多晶硅企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查指南

多晶硅企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查指南

目錄

1總則..................................................1

2制定依據(jù)..............................................1

3安全風(fēng)險評估..........................................4

4重點檢查內(nèi)容及檢查表..................................4

4.1多晶硅企業(yè)重點檢查項..............................4

4.1.1重點檢查內(nèi)容....................................4

4.1.2重點檢查項安全風(fēng)險隱患排查表....................5

4.2安全基礎(chǔ)管理.......................................9

4.2.1重點檢查內(nèi)容....................................9

安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表......................9

4.3工藝安全..........................................14

4.3.1重點檢查內(nèi)容...................................14

4.3.2工藝安全風(fēng)險隱患排查表.........................15

4.4設(shè)備安全..........................................18

4.4.1重點檢查內(nèi)容...................................18

4.4.2設(shè)備安全風(fēng)險隱患排查表.........................19

4.5儀表電氣安全......................................22

4.5.1重點檢查內(nèi)容...................................22

4.5.2儀表電氣安全風(fēng)險隱患排查表.....................22

1總則

1.1為強化多晶硅企業(yè)安全風(fēng)險辨識和管控，提高安全生產(chǎn)保

障能力，防范遏制生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)標準，制

定本指南。

1.2本指南適用于三氯氫硅氫還原法和硅烷法生產(chǎn)多晶硅的

企業(yè)（以下簡XX晶硅企業(yè)）開展安全風(fēng)險隱患排查，以及政府監(jiān)

管部門對多晶硅企業(yè)開展監(jiān)督檢查。

2制定依據(jù)

本指南按照危險化學(xué)品安全相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標準，在

多晶硅企業(yè)專家指導(dǎo)服務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合生產(chǎn)特點而編制。本指南

列出的現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章、標準更新時，所引用的相應(yīng)條款也

跟隨更新。

依據(jù)的主要法律、法規(guī)、規(guī)章及標準：

《安全生產(chǎn)法》

《危險化學(xué)品安全管理辦法》（國務(wù)院令第591號）

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急辦法》（國務(wù)院令第708號）

《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》（安委（2020）

3號）

《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任

制工作的通知》（安委辦（2017）29號）

《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號）

1

《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管

總局令第30號）

《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管

總局令第40號）

《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全

監(jiān)管總局令41號）

《應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品企業(yè)安全分類整治目錄

（2020年）的通知》（應(yīng)急（2020）84號）

《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)

工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）的通知》（應(yīng)急廳（2020〕38號）

《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安

全包保責(zé)任制辦法（試行）的通知》（應(yīng)急廳〔2021〕12號）

《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急（2019）

78號）

《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實施危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與

承諾公告制度的通知》（應(yīng)急（2018）74號）

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工過程安全管理的實施方案》

（安監(jiān)總管三（2013）88號）

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工企業(yè)泄漏管理的實施方案》

（安監(jiān)總管三〔2014）94號）

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強化工安全儀表系統(tǒng)管理的實施

2

方案》(安監(jiān)總管三(2014)116號)

《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實v國務(wù)院

關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》的實施意見》(安監(jiān)總

管三(2010)186號)

《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判

定標準(試行)》

《多晶硅工廠設(shè)計規(guī)范》(GB51034-2014)

《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標準(2018年版)》(GB50160-2008)

《建筑設(shè)計防火規(guī)范(2018年版)》(GB50016-2014)

《化學(xué)品生產(chǎn)亙位特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB30871-2014)

《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》(GB50058-2014)

《石油化工控制室抗爆設(shè)計規(guī)范》［GB50779-2012)

《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》(GB50052-2009)

《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》(GB50169-

2016)

《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險基準》(GB36894-

2018)

《自動化儀表二程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50093-2013)

《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護距離確定方

法》(GB/T37243-2019)

3

《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計標準》（GB/T

50493-2019）

3安全風(fēng)險評估

為指導(dǎo)企業(yè)突b重點，對重大隱患和重點項問題進行自查，并

對本企業(yè)整體安全生產(chǎn)水平進行評估，本指南設(shè)定了量化評分分

值?？偡种?000分，按照問題隱患情形，分別列出否決項（每項

扣50分）、扣20分項、扣10分項和扣5分項。

依據(jù)扣分說明對檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患扣除相應(yīng)分值（注：每項

評估細則只扣除一次分數(shù)，單項不累積扣分；不涉及的不扣分），

分別得出各企業(yè)的得分，確定安全風(fēng)險等級（見表1）,制定整改

措施實施整改。

表1多晶硅企業(yè)安全風(fēng)險等級表

安全風(fēng)險等級得分

高風(fēng)險企業(yè)存在否決項，或得分￡700分

較高風(fēng)險企業(yè)不存在否決項，且700分〈得分W850分

中風(fēng)險企業(yè)不存在否決項，且850分〈得分W900分

低風(fēng)險企業(yè)不存在否決項，且得分＞900分

政府監(jiān)管部門也可根據(jù)本指南對企業(yè)安全生產(chǎn)水平進行量化

評估，但分數(shù)和安全風(fēng)險等級不作為分類整治的依據(jù)。

4重點檢查內(nèi)容及檢查表

4.1多晶硅企業(yè)重點檢查項

4.1.1重點檢查內(nèi)容

多晶硅企業(yè)生產(chǎn)過程中涉及的危險化學(xué)品數(shù)量、種類多，有火

災(zāi)爆炸、中毒窒息、灼傷等風(fēng)險，如使用氫氣、三氯氫硅、二氯二

氫硅、一氯三氫硅、導(dǎo)熱油等可燃物質(zhì)，氯氣、氯化氫、氯硅烷、

氫氟酸等有毒物質(zhì)，氮氣、氨氣等惰性氣體，且部分原料和中間物

料具有特殊性，如三氯氫硅、四氯化硅、二氯二氫硅等介質(zhì)遇水反

應(yīng)，均放出有毒的腐蝕性氣體氯化氫，反應(yīng)過程中溫度、壓力較高,

對于工藝、設(shè)備等方面有特殊的安全要求。

1）建（構(gòu)）筑物、設(shè)備設(shè)施布置與設(shè)計的符合情況。

2）電解水制氫裝置所在房間的防爆與泄壓設(shè)計的符合情況。

3）主要反應(yīng)設(shè)備壓力、溫度等控制指標的報警及聯(lián)鎖設(shè)置情

況，自動化控制措施落實情況。

4）裝置的安全排放、泄壓保護等重要保護措施的可靠性。

5）涉及易燃易爆介質(zhì)的設(shè)備設(shè)施、管道的氮氣保護XX電接

地系統(tǒng)的設(shè)置情況。

6）事故緊急泄放設(shè)施的可靠性，尾氣處理設(shè)施的設(shè)置情況。

7）防止氯硅烷泄漏措施落實情況等。

4.1.2重點檢查項安全風(fēng)險隱患排查表

多晶硅企業(yè)重點項檢查可參考表2中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。

表2重點檢查項安全風(fēng)險隱患排查表

序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明

否決項，

11.企業(yè)生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施應(yīng)由符查設(shè)計資《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安發(fā)現(xiàn)問題

合資質(zhì)要求的設(shè)計單位設(shè)計。料、現(xiàn)場、全生產(chǎn)許可證實施辦法》扣50分

5

序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明

2.總平面布置、工藝流程應(yīng)與設(shè)計圖變更管理資（國家安全監(jiān)管總局令41

紙一致。料號）

《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和

儲存設(shè)施外部安全防護距

離》（）

應(yīng)按照GB/T37243、GB36894等標GB/T37243-2019

查評估報告否決項，

準規(guī)范確定企業(yè)外部安全防護距離，

2/QRA定量分、《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和發(fā)現(xiàn)問題

在外部安全防護距離內(nèi)不得布局勞

析報告儲存設(shè)施風(fēng)險基準》（GB扣50分

動密集型企業(yè)、人員密集場所。

36894-2018）、《危險化學(xué)品

安全專項整治三年行動實

施方案》

電解水制氫裝置房間與其他輔助房

《多晶硅工廠設(shè)計規(guī)范》發(fā)現(xiàn)問題

3間應(yīng)用防爆防護墻分隔，制氫裝置房查現(xiàn)場

（GB51034-2014）扣20分

間的屋面或墻面應(yīng)設(shè)置泄壓面積。

1.精儲塔應(yīng)設(shè)置超壓排放設(shè)施，同時

設(shè)置塔系統(tǒng)壓力、溫度報警聯(lián)鎖，切

斷塔釜熱媒等應(yīng)急措施。查DCS控制發(fā)現(xiàn)問題

4基于風(fēng)險

2.冷氫化反應(yīng)的溫度、壓力等形成報系統(tǒng)、現(xiàn)場扣20分

警和聯(lián)鎖關(guān)系，異常時應(yīng)能自動報警

并自動停止加熱、增壓等必要措施。

安全操作規(guī)程中應(yīng)明確下列要求并

執(zhí)行：

（1）涉及氯硅烷、氫氣的系統(tǒng)及管

道進料前應(yīng)采用高純氮氣置換，并檢

測氮中氧以及露點合格，然后采用高

發(fā)現(xiàn)問題

5純氧氣置換，并檢測氫中氮和氫中氧查操作規(guī)程基于風(fēng)險

扣10分

合格。

（2）液氯氣化系統(tǒng)儲罐及管道應(yīng)采

用高純氮氣置換、并檢測氮中氧以及

露點合格，然后采用氯氣置換、并檢

測氯氣純度和水分合格。

1.構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險《危險化學(xué)品重大危險源否決項，

查資料、現(xiàn)

化學(xué)品罐區(qū)應(yīng)實現(xiàn)緊急切斷功能。

6監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家發(fā)現(xiàn)問題

場

2.構(gòu)成重大危險源的裝置、罐區(qū)，應(yīng)安全監(jiān)管總局令第40號）扣50分

在工藝危害分析和SIL定級計算甚

6

序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明

礎(chǔ)上設(shè)置安全儀表系統(tǒng)。

1.工藝生產(chǎn)裝置應(yīng)設(shè)有事故緊急泄

放系統(tǒng)，應(yīng)根據(jù)工藝尾氣介質(zhì)種類、

粉塵含量和危險性單獨或全廠分類、《多晶硅工廠設(shè)計規(guī)范》發(fā)現(xiàn)問題

7查現(xiàn)場

集中回收處理。(GB51034-2014)扣20分

2.緊急泄放系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置通入高純氮

氣的措施。

1.不同的工藝尾氣或物料排入同一

尾氣收集或處理系統(tǒng)，應(yīng)進行風(fēng)險分

《關(guān)于關(guān)于進一步加強化

析。使用多個化學(xué)品儲^尾氣聯(lián)通回

學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》發(fā)現(xiàn)問題

8收系統(tǒng)的，需經(jīng)安全論證合格。查現(xiàn)場

(安監(jiān)總管三(2014)68扣20分

2.嚴禁將混合后可能發(fā)生化學(xué)反應(yīng)

號)

并形成爆炸性混合氣體的幾種氣體

混合排放。

1.火災(zāi)危險性類別不同的儲罐在同《石油化工企業(yè)設(shè)計防火

一罐區(qū)，應(yīng)設(shè)置隔堤；常壓儲罐與壓規(guī)范(2018版)》(GB50160-

力儲罐不得布置在同一灌區(qū)。2008)、《關(guān)于關(guān)于進一步加發(fā)現(xiàn)問題

9查現(xiàn)場

2.可燃、易燃液體罐區(qū)的專用泵應(yīng)設(shè)強化學(xué)品罐區(qū)安全管理的扣20分

在防火堤外，泵與儲罐但離應(yīng)符合規(guī)通知》(安監(jiān)總管三(2014)

范要求°68號)

1.氯硅烷儲罐應(yīng)配備緊急情況下氮

氣保護的措施。

2.罐區(qū)的氯硅烷儲罐應(yīng)設(shè)置液位報

警和聯(lián)鎖，液位超標時，應(yīng)能關(guān)閉進《石油化工企業(yè)設(shè)計防火

發(fā)現(xiàn)問題

10料。查現(xiàn)場規(guī)范(2018版)》(GB50160-

扣20分

3.兩端閥門關(guān)閉且因外界影響可能2(X)8)

造成介質(zhì)壓力升高的液化燒、甲、乙

A類液體管道應(yīng)采取泄壓安全措

施。

1.涉及氯化氫、氫氣的場所應(yīng)按標準

《石油化工可燃氣體和有否決項，

要求設(shè)置相應(yīng)氣體檢測報警裝置。

II查現(xiàn)場毒氣體檢測報警設(shè)計標準》發(fā)現(xiàn)問題

2.涉及氯氣等有毒氣體的應(yīng)按標準

(GBT50493-2019)扣50分

要求設(shè)置有毒氣體檢測報警裝置。

7

序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明

冷氫化硅粉輸送管道、儲罐應(yīng)設(shè)置氮《粉塵防爆安全規(guī)程》（GB發(fā)現(xiàn)問題

12查現(xiàn)場

氣保護XX電接地系統(tǒng)。15577-2018）扣20分

應(yīng)對換熱器中氯硅烷泄漏異常情況查現(xiàn)場、記發(fā)現(xiàn)問題

13基于風(fēng)險

進行檢測。錄扣10分

氯硅烷涉及樹脂使用的工藝系統(tǒng)，樹

《危險化學(xué)品從業(yè)單位安

脂更換前應(yīng)制定專項施工方案，辨識查檢修方發(fā)現(xiàn)問題

14全標準化通用規(guī)范》（AQ

作業(yè)過程風(fēng)險，系統(tǒng)置換合格并落實案、現(xiàn)場扣10分

3013-2008）

安全措施。

液氯貯槽（罐）廠房應(yīng)采用密閉結(jié)構(gòu)，

《氯氣安全規(guī)程》（GB發(fā)現(xiàn)問題

15設(shè)置事故氯吸收（塔）裝置，具備24查現(xiàn)場

11984-2008）扣10分

小時連續(xù)運行的能力。

查社保證《特種作業(yè)人員安全技術(shù)否決項，

化工自動化控制儀表等特種作業(yè)人

16明、花名培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家發(fā)現(xiàn)問題

員應(yīng)取得特種作業(yè)操作證。

冊、證書安全監(jiān)管總局令第30號）扣50分

查社保證

生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施操作人員應(yīng)具備

明、花名《危險化學(xué)品安全專項整發(fā)現(xiàn)問題

17高中及以上學(xué)歷或化二類中等及以

冊、學(xué)歷證治三年行動實施方案》扣5分

上職業(yè)教育水平。

書

企業(yè)主要負責(zé)人、分管負責(zé)人和專職《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)否決項，

18安全生產(chǎn)管理人員依法取得安全合查資料規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局發(fā)現(xiàn)問題

格證，定期參加再教育。令第3號）扣50分

企業(yè)應(yīng)制定危險作業(yè)許可制度并有

《關(guān)于加強化工過程安全否決項，

效執(zhí)行，規(guī)范動火、進入受限空間、查制度、現(xiàn)

19管理的實施方案》（安監(jiān)總發(fā)現(xiàn)問題

抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和場

管三（2013）88號）扣50分

審批程序。

《淘汰落后安全技術(shù)裝備

目錄（2015年第一批）》

否決項，

企業(yè)不得使用國家明令淘汰、禁止使查現(xiàn)場、排（安監(jiān)總科技（2015）75

20發(fā)現(xiàn)問題

用的危及生產(chǎn)安全的工藝和設(shè)備。查記錄號）、《淘汰落后安全技術(shù)

工藝、設(shè)備目錄（2016年）》扣50分

（安監(jiān)總科技（2016）137

號）、《淘汰落后危險化學(xué)

8

序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明

品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備

目錄（第一批）》（應(yīng)急廳

（2020）38號）

4.2安全基礎(chǔ)管理

4.2.1重點檢查內(nèi)容

1）安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立及落實情況。

2）安全風(fēng)險管控和隱患排查治理開展情況。

3）各級人員的安全培訓(xùn)教育情況。

4）作業(yè)許可管理制度或程序的建立和執(zhí)行情況。

5）對承包商人員的安全培訓(xùn)教育、現(xiàn)場安全交底、作業(yè)現(xiàn)場

實施的監(jiān)督檢查情況。

6）應(yīng)急預(yù)案的編制、培訓(xùn)及演練情況等。

安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表

對于企業(yè)安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查可參考表3中規(guī)定

的相關(guān)內(nèi)容開展。

表3安全基礎(chǔ)管理安全風(fēng)險隱患排查表

序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明

一、安全風(fēng)險管理

1.企業(yè)應(yīng)制定并落實全員安全生否決項，未

查隱患排查《安全生產(chǎn)法》、《安全生

1

產(chǎn)責(zé)任制。計劃、記錄編制關(guān)鍵

產(chǎn)事故隱患排查治理暫行

2.企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織、參與安全部門及崗

9

序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明

風(fēng)險辨識評估和隱患排查治理工規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局位責(zé)任制

作。令16號）扣50分

1.企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險管理制度，明確

安全風(fēng)險評價準則、方法、職責(zé)和

《關(guān)于加強化工過程安全

任務(wù)等。查制度、記發(fā)現(xiàn)問題

2管理的實施方案》（安監(jiān)總

2.企業(yè)應(yīng)定期對工藝過程、作業(yè)活錄扣5分

管三（2013）88號）

動、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進行危

害辨識、風(fēng)險評價，記錄評價結(jié)果。

1.企業(yè)應(yīng)建立問題隱患和制度措

施清單。

2.在開展工藝過程、設(shè)備設(shè)施、作

業(yè)活動的風(fēng)險辨識評估基礎(chǔ)上，形

成較高以上風(fēng)險項及相關(guān)問題隱

查清單、記

患清單?！段ｋU化學(xué)品安全專項整發(fā)現(xiàn)問題

3錄，訪談崗

3.制度措施清單是針對上述問題治三年行動實施方案》扣5分

位員工

隱患清單制定的管控措施，包括工

程技術(shù)、管理、培訓(xùn)、防護和應(yīng)急

等措施要有針對性和可操作性。

4.崗位員工應(yīng)熟悉“兩個清單”并在

工作中應(yīng)用。

二、安全教育和崗位操作技能培訓(xùn)

《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)

1.制定安全教育培訓(xùn)管理制度、培查培訓(xùn)效果

規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局

訓(xùn)計劃和培訓(xùn)檔案。評估記錄，發(fā)現(xiàn)問題

4令第3號）、《安全生產(chǎn)

2.檢查培訓(xùn)教育效果，崗位人員清訪談崗位員扣5分

培訓(xùn)管理辦法》（國家安全

楚近期組織的培訓(xùn)內(nèi)容。工

監(jiān)管總局令第44號）

《安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)

危險化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負否決項，

經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》

5責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)依法查資料發(fā)現(xiàn)問題

（國家安全監(jiān)管總局令

經(jīng)考核合格?？?0分

第3號）

三、安全生產(chǎn)信息管理

10

序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明

查現(xiàn)場、操

作規(guī)程、應(yīng)

急預(yù)案、工

藝卡片、

1.建立工藝安全信息檔案，全面收DCS、培訓(xùn)

集并確保相關(guān)管理人員和崗位員內(nèi)容和培訓(xùn)

工熟知生產(chǎn)過程涉及的化學(xué)物料記錄，重點

《關(guān)于加強化工過程安全

特性、工藝和設(shè)備等方面的安全生檢查是否有發(fā)現(xiàn)問題

6管理的實施方案》(安監(jiān)總

產(chǎn)信息，落實相關(guān)崗位操作法的培工藝原理、

管三(2013)88號)扣5分

訓(xùn)。工藝危害分

2.崗位員工應(yīng)了解和熟悉各類安析、副產(chǎn)物

全信息。的危險特

性、應(yīng)急操

作等安全信

息；詢問相

關(guān)人員

應(yīng)組織對原輔材料、中間產(chǎn)品危險

特性進行安全風(fēng)險辨識與評估，明

《關(guān)于加強化工過程安全

確安全控制要求，并采取相應(yīng)的安詢問相關(guān)人發(fā)現(xiàn)問題

7管理的實施方案》(安監(jiān)總

全管控措施；副產(chǎn)物危險特性和安員

管三(2013)88號)扣5分

全控制要求等信息要讓企業(yè)員工

和相關(guān)方容易獲取。

四、作業(yè)安全管理

企業(yè)應(yīng)制定危險作業(yè)許可制度，規(guī)

范動火、進入受限空間、動土、臨《關(guān)于加強化工過程安全否決項，

查制度、記

8時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、管理的實施方案》(安監(jiān)總發(fā)現(xiàn)問題

錄

抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件管三(2013)88號)扣50分

和審批程序。

特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應(yīng)規(guī)范；作業(yè)查現(xiàn)場、查

人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，現(xiàn)場的作業(yè)規(guī)范、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作

發(fā)現(xiàn)問題

9設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置訪談作業(yè)人業(yè)安全規(guī)范》(GB30871-

扣20分

警戒線與警示標志，配備消防設(shè)員是否已經(jīng)2014)

施與應(yīng)急用品、器材等。了解作業(yè)安

全風(fēng)險并掌

11

序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明

握風(fēng)險控制

措施

1.特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人員應(yīng)經(jīng)過

相關(guān)的培訓(xùn)并考核合格。查培訓(xùn)記《關(guān)于加強化工過程安全

發(fā)現(xiàn)問題

102.監(jiān)護人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的錄、現(xiàn)場訪管理的實施方案》（安監(jiān)總

扣20分

工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急談監(jiān)護人員管三（2013）88號）

救援和處置能力。

五、承包商管理

1.進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在

基層單位應(yīng)對承包商人員進行安

全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場安全交底，內(nèi)容

查培訓(xùn)記

包括：作業(yè)條件、作業(yè)過程中可能

錄、安全交《關(guān)于加強化工過程安全

出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒發(fā)現(xiàn)問題

11底記錄、訪管理的實施方案》（安監(jiān)總

息、觸電、墜落、物體打擊和機械扣20分

談現(xiàn)場作業(yè)管三（2013）88號）

傷害等方面的危害信息及防范措

的承包商

施等。

2.承包商應(yīng)掌握安全培訓(xùn)及安全

交底的內(nèi)容。

查對承包商《關(guān)于加強化工過程安全

企業(yè)應(yīng)對承包商作業(yè)現(xiàn)場實施監(jiān)發(fā)現(xiàn)問題

12的檢查、考管理的實施方案》（安監(jiān)總

督檢查。扣5分

核記錄等管三（2013）88號）

六、重大危險源包保責(zé)任制落實

《危險化學(xué)品企業(yè)重大危

企業(yè)應(yīng)建立重大危險源安全包保

查管理制險源安全包保責(zé)任制辦法發(fā)現(xiàn)問題

13責(zé)任制，明確各包保負責(zé)人的安全

度、責(zé)任制（試行）》（應(yīng)急廳（2021）扣20分

職責(zé)。

12號）

企業(yè)應(yīng)明確每一處重大危險源的

包保主要負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人和操《危險化學(xué)品企業(yè)重大危

否決項，未

作負責(zé)人。技術(shù)負責(zé)人宜由企業(yè)層查包保負責(zé)險源安全包保責(zé)任制辦法

14面技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等分管負責(zé)人明確扣50

人名單（試行）》（應(yīng)急廳（2021）

分

或者二級單位（分廠）層面有關(guān)負12號）

責(zé)人擔(dān)任；操作負責(zé)人應(yīng)由重大危

險源生產(chǎn)單元、儲存單元所在車

12

序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明

間、單位的現(xiàn)場直接管理人員擔(dān)

任，例如車間主任。

企業(yè)應(yīng)建立重大危險源主要負責(zé)

人、技術(shù)負責(zé)人、操作負責(zé)人的安

全包保履職記錄，主要負責(zé)人、技

《危險化學(xué)品企業(yè)重大危

術(shù)負責(zé)人、操作負責(zé)人認真履行查履職記

險源安全包保責(zé)任制辦法發(fā)現(xiàn)問題

15《辦法》規(guī)定職責(zé)；定期組織召開錄、會議記

（試行）》（應(yīng)急廳（2021）扣20分

安全會議，對重大危險源管理情況錄

12號）

進行總結(jié)：采取措施消除事故隱

患。對重大危險源檢查、管理情況

做好記錄。

企業(yè)應(yīng)在重大危險源安全包保公《危險化學(xué)品企業(yè)重大危

示牌上寫明包保主要負責(zé)人、技術(shù)險源安全包保責(zé)任制辦法發(fā)現(xiàn)問題

16查現(xiàn)場

負責(zé)人和操作負責(zé)人姓名、對應(yīng)的（試行）》（應(yīng)急廳（2021）扣10分

安全包保職責(zé)及聯(lián)系電話等信息。12號）

1.建立安全風(fēng)險研判與承諾公告

制度，董事長或總經(jīng)理等主要負責(zé)

人每天作出安全承諾并向社會公《危險化學(xué)品企業(yè)重大危

否決項，

告。險源安全包保責(zé)任制辦法

17查承諾公告發(fā)現(xiàn)問題

2.企業(yè)應(yīng)在安仝風(fēng)險承諾公告中（試行）》（應(yīng)急廳（2021）

扣50分

公告重大危險源安全風(fēng)險管控情12號）

況，承諾內(nèi)容中應(yīng)有落實重大危險

源安全包保責(zé)任的相關(guān)內(nèi)容。

七、應(yīng)急管理

1.根據(jù)危險源狀況、危險性分析

和可能發(fā)生的事故特點，按照

GB/T29639的要求編制綜合應(yīng)急

預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案

發(fā)現(xiàn)問題

18方案和應(yīng)急處置卡。（抽查一個查應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令

扣20分

現(xiàn)場處置方案的內(nèi)容與實際符合第2號）

情況）

2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋泄漏、火災(zāi)、

爆炸及粉塵爆炸等事故類型。

13

序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明

1.企業(yè)應(yīng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案

演練計劃，每年至少組織一次綜

合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)

案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急辦

場處置方案演練。查預(yù)案演練法》（國務(wù)院令第708號）、

發(fā)現(xiàn)問題

192.應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)計劃及演練《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案

扣5分

案演練組織單位應(yīng)當對應(yīng)急預(yù)案記錄管理辦法》（應(yīng)急管理部令

演練效果進行評估，撰寫應(yīng)急預(yù)第2號）

案演練評估報告，分析存在的問

題，并對應(yīng)急預(yù)案提出修訂意

見。

從業(yè)人員應(yīng)具備必要的應(yīng)急知

查培訓(xùn)記

識，掌握安全風(fēng)險防范技能和事《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急辦發(fā)現(xiàn)問題

20錄，現(xiàn)場訪

故應(yīng)急措施，對崗位上配備的應(yīng)法》（國務(wù)院令第708號）扣5分

談

急器材能熟練使用。

4.3工藝安全

4.3.1重點檢查內(nèi)容

1）新開發(fā)的生產(chǎn)工藝可靠性論證情況。

2）設(shè)計與總圖的合規(guī)性，地區(qū)架空電力線路不得穿越生產(chǎn)區(qū),

控制室、機柜間、變電站、變電站等設(shè)置的合理性。

3）采用危險與可操作性分析方法開展工藝安全風(fēng)險分析及建

議措施的落實情況。

4）操作規(guī)程與工藝卡片的合規(guī)性。

5）工藝聯(lián)鎖、工藝報警、工藝變更等工藝運行管理的合規(guī)性。

6）開停車管理的合規(guī)性等。

14

4.3.2工藝安全風(fēng)險隱患排查表

對于企業(yè)工藝運行風(fēng)險評估可參考表4中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開

展。

表4工藝安全與設(shè)計風(fēng)險隱患排查表

序號排查內(nèi)容排查方式排查依據(jù)扣分說明

一、設(shè)計與總圖

查設(shè)計資

《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安

新開發(fā)的生產(chǎn)工藝應(yīng)經(jīng)小試、中料、轉(zhuǎn)讓技否決項，

全生產(chǎn)許可證實施辦法》

1試、工業(yè)化試驗再進行工業(yè)化生術(shù)合同或安發(fā)現(xiàn)問題

(國家安全監(jiān)管總局令第

產(chǎn)。全可靠性論扣50分

41號)

證費料

1.涉及爆炸危險性化