公司食堂食品安全管理手冊

公司食堂食品安全管理手冊

批準:

審核:

編制:

202*年7月1日發(fā)布實施

目錄

前言.....................................................................................1

頒布令...................................................................................3

任命書...................................................................................4

食品安全方針.............................................................................5

管理目標.................................................................................8

食品安全管理組織機構....................................................................8

食品安全管理體系手冊說明...............................................................10

0手冊的管理.............................................................................9

01.食品安全管理體系手冊的編制......................................................9

02.食品安全管理體系手冊的審批和發(fā)布................................................9

03.食品安全管理體系手冊的使用、修改和換版.........................................9

04.食品安全管理體系手冊的保管......................................................9

05.其他要求.........................................................................12

1目的和適用范圍........................................................................12

1.1目的............................................................................12

1.2適用范圍........................................................................12

2引用文件..............................................................................13

3術語和定義............................................................................13

4組織環(huán)境..............................................................................13

4.1理解組織及其環(huán)境............................................錯誤!未定義書簽。

4.2理解相關方需求和期望........................................錯誤!未定義書簽。

4.3確定管理體系的范圍..........................................錯誤!未定義書簽。

5領導作用..............................................................................13

5.1領導作用與承諾.................................................................13

5.2方針............................................................................14

5.2.1制定食品安全方針.........................................................14

5.2.2溝通食品安全方針.........................................................15

5.3組織崗位、職責和權限...........................................................15

5.3.1領導職責..................................................................15

5.3.2食品安全小組.............................................................16

5.3.3食品安全小組組長職責.....................................................17

5.3.4運行管理部................................................................18

5.3.5供應部....................................................................18

5.3.6人力資資源部.............................................................18

5.3.7黨委辦公室................................................................19

5.3.8行政辦公室................................................................19

5.3.9經營管理部................................................................19

5.3.10安全監(jiān)察辦公竺..........................................................20

5.3.11技術管理部..............................................................20

5.3.12調度指揮中心............................................................21

5.3.13各餐飲服務單位（以下簡稱各單位）.......................................21

5.4各部門通用的職責和權限........................................錯誤!未定義書簽。

6策劃..................................................................................22

6.1應對風險和機遇的行動.........................................................22

6.2食品安全管理體系目標及其實現(xiàn)的策劃...........................................23

6.3變更的策劃.....................................................................24

7支持..................................................................................24

7.1資源...........................................................................24

7.1.1人力資源.................................................................25

7.1.2人員.....................................................................25

7.L3基礎設施.................................................................25

7.1.4工作環(huán)境.................................................................26

7.1.5外部開發(fā)的食品安全管理體系要素.........................................28

7.1.6外部提供的過程、產品或服務的控制（采購外包）..........................28

7.2能力...........................................................錯誤!未定義書簽。

7.2.1培訓.....................................................................28

7.3意識...........................................................................29

7.4溝通...........................................................................29

7.4.1總則.....................................................................30

7.4.2外部溝通.................................................................30

7.4.3內部溝通................................................錯誤!未定義書簽。

7.5成文信息........................................................................32

7.5.1總則.....................................................................32

7.5.2文件控制.................................................................33

7.5.3文件的分類和保管........................................................33

7.5.4記錄控制.................................................................37

8運行..................................................................................38

8.1運行策劃和控制.................................................................38

8.2前提方案........................................................錯誤!未定義書簽。

8.3可追溯性系統(tǒng)...................................................................41

8.3.1標識和可追溯性..........................................................41

8.3.2可追溯性................................................................42

8.4應急準備和相應................................................................43

8.5危害控制.......................................................................44

8.5.1實施危害分析的預備步驟..................................................44

8.5.2危害分析.................................................................46

8.5.3危害評估.................................................................46

8.5.4控制措施的選擇與評估.....................................................47

8.5.5危害控制計劃.............................................................47

8.6規(guī)定前提方案文件和IIACCP計劃的更新...........................................49

8.7監(jiān)視和測量的控制..............................................錯誤!未定義書簽。

8.8驗證策劃.......................................................................50

8.9產品和過程不符合項控制........................................................52

8.9.1糾正......................................................................52

8.9.2糾正措施................................................................53

8.9.3潛在不安全產品處置......................................................53

8.9.4撒回/召回...............................................................54

9績效評估..............................................................................54

9.1監(jiān)視、測量、分析和訐估........................................................54

9.1.1總則.....................................................................54

9.1.2顧客滿意.................................................................55

9.1.3合規(guī)性評價..............................................................55

9.1.4分析和評估..............................................................55

9.2內部審核......................................................................35

9.3管理評審......................................................................57

10改進.................................................................................59

10.1不合格和糾正措施.............................................................59

10.2持續(xù)改進.....................................................................60

10.3食品安全管理體系更新........................................................61

附錄食品安全管理體系職能分配表......................................................61

附錄程序文件清單.....................................................................64

前言

******公司（以下簡稱“公司”）是煤炭集團有限責任公司的后勤專

業(yè)化服務單位，現(xiàn)有員工3490人，其中正式工1498人、勞務工1992人。

主要負責餐飲、住宿、洗浴、洗衣、供水、供暖、供熱、污水處理、環(huán)境

保潔、綠化管護、房產管理、電水暖及設備維修、線路管網(wǎng)維護、辦公場

所服務、公共設施管理、外委專業(yè)化服務管理等后勤管理服務工作。

礦業(yè)公司在餐飲服務方面有著統(tǒng)一的工作標準、科學的工作流程、先

進的設施設備和層層監(jiān)督的管理機制，于2002年7月開始通過IS09001質

量管理體系認證，2006年-2021年，共有32個食堂通過GB/T22000食品安

全管理體系認證。多年來，礦業(yè)公司一直注重食品安全管理，努力提升坂

菜質量，竭力讓世界一流煤炭企業(yè)的職工吃得放心、吃的健康、吃的暖心、

吃的舒心。

公司的發(fā)展戰(zhàn)略是：堅持以新時代中國特色社會主義思想為引領，深

入貫徹落實新發(fā)展理念和高質量發(fā)展的要求，以提供高質量的后勤保障為

出發(fā)點和落腳點，變革體制，轉換機制，優(yōu)化流程，強化管控，激發(fā)活力，

提高質量，推動各項工作上臺階、上水平、上層次，為創(chuàng)建“創(chuàng)世界一流”

專業(yè)化服務單位打好基礎。公司圍繞這一發(fā)展戰(zhàn)略，認真落實、兩級公司

的決策部署，充分發(fā)揮保障生產、服務生活、促進和諧的重要作用，以“食

堂、公寓星級化，車間、場所標準化”和“強紀律、改作風,、樹形象，創(chuàng)

文明優(yōu)質服務”活動（簡稱“兩化一活動”）為抓手，精準施策，持續(xù)發(fā)

力，鞏固后勤專業(yè)化服務品牌，持續(xù)提升企業(yè)核心競爭力，實現(xiàn)與煤炭主

業(yè)優(yōu)勢互補，共同建設產業(yè)發(fā)展協(xié)調、開發(fā)治理協(xié)調的生態(tài)礦區(qū)。自2008

5

年開始推行GB/T22000食品安全管理體系以來，礦業(yè)公司全員認真學習和

貫徹體系標準，狠抓食品安全、服務質量意識教育，努力趕超顧客期望，

用高質量服務贏得顧客滿意。礦業(yè)公司的餐飲服務質量、管理水平和競爭

能力得到不斷提升和強化。

礦業(yè)公司將進一步解放思想，深化企業(yè)內部改革，積極汲取國內外先

進的管理經驗，實現(xiàn)餐飲服務質量和管理水平達到世界一流的目標。

食品安全方針

科學管理、優(yōu)質高效、與時俱進、本著“一切為就餐員工服務”的宗

旨，為鞏固“幸福礦工工程”提供安全優(yōu)質的餐飲服務。

6

科學管理一一以系統(tǒng)、規(guī)范化的管理，保證食品安全管理體系的有效

運行。

優(yōu)質高效一一以最好的質量、最安全的食品和最高的效率實現(xiàn)對就餐

人員的服務。

與時俱進一一不斷創(chuàng)新、持續(xù)改進，增強質量和食品安全食品安全管

理體系的適宜性。

“一切為就餐員工服務”一一以就餐員工為關注焦點，滿足就餐員工

需求和法律法規(guī)的要求C

7

管理目標

就餐人員綜合滿意率，92%；

食堂衛(wèi)生指標抽檢合格率達到292%；

顧客有效投訴處理率100%;

食堂就餐集體食物中毒發(fā)生率為零。

食品安全管理組織機構

成立食品安全管理機構：

組長：高卓輝

常務副組長：寇瑩

副組長：礦業(yè)公司其他領導班子成員

成員：機關相關部門和各基層單位負責人及有關業(yè)務人員

領導機構下設食品安全小組，總經理負總責，具體工作由食品安全小

組負責，由寇瑩任組長C

食品安全小組職責：

a）負責批準前提方案；

b）負責危害分析預備信息的準備與收集；

c）負責危害分析和評價，當條件變更時重新進行危害分析和評價；

d）負責操作性前提方案的設計和更新；

e）負責HACCP計劃的設計和更新；

f）負責食品安全管理體系的策劃、實施、驗證、確認和更新。

8

公司組織機構圖

食品安全管理體系手冊說明

本手冊依據(jù)ISO22000:2018《食品安全管理體系——食品鏈中各類組

織的要求》編制。

編制本手冊的目的是確定礦業(yè)公司的食品安全方針、目標、組織機構、

職責權限及各項管理要求，實施有效的食品安全管理。

本手冊適用于礦業(yè)公司提供的服務和食品安全的管理，也適用于認證

機構的認證。

本手冊對ISO22000:2018《食品安全管理體系——食品鏈中各類組織

的要求》標準各條款描述的詳略，根據(jù)需要而定。凡需要制訂“程序文件”

的標準條款，作簡略描述，并注明需要引用的“程序文件”。

本手冊經礦業(yè)公司總經理批準后發(fā)布實施，全體員工都必須嚴格遵守

本手冊的規(guī)定。

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0手冊的管理

01.食品安全管理體系手冊的編制

1.1食品安全管理體系手冊的制訂由食品安全小組組長主持，運行管

理部負責編寫手冊草案C

1.2運行管理部根據(jù)食品安全管理體系手冊草案組織研究討論，提出

修改意見，并負責修訂，形成草案修訂稿。

02.食品安全管理體系手冊的審批和發(fā)布

2.1食品安全小組組長負責組織專門會議對手冊草案修訂稿進行審查

和評議，形成手冊報批稿。

2.2總經理審閱食品安全管理體系手冊報批稿并簽署手冊發(fā)布令，正

式批準頒布食品安全管理體系手冊。

03.食品安全管理體系手冊的使用、修改和換版

3.1各單位、部門人員應嚴格按照本食品安全管理體系手冊的要求和

規(guī)定執(zhí)行操作，手冊使用期間如有修改建議，各單位、部門負責人應及時

匯總意見，反饋到運行管理部。

3.2運行管理部應結合煤炭集團公司每年的管理評審，定期對手冊的

適宜性、有效性和可操作性進行評審，提出修改意見，經確認后由食品安

全小組組長組織運行管理部負責實施修訂。手冊的修訂按照《文件控制程

序》的有關規(guī)定執(zhí)行。

3.3修訂后的食品安全管理體系手冊需再次經過審查和評議，報總經

理批準。

3.4如內、外部條件發(fā)生重大變化或食品安全管理體系手冊需要較大

修改時，可考慮全面換版。

04.食品安全管理體系手冊的保管

4.1食品安全管理體系手冊的保管由運行管理部統(tǒng)一負責，并定期檢

11

查各單位、部門食品安全管理體系手冊的使用和執(zhí)行情況。

4.2各單位、部門手冊持有者使用過程中應妥善保管，不得損壞、丟

失或隨意涂抹。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還本單位。

05.其他要求

本食品安全管理體系手冊的解釋權歸食品安全小組及組長。

本食品安全管理體系手冊是運行管理部的受控文件，是為礦業(yè)公司內

部各職能部門、各單位使用的有效版本，未經食品安全小組組長批準，任

何人不得將手冊提供給公司以外人員。

1目的和適用范圍

1.1目的

本食品安全管理體系手冊是依據(jù)ISO22000:2018《食品安全管理體系

——食品鏈中各類組織的要求》編制而成，規(guī)定了礦業(yè)公司食品安全管理

體系的總體要求，是礦業(yè)公司建立、實施并保持食品安全管理體系，確保

滿足就餐人員需求和期望，對食品安全危害進行控制，實現(xiàn)產品符合性的

重要依據(jù)。

1.2適用范圍

本食品安全管理體系手冊規(guī)定的食品安全管理體系覆蓋了礦業(yè)公司食

品安全管理有關的各職能部門、各單位、各食堂等（具體見組織機構圖），

適用于礦業(yè)公司所屬食堂提供餐飲的加工制作、銷售和服務過程的食品安

全危害控制和管理。

本食品安全管理體系手冊可證實礦業(yè)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧

客、適用法律法規(guī)要求的安全健康的產品，是內、外部食品安全管理體系

審核和評審的依據(jù)和證據(jù)。

2引用文件

本手冊引用的標準包括：

ISO22000:2018《食品安全管理體系——食品鏈中各類組織的要

求》

GB/T19000-2016質量管理體系基礎和術語

GR/T19001-2016質量管理體系要求

3術語和定義

本手冊采用GB/T19000：-2016《質量管理體系——基礎和術語》

和ISO22000:2018《食品安全管理體系——食品鏈中各類組織的要

求》中的有關術語和定義。

本手冊所使用的供應鏈為：供方一組織顧客。

4組織環(huán)境

4?1理解組織及其環(huán)境

礦業(yè)公司確定和識別企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方向和宗旨，并對影響現(xiàn)

管理體系預期結果的能力的各種內部、外部因素，并對這些影響因素

的相關信息進行評審和解釋。

這些因素可能包括與食品生產的正面和負面因素條件.確定外部

環(huán)境相關的法律法規(guī)、技術、政策、市場變動和價格、文化、社會經

濟環(huán)境、網(wǎng)絡安全和食品詐騙、食品防護和故意污染等相關因素。內

部環(huán)境因素時可考慮與公司的價值觀、文化、知識和績效等有關的因

素。

礦業(yè)公司要定期對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視、評

審和更新，以確保其充分和適應，消除風險或降低、減緩風險，充分

利用可能的發(fā)展機遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和食品安全管理體系的預期

效果。

13

4.2理解相關方需求和期望

礦業(yè)公司識別確定對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用的法律

法規(guī)的產品和能力，控制環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風險，改進其績效

能力。產生影響或潛在影響的相關方包括：

一_顧客

一一最終用戶和受益人

——公司員工

——外部供應商

——法律法規(guī)

——監(jiān)管機構及執(zhí)法部門

——管理部門

通過調查、內部會議、管埋評審等方式了解上述相關方的要求。

并定期對相關要求進行評審，以確定相關方要求是否明確、是否已充

分理解。

理解相關方的需求和期望可以幫助更好的建立目標和方針，滿足

相關方的要求。

4.3確定管理體系的范圍

按照ISO22000:2018《食品安全管理體系——食品鏈中各類組

織的要求》建立礦業(yè)公司的食品安全管理體系，形成文件，加以實

施和保持，并持續(xù)改正其有效性。

食品安全管理體系范圍：位于陜西省神木市大柳塔鎮(zhèn)煤炭集團公

司從事食堂餐飲服務（含食堂名稱及地址，見食品安全管理體系認證

證書所含食堂名稱及地址）。

為此，礦業(yè)公司應做到：

a）對食品安全管理體系所需要的過程與產品相關的食品安全危

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害進行識別；應針對所識別的過程和食品安全危害的控制編制相應的

管控文件，包括標準中要求的形成文件的程序，以及食品安全管理體

系為確保過程有效運行和控制所需要的程序。

b）明確過程之間的順序和相互接口關系，明確在食品生產過程中

必要的信息溝通，明確對食品安全危害進行控制的方法和準則。

c）確保食品危害的控制，可以獲得必要的資源和信息輸入。

d）對食品安全危害進行監(jiān)控、測量和分析，并采取必要措施。

。）按照標準的要求對食品安全危害進行全面管理，實現(xiàn)所策劃的

結果，實現(xiàn)食品安全方針、目標。

經確認，本公司建立的食品安全管理體系無外包過程。

5領導作用

5.1領導作用與承諾

為使食品安全管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進，公司總經

理采取如下措施并形成相應的證據(jù)體現(xiàn)領導作用和承諾：

a）通過制定、實施、更新食品安全管理體系手冊，采取會議和培

訓、上下級之間宣導等不同方式，使各部門員工明確理解滿足顧客的

需求和相關的法律法規(guī)的重要性。

b）總經理根據(jù)公司的發(fā)展方向及在食品鏈中的位置確立食品安

全方針，并進行解釋，形成文件，通過宣導，張貼標語等多種方式在

全公司傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。

c）根據(jù)食品安全方針，建立可測量的食品安全目標，并將其分解

到相關職能部門。通過現(xiàn)場巡視、工作會議、定期考核、內部審核和

管理評審對目標進行測量、分析，制定相應的控制措施，確保目標

的實現(xiàn)。

d）按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對食品安全

15

管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。并促進持續(xù)改進。

e）確保提供食品安全管理體系所需的資源，并支持其它管理人員

履行其職責，確保食品安全管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿

意度。

f）確保將食品安全體系融入到日常業(yè)務活動中，指導和支持員

工為體系的有效性做出貢獻，支持管理者發(fā)揮應有的作用，確保對體

系進行評估和保持以實現(xiàn)其預期結果。

5.2方針

5.2.1制定食品安全方針

a）為了確保顧客的需求和期望達到滿足，切實提高礦業(yè)公司的食

品安全危害控制和管理水平，并為食品安全管理體系的運行和實施指

明方向，特制定礦業(yè)公司的管理方針。

b）本方針適合于礦業(yè)公司的生產規(guī)模和性質，充分體現(xiàn)了滿足顧

客、相關方及法律法規(guī)要求和持續(xù)改進的承諾。

c）本方針為制訂和評審管理目標提供了框架，相關部門應在此基

礎上制定相應的管理目標。

d）各級管理者要將管理方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層

次，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。

f）運行管理部應按照《管理評審控制程序》對方針的持續(xù)適宜性

定期組織評審，必要時可對其進行修改以適應公司內、外環(huán)境的變化。

g）方針的批準、發(fā)布、評審和修改應按照《文件控制程序》實行

嚴格控制。

h）組織實施內部和外部溝通。

i）對持續(xù)改進食品安全管理體系的承諾。

j）組織實施確保與食品安全相關能力的需求。

16

5.2.2溝通食品安全方針

公司在食品安全管理手冊中對方針進行公開聲明，在公司內部會

議進行宣講、溝通，全體員工能夠準確理解其含義并在工作中貫徹落

實。適宜時，可向有關相關方提供。

5.3組織崗位、職責和權限

為了促進有效的食品安全管理，礦業(yè)公司應規(guī)定食品安全相關各

類人員的管理職責、權限和相互關系。各部門負責人應根據(jù)崗位工作

需要以書面形式確定本部門的崗位設置，明確各崗位人員的職責和權

限，經食品安全小組組長批準后，向全體員工傳達。礦業(yè)公司各級領

導和主要部門的職責和權限規(guī)定如下：

5.3.1領導職責

（1）總經理

a）全面負責礦業(yè)公司的日常工作，向公司全體員工傳達滿足顧

客和法律、法規(guī)要求的重要性；

b）批準食品安全方針、目標，確保公司以顧客為關注焦點；

c）確保在公司相關職能和層次上建立質量目標；

d）主持管理評審；

e）確保食品安全管理體系的策劃、更改滿足要求；

f）確保確定適應的組織機構，明確各部門及各類人員的職責和

權限；

g）確保在公司內部建立適當?shù)臏贤ㄇ溃?/p>

h）確保資源的提供；

j）指定一名食品安全小組組長。

（2）副總經理

a）在總經理領導下，貫徹國家有關法律法規(guī)，實現(xiàn)公司質量方

針、目標；

b）負責公司日常經營管理工作；

c）負責在公司范圍內進行質量意識教育，樹立以顧客為關注焦

點的思想；

d）協(xié)助總經理在公司內及時傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重

要性；

e）協(xié)助總經理按策劃的時間間隔評審質量管理體系；

f）協(xié)助總經理為實施、保持和改進質量管理體系提供必要的資

源。

5.3.2食品安全小組

食品安全管理機構下設食品安全小組，公司總經理任命一名食品

安全小組組長，組建食品安全小組（具體成員見HACCP計劃書）。食

品安全小組成員要求具備食品安全管理體系的知識和經驗，必要時要

為其提供相關的知識培訓，并明確職責，留存記錄資料。

a）調查、了解影響企業(yè)績效或受到企業(yè)經營影響的相關方，持

續(xù)與相關方溝通，理解相關方要求，有關信息的收集及內外部溝通；

b）食品安全相關法律法規(guī)、標準的識別、更新；

c）批準前提方案、操作性前提方案；

d）產品特性、預期用途、流程圖、過程步驟和控制措施的規(guī)定;

e）實施危害分析，危害評估；

f）HACCP計劃的建立；

g）關鍵控制點的確定；

h）關鍵控制點中關鍵限值的確定；

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i）收集與食品生產有關的法律法規(guī)、政策、技術、競爭對手、

市場變動和價格、經濟因素等，企業(yè)的價值觀、文化、網(wǎng)絡安全、食

品欺詐、食品防護和故意污染、知識和性能等相關因素，通過適宜的

方法對這些內部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視、評審和更新；

j）實施內審，驗證計劃的策劃、實施（流程圖、HACCP計劃的

驗證等）；

k）控制措施組合的確認；

i）單項驗證結果的評價；

m）驗證活動結果的分析。預備信息的更新、描述前提方案和

HACCP計劃的更新。

5.3.3食品安全小組組長職責

a）確保礦業(yè)公司按照ISO22000:2018《食品安全管理體系——

食品鏈中各類組織的要求》建立、實施并保持食品安全管理體系，確

保產品實現(xiàn)過程和食品安全危害得到有效識別、管理和控制；

b）負責組織編制礦業(yè)公司食品安仝管理體系文件，批準發(fā)布程

序文件；

c）向最高管理者/總經理報告礦業(yè)公司食品安全管理體系的運行

情況和業(yè)績，包括對改進的需求；

d）提高并加強礦業(yè)公司員工對滿足顧客和相關方要求的認識和

理解；

e）為食品安全小組成員安排必要的食品安全方面相關的培訓和

教育;

19

f）組織礦業(yè)公司食品安全管理體系內部審核；

g）負責與礦業(yè)公司食品安全管理體系有關的對外聯(lián)絡事宜；

h）關鍵控制點中關鍵點的確定。

5.3.4運行管理部

負責餐飲服務的運行管理和保障工作。

a）負責食品安全管理體系文件和記錄的歸口管理；

b）負責管理評審的組織工作，編制管理評審計劃、管理評審報告,

跟蹤驗證改進措施的實施情況；

c）負責食品安全管理體系內審的組織工作；

d）負責組織食品安全方針、目標的草擬和管理目標的分解、考核;

e）負責組織食品安全管理體系的策劃；

f）負責內部和外部溝通的歸口管理；

g）負責組織食品安全培訓；

h）負責組織食品安全管理體系的建設和運行；

i）負責對食品安全、食堂管理服務情況以及體系運行情況進行考

核評價和指導。

5.3.5供應部

a）負責組織米面油肉蛋等食材招標、采購；

b）負責煤炭集團統(tǒng)供物資計劃的提報；

c）負責供應商管理，收集采購信息，評價、確定合格供方并進行

控制；

d）負責物資驗收、入庫、倉儲、領用、調配等管理業(yè)務。

5.3.6人力資源部

20

a）負責礦業(yè)公司機構設置及定編定員工作；

b）負責人力資源的計劃、招聘、配置、考核、培訓、開發(fā)工作;

c）負責培訓管理工作；

d）負責礦業(yè)公司薪酬制度的建立，擬定年度薪酬分配方案，并

對所屬單位工資二次分配進行指導；

e）負責薪酬的審批發(fā)放和監(jiān)督檢查工作；

f）負責員工績效考核工作；

g）負責勞動合同的管理，勞動糾紛的處理；

h）負責專業(yè)技術職稱的評、聘工作；

i）負責人事檔案的管理工作；

j）負責單位職工社保管理工作；

k）負責礦業(yè)公司定額量化工作。

5.3.7黨委辦公室

負責食品安全、職業(yè)健康等宣傳工作和企業(yè)文化建設工作。

5.3.8行政辦公室

a）負責礦業(yè)公司所有文件的收辦、呈閱、傳辦和催辦、歸檔工

作；

b）負責協(xié)調外部及機關部門、科室之間的關系和內外接待、來

信來訪接待工作；

c）負責技術比武、勞動競賽等活動的組織實施。

5.3.9經營管理部

a）負責公司經營計劃、統(tǒng)計、費用預算、餐飲成本控制；

21

b）負責管理制度建設和流程管理；

C）負責資產管理、專項資金管理計劃編制、分析及控制；

d）負責組織績效考核；

e）負責班組核算；

f）負責餐食制作業(yè)務以外的外委業(yè)務和對外服務價格審核、費用

結算等管理業(yè)務；

g）負責協(xié)調駐礦業(yè)公司的餐飲核算財務科的工作；

h）負責合同管理，監(jiān)督合同的履行。

5.3.10安全監(jiān)察辦公室

a）負責食堂安全、服務質量的監(jiān)督檢查；

b）負責食堂標識標牌制作標準的制訂和執(zhí)行情況的檢查；

c）負責組織食堂危險源的辨識和風險評估，監(jiān)督檢查措施和標準

的執(zhí)行情況；

d）負責食堂消防安全管理工作。

5.3.11技術管理部

a）負責技術創(chuàng)新、技術指導、環(huán)境保護、節(jié)能減排等管理工作；

b）負責聯(lián)系檢測公司對食堂用水、各類食品原輔材料、各食堂留

樣制成品進行檢驗；

c）負責餐具、工器具衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、最終食品衛(wèi)生的微生物檢

驗、檢測，并出具檢驗分析報告;

d）負責計量器具管理；

e）負責食堂設備管理；

22

5.3.12調度指揮中心

a）負責各項業(yè)務運行的調度指揮協(xié)調；

b）負責突發(fā)事件、應急搶險、搶修的組織協(xié)調以及應急預案的啟

動；

c）負責收集、處理用戶投訴；

d）負責礦業(yè)公司食品安全事故、食堂火災、水污染的預防和收集

并傳遞汛情等信息，并組織各部門對可能發(fā)生的事故或緊急情況作出

應急準備和響應預案。

5.3.13各餐飲服務單位（以下簡稱各單位）

a）負責產品和服務實現(xiàn)的策劃管理；

b）負責對各食堂進行評審；

c）負責新菜肴的設計開發(fā)工作；

d）負責各式菜肴的生產和餐飲服務過程的控制；

e）負責做好各種食品的標識和可追溯性體系的控制；

f）負責做好食品加工過程中對原料、半成品、終產品的防護，確

保食品的安全衛(wèi)生；

g）負責食品加工、制作、銷售、儲存活動和場所的衛(wèi)生管理；

h）負責對食品加工過程中的危害進行有效控制；

i）負責對潛在不安全產品和不合格產品的處置；

j）負責對突發(fā)事件發(fā)生時進行有效的控制；

k）負責對不安全產品進行撤回的相關控制，確保食品安全管理體

系在本單位有效運行；

ni）負責對使用的監(jiān)視和測量裝置控制管理；

23

n）負責本單位防火、生產等各項安全工作管理；

o）負責糾正措施與預防措施的歸口管理；

P）負責數(shù)據(jù)分析的監(jiān)督管理，綜合分析；

q）負責監(jiān)督食品檢驗工作；

r）負責食品衛(wèi)生的各單項活動的臉證。

5.4各部門通用的職責和權限

a）負責管理體系文件在本部門的實施，搞好本部門的質量管理工

作；

b）負責處置本部門質量活動中的不合格；

c）負責制定和實施本部門質量活動的糾正和預防措施；

d）負責填寫和保存木部門的質量記錄；

e）配合管理評審和內部質量體系審核；

f）所有員工都有責任向食品安全小組組長報告與食品安全體系

有關的問題。

6策劃

6.1應對風險和機遇的行動

6.1.1在策劃編制食品安全管理體系時，應考慮影響公司目標、

方針、政策和食品安全管理體系績效的內部因素、外部因素及相關方

的要求，確定遇到相關風險和機遇時應采取的措施，以便于：

a）確保食品安全管理體系能夠達到其預期效果；

b）提高和增強理想效果；

c）防止或減少不良后果；

d）實現(xiàn)食品安全管理體系持續(xù)改進。

6.1.2礦業(yè)公司根據(jù)風險分析結果，策劃應對這些風險和機遇的

措施;

24

1）在食品安全管理體系過程中整合并實施這些措施；

2）評價這些措施的有效性。

礦業(yè)公司為應對風險和機遇而采取的行動應與以下方面相適應：

a）對食品安全要求的影響；

b）食品生產和服務與客戶要求的一致性；

c）食物鏈中相關方的要求。

建立《應對風險和機遇的控制程序》，明確上述內容的具體實施

要求。

6.2食品安全管理體系目標及其實現(xiàn)的策劃

6.2.1礦業(yè)公司策劃制定食品安全目標，并在相關職能、層次和

過程進行分解。食品安全目標策劃、變更和實施中應與食品安全方針

保持一致，可測量，考慮到適用的要求，與提供合格產品和服務以及

增強顧客滿意相關，予以監(jiān)視、溝通，實時更新。

a）為了實現(xiàn)礦業(yè)公司的食品安全管理方針，特制定管理目標為：

就餐人員綜合滿意率達到292%；

食堂衛(wèi)生指標抽檢合格率達到292%；

顧客有效投訴處理率100%;

食堂就餐集體食物中毒發(fā)生率為零。

b）與食品安全目標相關的各單位、各部門應根據(jù)公司的總目標進

行分解，轉化為本單位、本部門具體的工作目標。目標的分解應保證

為實現(xiàn)目標而進行的相關活動能得到充分控制。

c）食品安全目標應建立在食品安全方針的基礎上，與方針保持一

致性，目標應盡可能具體以便于測量，應高于現(xiàn)有水平，并且通過努

力可以實現(xiàn)。

d）食品安全目標的內容可以涉及產品的具體特性和滿足產品要

25

求所需資源、過程、文件和活動等方面，應反應出對持續(xù)改進的承諾。

e）食品安全方針和目標的管理執(zhí)行《食品安全方針和目標的管理

程序》。

6.2.2在組織實現(xiàn)食品安全管理目標時組織確定的職責。

為了促進有效的食品安全管理，礦業(yè)公司應規(guī)定食品安全相關各

類人員的管理職責、權限和相互關系。各部門負責人應根據(jù)崗位工作

需要以書面形式確定本部門的崗位設置，明確各崗位人員的職責和權

限，經食品安全小組組長批準后，向全體員工傳達。

a）明確管理人員及各類人員的職責和權限；

b）需要提供的相關內外部資源及其它信息；

c）確定各項職責和管理目標的完成人；

d）確定目標完成時限；

e）組織相關人員及相關方對目標完成情況進行評估。

6.3變更的策劃

當食品安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織結構

發(fā)生大的調整；公司的產品、活動范圍、技術和工藝發(fā)生變化時；相

關法律法規(guī)要求發(fā)生變化時），為保證食品安全目標的順利完成，需

進行相應的食品安全管理體系變更策劃，確保識別并提供充分的資

源?？偨浝碡撠熍鷾视嘘P部門編制的管理策劃輸出文件。食品安全小

組組長負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。運行管理部負責

組織各部門進行體系策劃，編寫相應的變更策劃文件以確保食品安全

管理體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性，并對實施情況進行監(jiān)督

檢/

7支持

7.1資源

26

為了實施并改進礦業(yè)公司食品安全管理體系的各個過程，滿足顧

客的需求和期望，礦業(yè)公司各級管理人員應確定并提供所需的資源，

包括人力資源、信息資源、基礎設施和工作環(huán)境等。

7.1.1人力資源

礦業(yè)公司人力資源部組織編制《安全培訓管理制度》，對全體員

工進行管理意識宣傳和崗位技能培訓，確保其能夠勝任所從事的管理

活動。

7.1.2人員

承擔食品安全管理體系規(guī)定職責的人員應具備一定的能力，對能

力的評定應從教育、培訓、技能和經歷四個方面考慮。礦業(yè)公司人力

資源部根據(jù)公司規(guī)定和工作需要，提出崗位人員配置計劃，并報總經

埋審批后確定。指導各單位對本單位食品安全負責人、班組長的聘任、

正式工的工作安排、勞務工的聘用或解聘。

7.1.3基礎設施

礦業(yè)公司運行管理部依據(jù)各單位生產要求和國家相關衛(wèi)生規(guī)范

的要求，編制《食堂管理制度》和《基礎設施管理程序》，以滿足餐

飲服務所需條件?；柙O施的管理包括：

a）生產設施的識別、提供和驗收

?礦業(yè)公司實現(xiàn)產品符合性活動所需的設施包括：工作場所的

布局、設計和建設；空氣、能源和其他基礎條伶的提供；設備，包括

其預防性維護、衛(wèi)生設計和每個單元維護和清潔的可實現(xiàn)性；廢棄物

和排水處理的支持性服務。

?各單位根據(jù)使月的要求及發(fā)展的需要，提出生產設施配置申

請，報礦業(yè)公司相關領導批準后，各單位配合供應部具體實施采購。

?供應部、技術管理部組織使用部門對采購的設備設施進行安裝

27

調試，確認其滿足要求，記錄設備設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、

單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容并對設備進行編號，建立設備管

理卡和設備檔案，并在設備臺帳上登記。驗收記錄由使用單位保管。

?驗收不合格的設施應由供應部與供方協(xié)商解決，并記錄處理

結果。

b）生產設施的使用、維護和保養(yǎng)

?礦業(yè)公司技術管理部、運行管理部和各單位共同編寫并發(fā)放

《設備操作規(guī)程》，相關操作人員應由本單位技術負責人培訓I、考核

合格后，持證上崗。

?現(xiàn)場使用的設備應有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。

?設備使用單位規(guī)定并傳達設施保養(yǎng)項目、頻次，各崗位負責

人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，匯總上報技術管埋部，作為制訂年度檢修計劃

的依據(jù)。

?日常生產中食堂無法排除的故障，應報運行管理部和技術管

理部調派專業(yè)技術人員進行檢修，驗收合格后方可再投入使用。

C）生產設施的報廢

?對無法修復或無使用價值的設施，由各單位報運行管理部和

經營管理部，評估后并經礦業(yè)公司相關領導批準報廢，應作好相應記

錄。

?報廢設施應有明顯標識。

7.1.4工作環(huán)境

為滿足過程控制需要，確保產品及服務的質量滿足要求，礦業(yè)公

司確定并控制所需的工作環(huán)境。各單位的工作環(huán)境應滿足以下要求：

a）產品貯存環(huán)境能滿足產品質量要求并符合相關法律、法規(guī)要

求;

28

b）生產環(huán)境能滿足衛(wèi)生過程控制的要求；

C）餐廳、食堂環(huán)境衛(wèi)生整潔，采光適度，通風良好；

d）工作現(xiàn)場整齊：各崗位現(xiàn)場定期清理、整理、保持通道暢通，

物料排列整齊，產品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標識；

e）工作現(xiàn)場衛(wèi)生清潔：工作場所經常清掃消毒，保持衛(wèi)生清潔

干凈；

f）工作現(xiàn)場有序：各場所人流、物流順暢無交叉，光線適度，空

氣流通，有利于操作者保持靜心、細心的工作狀態(tài)，為設備及車輛的

維護和保養(yǎng)制定了維護保養(yǎng)規(guī)程；

g）安全消防設施齊備存放，禁止煙火，無任何安全隱患；

h）營造礦業(yè)公司內部良好、融洽的工作氛圍，加強員工之間的團

結協(xié)作，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作；

i）積極取得外界及顧客的認同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境；

j）保持生產合格產品所需的溫度、濕度、照明等，工作環(huán)境不僅

限于廠區(qū)或建筑物內，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活

動、重要運輸線路和涉及害蟲出沒和其他影響質量、衛(wèi)生重要參數(shù)的

地理位置；

k）安全監(jiān)察辦公室和各單位對消防安全工作進行有效管理，各相

關單位確保工作環(huán)境、就餐環(huán)境的衛(wèi)生、整潔，為向顧客提供滿足要

求的產品、舒適的環(huán)境和可靠的人身安全保證；

1）運行管理部編寫工作環(huán)境標準，主管領導審批，主要負責人批

準，安全監(jiān)察辦公室根據(jù)標準檢查。

29

7.1.5外部開發(fā)的食品安全管理體系要素

本公司的食品安全管理體系是自行設計并實施的，無外部開發(fā)的

要素，以后如有按IS022000標準7.1.5要求實施。

7.L6外部提供的過程、產品或服務的控制（采購外包）

組織對外部承包商及供應商引入環(huán)節(jié)進行調研和考驗并對即將

引入的承包商及供應商的資質、服務、產品、信譽等進行評估。對已

引入的承包商或供應商提供的服務和產品的過程進行評估、績效監(jiān)

視，安全監(jiān)管進行再評估，根據(jù)《煤炭集團后勤外委專業(yè)化服務項目

管理及考核辦法》并對其日常進行考核。

通過日常工作的溝通和指導滿足食品安全管理體系要求。

7.2能力

應識別從事與管理有關的活動的人員的能力需求，根據(jù)各類人員

的崗位責任分別確定新員工、在崗員工、轉崗員工、特殊工種人員、

職業(yè)資格人員、食品從業(yè)人員健康證件、內審員的培訓需求，制定年

度培訓計劃并按計劃實施培訓，并監(jiān)督檢查。

7.2.1培訓

員工的培訓內容包括安全知識、規(guī)章制度、崗位技能教育等，在

進入單位一個月內，由各單位統(tǒng)一組織進行培訓，關鍵崗位員工應持

證上崗。

a）對在崗人員的培訓內容主要包括崗位技能教育，每年應對在崗

員工至少進行一次這樣的培訓并進行相應的考核。

b）對關鍵工序人員，如食堂管理員、材料保管員、廚師等每年應

30

進行專項培訓并考核，食品安全管理體系內審員應由有資質的培訓機

構培訓和考核并持證上崗。

C）對負責食品安全過程的監(jiān)視的人員接受適宜的監(jiān)視技術的培

訓、在過程失控時能夠采取必要措施的培訓。

7.3意識

通過教育和培訓，應使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的

重要性，清楚違反這些要求所造成的后果，了解自己從事的活動與公

司發(fā)展的相關性。

a）嚴格遵守食品安全管理體系手冊規(guī)定是實現(xiàn)食品安全方針和

目標的基礎，員工個人素質和能力的提高有助于食品安全方針、目標

的實現(xiàn)。

b）各單位配合礦業(yè)公司人力資源部通過理論考核、操作考核、業(yè)

績評定和觀察等方法，評價各類培訓工作的有效性，評價被培訓人員

是否具備了所需的能力。應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時

對各部門員工進行現(xiàn)場抽查。對不能勝任本職工作的員工應及時暫停

工作，安排培訓考核或轉崗。應在礦業(yè)公司和各單位鼓勵員工積極參

與管理活動，為實現(xiàn)公司和本單位的管理目標作出貢獻。

c）每一次培訓工作都應留下相關的記錄，包括培訓人員、時間、

地點、教師、內容及考核成績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考

核記錄等交仞'業(yè)公司人力資源部或本單位人事勞資部門存檔，并依此

建立、保存員工培訓檔案。

7.4溝通

31

7.4.1總則

運行管理部編制《信息管理控制程序》，以促進運行管理部內部

和外部的信息交流，增進理解和提高有效性。確保食品安全管理體系

變更信息的及時獲取，使運行管理部及時采取有效措施，保證體系的

完整性。

7.4.2外部溝通

食品安全小組組長、運行管理部應確保在整個食品鏈中獲得充分

的食品安全的信息，與供方、顧客、食品主管部門等組織建立有效的

溝通渠道，以獲取相關方的信息。

a）食品安全小組組長、運行管理部應確保在不同層次和職能之

間，就食品安全管理體系的過程，包括管理要求、管理目標及完成情

況、涉及體系變更的需求，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了

解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果；

b）食品安全管理體系有關的各種信息溝通，可采用各種會議、內

部刊物、布告欄及各種媒體等，溝通過程的建立應能夠促進食品安全

管理體系的有效性和效率；

c）為保持食品安全管理體系的有效性，通過各種溝通方式以確保

管理層、食品安全小組及時獲得變更的信息；

d）供方和分包商，溝通原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包

括質量與安全信息；

e）顧客，特別是與產品信息（包含與預戰(zhàn)用途有關的說明書，

特定貯存要求，以及滿足控制時包含保質期）、問詢、合同或訂單處

理包括對其修改，以及顧客反饋，包括顧客抱怨等產品和服務的需求

信息、合同信息、產品和服務效果的評價信息；

f）食品主管部門，溝通技術的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食

32

品安全信息；

g）從對食品安全管理體系的有效性或更新產生影響，或將被其

影響的其他組織溝通相關的信息。如下溝通記錄應予以保持；

h）公司產品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應用于那

些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害，記錄于終產

品特性描述和標識；

i）來自顧客和主管部門的所有與食品安全有關的要求。通過外來

文件識別和顧客要求識別實現(xiàn)記錄；

j）合同和訂單信息、顧客投訴的信息及供方或分包方信息。

7.4.3內部溝通

食品安全小組組長、運行管理部應確保在不同層次和職能之間，

就食品安全管理體系的過程，包括管理要求、管理目標及完成情況、

涉及體系變更的需求，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、

相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。為確保內部溝通的有效性和持續(xù)改

進，溝通過程視需要而定，可以通過會議、座談討論、通報、布告欄、

書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內審、管理評審、新知識學習、

培訓等方法建立應能夠促進食品安全管理體系的有效性和效率。通過

內部溝通過程，應確保食品安全小組及時獲得包括但不限于以下方面

的信息，以用于體系的更新和管理評審：

a）產品或新產品；

b）原料、輔料和服務；

c）生產系統(tǒng)和設冬；

d）生產場所，設備位置,周邊環(huán)境；

e）清潔和消毒程序；

33

f）包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；

g）人員資格水平和（或）職責及權限分配；

h）法律法規(guī)及有關標準要求；

i）與食品安全危害和控制措施有關的知識；

j）組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；

k）來自外部相關方的有關問詢；

1）表明與產品有關的食品安全危害的抱怨；

m）影響食品安全的其他條件。

7.5成文信息

7.5.1總則

礦業(yè)公司運行管理部依據(jù)ISO22000:2018《食品安全管理體系

——食品鏈中各類組織的要求》，結合礦業(yè)公司實際情況，編制了食

品安全管理體系文件，并貫徹實施。礦業(yè)公司的食品安全管理體系文

件包括：

（1）食品安全管理手冊，包括食品安全方針、目標（第一層）；

（2）本手冊所要求的程序文件（第二層）；

（3）礦業(yè)公司管理活動所要求其他管理文件和相關的管理記錄

（第三層）。食品安全管理體系文件的結構如圖3所示。

34

圖3食品安全管