安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理

企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

五、安全風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理

XXXXXXXXXXXXX有限公司

序號(hào)目錄

1安全檢查及隱患治理制度

2安全生產(chǎn)排查計(jì)劃

3公司級(jí)安全檢查表

4部門(mén)（車(chē)間）安全檢查表

5電氣設(shè)備（專業(yè)）安全檢查表

6節(jié)假日安全檢查表

7事故隱患登記臺(tái)賬

8事故隱患整改通知書(shū)

9隱患治理驗(yàn)證效果評(píng)估記錄

10安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定

11危險(xiǎn)源管理制度

12重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

13

14

15

16

五

安

全

風(fēng)

險(xiǎn)

管

控

及

隱

患

排

查

治

理

管理

標(biāo)準(zhǔn)化

企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化

5.1隱患排查治理

XXXXXXXXX有限公司

安全檢查及隱患治理管理制度

為了貫徹落實(shí)國(guó)家的相關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)定，做好公司卜發(fā)的各項(xiàng)安

全生產(chǎn)工作任務(wù)，鞏固和提高我司現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)工作，確保實(shí)現(xiàn)我司的職

業(yè)健康安全目標(biāo)，結(jié)合本單位現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，特制定本制度。

一、工作目標(biāo)

認(rèn)真開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治活動(dòng)和隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)的基礎(chǔ)上，

突出重點(diǎn)，深入排查治理生產(chǎn)過(guò)程中的事故隱患，認(rèn)真落實(shí)公司下發(fā)的各

種規(guī)章制度，建立和完善制度中的要求，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管體制和機(jī)制建

設(shè)，以治理安全隱患為重點(diǎn)，防止和遏制重特大事故為目標(biāo)，推動(dòng)安全生

產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)，建立健全生產(chǎn)安全事故隱患治理長(zhǎng)效機(jī)制。

二、隱患排查治理工作原則

按照“排查要認(rèn)真、整治要堅(jiān)決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要

求，堅(jiān)持統(tǒng)一部署與分級(jí)實(shí)施相結(jié)合、檢杳與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)

濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與長(zhǎng)期規(guī)范相結(jié)合，對(duì)我司全面覆蓋，排查不留

死角，治理不留后患。

三、檢查類型：

1、定期安全生產(chǎn)檢查：通過(guò)有計(jì)劃、有組織、有H的的形式來(lái)對(duì)生

產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢杳，有深度，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，周期根據(jù)我司實(shí)際情況，

確定每季度至少進(jìn)行一次綜合安全大檢查。

2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個(gè)別的、口常的巡視方式來(lái)對(duì)現(xiàn)

場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查.能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患并及時(shí)消除,保證

生產(chǎn)正常進(jìn)行。公司領(lǐng)導(dǎo)、安全員等不定期下車(chē)間檢查，并形成記錄。

3、季節(jié)性及節(jié)假日前后安全生產(chǎn)檢查:

根據(jù)季節(jié)變變化，按事故發(fā)生的規(guī)律對(duì)易發(fā)的潛在危險(xiǎn)，突出重點(diǎn)進(jìn)

行季節(jié)檢查，如冬季防凍保溫、防火；夏季防暑降溫、防汛、防雷電等檢

查。

由于節(jié)假日（特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國(guó)慶節(jié)）前后，職工

注意力在過(guò)節(jié)上，容易發(fā)生事故，因而應(yīng)在節(jié)假日前后進(jìn)行有針對(duì)性的安

全檢查。

4、專業(yè)（專項(xiàng)）安全生產(chǎn)檢查：對(duì)某個(gè)專業(yè)（項(xiàng)）問(wèn)題或在生產(chǎn)中

存在的普遍性安全問(wèn)題進(jìn)行的單項(xiàng)定性或定量檢查。如對(duì)危險(xiǎn)較大的在用

設(shè)備、設(shè)施，作業(yè)場(chǎng)所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測(cè)檢驗(yàn)則屬專業(yè)

（項(xiàng)）安全檢查。專業(yè)（項(xiàng)）檢查具有較強(qiáng)的針對(duì)性和專業(yè)要求，用于檢

查難度較大的項(xiàng)目。通過(guò)檢查，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，研究整改對(duì)策，及時(shí)消除

隱患，進(jìn)行技術(shù)改造。我司每月應(yīng)各做一次環(huán)境保護(hù)、消防安全、用電安

全專項(xiàng)檢查。

5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：力公司部門(mén)經(jīng)理、安全員、車(chē)間主任等進(jìn)

行的全面綜合性檢查，每季度至少檢查一次，內(nèi)容涵蓋消防安全、用電安

全、環(huán)境衛(wèi)生、安全技術(shù)操作等。

四、排杳治理內(nèi)容

1、制度措施制定與落實(shí)情;兄和安全生產(chǎn)責(zé)任制建立及落實(shí)情況；

2、隱患排杳治理制度制定與落實(shí)情況；

3、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)性較大工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及施工專項(xiàng)方案的制定、落文情況：

4、安全附件、機(jī)具檢測(cè)檢驗(yàn)情況，電氣設(shè)備、特種設(shè)備等的運(yùn)行記

錄和檢測(cè)記錄;

5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志設(shè)置情況；

6、安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底情況；

7、特殊工種持證上崗情況是否達(dá)到要求；

8、應(yīng)急預(yù)案制定及演練情況滿足各類事故的應(yīng)急搶救，應(yīng)急設(shè)備是

否合格；

五、排查治理工作方法

工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個(gè)結(jié)合”：一是與安全生產(chǎn)

專項(xiàng)整治結(jié)合起來(lái)，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，解決影響安全生產(chǎn)的突出矛盾和問(wèn)題；

二是與日常安全生產(chǎn)監(jiān)管結(jié)合起來(lái)，完善應(yīng)急體系，建立長(zhǎng)效機(jī)制；三是

與安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查結(jié)合起來(lái)，聯(lián)合各職能部門(mén)開(kāi)展抽查，加強(qiáng)督促指導(dǎo)；

四是與強(qiáng)化安全管理和技術(shù)進(jìn)步結(jié)合起來(lái)，強(qiáng)化安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)利現(xiàn)場(chǎng)管

理，加大和落實(shí)安全投入，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)，提升本質(zhì)安全度。

六、事故隱患的排查整改和上報(bào)

按照公司有關(guān)規(guī)定，對(duì)分管領(lǐng)域事故隱患的排查整改和上報(bào)實(shí)行排查

整改和上報(bào)責(zé)任制。

1、對(duì)部門(mén)和個(gè)人通過(guò)各種途徑上報(bào)的事故隱患,應(yīng)及時(shí)按規(guī)定進(jìn)行查

實(shí),并認(rèn)真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門(mén)及企業(yè)進(jìn)行徹底整改。

2、公司要在各自職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢杳，

及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，尤其要加強(qiáng)對(duì)重大事故隱患的排杳和監(jiān)管。

3、車(chē)間對(duì)重大隱患或一時(shí)難以解決的隱患.要及時(shí)采取必要的臨時(shí)

安全措施，并立即上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決；部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)不

能解決的重大事故隱患，應(yīng)隨時(shí)上報(bào)公司負(fù)責(zé)人，召開(kāi)班子會(huì)議研究解決

措施；公司無(wú)法協(xié)調(diào)解決的，立即向上級(jí)政府部門(mén)報(bào)告。

4、安全生產(chǎn)管理員要建立健全事故隱患，將群眾舉報(bào)、檢查發(fā)現(xiàn)、

上報(bào)等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隙患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責(zé)任人、

整改結(jié)果、復(fù)查時(shí)間等逐條進(jìn)行詳細(xì)記錄。

5、安全生產(chǎn)管理員對(duì)事故隱患進(jìn)行定期匯總向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并對(duì)

事故隱患整改情況進(jìn)行督杳。

6、對(duì)事故隱患未履行職責(zé)，不認(rèn)真監(jiān)管或未按規(guī)定上報(bào)的各類隱患，

發(fā)生問(wèn)題，按有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

深刻認(rèn)識(shí)做好隱患排查治理工作的重大意義，公司領(lǐng)導(dǎo)要切實(shí)履行安

全生產(chǎn)第一責(zé)任人的職責(zé)，將工作責(zé)任層層分解落實(shí)，做到各個(gè)環(huán)節(jié)責(zé)任

到人，凡是由于隱患排查治理工作不認(rèn)真、疏漏重大事故隱患、整改不落

實(shí)到位，造成嚴(yán)重后果或構(gòu)成犯罪的，將移送公安機(jī)關(guān)依法追究相關(guān)賁任

人員的責(zé)任。

結(jié)合本司情況，建立監(jiān)督和激勵(lì)機(jī)制，公布隱患舉報(bào)電話，強(qiáng)化輿論

監(jiān)督和群眾監(jiān)督。加強(qiáng)節(jié)假H、重大活動(dòng)期間及極端天氣多發(fā)季節(jié)的值班

和檢查，及時(shí)溝通和掌握安全隱患治理活動(dòng)進(jìn)展和動(dòng)態(tài)趨勢(shì)，推動(dòng)各階段

工作任務(wù)的開(kāi)展實(shí)施。

七、本制度自下發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)施。

XXXXXXXXXXXXXX有限公司

安全生產(chǎn)排查計(jì)劃

為貫徹落實(shí)“預(yù)防為主、安全第一，綜合治理、持續(xù)發(fā)展”的工作方

針，進(jìn)一步為生產(chǎn)一線創(chuàng)造?個(gè)良好的安全環(huán)境，真正把安全工作落到實(shí)

處，有效遏制較大事故的發(fā)生。公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組擬于2017年9月

下旬開(kāi)始對(duì)生產(chǎn)一線進(jìn)行安全生產(chǎn)隱患排查治理活動(dòng)。具體方案如下：

一、指導(dǎo)思想

通過(guò)隱患排杳全面摸清安全底細(xì)，掌握新形勢(shì)下公司安全工作管理規(guī)

律，對(duì)生產(chǎn)一線安全管理問(wèn)題進(jìn)行全面研究，制定解決生產(chǎn)一線安全工作

的具體措施和方法，強(qiáng)化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高安全管理水平，增強(qiáng)預(yù)防監(jiān)

控能力，促進(jìn)本質(zhì)安全水平的提高。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

本次大檢查成立隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：沈大同

副組長(zhǎng)：吳曉

成員：安全生產(chǎn)管理員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人

三、排查治理范圍

攪拌樓、原料堆場(chǎng)、配電房、廠區(qū)、機(jī)修車(chē)間、汽修車(chē)間。

四、排查治理工作內(nèi)容

1、安全管理；

2、安全措施；

3、設(shè)備管理：

4、文明衛(wèi)生。

排查治理方式：現(xiàn)場(chǎng)檢查為主，安全記錄檢查為輔，采取檢測(cè)、查看、

提問(wèn)、座談和聽(tīng)匯報(bào)等形式進(jìn)行檢查。

五、檢查要求

1、各車(chē)間要以此次隱患排查治理為契機(jī)，認(rèn)真組織有關(guān)人員對(duì)本車(chē)間的

安全工作進(jìn)行一次自查，車(chē)間自查后對(duì)存在的安全問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，自

查應(yīng)于3月5日前進(jìn)行完畢，做到排查不留死角，整改不留后患。

2、檢查組在檢杳中要嚴(yán)格、認(rèn)真、全面、細(xì)致，對(duì)生產(chǎn)車(chē)間的存在的各

種問(wèn)題要如實(shí)反映，切不可遮掩。檢查中要認(rèn)真記錄，客觀情況。檢查后

要形成書(shū)面檢查資料，統(tǒng)一歸檔。對(duì)重大安全隱患要建立檔案，跟蹤督促

整改。

六檢查具體安排(擬定)

檢查日安排表

檢查時(shí)間檢查對(duì)象檢查人員負(fù)責(zé)人

10.5攪拌樓、原料堆安全生產(chǎn)領(lǐng)總經(jīng)理

導(dǎo)小組全體

場(chǎng)、配電房、廠區(qū)、

人員

機(jī)修車(chē)間、汽修車(chē)

間。

XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

批注(U1):“章

2018.5.5

公司級(jí)安全檢查表

檢老人：檢查琳向:批注(A2):安企生產(chǎn)或?qū)≈苹騿T

對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全管理中叫能存在的除患.有否危險(xiǎn)因素、決陷等進(jìn)行杳證,杳找不安全因矗和不安全行為.以確保蹌忠或有古、危險(xiǎn)因素或缺的存在狀

目的

.6?以及它們轉(zhuǎn)化為里故的條件,以制定整面措鑿,消除或捽制以忠和仃W5危附岡素.確保生產(chǎn)安全.

哽求按照冶金笠工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求認(rèn)立按簧，簧出不符合項(xiàng)。對(duì)杳出何1?及時(shí)處理，物時(shí)無(wú)法處理的應(yīng)果取有效的預(yù)防指曲，并立即

向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào).

內(nèi)容地檢育項(xiàng)目

計(jì)劃每年不少于四次槍臺(tái)

檢笆方法施在評(píng)價(jià)

洋與帙杳項(xiàng)日檢占卜準(zhǔn)

(或依據(jù)》符合不符合及主要同跑

1.崗便鎖作人心嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，存依指標(biāo)的執(zhí)行良好，操作記求及時(shí)、百丈，字

跡濟(jì)堪工整.表現(xiàn)場(chǎng)

1工藝管理

2.在聯(lián)鎖裝置0須投用，完好，摘除.依曳連鎖裝丸0須收行相關(guān)手挾，表記求

3、冬季防凍防凝保品、51季防桃降溫措施完好。

1、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度,設(shè)備松、第修等落實(shí)到位.

2、篙用設(shè)備狀況應(yīng)好，定期校杳婚護(hù).達(dá)到陵時(shí)啟用.

2段各管理森現(xiàn)場(chǎng)

3、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)跑、口、滴、混現(xiàn)軟.R生狀區(qū)良好.

k私語(yǔ)在外的傳動(dòng)解位有符合標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)罩.

關(guān)鍍校HK產(chǎn)格執(zhí)行關(guān)詵裝比垂點(diǎn)部位安全管理科慢.食現(xiàn)場(chǎng)及記

3

及里點(diǎn)部2.設(shè)備役破運(yùn)行良好.錄

位3、各監(jiān)測(cè)報(bào)瞥裝置安裝齊全,運(yùn)行良好.

1.安全對(duì)件齊全均在檢測(cè)期內(nèi).并運(yùn)行艮好.

5.檔案及安全檢杳記錄齊全.

5、應(yīng)急預(yù)賓按期演練.

1，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)娛程,落實(shí)防火、防水.防小訪初情施.室內(nèi)通風(fēng)良好.照明良好.

2.變、配電間湎潔衛(wèi)牛.，無(wú)法漏油現(xiàn)象.螃》tt、油溫正常.無(wú)雜4.各接地良好.附屬皆現(xiàn)場(chǎng)及記

-1電氣管理

設(shè)備完好.錄

3.按要求配備絕緣r具.定期質(zhì)伐.有測(cè)曲e告和記錄.

1.供水消防泉一切設(shè)施完好，Ki時(shí)處于缶柱狀態(tài).

2.廠區(qū)內(nèi)消防卷開(kāi)啟靈活，出水正常，抹水良好，出水1】捫建、橡膠型《齊全完好.

3、消防愴節(jié)協(xié)木華笠招［九

5釜防管理4現(xiàn)場(chǎng)

k消防水管管徑及消防性的配飴數(shù)盤(pán)和地。應(yīng)符合國(guó)等毋準(zhǔn)“消防板內(nèi)器材放置在干燥、涓

沾處.附件完好無(wú)投，

5.消防迎暢通無(wú)阻，

1、各安全閥、壓4成完好且均在檢物明內(nèi).與聯(lián)板裝置運(yùn)行正常,且定期試抬.衣現(xiàn)場(chǎng)及記

6安全設(shè)腌

2、各行上崗位的勞動(dòng)觸■咬備設(shè)1也完好有效，兒定勇圳護(hù).錄

1.各北筑梅蛭的《體無(wú)、拓斜、趣.媯礎(chǔ)無(wú)限，、房頂及板梁無(wú)將蝕，3陽(yáng)'蜩.溪木等現(xiàn)

象杳現(xiàn)場(chǎng)及記

7J房建筑

2,也慚堿J砌火喇符JHH求有關(guān)機(jī)演幽印勺好1碰了防御｝報(bào)聚

3、地溝及地溝￡完好無(wú)孤

部門(mén)｛車(chē)間｝級(jí)安全檢查表

受檢查部門(mén)/車(chē)間:檜查人:檢查時(shí)間:批注[A3]:安益生產(chǎn)糧導(dǎo)小31(fig

口的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及安全濘理中可能存在的黑.也、有古危段因點(diǎn)、缺陷等進(jìn)行奇計(jì).有找不安例本和不安全行為.以陶保版也或與杏、危險(xiǎn)因木或缺珞存花狀態(tài).

以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條什.以M定整改措施.消除或KR崎忠和有古「危除因或.確保生產(chǎn)安全.

要求按照冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求認(rèn)真拄在,杳出不符合項(xiàng).對(duì)在出何肚及時(shí)處理..哲時(shí)無(wú)法處理犯應(yīng)采取有效的做防措施,并立即向

公司領(lǐng)導(dǎo)工報(bào).

內(nèi)容見(jiàn)檢杳項(xiàng)目

計(jì)劃何門(mén)至少檢杳次

檢查方法檢查評(píng)價(jià)

序號(hào)檢名項(xiàng)目檢查標(biāo)格

/哦依據(jù))符合不為合反主弟同卷

依據(jù)公司安

1就費(fèi)檢查本車(chē)間各級(jí)昔理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)費(fèi)任刎的完成情況.全生產(chǎn)費(fèi)任

制檢行

依據(jù)安全蟆

2工藝檢代本車(chē)何程工2指標(biāo)的執(zhí)行和工2條件的變化情況；檢者同位安全掾作規(guī)程執(zhí)行情況.作法檢查現(xiàn)

場(chǎng)和記錄

依據(jù)公司藥

檢肯運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)在的基礎(chǔ)牢固衲況、運(yùn)轉(zhuǎn)及洞滑砂況.各運(yùn)能部件是否有介雷響聲,裸演的運(yùn)轉(zhuǎn)部

關(guān)要來(lái)及安

3設(shè)備件防護(hù)里是否齊全可徐.輔機(jī)及管線是否有遨動(dòng).湘湘油的油質(zhì)變化情況：檢式諛備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀

全操作規(guī)程

態(tài)：檢杳溫度、樂(lè)力、阻力'流量等是否在范網(wǎng)之內(nèi),液位指示足杏推陶.

檢杳現(xiàn)場(chǎng)

4電氣檢住電甥設(shè)備的工作狀態(tài)、電機(jī)聲音是否增大、板動(dòng)兄否增強(qiáng).保護(hù)接地足否牢取,電機(jī)及電檢件現(xiàn)場(chǎng)

器元件是否行火化及異常聲音、氣味，電流,電壓等是否在指標(biāo)苑用內(nèi),檢查木車(chē)向范用內(nèi)的

變、電電空門(mén)由'放第、是否齊全.

檢育儀表的工作狀態(tài),檢行儀表的指示是否隹礁,反應(yīng)是否靈敏,一次表和二次表及同門(mén)動(dòng)作檢行現(xiàn)場(chǎng)

5僅表

是否統(tǒng)一.在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表行什么變化，”無(wú)精蝕、松動(dòng)等潛在趨險(xiǎn).

檢查工作現(xiàn)場(chǎng)是否清沽、有序.員工勞動(dòng)防護(hù)用小穿然是否符合要求.各種通道是否暢通無(wú)阻.

應(yīng)急燈n是否齊全可旅,消防用具是否定期境護(hù)保養(yǎng).時(shí)刻處于備用狀態(tài)警.食各種安全設(shè)施其現(xiàn)場(chǎng)育記

6現(xiàn)場(chǎng)管理

是否處于正常狀態(tài).將有杏作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開(kāi),他除作業(yè)場(chǎng)所共他作業(yè)場(chǎng)所隔離.設(shè)置應(yīng)急錄

撤禹通道和必要泄障區(qū)怖況.

45車(chē)向各紀(jì)首理人員定期參加車(chē)間安全活動(dòng)?車(chē)間安全活動(dòng)應(yīng)有內(nèi)容、有記錄：公司管理人員

和安全處應(yīng)對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢合、簽字：查特種作業(yè)人員持證上惚情況?對(duì)轉(zhuǎn)同、卜冏再龍現(xiàn)場(chǎng)杳記

7安全敕B

就業(yè)、干部加崗及脫忸人十門(mén)以1：育的車(chē)間汲女生培川效仃工作.在對(duì)外來(lái)艷工冷位is入作業(yè)求

現(xiàn)場(chǎng)前的安全培訓(xùn)找有工作.

關(guān)鍵裝置檢荏本車(chē)間關(guān)鍵裝置及田點(diǎn)部位的運(yùn)行儕況，安全越控設(shè)施的運(yùn)行儕況，及應(yīng)急偵案的合理及

行現(xiàn)場(chǎng)杳記

8及更點(diǎn)部可操作性.

錄

位

檢雀本乍問(wèn)員工在進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè).高出作業(yè)等杳作業(yè)許可

9作業(yè)證

危險(xiǎn)作業(yè),作業(yè)證的申辦工作。證

時(shí)本車(chē)間易燃、有害場(chǎng)所的警示標(biāo)志和告如伸的完好情況：檢維加施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)

10警示標(biāo)志旅式現(xiàn)場(chǎng)

巴警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的悄況檢奇.

11其他轄區(qū)內(nèi)是否有外來(lái)槍工隊(duì)伍，施工是否影響正常掾作，是否按照企業(yè)的仃關(guān)規(guī)定進(jìn)行俺工.桂口現(xiàn)場(chǎng)

電氣設(shè)備（專業(yè)）安全檢查表

批注配】：左全生產(chǎn)7S小組成員

檢杳人r檢傷時(shí)間?I

對(duì)受'配電安全管理中可能存在的電電、有占危險(xiǎn)因素、缺陷等進(jìn)行查證.造我不安登囚案和不安全行為,以確定期！J或有害、危險(xiǎn)因素或缺陷存在狀態(tài).

IW

以及它til?；瘍?nèi)少故的條件?以制定將改措她?消除或拽刊徽也和不古與危陵因和端保牛產(chǎn)安全.

按照冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求認(rèn)K度杳,表出不符合項(xiàng).對(duì)簧出何虺及時(shí)處理，利時(shí)兒法處理得應(yīng)果取有效的位防拾族，并立即

要求

向公司K導(dǎo)匯報(bào).

內(nèi)容見(jiàn)檜育項(xiàng)H

計(jì)劃斑年不少于兩次檢自

檢jfi方法檢查評(píng)價(jià)

序號(hào)儲(chǔ)比標(biāo)準(zhǔn)《攻依森）

符合不符合及主要問(wèn)IS

1.認(rèn)直執(zhí)行《電力安全作業(yè)規(guī)程》等電業(yè)法規(guī)；做好系統(tǒng)校擬圖、二次戲路圖、

電嵌企向圖.認(rèn)口執(zhí)行工作票.操作更、臨時(shí)用電票，定期檢修、定期試驗(yàn)、

定期清理，杳操作票證和

1電氣作業(yè)

2、SS實(shí)好檢修規(guī)程、運(yùn)行規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、小故處理規(guī)程.fit記錄

好校怪記錄、運(yùn)行記錄.試驗(yàn)記錄."故記錄設(shè)備缺陷記錄.各項(xiàng)作業(yè)海要嚴(yán)

格落實(shí)安全措施.

1、變電所、配電空等電氣專用建筑物，定閉、防火、防雨是否符合規(guī)程要求；

變配電問(wèn)2、各類保護(hù)裝置的完整性、可施性槍度,包括緞電保護(hù)裝置的校驗(yàn)、婺定記錄、

2育現(xiàn)場(chǎng)諭理

管理避常針、滋常器的保護(hù)重國(guó)，技術(shù)&致，接地裝置是否符合規(guī)程要求，各種保

妒接地.接葬是否正確可旅,是否價(jià)格；

3、電氣安全用具和滅火器材是否比備齊全；

4、赳電柜防護(hù)是否符合安全要求；

5、旭電柜安裝是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置和安裝.

1'電氣設(shè)缶運(yùn)行中的電壓、電流、油壓、溫度等指標(biāo)是否正常，右無(wú)邊反標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)象；

2、電氣出在完好情況，包括年度絕然他防性試驗(yàn)情況；主次設(shè)%的絕嫁試驗(yàn)報(bào)

&.缺陷和處理意見(jiàn)檔案：

3、各種電氣設(shè)備是否完好；位現(xiàn)場(chǎng)管理及

3電氣設(shè)備

4、充油設(shè)備、抬套油位正常與否.漏油怡況：設(shè)（6

5、無(wú)絕統(tǒng)部件是否有裂痕?孫砧情次：

0、唯時(shí)次魯?魴時(shí)線融西有明確的安我要求,使用時(shí)同和安仝左田事項(xiàng):

7、島、低樂(lè)架空線有無(wú)斷股.低JK架空線是否石耶羯現(xiàn)象.塔桿、拉線是否完

好,是否過(guò)負(fù)荷運(yùn)行.

1、fit班電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋侑班操作；

查現(xiàn)場(chǎng)疏護(hù)用

防護(hù)用品2、各值班時(shí)電空內(nèi)是否N備絕緣靶、絕修:手套及我它安全防護(hù)用品；

品管理

3、絕冷就'絕縹手套等是否按規(guī)定進(jìn)行定期打壓實(shí)驗(yàn)合格.

節(jié)假日安全檢查表

檢杳人：檜衣時(shí)間:批注(A5):安企生產(chǎn)或?qū)【S成及

目的通過(guò)時(shí)公司節(jié)假”保以消防?勞動(dòng)紀(jì)律及到慟.位H情況進(jìn)行檜龍?查出不符介項(xiàng)?以M定首理措沌，竹絕違法違規(guī)脫軌.

按照冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的鱉求認(rèn)武檢傷,先出不符合項(xiàng)『對(duì)代出問(wèn)咫及時(shí)處理,可時(shí)無(wú)論處理得蠅采取百效的預(yù)防措施,并立即向

要求

公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào).

內(nèi)容見(jiàn)檢查項(xiàng)目

計(jì)劃節(jié)假H檢傳

序號(hào)檢itt項(xiàng)目&查標(biāo)ift檢杳方法檢直評(píng)價(jià)

(或依據(jù))符合不符合及生要何題

保衛(wèi)、消1、/,區(qū)門(mén)把足否嚴(yán)格執(zhí)行精防安全花理制度；行現(xiàn)場(chǎng)及

1

防2.消防設(shè)施是否完好可蠹.有關(guān)記錄

物資準(zhǔn)1.生產(chǎn)物資準(zhǔn)的足否充足,是否能保片正W生產(chǎn).

看現(xiàn)場(chǎng)及

2備、備用2.應(yīng)急救援物資準(zhǔn)備足否充足.

彳i關(guān)記錄

議備3.招用設(shè)的足否完好.

1、應(yīng)急預(yù)案是否定期姐織演嫁，

看現(xiàn)場(chǎng)及

(應(yīng)急做案2、應(yīng)急救援器材是否齊全完好，

有關(guān)記錄

3、應(yīng)急通訊;}8材是否完好；保證通訊24小時(shí)暢通.

1.廠區(qū)內(nèi)有無(wú)吸煙現(xiàn)*，

2.有無(wú)精后上班現(xiàn)象:

看現(xiàn)場(chǎng)及

4勞動(dòng)紀(jì)律3.有無(wú)遲到、早退現(xiàn)致：

有關(guān)記錄

1.班中上班人員是否私自換崗、串崗.脫慟.睡崗干與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的事:

5.班中上班人處是否按時(shí)巡檢及嚴(yán)格執(zhí)懺交接班制度.

安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬

臺(tái)賬種類：事故隱患整改_________

企業(yè)名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

臺(tái)賬編號(hào)：______________%____________

說(shuō)明

一、安全生產(chǎn)事故隱患（以卜簡(jiǎn)稱事故隱患）,是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)'規(guī)瑕、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制

度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可他導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷.

由故需患分為一般力故隱患和重大事故隱患.一般事故想忠，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的想患.

重大事故隱患（分為一、二、三級(jí)）,是指危害和裝改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除

的防患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的陷患。

二、企業(yè)應(yīng)對(duì)排杏出的陷患項(xiàng)目，?要下達(dá)陷患整代通知，限期治理，做到定治埋措施、定負(fù)擊大、定資金來(lái)源、定治理期限。

三、企業(yè)事故隱患管理臺(tái)帳包含隱患整改通知單、隱思整改回執(zhí)單、誨患整改驗(yàn)收單、事故除再登記表。

四、法律、法規(guī)：

￡中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》第十七條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)貢人對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)有下列職費(fèi)：（四）督促、檢查本

單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故陷思，第五十條從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安

全生產(chǎn)餌理人貝或者本平付.負(fù)貨人報(bào)舌；技劃報(bào)舌的人貝皮當(dāng)及時(shí)廣以處理。

五、法律責(zé)任：

《一》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的行規(guī)定》第二十六條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反本成定，有下列行為之一的,由安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)

給予警告，并處三萬(wàn)元以下的罰款：<-）未建立安全生產(chǎn)事故陷患排查治理等名項(xiàng)制度的：《二》未按規(guī)定上報(bào)事故除患排查治理統(tǒng)

計(jì)分析表的；（三）未制定事故險(xiǎn)患治理方案的；（四〉汆大事故除患不報(bào)或者未及時(shí)報(bào)告的；（五》未時(shí)事故險(xiǎn)患進(jìn)行排杳治理擅自生

產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)的：（六）整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管監(jiān)察部n審查同意擅自恢發(fā)生產(chǎn)經(jīng)代的。

《二》《安全生產(chǎn)選法行為行政處罰辦法》第四I?四條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及其主要負(fù)責(zé)人或者其他人員有卜.列行為之一的，給予警告.

并可以對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位處I萬(wàn)元以上3萬(wàn)元以下罰款，對(duì)其主要負(fù)責(zé)人、其他有關(guān)人員處1千元以上I萬(wàn)元以下的罰款：（六）故意提

供虛假情況或者胎臉存在的事故陷患以及其他安全何附的：（七》時(shí)事故預(yù)兆或者已發(fā)現(xiàn)的事故眼患不及時(shí)采取措施的：

xxnxxxxxxxxxnx有限公司

事故隱患登記臺(tái)賬（2018年度）

整改耍求

序號(hào)檢jffld期事故也思描述事故泣.也紀(jì)別整改整改

蝶改拼被景改時(shí)限修改完成日用乂查記錄遺用問(wèn)盟處理任人

人費(fèi)任人

事故隱患整改通知書(shū)

檢查日期被檢查部門(mén)/車(chē)間1嫡號(hào)

姓名部門(mén)/職務(wù)姓名部門(mén)/職務(wù)姓名部門(mén)/職務(wù)安全檢杳內(nèi)容

檢查

人員口公司短/口加門(mén)級(jí)

障患描述整改措施整改期限整改人

對(duì)防患

實(shí)行1

“三定”2

的整改3

方案

1

隱患整改的情況記錄對(duì)遺留問(wèn)題的處理決定整改責(zé)任人復(fù)查責(zé)任人

整改1

復(fù)查2

記錄

3

4

安全生產(chǎn)責(zé)任人部門(mén)負(fù)貢人

隱患照片整改后照片

XXXXXXXXXXXX限公司

隱患治理驗(yàn)證效果評(píng)估記錄

mxxxnxxxxx有限公司

隱患治理驗(yàn)證效果評(píng)估記錄fttt即］:從《批故小。笈記白森j抽出己系改的就影

整改完整改

序號(hào)皓患描述排查時(shí)間陷患整改措施隱患整改驗(yàn)證效果

成時(shí)間負(fù)貴人

記錄入：年月a

編號(hào)：

薪間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第25頁(yè)共36頁(yè)

國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令

第16號(hào)

《安全牛?產(chǎn)事故隱患排查治理兩行規(guī)定》已經(jīng)2009年12月22日國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)

督管理總局局長(zhǎng)辦公會(huì)議審議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自2008年2月1H起施行。

局長(zhǎng)李毅中

二。。七年十二月二十八日

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定

第一章總則

第一條為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任,

加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)安全生

產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條牛產(chǎn)經(jīng)汁單位安全牛產(chǎn)事故隱用排杳治理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)、煤

礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)（以下統(tǒng)稱安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)）實(shí)施監(jiān)管監(jiān)察，適用木規(guī)定。

有關(guān)法律、行政法規(guī)對(duì)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。

第三條本規(guī)定所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單

位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因

其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)牛?的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為

和管理上的缺陷。

事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難

度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難吱較大，

應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部

因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

第四條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度。

第25頁(yè)共36頁(yè)

編號(hào)：

薪間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第26頁(yè)共36頁(yè)

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。

第五條各級(jí)安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)按照職者對(duì)所轄I(yíng)乂域內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位排杳治理事

故隱患工作依法實(shí)施綜合監(jiān)督管理；各級(jí)人民政府有關(guān)部門(mén)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)單位排查治理事故隱患T.作依法實(shí)施監(jiān)督管理。

第六條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)

報(bào)告。

安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)接到事故隱患報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)并予以

查處；發(fā)現(xiàn)所報(bào)告事故隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門(mén)處理的，應(yīng)當(dāng)立即移送有關(guān)部門(mén)并記

錄備查。

笫二章生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的職貢

第七條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求從事生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。嚴(yán)禁非法從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

第八條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體。

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落

實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。

第九條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專

項(xiàng)制度。

第十條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相

關(guān)人員排查本單位的事故隱患。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行

登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。

第十一條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)職

工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵(lì)社會(huì)公眾舉報(bào)。對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人

員，應(yīng)當(dāng)給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。

第十二條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承

包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)事故隱患排查、治理和

防控的管理職責(zé)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)

和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第十三條安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查人員依法履行事故隱患監(jiān)督

第26頁(yè)共36頁(yè)

編號(hào)：

薪間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第27頁(yè)共36頁(yè)

檢查職責(zé)時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕和阻撓。

第十四條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)每奉、每年對(duì)本單位事故隱患排杳治理情況講行統(tǒng)

計(jì)分析，并分別于下i季度15H前和下一年1月31日前向安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)

部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

對(duì)于重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全監(jiān)管

監(jiān)察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因：

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析：

（三）隱患的治理方案。

第十五條對(duì)于一般事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（車(chē)間、分廠、區(qū)隊(duì)等）負(fù)貢人

或者有關(guān)人員立即組織整改。

對(duì)于重大事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方

案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)：

（-）采取的方法和措施：

（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（五）治理的時(shí)限和要求：

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第十六條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施,

防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)

撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止

使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)