有害作業(yè)人員進行體檢。

A.4.6平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

a）沒有平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

b）平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷〔技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂模糊，復(fù)蓋不

全，不實際等〕；

c）平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。

A.4.7設(shè)備和工具

a）選擇不當，或關(guān)于設(shè)備的標準不適當；

b）未驗收或驗收不當;

c）保養(yǎng)不當〔保養(yǎng)方案、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當〕；

d）維修不當〔信息傳達，方案安排，部件檢查、拆卸、更換等不當〕；

e）過度磨損〔因超期服役、載荷過大、使用方案不當、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯誤使用等

造成〕；

f）判廢不當或廢舊處理和再次利用不妥；

g）無設(shè)備檔案或不完全。

A.4.8物料〔含零部件〕

a）運輸方式或運輸線路不妥；

b）保管、儲存的缺陷〔包括存放超期〕；

c）包裝的缺陷；

d）未能正確識別危險物品；

e）使用不當，或廢棄物料處置不當；

f）缺乏關(guān)于平安衛(wèi)生的資料〔如MSDS）或資料使用不當。

A.4.9設(shè)計

a）工藝、技術(shù)設(shè)計不當

——所采用的標準、標準或設(shè)計思路不當；

—設(shè)計輸入不當〔不正確，陳舊，不可用〕；

—設(shè)計輸出不當〔不正確,不明確，不一致〕；

—無獨立的設(shè)計評估。

b）設(shè)備設(shè)計不當，未考慮平安衛(wèi)生問題；

c）作業(yè)場所設(shè)計不當〔定置管理，物料堆放，平安通道，準入制度，照明、溫濕度、

氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等〕；

d）設(shè)計不符合人機工效學(xué)要求。

A.4.10應(yīng)急準備與響應(yīng)

a）未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；

b）未進行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；

c）應(yīng)急設(shè)施或物資缺乏；

d）應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。

A.4.11相關(guān)方管理

a）對設(shè)計方、承包商、供給商未進行資格預(yù)審；

b）對承包商的管理

—雇用了未經(jīng)審核批準的承包商；

—無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。

c）對供給商的管理

—收貨工程與訂購工程不符；

〔給供給商的產(chǎn)品標準不正確，訂購書上資料有誤，對可修改訂單不能完全控制，對供給商

擅自更換替代品失察等造成〕

—對產(chǎn)品運輸、包裝、平安衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；

d）對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供給商的產(chǎn)品未嚴格履行驗收手續(xù)。

A.4.12監(jiān)控機制

a）平安檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；

b）平安檢查記錄的缺陷〔記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面〕；

c）事故、事件、不符合的報告、調(diào)直、原因分析、處理的缺陷；

d）整改措施未落實，未追蹤驗證；

e）未進行審核或管理評審，或開展不力；

f）無平安績效考核和評估或欠妥。

A.4.13溝通與協(xié)商

a）內(nèi)部信息溝通不暢〔同事、班組、職能部門、上下級之間〕；

b）與相關(guān)方之間信息溝通不暢〔設(shè)計者、承包商、供給商、交叉作業(yè)方、政府部門、

行業(yè)組織、應(yīng)急機構(gòu)、鄰居單位、公眾等〕；

〔上兩條的”信息〃包括：法規(guī)、標準，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險控制和應(yīng)急措施,

事故、不符合及整改，審核或管理評審的結(jié)果等J

c）最新的文件和資訊未及時送達所有重要崗位；

d）通訊方法和手段有缺陷；

e）員工權(quán)益保護未得到充分重視，全員參與機制缺乏。

附件B

作業(yè)條件風(fēng)險程度評價—MES法

B.1風(fēng)險的定義

指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們常常將可能性L的大4W口后果S

的嚴重程度分別用說明相對差距的數(shù)值來表示，然后用兩者的乘積反映風(fēng)險程度R的大小，

即區(qū)=1_5。

B.2事故發(fā)生的可能性L

人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀

態(tài)M和人體暴露于危害〔危險狀態(tài)〕的頻繁程度Ei;單純財產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)

生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害〔危險狀態(tài)〕出現(xiàn)的頻次

^2o

B.2.1控制措施的狀態(tài)M

對于特定危害引起特定事故〔這里"特定事故〃一詞既包含"類型"的含義，如碰傷、

灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含”程度〃的含義，如死亡、永久性局

部喪失勞動能力、暫時性全部喪失勞動能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等〕而言，無控制措

施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時發(fā)生的

可能性最小。

控制措施的狀態(tài)M的賦值見表B.lo

表B.1控制措施的狀態(tài)M

分數(shù)值控制措施的狀態(tài)

5無控制措施

3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報系統(tǒng)、個體防護用品

1有預(yù)防措施，如機器防護裝置等，但須保證有效

B.2.2人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E

人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻

次越高，發(fā)生財產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值

見表B.2。

表B.2人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E

Ei〔人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：E2〔財產(chǎn)損失和環(huán)境污染〕：

分數(shù)值

人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次

10連續(xù)暴露常態(tài)

6每天工作時間內(nèi)暴露每天工作時間出現(xiàn)

3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出現(xiàn)

2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)

1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)

0.5更少的暴露更少的出現(xiàn)

注1：8小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露"；危險狀態(tài)常存，算"常態(tài)"。

注2:8小時內(nèi)暴露一至幾次,算"每天工作時間暴露“；危險狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算"每天工

作時間出現(xiàn)..

B3事故的可能后果S

表B.3表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔

賦值。

表B.3事故的可能后果S

-

分

數(shù)事故的可能后果

值

一傷害職業(yè)相關(guān)病癥財產(chǎn)損失〔元）環(huán)境影響

10有多人死亡>1千萬有重大環(huán)境影響的不可控排放

有一人死亡或多

8職業(yè)病〔多人〕100萬一1000萬有中等環(huán)境影響的不可控排放

入永久失能

10萬一100

4永久失能〔一人〕職業(yè)病〔一人〕有較輕環(huán)境影響的不可控排放

萬

2需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬一1。萬有局部環(huán)境影響的可控抖儆

職業(yè)因素引起的

1輕微，僅需急救<1萬無環(huán)境影響

身體不適

羊二表中財產(chǎn)損失一欄的分檔賦值二可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點嗎謹當調(diào)整.

B.4根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險程度R=LS=MES

將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E〔Ei或Ez）、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果

S分別分為假設(shè)干等級，并賦予一定的相應(yīng)分值。風(fēng)險程度R為三者的乘積。將R亦分為

假設(shè)干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰中選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險程

度R的級別。風(fēng)險程度的分級見表B.4。

表B.4風(fēng)險程度的分級

R=MES風(fēng)險程度〔等級〕

>180一級

90-150二級

50-80三級

20-48四級

<18五級

注：風(fēng)險程度是可能性和后果的二元函數(shù)。當用兩者的乘積反映風(fēng)險程度的大小時，從數(shù)學(xué)上講，

乘積前面應(yīng)當有一系數(shù).但系數(shù)僅是乘積的一曲音數(shù)，不影響不同乘積間的比值；也就是說，不影響風(fēng)

險程度的相比照值.因此，為簡單起見，將系數(shù)取為lo

附件C

作業(yè)風(fēng)險分析法(TRA)

作業(yè)風(fēng)險分析方法〔風(fēng)險矩陣)，英國石油化工行業(yè)最先采用。就是識別出每個作業(yè)活

動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，

得出所確定危害的風(fēng)險。然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措

施。

風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達式為：R=LxS。

其中：R—代表風(fēng)險值；LT弋表發(fā)生傷害的可能性；S一代表發(fā)生傷害后果的嚴重程度。

C.1事故發(fā)生的可能性〔L〕取值

C.2事故發(fā)生的嚴重程度(S)取值

財產(chǎn)環(huán)境污染、

等級法律法規(guī)及其他要求傷害情況生產(chǎn)影響分公司形象

(萬元)資源消耗

大規(guī)模、公

5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50主要裝置停工重大國內(nèi)影響

司外

主要裝置或設(shè)企業(yè)內(nèi)嚴

4潛反博喪失勞動>30行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)

備局部停工重污染

企業(yè)內(nèi)范

不符合企業(yè)的平安生6-10級工一般裝置或設(shè)

3>10圍中等污本市內(nèi)影響

產(chǎn)方針、制度、規(guī)定傷備停工

染

不符合企業(yè)的操作程輕微受傷、受影響不大，幾裝置范圍企業(yè)及周邊區(qū)

2<10

序、規(guī)定間歇不適乎不停工污染內(nèi)影響

1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損

C.3風(fēng)險矩陣

重性

12345

可能性

1

12345

2

246810

3

3691215

4

48121620

5

510152025

C.4風(fēng)險分級

風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限

不可容忍風(fēng)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè)，且應(yīng)對改良措施進

20-25立即

瞼彳

采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序;定期檢查、

15-16巨大風(fēng)險立即或近期整改

測量及評估。

9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通。2年內(nèi)治理

4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查。條件具備時整改

輕微或可忽

<4無需采用控制措施，但需保存記錄。

略的風(fēng)險

附件D

風(fēng)險分級管控建設(shè)成果

盡管實施風(fēng)險分級管控的企業(yè)最終目的是有效控制事故發(fā)生率，但風(fēng)險分級

管控是過程平安管理的主要內(nèi)容之一，而過程那么是需要通過一系列文件來表達

的。

風(fēng)險分級管控體系建設(shè)成果清單

D.1《風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實施指南》

——《指南》應(yīng)明確風(fēng)險點識別依據(jù)、識別方法、識別結(jié)果統(tǒng)計方法；明

確風(fēng)險評價方法、分級標準、管控措施、不同級別風(fēng)險分布信息；

——《指南》應(yīng)明確工作方案編制、開展步驟、階段劃分、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、考

前須知等內(nèi)容。

D.2建設(shè)過程記錄信息

(1)作業(yè)崗位清單〔含作業(yè)步驟〕

(2)工作危害分析(JHA)及風(fēng)險評價表

(3)水泥企業(yè)平安生產(chǎn)事故隱患排查標準

(4)風(fēng)險點〔危險源〕辨識結(jié)果信息統(tǒng)計、風(fēng)險評價匯總表

〔5〕風(fēng)險等級分布信息表

(6)三級風(fēng)險信息統(tǒng)計、控制措施方案表

附件一冀東水泥〔煙臺〕有限責(zé)任公司作業(yè)崗位清單

作業(yè)目

序號部門因t-i-i位/-I-作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟備注

的

血工作管

職能部運行管

1辦公室人員理和相關(guān)業(yè)日常管理

門理

務(wù)

開車刖檢查-啟動-物

生產(chǎn)運

2倒運司機物料倒運料運輸-停車熄火填寫運輸

行部

運行記錄

日常巡檢與日常管理，當天工作分保證設(shè)

熟料原

3現(xiàn)場班長設(shè)備維護，當配-設(shè)備巡檢-填寫巡備止常，

料工段

班人員調(diào)配檢記*運行

保證設(shè)

熟料原設(shè)備自動化設(shè)備運行監(jiān)測-填寫運

4操作員備止常

料工段操作與維護行記錄

運行

勺灰石取布開車前檢查設(shè)備-運行保證設(shè)

原料工日常巡檢與

5料、輔料取布中檢查一停車后檢查填備止常

段設(shè)備檢查

料寫巡檢記錄運行

開車前檢查設(shè)備-運行保證設(shè)

熟料工預(yù)熱器及窯日常巡檢與

6中檢查-停車后檢查填備正常

段供料設(shè)備維護

、一/一

寫巡檢記錄汪仃

開車前檢查設(shè)備-運行保證設(shè)

原料工原料系統(tǒng)巡日常巡檢與

7中檢查-停車后檢查填備正常

段檢、配料站設(shè)備維護

寫巡檢記錄運行

日常巡檢與開車前檢查設(shè)備-運行保證設(shè)

熟料工表觀巡檢〔燒

8設(shè)備檢查，抄中檢查-停車后檢查填備止常

段成〕

表寫巡檢記錄運行

保證設(shè)

水泥工設(shè)備自動化設(shè)備運行監(jiān)測-填寫運行

9操作員備止常

段操作與維護記錄

運行

日常巡檢與日常管理，當天工作分配保證設(shè)

水泥工

10現(xiàn)場班長設(shè)備維護，當-設(shè)備巡檢-填寫巡檢記

段

班人員調(diào)配錄運行

開車前檢查設(shè)備■運行保證設(shè)

水泥工磨機、選粉機日常巡檢與

11中檢查一停車后檢查填備止常

段巡檢設(shè)備維護

寫巡檢記錄運行

水泥輸送、配開車前檢查設(shè)備-運行保證設(shè)

水泥工日常巡檢與

12料站〔石膏上中檢查-停車后檢查填備正常

段設(shè)備維護

料〕巡檢寫巡檢記錄運行

保證設(shè)

包裝工設(shè)備自動化設(shè)備運行監(jiān)測-填寫運行

13操作員備止常

段操作與維護記錄

汪仃

開車前檢查設(shè)備-運行保證設(shè)

包裝工散裝包裝巡日常巡檢與

14中檢查-停車后檢查填

段檢設(shè)備維護

寫巡檢記錄運行

開車前檢查設(shè)備■運行保證設(shè)

礦山車石灰石破碎、日常巡檢與

15中檢查-停車后檢查填備止常

間布料巡檢設(shè)備維護

寫巡檢記錄汪仃

附件二、工作危害分析(JHA)及風(fēng)險評價表

《工作危害分析(JHA)及風(fēng)險評價表》

單元/工作任務(wù)(作業(yè)內(nèi)容)：動火作業(yè)評價人員：日期:

雙險安P價

序工作步改正控

號驟風(fēng)險點事故類型控制措施LSRD制措施

燙傷，火災(zāi)、壓力

無動火方案

1容器爆炸執(zhí)行動火作業(yè)方案3393

按照《建材行業(yè)較大危險

未進行危險源識別燙傷，火災(zāi)、壓力因素辨識與防范指導(dǎo)手

2容器爆炸冊》進行辨識。3393

勞動防護用品配備不

完全，不完好，穿戴按照《員工勞動防護用

燙傷，火災(zāi)、壓力

不符合要求。品使用標準》進行作業(yè)。

3容器爆炸34123

燙傷，火災(zāi)、壓力

平安教育不到位有平安教育制度

4容器爆炸2484

有《平安生產(chǎn)事故應(yīng)急

應(yīng)急預(yù)案不完善

預(yù)案》

5事故擴大，不受控34123

未進行平安技術(shù)交按照《平安技術(shù)交底規(guī)

燙傷，窒息，機械

底，員工不應(yīng)知應(yīng)會定》執(zhí)行

6傷害，物體打擊34123

未進行檢查，檢查不

準備工燙傷，窒息，機械

到位執(zhí)行吊裝平安管理制度

7作傷害，物體打擊34123

所用動火作業(yè)器具不3393

3393

燙傷，火災(zāi)、壓力

符合平安要求。執(zhí)行動火平安管理制度

8容器爆炸34123

氧氣、乙快等能量瓶

有缺陷執(zhí)行危險物品管理制度

9容器爆炸2484

乙塊瓶回

34123

火、氧氣瓶

34123

燙傷，火災(zāi)、壓力

膠管老化執(zhí)行動火平安管理制度

10容器爆炸34123

燙傷，火災(zāi)、壓力

泄漏燃燒執(zhí)行動火平安管理制度

11容器爆炸3393

焊鉗部位

3393

致人觸電執(zhí)行動火平安管理制度

12觸電34123

燙傷，火災(zāi)、壓力

無消防器材執(zhí)行動火平安管理制度

13容器爆炸2484

人員精神恍惚，季節(jié)

作業(yè)環(huán)燙傷，火災(zāi)、壓力

過熱，疲勞作業(yè)執(zhí)行動火平安首理制度

14節(jié)