城軌車輛設(shè)備新建項目策劃方案

城軌車輛設(shè)備新建項目

策劃方案

報告說明

目前軌道交通車輛制造企業(yè)傾向于選擇具有同步設(shè)計開發(fā)能力的

配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，這對配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在計算機輔助設(shè)計、模具

制造和分析檢測等方面的能力提出了較高要求。軌道交通車輛配套產(chǎn)

品要求企業(yè)具備多樣的材料成形技術(shù)、焊接技術(shù)、對料復(fù)合技術(shù)、表

面處理技術(shù)，這些技術(shù)的形成一方面需要較大的研發(fā)投入，另一方面

對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的投資要求也較高，剛進入市場的企業(yè)受技術(shù)

和資金等方面的制約，難以達到整車制造企業(yè)的要求；從技術(shù)引進、

消化吸收、學(xué)習(xí)先進制造工藝和技術(shù)，到具備自我研發(fā)和創(chuàng)新能力，

并獲得整車制造企業(yè)的技術(shù)認可，需要長期時間積累和豐富的行業(yè)經(jīng)

驗，新進入者難以在短時間內(nèi)完成。因此，本行業(yè)對新進入者具有一

定的技術(shù)壁壘。

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務(wù)估算，項目總投資31928.35萬元，其中：建設(shè)投資27162.73

萬元,占項目總投資的85.07%；建設(shè)期利息399.35萬元，占項目總投

資的1.25%；流動資金4366.27萬元，占項目總投資的13.68%。

根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目正常運營每年營業(yè)收入72300.00萬元，

綜合總成本費用58036.99萬元，凈利潤8695.13萬元，財務(wù)內(nèi)部收益

率17.37%,財務(wù)凈現(xiàn)值3160.95萬元，全部投資回收期4.65年。本期

項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進入新階段。

報告對項目市場、技術(shù)、財務(wù)、工程、經(jīng)濟和環(huán)境等方面進行精

確系統(tǒng)、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規(guī)模和產(chǎn)品、廠址、

原輔料供應(yīng)、工藝技術(shù)、設(shè)備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成

本、效益及風(fēng)險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，作為決策依

據(jù)。

本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進

行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板

用途。

目錄

第一章項目總論說明

第二章背景及必要性

第三章市場前景分析

第四章產(chǎn)品方案

第五章選址方案分析

第六章建筑物技術(shù)方案

第七章原材料及成品管理

第八章工藝技術(shù)說明

第九章環(huán)境影響分析

第十章安全生產(chǎn)

第十一章節(jié)能方案說明

第十二章組織機構(gòu)及人力資源

第十三章建設(shè)進度分析

第十四章投資方案分析

第十五章項目經(jīng)濟效益分析

第十六章項目招標及投標分析

第十七章項目風(fēng)險評估

第十八章總結(jié)說明

第十九章附表

附表1;主要經(jīng)濟指標一覽表

附表2：建設(shè)投資估算一覽表

附表3：建設(shè)期利息估算表

附表4：流動資金估算表

附表5：總投資估算表

附表6；項目總投資計劃與資金籌措一覽表

附表7：營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表

附表8：綜合總成本費用估算表

附表9：利潤及利潤分配表

附表10：項目投資現(xiàn)金流量表

附表11：借款還本付息計劃表

第一章項目總論說明

一、項目名稱及投資人

（-）項目名稱

城軌車輛設(shè)備新建項目

（二）項目投資人

XX集團有限公司

（三）建設(shè)地點

本期項目選址位于XXXo

二、編制原則

1、堅持科學(xué)發(fā)展觀，采用科學(xué)規(guī)劃，合理布局，一次設(shè)計，分期

實施的建設(shè)原則。

2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。

3、堅持市場導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)

化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來的市場需求相吻合。

4、貫徹技術(shù)進步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達到目前國內(nèi)領(lǐng)先水

平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結(jié)合，做到投入

少、產(chǎn)出多，效益最大化。

5、嚴格遵守“三同時”設(shè)計原則，對項目可能產(chǎn)生的污染源進行

綜合治理，使其達到國家規(guī)定的排放標準。

三、編制依據(jù)

1、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》；

2、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

3、《工業(yè)可行性研究編制手冊》；

4、《現(xiàn)代財務(wù)會計》；

5、《工業(yè)投資項目評價與決策》；

6、國家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；

7、項目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；

8、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；

9、國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。

四、編制范圍及內(nèi)容

投資必要性；主要根據(jù)市場調(diào)查及分析預(yù)測的結(jié)果，以及有關(guān)的

產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項目投資建設(shè)的必要性；

技術(shù)的可行性；主要從事項目實施的技術(shù)角度，合理設(shè)計技術(shù)方

案，并進行比選和評價;

財務(wù)可行性：主要從項目及投資者的角度，設(shè)計合理財務(wù)方案，從

企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預(yù)算，評價項目的財務(wù)盈利能力，進行投資

決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務(wù)

清償能力；

組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設(shè)計合理組織機構(gòu)、

選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關(guān)系、制定合適的培訓(xùn)計

劃等，保證項目順利執(zhí)行；

經(jīng)濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項

目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標、有效配置經(jīng)濟資源、增加供應(yīng)、創(chuàng)造就

業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；

風(fēng)險因素及對策：主要是對項目的市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)

險、組織風(fēng)險、法律風(fēng)險、經(jīng)濟及社會風(fēng)險等因素進行評價，制定規(guī)

避風(fēng)險的對策，為項目全過程的風(fēng)險管理提供依據(jù)C

五、項目建設(shè)背景

世界高速鐵路建設(shè)進入21世紀以后得到了快速發(fā)展，其中，中國、

德國、意大利、西班牙等國增長最快。截至2016年末，中國高速鐵路

運營里程達到22,000公里，位居世界第一。從1863年倫敦建成世界

上首條地鐵至今，城市軌道交通的發(fā)展已經(jīng)有150多年的歷史。城市

化進程的加快、大城市人口數(shù)量的激增以及城市公路交通的擁堵使得

城市軌道交通日益得到各國政府的重視，全球每天客運量約為1.2億

人次，城市軌道交通運輸在城市客運體系中發(fā)揮的作用越來越重要。

目前擁有城軌線路最多的地區(qū)分別為歐洲、亞洲和美洲。運營線路最

長的國家分別為中國、美國、日本和德國，上述國家運營里程數(shù)合計

占全球運營里程近45吼發(fā)達國家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加

哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城軌網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，后起的新

興國家和地區(qū)城軌建設(shè)正方興未艾，亞洲地區(qū)包括中國、印度、伊朗、

越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個國家均有多個城市在建或規(guī)劃建設(shè)城

軌線路。

軌道交通固定資產(chǎn)投資主要可以分為基本建設(shè)投資、設(shè)備購置以

及更新改造三部分。設(shè)備購置投資包括動車組、機車、客車、貨車等

交通設(shè)備的采購。隨著大規(guī)模軌道交通基礎(chǔ)建設(shè)的陸續(xù)完工交付并實

現(xiàn)通車，必將帶動大量的鐵路設(shè)備投資需求。2011-2015年，動車和城

軌車輛數(shù)量呈現(xiàn)了高速增長的態(tài)勢，復(fù)合增長率分別為26.96%和

25.06%o

綜合判斷，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存，機

遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢總體向好有利，將通過全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升

級，步入發(fā)展的新階段。知識經(jīng)濟、服務(wù)經(jīng)濟、消費經(jīng)濟將成為經(jīng)濟

增長的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射和創(chuàng)新功能不斷強化，產(chǎn)業(yè)

發(fā)展進入新階段。

六、結(jié)論分析

（-）項目選址

本期項目選址位于XXX,占地面積約111.78畝。項目擬定建設(shè)區(qū)

域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條

件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。

（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

項目建成后，形成年產(chǎn)城軌車輛設(shè)備30000套的生產(chǎn)能力。

（三）項目實施進度

本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行

建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。

（四）投資估算

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務(wù)估算，項目總投資31928.35萬元，其中;建設(shè)投資27162.73

萬元，占項目總投資的85.07%；建設(shè)期利息399.35萬元，占項目總投

資的1.25%；流動資金4366.27萬元,占項目總投資的13.68%。

（五）資金籌措

項目總投資31928.35萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx集團有限公司

計劃自籌資金（資本金）15628.35萬元。

根據(jù)謹慎財務(wù)測算,本期工程項目申請銀行借款總額16300.00萬

兀0

（六）經(jīng)濟評價

1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：72300.00萬元（含稅）。

2、年綜合總成本費用（TC）:58036.99萬元。

3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：8695.13萬元。

4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：17.37%O

5、全部投資回收期（Pt）：4.65年（含建設(shè)期12個月）。

6、達產(chǎn)年盈虧平衡點化￡「）：12733.99萬元（產(chǎn)值）。

（七）社會效益

本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入,

帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目

環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響C因此，本項目建

設(shè)具有良好的社會效益。

（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積而74519.93約111.78t

1.1總建筑面積肝77500.73容積率1.04

1.2基底面積41731.16建筑系數(shù)56.00%

1.3投資強度萬元/畝225.47

1.4基底面積肝41731.16

2總投資萬元31928.35

2.1建設(shè)投資萬元27162.73

2.1.1工程費用萬元22952.92

2.1.2工程建設(shè)其他費用萬元3601.97

2.1.S預(yù)備費萬元607.84

2.2建設(shè)期利息萬元399.35

2.3流動資金4366.27

3資金籌措萬元31928.35

3.1自籌資金萬元15628.35

3.2銀行貸款萬元16300.00

4營業(yè)收入萬元72300.00正常運營年份

5總成本費用萬元58036.9911H

6利潤總額萬元11593.51

7凈利澗萬元8695.13

8所得稅萬元2898.38MN

9增值稅萬元2617.91W*

10稅金及附加萬元2669.50MM

WM

11納稅總額萬元8185.79

12工業(yè)增加值萬元20712.41

13盈虧平衡點萬元12733.99產(chǎn)值

14回收期年4.65含建設(shè)期12個月

15財務(wù)內(nèi)部收益率17.37%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3160.95所得稅后

第二章背景及必要性

一、行業(yè)背景分析

1、《國務(wù)院關(guān)于取消和下放一批行政審批項目等事項的決定》

取消和下放共計117項行政審批項目等事項，其中，取消國家發(fā)

改委“企業(yè)投資城市軌道交通車輛、信號系統(tǒng)和牽引傳動控制系統(tǒng)制

造項目核準”；國家發(fā)改委“企業(yè)投資城市快速軌道交通項目按照國

家批準的規(guī)劃核準”下放省級投資主管部門。

2、確定深化鐵路投融資體制改革加快鐵路建設(shè)的政策措施

一是設(shè)立鐵路發(fā)展基金，拓寬建設(shè)資金來源。吸引社會資本投入,

使基金總規(guī)模達到每年2000-3000億元；二是創(chuàng)新鐵路建設(shè)債券發(fā)行

品種和方式，今年向社會發(fā)行1500億元，實施鐵路債券投資的所得稅

優(yōu)惠政策；三是引導(dǎo)銀行等金融機構(gòu)積極支持鐵路建設(shè)，擴大社會資

本投資規(guī)模；四是對鐵路承擔(dān)的公益性、政策性運輸任務(wù)，中央財政

在一定期限內(nèi)給予補貼，逐步建立規(guī)范的補貼制度；五是加強統(tǒng)籌協(xié)

調(diào)，保證在建項目順利實施，抓緊推動已批復(fù)項目全面開工，盡快開

展后續(xù)項目前期工作，確保鐵路投資穩(wěn)定增長和鐵路建設(shè)加快推進。

3、《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020)》

到2020年，普通鐵路網(wǎng)覆蓋20萬以上人口城市，快速鐵路網(wǎng)基

本覆蓋50萬以上人口城市。

4、《關(guān)于印發(fā)〈中國制造2025〉的通知》

大力推動先進軌道交通裝備領(lǐng)域突破發(fā)展，研發(fā)新一代綠色智能、

高速重載軌道交通裝備系統(tǒng)，圍繞系統(tǒng)全壽命周期，向用戶提供整體

解決方案，建立世界領(lǐng)先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系C

5、《關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》

加快鐵路“走出去”步伐，拓展軌道交通裝備國際市場，以推動

和實施周邊鐵路互聯(lián)互通、非洲鐵路重點區(qū)域網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及高速鐵路項

目為重點，發(fā)揮我國在鐵路設(shè)計、施工、裝備供應(yīng)、運營維護及融資

等方面的綜合優(yōu)勢；積極開發(fā)和實施城市軌道交通項目，擴大城市軌

道交通車輛國際合作，在有條件的重點國家建立裝配、維修基地和研

發(fā)中心；加快軌道交通裝備企業(yè)整合，提升骨干企業(yè)國際經(jīng)營能力和

綜合實力。

6、《城鎮(zhèn)化地區(qū)綜合交通網(wǎng)規(guī)劃》

統(tǒng)籌各種運輸方式協(xié)調(diào)發(fā)展，優(yōu)化運輸結(jié)構(gòu)，提高路網(wǎng)運行效率,

優(yōu)先發(fā)展城際鐵路和市域（郊）鐵路，強化軌道交通的骨干作用；鼓

勵采取開放式、立體化方式建設(shè)鐵路、公路、機場、城市交通于一體

的綜合交通樞紐。

7、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》

構(gòu)建一體化現(xiàn)代交通網(wǎng)絡(luò)，加快建設(shè)城際鐵路、市域（郊）鐵路

并逐步成網(wǎng)；實行公共交通優(yōu)先，加快發(fā)展城市軌道交通等大容量公

共交通。

8、《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》

進一步打造以沿海、京滬等“八縱”通道和陸橋、沿江等“八橫”

通道為主干，城際鐵路為補充的高速鐵路網(wǎng)，實現(xiàn)相鄰大中城市間1-4

小時交通圈、城市群內(nèi)0.5-2小時交通圈。同時，還將進一步完善普

速鐵路網(wǎng)，擴大中西部路網(wǎng)覆蓋，優(yōu)化東部網(wǎng)絡(luò)布局，形成區(qū)際快捷

大能力通道，加快建設(shè)脫貧攻堅和國土開發(fā)鐵路。

9、《鐵路標準化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》

完善鐵路標準體系，鼓勵企業(yè)將科研成果轉(zhuǎn)化為標準；健全完善

鐵路行業(yè)監(jiān)督管理和中國鐵路“走出去”所需的標準；推進鐵路標準

國際化工作，積極參與國際標準化組織活動；深化標準化基礎(chǔ)性研究

工作，開展新技術(shù)、關(guān)鍵裝備、國際先進標準等方面的基礎(chǔ)性研究，

加強前瞻性技術(shù)研究和儲備。

10、《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》

構(gòu)建橫貫東西、縱貫?zāi)媳薄?nèi)暢外通的“十縱十橫''綜合運輸大

通道，加快實施重點通道連通工程和延伸工程，強化中西部和東北地

區(qū)通道建設(shè)；到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜

合交通運輸體系，部分地區(qū)和領(lǐng)域率先基本實現(xiàn)交通運輸現(xiàn)代化。

二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

（一）全球軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況

（1）全球鐵路行業(yè)

全球鐵路行業(yè)市場空間廣闊，根據(jù)全球知名軌道交通行業(yè)咨詢公

司SCIVerkehr的統(tǒng)計，2013年，包括鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（路基、橋涵、

軌道）、智能化（電氣化、信息化）和車輛在內(nèi)的全球鐵路市場規(guī)模

已達L25萬億元。SCIVerkehr同時預(yù)測,隨著全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展和

城鎮(zhèn)化水平的逐漸提高以及全球經(jīng)濟體之間互連互通程度的加深，鐵

路作為經(jīng)濟環(huán)保的交通模式會持續(xù)發(fā)展，在鐵路細分領(lǐng)域中，高速鐵

路近幾年來發(fā)展速度最快。世界范圍內(nèi)，高速鐵路的發(fā)展經(jīng)歷了三次

浪潮；第一階段；20世紀60年代至80年代，為高速鐵路發(fā)展初期，

日本、法國、意大利、德國等國家相繼建成高速鐵路近3,000公里；

第二階段：20世紀80年代末至90年代中期，歐洲形成修建高速鐵路

的熱潮，修建高速鐵路的國家擴展到英國、西班牙、比利時、荷蘭、

瑞典等國，這一時期建成高速鐵路約1,500公里；第三階段：20世紀

90年代后期至今，為高速鐵路發(fā)展的第三次浪潮，正在修建和規(guī)劃修

建高速鐵路的國家和地區(qū)達20多個，亞洲、美洲、澳洲等地掀起了世

界范圍內(nèi)建設(shè)高速鐵路的熱潮，多國政府制定了全國性的整體修建規(guī)

劃。

世界高速鐵路建設(shè)進入21世紀以后得到了快速發(fā)展，其中，中國、

德國、意大利、西班牙等國增長最快。截至2016年末，中國高速鐵路

運營里程達到22,000公里,位居世界第一。

(2)全球城市軌道交通行業(yè)

從1863年倫敦建成世界上首條地鐵至今，城市軌道交通的發(fā)展已

經(jīng)有150多年的歷史。城市化進程的加快、大城市人口數(shù)量的激增以

及城市公路交通的擁堵使得城市軌道交通日益得到各國政府的重視，

全球每天客運量約為1.2億人次，城市軌道交通運輸在城市客運體系

中發(fā)揮的作用越來越重要。目前擁有城軌線路最多的地區(qū)分別為歐洲、

亞洲和美洲。運營線路最長的國家分別為中國、美國、日本和德國，

上述國家運營里程數(shù)合計占全球運營里程近45機發(fā)達國家的主要大城

市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成

城軌網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，后起的新興國家和地區(qū)城軌建設(shè)正方興未艾，亞洲地

區(qū)包括中國、印度、伊朗、越南、印度尼西亞等在內(nèi)的多個國家均有

多個城市在建或規(guī)劃建設(shè)城軌線路。

(3)全球軌道交通裝備行業(yè)

根據(jù)SCIVerkehr統(tǒng)計資料，全球軌道交通裝備市場規(guī)模由2006

年的838億美元增長至2012年的1,165億美元，復(fù)合增長率達5.7%；

2018年全球軌道交通裝備市場規(guī)模預(yù)計將達到1,400億美元以上°

2012年，全球軌道交通裝備市場規(guī)模最大的10個國家合計占有市場份

額的68.9%,其中，中國是全球最大的軌道交通裝備市場。

(二)中國軌道交通行業(yè)的發(fā)展概況

(1)中國鐵路行業(yè)基本情況

我國人口眾多、幅員遼闊，鐵路運輸基于其運載量大、運行成本

低、能耗少等特點，已成為我國最為重要的交通運輸方式之一，鐵路

建設(shè)也成為保障經(jīng)濟穩(wěn)步增長的重要手段。

2000年以來，我國鐵路發(fā)展主要經(jīng)歷了以下幾個階段；第一階段

(2001-2003)鐵路固定資產(chǎn)投資最高額為2002年的963億元，三年

復(fù)合增速僅為3.2K鐵路建設(shè)進程緩慢。2000年和2001年，對主要

干線進行了提速，達到最高時速160km/h。第二階段(2004-2010)國

家相關(guān)部委先后出臺6項文件，提出要加大投資力度、加快鐵路建設(shè)、

提高運營里程等。另外分別在2004年和2007年進行全國范圍內(nèi)的大

提速，大力發(fā)展高速鐵路。鐵路固定資產(chǎn)投資額由2004年的901億元

上升到2010年的8,426.5億元，年復(fù)合增長率達38.5%。第三階段

(2011-2015)受2011年“甬溫線”動車事故影響,2011年鐵路固定

資產(chǎn)投資額大幅下降至5,889.4億元。此后4年鐵路固定資產(chǎn)投資額

度逐步增長至2015年的8,238億元，重新回到高位。

我國鐵路由于其特殊背景，行業(yè)整體具有較強的計劃性特色，因

此鐵路規(guī)劃在鐵路整體發(fā)展中扮演的角色舉足輕重,鐵路“十三五”

發(fā)展規(guī)劃提出擴大高速鐵路覆蓋范圍，高速鐵路覆蓋80%以上的城區(qū)常

住人口100萬以上的城市；加快建設(shè)京津冀、長三角、珠三角三大城

市群城際鐵路網(wǎng)；進一步提升全國鐵路客運動車服務(wù)比重；大幅提升

鐵路信息化水平。

我國鐵路在“十二五”期間取得了跨越式的大發(fā)展，其中以高速

鐵路建設(shè)發(fā)展最為迅速。截至2016年底，我國境內(nèi)高速鐵路營業(yè)里程

達到22,000公里，鐵路營業(yè)里程約為12.4萬公里，位居全球第一位。

根據(jù)鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達15

萬公里左右，其中快速鐵路達3萬公里，復(fù)線率和電氣化率分別達到

60%和70%左右；到2020年底，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)

代綜合交通運輸體系，部分地區(qū)和領(lǐng)域率先基本實現(xiàn)交通運輸現(xiàn)代化。

2017年政府工作報告提出，2017年全年鐵路投資要完成8,000億元。

我國鐵路在過去幾年雖然取得了高速發(fā)展，但我國客運及貨運運

輸量較大，鐵路網(wǎng)絡(luò)密度相比世界發(fā)達國家依然較低。根據(jù)NorldBank

數(shù)據(jù)估算，2015年底中國鐵路線路總長約占全球的7斬但承擔(dān)的貨運

量和客運量卻均占全球的25%左右.中國的鐵路網(wǎng)線密度，無論是按國

土面積平均還是按人口平均，均低于世界其他主要國家，加大鐵路建

設(shè)力度成為改善運輸條件的必然選擇。

(2)中國高速鐵路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的發(fā)展狀況

1992年，鐵道部完成了“京滬高速鐵路線路方案構(gòu)想報告”，中

國正式提出興建高速鐵路；1997年到2007年十年間，中國鐵路完成了

六次鐵路大提速，鐵路高速化的概念進入中國；2004年中長期鐵路網(wǎng)

規(guī)劃發(fā)布后，中國開始進入高速鐵路的大規(guī)模建設(shè)時期。2008年8月,

我國第一條真正意義的高速鐵路正式開通，京津城際高速鐵路運營時

速達350公里，高速鐵路迎來快速發(fā)展。截至2016年底，我國高速鐵

路營業(yè)里程達到22,000公里，2009年至2016年的復(fù)合增長率達

34.95%,高速鐵路營業(yè)里程占鐵路總里程的比例達17.74%。2013年，

我國乘坐高鐵出行的人次達5.3億，2008年到2013年間的高鐵客運量

復(fù)合增長率達135.35虬隨著中國高鐵“四縱四橫”的網(wǎng)絡(luò)布局逐漸成

熟完善，乘客出行對高鐵的選擇也日益增多，高鐵的客運需求保持了

高速增長，表明我國高鐵的發(fā)展符合市場需要和時代背景。

根據(jù)發(fā)改委規(guī)劃，我國目前已有的13個城市群中，除北部灣城市

群尚未正式出臺城際鐵路規(guī)劃，12個城市群已規(guī)劃建設(shè)約L9萬公里

城際鐵路，按中國快速鐵路的平均造價0.8億元/公里計算，涉及總投

資額約15,200億元人民幣。未來城際鐵路的快速發(fā)展，也將拉動動車

組市場需求的快速增長。

(3)中國城市軌道交通的發(fā)展狀況

與其他城市交通運輸方式相比，城軌運輸具有運量大、準時、環(huán)

保及占地少等優(yōu)點。隨著城市化進程的加速推進，我國百萬人口城市

的增加，城市交通運輸壓力不斷增大，城軌運輸成為解決大中型城市

公共交通問題的首選方案。建設(shè)高效、快速的城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)，被

提上了多個城市的規(guī)劃議程。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計信息等

資料，截至2016年底，我國累計有30個城市建成投運城軌線路134

條，運營線路4,153公里，新增18條運營線路535公里，創(chuàng)歷史新高。

2011-2016年，以地鐵為代表的城市軌道交通進入快速發(fā)展期，地鐵運

營里程平均復(fù)合增長率達到17.76隊運營里程達3,173公里°

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制約依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重°

第三章市場前景分析

一、行業(yè)基本情況

1、材料成形技術(shù)

材料成形技術(shù)工藝包括機加工、沖壓成形、鑄造成形、玻璃鋼接

觸成形、精密擠壓、超塑成形等多種技術(shù)。在材料成形過程中，模具

的精度、剛性、耐熱性、耐磨性是影響制品尺寸精度最直接的因素。

隨著我國模具開發(fā)技術(shù)與國際先進水平差距的不斷縮小，軌道交通車

輛配套行業(yè)的成形精度將逐步提高。

2、焊接技術(shù)

由于軌道交通車輛配套產(chǎn)品的特殊性，客戶對焊接過程有著嚴格

的認證要求，如歐洲《軌道車輛及其部件的焊接》EN15085系列標準是

配套產(chǎn)品進入歐洲市場的必備條件。此外，為了滿足軌道交通車輛輕

量化、抗壓、防火阻燃、美觀等方面的要求，輕合金材料、高分子工

程材料的應(yīng)用范圍不斷加大，也對焊接裝備和工藝技術(shù)提出更高的要

求。

3、材料復(fù)合技術(shù)

軌道交通車輛輕量化要求使得復(fù)合材料的使用越來越廣泛，對材

料復(fù)合技術(shù)提出了更高的要求。例如，鋁蜂窩具有強度大、重量輕、

抗振動疲勞、耐沖擊性強、表面平整度好等特性，在軌道交通車輛配

套產(chǎn)品中得到了大量應(yīng)用；鋁蜂窩復(fù)合材料的工藝主要包括噴膠復(fù)合、

熱壓復(fù)合、平面連續(xù)熱復(fù)合等；為滿足產(chǎn)品的性能指標，復(fù)合過程對

環(huán)境的溫度、濕度和空氣潔凈程度均有較高的要求C

4、表面處理工藝

表面處理是改進構(gòu)件表面性能的處理工藝，主要目的是滿足產(chǎn)品

的耐蝕性、耐磨性、裝飾或其他特種功能要求。軌道交通車輛配套產(chǎn)

品的表面處理方法較多，主要包括油漆、噴塑、電鍍、氧化，貼膜、

貼防火板等，除外觀質(zhì)量要求外，對表面材料的防火、耐刮擦、抗涂

鴉等性能有嚴格要求。

5、模塊化技術(shù)

模塊化是軌道車輛制造技術(shù)發(fā)展的重要趨勢之一。為了方便車輛

總裝和后續(xù)維修，在設(shè)計時將車輛分為若干個模塊并安排接口，每個

模塊的生產(chǎn)可以獨立進行并可實現(xiàn)自身預(yù)組裝。模塊化能夠保證整車

總裝的效率，提高整車的質(zhì)量，并且在后續(xù)維修過程中可以采用更換

模塊的方式進行，降低后期維護成本。

6、客戶壁壘

軌道交通車輛配套產(chǎn)品的用戶主要是動車組、城軌車輛及普通客

車車輛制造企業(yè)，客戶對配套產(chǎn)品的可靠性要求很高，要求供應(yīng)商有

過硬的產(chǎn)品制造工藝水平、較高的質(zhì)量檢測水平、及時優(yōu)質(zhì)的售后服

務(wù)和充足的產(chǎn)品供應(yīng)能力?？蛻粢话悴粫p易改變已經(jīng)使用的質(zhì)量穩(wěn)

定、可靠的產(chǎn)品，不會輕易放棄與現(xiàn)有合格供應(yīng)商的合作關(guān)系。根據(jù)

中國鐵路總公司《鐵路產(chǎn)品認證管理辦法》、《認證目錄以外鐵路車

輛零部件裝車前技術(shù)審查管理辦法》的要求，不同類別的配套產(chǎn)品需

通過CRCC認證或需經(jīng)過技術(shù)審查、運用考核合格后，方可批量應(yīng)用。

因此，本行業(yè)對新進入者具有一定的客戶壁壘。

7、技術(shù)壁壘

目前軌道交通車輛制造企業(yè)傾向于選擇具有同步設(shè)計開發(fā)能力的

配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，這對配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在計算機輔助設(shè)計、模具

制造和分析檢測等方面的能力提出了較高要求。軌道交通車輛配套產(chǎn)

品要求企業(yè)具備多樣的材料成形技術(shù)、焊接技術(shù)、對料復(fù)合技術(shù)、表

面處理技術(shù)，這些技術(shù)的形成一方面需要較大的研發(fā)投入，另一方面

對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備的投資要求也較高，剛進入市場的企業(yè)受技術(shù)

和資金等方面的制約，難以達到整車制造企業(yè)的要求；從技術(shù)引進、

消化吸收、學(xué)習(xí)先進制造工藝和技術(shù)，到具備自我研發(fā)和創(chuàng)新能力，

并獲得整車制造企業(yè)的技術(shù)認可，需要長期時間積累和豐富的行業(yè)經(jīng)

驗，新進入者難以在短時間內(nèi)完成。因此，本行業(yè)對新進入者具有一

定的技術(shù)壁壘。

8、管理壁壘

軌道交通車輛型號眾多，不同車型的配套內(nèi)裝產(chǎn)品和設(shè)備產(chǎn)品也

存在較大差異，要求配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)必須具備小批量、多品種、短

交期的生產(chǎn)制造能力，具備多個項目同時進行生產(chǎn)的管理能力。這對

配套企業(yè)在原料采購、生產(chǎn)、銷售等方面的精益化管理和快速響應(yīng)客

戶要求的信息化管理能力提出了較高的要求，只有具備系統(tǒng)、成熟的

管理能力，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和持續(xù)供貨能力。新進入配件

行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內(nèi)建立高效的管理團隊和穩(wěn)定的管理機制，

較難獲得整車制造的認可。因此，本行業(yè)對新進入者具有一定的管理

壁壘。

二、市場分析

(1)動車組的市場需求

動車組的市場需求主要來自于三個方面；新線通車對車輛的需求;

隨著路網(wǎng)建設(shè)的逐步完善，客流量的逐漸增多，既有線路加密對車輛

的需求；動車組四級修和五級修價格相對較高，動車組保有量的提高

推動維修市場的需求。未來隨著路網(wǎng)建設(shè)的逐步成熟，既有線路加密

和維修市場的需求將成為市場需求的主要組成部分C

①新線通車帶動的需求

A、2016年干線鐵路新線通車帶動的市場需求

我國“四縱四橫”高速鐵路網(wǎng)規(guī)劃里程約1.5萬公里，連接“四

縱四橫”高速鐵路網(wǎng)重要干線規(guī)劃里程約L37萬公里。截至2016年

末，我國高速鐵路運營總里程達到22,000公里，2016年高速鐵路新建

線路投入運營的長度約1,903公里。

高速鐵路營業(yè)里程的快速增長將帶動動車組車輛的市場需求。根

據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012-2016年動車組的保有量密度大約為10T3標準

列/百公里，預(yù)計2017年新線投入運營新增動車需求達到414標準列。

B、“十三五”期間干線鐵路及快速城際鐵路新線通車帶動的市場

需求

我國規(guī)劃的“四縱四橫”高速鐵路網(wǎng)規(guī)劃里程約L5萬公里，預(yù)

計“十三五”期間竣工運營的里程約0.33萬公里；連接“四縱四橫”

高速鐵路網(wǎng)重要干線規(guī)劃里程約1.37萬公里，預(yù)計“十三五”期間竣

工運營的里程約0.88萬公里；根據(jù)發(fā)改委以及各省、市的規(guī)劃，我國

快速城際鐵路規(guī)劃里程約1.9萬公里，預(yù)計“十三五”期間竣工運營

的里程約1萬公里。假設(shè)動車組保有量密度保守按10標準列/百公里

測算，“十三五”期間新線投入運營需要動車組2,269標準列，年均

需求量約454標準列。

②既有線路加密帶動的需求

除高速鐵路新線投入運營催生動車組需求以外，既有線路加密也

將帶動車輛需求的快速增長。高鐵因其舒適、快捷、準點率高等特點,

已成為人們出行首選的交通工具，京滬、京廣、滬寧、廈深等多條重

要線路其客運量屢創(chuàng)新高，節(jié)假日期間出現(xiàn)一票難求的現(xiàn)象更是普遍。

2014年上半年，高鐵客運占總客運量比例達37%,同比上升8個百分

點。2016年5月15日起，我國鐵路實行新的列車運行圖：全國鐵路增

開旅客列車300對，其中，增開動車組列車100對c負荷較重的高鐵

線路通過增加動車組密度擴充運輸能力，將帶來新的車輛需求。未來

動車組加密需求也將隨我國高速鐵路運營網(wǎng)絡(luò)的逐步完善和運營密度

的提高而增長，成為推動我國動車組需求的另一重要因素。以2016年

末高速鐵路運營里程22,000公里估算，已投入運營的高速鐵路每百公

里密度增加1列,將新增需求220列。

③維修市場帶來的需求

根據(jù)UNIEF的研究報告，北美和西歐等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的鐵路市場

以維修和更換為主。而我國動車組投入使用時間較短，動車組市場仍

以新造車輛為主要增長點。隨著我國動車組保有量的逐年提升，維修

市場將成為整車制造企業(yè)和配套廠商收入增長的重要來源。

動車組的檢修體制分為五級：一、二級檢修為日常檢修，通常只

需要更換故障件；三、四、五級檢修為高級檢修，三級檢修及四級修

要求對動車上重要部件及主系統(tǒng)進行分解檢修，五級檢修則需要對動

車紐解體并進行全面的維修與更換部件，以達到新車的技術(shù)水平。以

CRH380A動車組為例，在全壽命周期內(nèi)約需進行高級檢修15次,其中,

三級修8次（60萬公里或L5年），四級修4次（120萬公里或3

年），五級修3次（240萬公里或6年），壽命周期內(nèi)維修成本約為新

造成本的1.5倍左右。我國的動車組車輛由于經(jīng)常遠距離運輸及高強

度運行，各級檢修環(huán)節(jié)往往會提前進入。以京滬線CRH380A為例，一

列車每天在京滬之間往返一次運營里程2,636公里，每月運行時間21

天計算（扣除可能的檢修時間），一年運行的里程為66.4萬公里，這

意味著不到一年即進入三級檢修，運營兩年左右進入四級檢修，不到

四年進入五級檢修。

隨著新造動車組數(shù)量的增加，維修市場將快速增長。據(jù)估計，我

國動車開始規(guī)模投產(chǎn)十年后，即2017年后，大量在線的動車將需要五

級檢修和二次五級檢修，由于五級檢修將對動車部件進行大面積更換,

維修市場將出現(xiàn)大幅增長。

(2)城市軌道車輛的需求

城軌軌道交通具有運量大、速度快、安全、準點、節(jié)能、環(huán)保、

高效等特點，在各大城市的交通運輸網(wǎng)絡(luò)中扮演著重要角色Q我國一

線城市的軌道交通路網(wǎng)密度遠低于東京、巴黎、紐約等大型城市，一

線城市的軌道交通進一步完善成網(wǎng)的需求較大。二、三線城市在不斷

深化的城鎮(zhèn)化背景下，面對人口的大幅增長，需要建設(shè)大量的軌道交

通設(shè)施。

為改善城市交通擁堵狀況，減少環(huán)境污染，促進城市經(jīng)濟發(fā)展，

很多城市正在積極發(fā)展城市軌道交通。2015年我國城市軌道交通的投

資額3,683億元，較去年同期增加27%。預(yù)計2016-2020年，我國城市

軌道運營里程將達到6,000公里的規(guī)模，投資規(guī)模將達到1.7-2萬億

元，未來幾年城市軌道交通的投資將保持快速增長的態(tài)勢。

城市軌道交通運營里程的增長勢必會帶動軌道交通車輛需求的快

速增長。2014年我國城軌地鐵車輛的保有量已達到17,300輛，是

2006年的6.26倍。同時，因部分城市軌道交通已逐步成網(wǎng)，其運營優(yōu)

勢逐步顯現(xiàn)，車輛的運行密度逐步增長，每公里城軌車輛保有量從

2006年的4.41輛上升到2014年的6.14輛。如果以每公里5輛車的車

輛密度計算，2016-2020年，新增城軌運營里程將帶來近1.2萬輛的城

軌車輛需求，年均需求量約為2,400輛。

(3)國外軌道交通車輛市場需求

海外多個國家和地區(qū)都制定了高速鐵路計劃，根據(jù)國際鐵路聯(lián)盟

和中信證券研究報告的統(tǒng)計信息，2016-2030年海外高速鐵路中遠期規(guī)

劃竣工里程高達6.2萬公里?！耙粠б宦贰睒?gòu)想已上升至我國的國家

戰(zhàn)略。根據(jù)此前高鐵“走出去”的戰(zhàn)略規(guī)劃，我國初步構(gòu)建三條高鐵

戰(zhàn)略線路：通過俄羅斯進入歐洲的歐亞高鐵；從烏魯木齊出發(fā)，經(jīng)過

中亞最終到達德國的中亞高鐵；從昆明出發(fā)，連接?xùn)|南亞國家，一直

抵達新加坡的泛亞高鐵。未來海外高速鐵路市場潛力巨大。

我國已是世界上高速鐵路運營里程最長、在建規(guī)模最大的國家，

在鐵路建設(shè)和運營等方面積累了豐富的經(jīng)驗，技術(shù)水平已跨入世界先

進行列，性價比優(yōu)勢則更為突出，平均每公里造價比海外競爭者便宜

1/3-1/2,成為我國政府的外交新“名片”。通過實施高速鐵路走出去

戰(zhàn)略，通過高鐵制式的制定輸出中國標準，加速推進中國高鐵標準的

國際化，推動跨國高鐵管理體制的建立，將大幅提升中國在國際高速

鐵路領(lǐng)域的市場地位，為我國高鐵裝備帶來巨大的市場空間。

第四章產(chǎn)品方案

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容

（-）項目場地規(guī)模

該項目總占地面積74519.93nf（折合約111.78畝），預(yù)計場區(qū)

規(guī)劃總建筑面積77500.73m二

（二）產(chǎn)能規(guī)模

根據(jù)國內(nèi)外市場需求和XX集團有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模

確定達產(chǎn)年產(chǎn)城軌車輛設(shè)備30000套，預(yù)計年營業(yè)收入72300.00萬元。

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)

本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、

資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、

項目經(jīng)濟效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市

場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能

力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一

致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。

第五章選址方案分析

一、項目選址原則

項目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中

開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)

系，與當?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。

二、建設(shè)區(qū)基本情況

園區(qū)堅持“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、滾動發(fā)展”和“開發(fā)一片、建

成一片、收益一片”的開發(fā)道路，經(jīng)濟實力顯著增強，較好發(fā)揮了

“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展最具活力的

增長極，建設(shè)成為多功能、綜合性綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

經(jīng)過多年發(fā)展，園區(qū)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)凸現(xiàn)，發(fā)展速度日益加快，增

長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、

大數(shù)據(jù)、節(jié)能環(huán)保、新能源以及生物工程等特色產(chǎn)業(yè)。

在環(huán)境建設(shè)方面，園區(qū)按照“高起點規(guī)劃、高強度開發(fā)、高標準

配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，

努力完善基礎(chǔ)配套，強化功能服務(wù)，配套條件日臻一流。近年來，加

大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

在政務(wù)服務(wù)方面，園區(qū)以“放管服”改革為統(tǒng)領(lǐng)，以深入開展

“雙創(chuàng)雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優(yōu)”便商、以

“信”安商，不斷優(yōu)化服務(wù)舉措，創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容，全力打造與國際慣

例和國際市場接軌的投資軟環(huán)境。

當前，園區(qū)以全新的姿態(tài)擁抱世界、面向未來，以更加開放的理

念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最

簡、服務(wù)最優(yōu)的國際化營商發(fā)展環(huán)境。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展面臨諸多機遇和有利條件。我國經(jīng)濟

長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期的重大判

斷沒有改變，但戰(zhàn)略機遇期的內(nèi)涵發(fā)生深刻變化，正在由原來加快發(fā)

展速度的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)榧涌旖?jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的機遇，正在由原來規(guī)模

快速擴張的機遇轉(zhuǎn)變?yōu)樘岣甙l(fā)展質(zhì)量和效益的機遇，我區(qū)推動轉(zhuǎn)型發(fā)

展契合發(fā)展大勢。

“十三五”時期，我區(qū)發(fā)展也面臨一些困難和挑戰(zhàn)。從宏觀形勢

看，世界經(jīng)濟仍然處于復(fù)蘇期，發(fā)展形勢復(fù)雜多變，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓

力加大，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨重大變革，區(qū)域競爭更加激烈，要素成本不斷

提高，我區(qū)發(fā)展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰(zhàn)。從自身來看，

我區(qū)仍處于產(chǎn)業(yè)培育的“關(guān)鍵期”、社會穩(wěn)定的“敏感期”和轉(zhuǎn)型發(fā)

展的“攻堅期”，有很多經(jīng)濟社會發(fā)展問題需要解決，特別是經(jīng)濟總

量不夠大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、重構(gòu)支柱產(chǎn)業(yè)體系任重道遠，資源瓶頸

制駒依然突出、創(chuàng)新要素基礎(chǔ)薄弱、發(fā)展動力不足等問題亟需突破，

維護安全穩(wěn)定壓力較大，保障和改革民生任務(wù)較重C

到“十三五”末，力爭實現(xiàn)經(jīng)濟增長、發(fā)展質(zhì)量效益、生態(tài)環(huán)境

在省市爭先進位；地區(qū)生產(chǎn)總值比2010年增加L5倍以上、城鄉(xiāng)居民

人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上;是到2020年確保如期全

面建成小康社會。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改

善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā)，讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，

讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。大力實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化

創(chuàng)新資源，激活創(chuàng)新主體，改善創(chuàng)新環(huán)境，讓一切創(chuàng)新活力競相迸發(fā),

讓一切創(chuàng)新價值充分展現(xiàn)，讓創(chuàng)新成為引領(lǐng)發(fā)展的第一動力。

（一）實施科技創(chuàng)新引領(lǐng)

大力實施協(xié)同創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極鼓勵企業(yè)與京津科研機構(gòu)、院校開

展對接活動，組建技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，增強自主創(chuàng)新和持續(xù)創(chuàng)新能力。瞄

準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉(zhuǎn)化

項目。

培育高新技術(shù)企業(yè)。大力提升重點骨干企業(yè)的高新技術(shù)含量，使

之成為技術(shù)優(yōu)勢明顯，經(jīng)濟效益顯著的區(qū)域經(jīng)濟龍頭企業(yè)；抓住有潛

力的高新技術(shù)項目和高新技術(shù)產(chǎn)品，精心培育，大力扶持。

搭建科技創(chuàng)新平臺。構(gòu)建一批“眾創(chuàng)空間”，鼓勵社會力量投資

建設(shè)或管理運營創(chuàng)業(yè)載體，為科技創(chuàng)新創(chuàng)造良好環(huán)境。著力實施“互

聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，逐步推進互聯(lián)網(wǎng)科技大市場發(fā)展，建立集技術(shù)交易、技

術(shù)經(jīng)紀、科技金融、科技咨詢、知識產(chǎn)權(quán)于一體的線上線下科技成果

轉(zhuǎn)化平臺，建成中小企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、農(nóng)村科技成果轉(zhuǎn)化

服務(wù)體系、科技合作交流成果轉(zhuǎn)化服務(wù)體系、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化

體系和技術(shù)信息網(wǎng)絡(luò)成果推廣服務(wù)體系。

（二）加快人才創(chuàng)新步伐

制定出臺人才引進優(yōu)惠政策。積極實施人才培養(yǎng)扶持工程，吸引

各類人才到青縣興業(yè)創(chuàng)業(yè)，為高端優(yōu)質(zhì)人才的聚集營造良好的政策環(huán)

境和社會環(huán)境。

加強專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。大力推進技能型人才和企業(yè)人才隊

伍建設(shè)，充分利用現(xiàn)有教育資源，加強職業(yè)技能教育，不斷提升技能

型勞動者的綜合素質(zhì)。

加快人才引進平臺體系建設(shè)。大力支持技術(shù)研究中心、企業(yè)研發(fā)

中心、實驗室與工作站、創(chuàng)新實踐基地與公共實訓(xùn)基地建設(shè)，組建產(chǎn)

業(yè)針對性強、促進發(fā)展升級的技術(shù)聯(lián)盟。

（三）加大機制創(chuàng)新力度

創(chuàng)新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推

廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創(chuàng)新股權(quán)激勵機制，鼓勵企

業(yè)采取股權(quán)獎勵、股權(quán)出售、股票期權(quán)等方式，對企業(yè)重要管理、科

技人員實施股權(quán)激勵。鼓勵企業(yè)以科技成果作價方式入股其他企業(yè)。

創(chuàng)新園區(qū)建設(shè)機制。推廣“政府推動、企業(yè)經(jīng)營、市場運作、多

元投入”的園區(qū)開發(fā)模式，建立市場化建設(shè)、專業(yè)化招商管理服務(wù)機

制。

創(chuàng)新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵

創(chuàng)新、群眾公認的用人導(dǎo)向。

四、“十三五”發(fā)展目標

保持經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，發(fā)展平衡性、

包容性和可持續(xù)性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年,

全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到

2020年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。

——產(chǎn)業(yè)支撐更加有力?！叭笮屡d產(chǎn)業(yè)”實現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)

產(chǎn)業(yè)進一步提質(zhì)增效，初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。

——城市品質(zhì)更加優(yōu)良Q進一步突出以人為本，城市綜合功能進

一步完善，環(huán)境質(zhì)量不斷提升，社會民生持續(xù)改善C

——人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、

住房等公共服務(wù)體系更加健全，初步實現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，

人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高，參與感、獲得感、

幸福感顯著增強。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

（一）增強經(jīng)濟動力和活力

充分發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用、消費的基礎(chǔ)作用和出口的促進作用，

優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術(shù)、管理等要素配置，增強經(jīng)濟增長的

均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。

（二）培育壯大新興產(chǎn)業(yè)

把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向，落實《中國制造2025》，以集群化、信息

化、智能化發(fā)展為路徑，加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點的先進制造

業(yè)，以信息服務(wù)業(yè)為重點的新興生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，以文化休閑旅游業(yè)為

重點的新興生活性服務(wù)業(yè)。

（三）推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

推動區(qū)內(nèi)具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產(chǎn)性

服務(wù)業(yè)、生活性服務(wù)業(yè)圍繞生產(chǎn)技術(shù)、商業(yè)模式、供求趨勢的變化，

滿足新需求，采用新技術(shù)、新模式，實現(xiàn)優(yōu)化升級c

（四）提升創(chuàng)新驅(qū)動能力

加快推進創(chuàng)新發(fā)展，以企業(yè)為創(chuàng)新主體，逐步完善政策、人才和

市場環(huán)境，形成創(chuàng)新支撐經(jīng)濟發(fā)展的格局。

三、項目選址綜合評價

項目選址區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文

物。供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、

遠離居民區(qū)，所以，從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情

況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學(xué)合理

的。

第六章建筑物技術(shù)方案

一、項目工程設(shè)計總體要求

（一）土建工程原則

根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目工程建設(shè)方案主要遵循如下原則：

1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能

設(shè)施分區(qū)設(shè)置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營，

又方便交通。

2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，充分利

用好現(xiàn)有功能設(shè)施，保證水、電供應(yīng)設(shè)施齊全，廠區(qū)內(nèi)外道路暢通，

方便生產(chǎn)。

在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計，嚴格執(zhí)行國家技術(shù)經(jīng)濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有

關(guān)要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性，設(shè)備布置安裝、檢修等前提下，土建

設(shè)計要盡量做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設(shè)

計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地；結(jié)構(gòu)設(shè)

計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土

建工程采用的標準

為保證建筑物的質(zhì)量，保證生產(chǎn)安全和長壽命使用，本項目建筑

物嚴格按照相關(guān)標準進行施工建設(shè)。

1、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》

2、《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》

3、《綠色建筑評價標準》

4、《外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程》

5、《建筑照明設(shè)計標準》

6、《建筑采光設(shè)計標準》

7、《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》

8、《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》

二、建設(shè)方案

(一)結(jié)構(gòu)方案

1、設(shè)計采用的規(guī)范

(1)由有關(guān)主導(dǎo)專業(yè)所提供的資料及要求；

(2)國家及地方現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；

(3)當?shù)氐匦?、地貌等自然條件。

2、主要建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計

(1)車間與倉庫；采月現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，磚砌外墻作圍護結(jié)

構(gòu)，基礎(chǔ)采用淺基礎(chǔ)及地梁拉接，并在適當位置設(shè)置伸縮縫。

(2)綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋公框架結(jié)構(gòu),

（二）建筑立面設(shè)計

為使建筑物整體風(fēng)格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，

更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設(shè)計時盡可能簡潔明了，重點把

握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相

互關(guān)系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實等多方位的建筑處理手法。

三、建筑工程建設(shè)指標

本期項目建筑面積77500.73疔，其中;生產(chǎn)工程43167.91近,

倉儲工程7827.57rtf,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施3875.04itf,公共工

程22630.21m2o

建筑工程投資一覽表

單位；耐、萬元

序號工程類別占地面積建筑面積投資金潁各注

1生產(chǎn)工程23244.2643167.913846.99

1.11#生產(chǎn)車間6973.笈12950.371154.10

1.22#生產(chǎn)車間5811.0610791.98961.75

1.33#生產(chǎn)車間5578.6210360.30923.28

1.4然生產(chǎn)車間4881.299065.26807.87

2倉儲工程4214857827.57826,57

2.11#倉庫1264.462348.27247.97

2.22#倉庠1053.711956.89206.64

2,33的倉庫1011.561878,62198,38

2.44#倉庫885.121643.79173.58

3行政辦公及生活耿務(wù)設(shè)施3726.003875.04512.43

3.1行政辦公樓2421.902518.78333.08

3.2宿舍及食堂1301101356.26179.35

4公共工程10546.0522630.212303.21輔助用房等

5綠化工程5067.3628.23

6其他工程27721.413182.61場地、道路、景觀亮化等

7合計74519.9377500.7310700.04

第七章原材料及成品管理

一、項目建設(shè)期原輔材料供應(yīng)情況

本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂

石等建筑材料，XXX及周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足

項目建設(shè)的需求。

二、項目運營期原輔材料供應(yīng)及質(zhì)量管理

（一）主要原材料供應(yīng)

本期工程項目將以城軌車輛設(shè)備量生產(chǎn)為流程，原材料及輔助材

料均在國內(nèi)市場采購，主要原材料及輔助材料是：鋁板、鋁型材、不

銹鋼、聚氯乙烯貼膜、電器件等若干，XX集團有限公司擁有穩(wěn)定的供

應(yīng)渠道并且和這些供應(yīng)商建立了比較密切的上下游客戶關(guān)系。

（二）主要原材料及輔助材料管理

1、本期工程項目原料采購后應(yīng)按質(zhì)量（等級）要求貯存在原料倉

庫內(nèi)，同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的

質(zhì)量和生產(chǎn)需要，不合格原材料不得進入公司倉庫，應(yīng)嚴把原材料質(zhì)

量關(guān)，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量。

2、按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為20天至30天，存

放在原料倉庫內(nèi)；本期工程項目將建設(shè)原料倉庫和輔助材料倉庫，以

滿足本期工程項目生產(chǎn)的需要。

3、原材料倉庫按品種分類存儲；庫內(nèi)原輔材料的保管應(yīng)按批號分

存，建立嚴格的入庫、分發(fā)制度，堅決杜絕分發(fā)差錯，堅決杜絕因混

批錯號、混用原材料而造成的質(zhì)量事故。

第八章工藝技術(shù)說明

一、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析

新品的開發(fā)要堅持樹立市場占有率最大化、加速核心業(yè)務(wù)跨越式

發(fā)展的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，重點抓好產(chǎn)品發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略、市場營銷

戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略的管理和實踐。而持續(xù)的科技創(chuàng)新源于現(xiàn)

代國際化的管理方法，要建立從規(guī)劃、開發(fā)、技術(shù)、工藝、試制到辦

公一體化的科研管理體系，保證新產(chǎn)品研發(fā)過程中的市場調(diào)研、產(chǎn)品

規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)、新產(chǎn)品試制、性能驗證、產(chǎn)品完善、批量生產(chǎn)等工

作順利開展，在組織結(jié)構(gòu)上保證科研工作的閉環(huán)管理。

二、項目技術(shù)工藝分析

（一）工藝技術(shù)方案的選用原則

1、對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“技術(shù)上先進可行，經(jīng)濟上合

理有利，綜合利用資源”的進步原則，