《請(qǐng)購單流程范例》課件

請(qǐng)購單流程范例課程目標(biāo)提高采購效率通過規(guī)范流程，減少重復(fù)工作，優(yōu)化資源配置，提高采購效率。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理確保采購資金使用合規(guī)，提高財(cái)務(wù)管理的透明度和效率。促進(jìn)部門協(xié)作加強(qiáng)部門之間信息溝通，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提高工作效率。請(qǐng)購單介紹請(qǐng)購單是企業(yè)內(nèi)部用于申請(qǐng)采購商品或服務(wù)的正式文件。它包含了詳細(xì)的采購信息，例如商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總金額、用途說明等。請(qǐng)購單需要經(jīng)過相關(guān)部門的審批，并最終由采購部門進(jìn)行采購。請(qǐng)購單的作用記錄需求明確記錄部門所需的物品，方便追蹤和管理。控制成本審批流程確保采購合理，避免不必要的支出。規(guī)范流程統(tǒng)一的請(qǐng)購流程，提高工作效率，減少人為錯(cuò)誤。請(qǐng)購單的流程填寫請(qǐng)購單根據(jù)實(shí)際需求，填寫完整的請(qǐng)購單信息，包括申請(qǐng)部門、物品名稱、數(shù)量、單價(jià)等。請(qǐng)示審批將填寫好的請(qǐng)購單遞交至相關(guān)部門進(jìn)行審批，需要經(jīng)過多級(jí)審核。下達(dá)采購訂單審批通過后，由采購部門根據(jù)請(qǐng)購單信息，生成正式的采購訂單。收貨驗(yàn)收收到貨物后，由相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。付款結(jié)算驗(yàn)收合格后，財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購訂單和收貨驗(yàn)收單，進(jìn)行付款結(jié)算。1.填寫請(qǐng)購單1申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)人姓名2申請(qǐng)部門填寫申請(qǐng)部門名稱3請(qǐng)購物品填寫所需物品名稱2.請(qǐng)示審批1直接上級(jí)審批申請(qǐng)人首先將請(qǐng)購單提交給直接上級(jí)審批。2分管領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)直接上級(jí)審批通過后，請(qǐng)購單將提交給分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3財(cái)務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，請(qǐng)購單將提交給財(cái)務(wù)部審核，確保預(yù)算充足和資金可用。4采購部下單財(cái)務(wù)部審核通過后，請(qǐng)購單將提交給采購部，由采購部負(fù)責(zé)下達(dá)采購訂單。3.下達(dá)采購訂單1采購訂單根據(jù)審批后的請(qǐng)購單，采購部門正式向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，確認(rèn)采購內(nèi)容、數(shù)量、價(jià)格等細(xì)節(jié)。2供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商確認(rèn)接受采購訂單，并承諾按時(shí)交付貨物或服務(wù)。3訂單跟蹤采購部門跟蹤訂單進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時(shí)完成采購。4.收貨驗(yàn)收1檢查數(shù)量核對(duì)收貨數(shù)量是否與采購訂單一致。2檢查質(zhì)量檢驗(yàn)收貨物品是否符合規(guī)格、型號(hào)和質(zhì)量要求。3簽署驗(yàn)收單雙方簽署驗(yàn)收單，確認(rèn)收貨驗(yàn)收完成。5.付款結(jié)算1驗(yàn)收合格確認(rèn)貨物符合采購訂單2提交發(fā)票供應(yīng)商提供正式發(fā)票3付款流程財(cái)務(wù)部進(jìn)行付款審核請(qǐng)購單填寫示例請(qǐng)購單填寫示例，用于演示如何填寫請(qǐng)購單的各個(gè)字段。1.申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)人的姓名，如張三。請(qǐng)確保申請(qǐng)人的姓名與員工信息一致。2.申請(qǐng)部門填寫部門名稱準(zhǔn)確填寫申請(qǐng)部門的名稱，例如“市場(chǎng)部”或“研發(fā)部”。部門代碼如果公司有部門代碼系統(tǒng)，請(qǐng)準(zhǔn)確填寫申請(qǐng)部門的代碼。3.請(qǐng)購物品1名稱清晰準(zhǔn)確地填寫所需物品的名稱。2品牌如果對(duì)品牌有特定要求，請(qǐng)?zhí)顚懫放泼Q。3型號(hào)填寫物品的具體型號(hào)，以便采購部門準(zhǔn)確識(shí)別。4.規(guī)格型號(hào)精確描述詳細(xì)列出所需商品的規(guī)格，包括尺寸、材質(zhì)、顏色等。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)使用統(tǒng)一的規(guī)格型號(hào)標(biāo)識(shí)，確保采購部門能準(zhǔn)確理解。清晰可見確保規(guī)格型號(hào)信息清晰易懂，避免錯(cuò)誤或遺漏。5.數(shù)量數(shù)量指所需采購物品的數(shù)量，應(yīng)與實(shí)際需求相符，避免浪費(fèi)或短缺。6.單價(jià)1單位成本每個(gè)請(qǐng)購物品的單價(jià)，根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格或供應(yīng)商報(bào)價(jià)確定。2價(jià)格談判對(duì)于大宗采購或特殊物品，可能需要與供應(yīng)商協(xié)商價(jià)格，以獲得更優(yōu)惠的條件。3價(jià)格記錄請(qǐng)購單應(yīng)詳細(xì)記錄每個(gè)物品的單價(jià)，以便于后續(xù)的成本控制和財(cái)務(wù)結(jié)算。7.金額合計(jì)精確計(jì)算請(qǐng)購單的金額合計(jì)必須準(zhǔn)確無誤，避免因計(jì)算錯(cuò)誤造成資金浪費(fèi)。嚴(yán)謹(jǐn)核對(duì)請(qǐng)購人應(yīng)仔細(xì)核對(duì)單價(jià)和數(shù)量，確保金額合計(jì)與實(shí)際所需資金相符。8.用途說明具體用途填寫請(qǐng)購物品具體的使用場(chǎng)景，例如，用于會(huì)議室的投影儀。項(xiàng)目說明如果請(qǐng)購物品與某個(gè)項(xiàng)目相關(guān)，請(qǐng)簡(jiǎn)要說明項(xiàng)目名稱。9.申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)人需填寫申請(qǐng)時(shí)間，例如：2023年10月26日。其他說明特殊需求例如緊急采購或特殊規(guī)格要求，需要在請(qǐng)購單中詳細(xì)說明。附件材料如有相關(guān)技術(shù)文件、報(bào)價(jià)單等附件，需要在請(qǐng)購單中注明并附上。預(yù)算控制請(qǐng)購單需符合公司預(yù)算管理規(guī)定，避免超預(yù)算采購。請(qǐng)示審批流程直接上級(jí)審批申請(qǐng)人先將請(qǐng)購單提交給直接上級(jí)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批若直接上級(jí)同意，則將請(qǐng)購單提交給分管領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，請(qǐng)購單提交財(cái)務(wù)部審核。采購部下單財(cái)務(wù)部審核通過后，由采購部下達(dá)采購訂單。請(qǐng)示審批流程1直接上級(jí)審批部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目主管審核2分管領(lǐng)導(dǎo)審批部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核3財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部門審核預(yù)算4采購部下單采購部門根據(jù)審批結(jié)果下達(dá)采購訂單2.分管領(lǐng)導(dǎo)審批1審批權(quán)限分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批請(qǐng)購單的金額和范圍。2審批流程分管領(lǐng)導(dǎo)審核請(qǐng)購單內(nèi)容，確認(rèn)請(qǐng)購的必要性和合理性。3審批結(jié)果分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)審批通過或拒絕。3.財(cái)務(wù)部審核1預(yù)算控制確保請(qǐng)購金額在預(yù)算范圍內(nèi)2資金來源確認(rèn)資金是否充足3財(cái)務(wù)合規(guī)性審查請(qǐng)購單是否符合財(cái)務(wù)制度4.采購部下單確認(rèn)審批結(jié)果采購部收到審批通過的請(qǐng)購單后，確認(rèn)審批結(jié)果是否符合公司規(guī)定。聯(lián)系供應(yīng)商根據(jù)請(qǐng)購單信息，聯(lián)系合適的供應(yīng)商，協(xié)商價(jià)格、交貨時(shí)間等事宜。生成采購訂單根據(jù)協(xié)商結(jié)果，生成正式的采購訂單，并發(fā)送給供應(yīng)商。請(qǐng)購單使用注意事項(xiàng)準(zhǔn)確填寫確保所有信息準(zhǔn)確無誤，避免錯(cuò)誤導(dǎo)致流程延誤或物資采購錯(cuò)誤。規(guī)范格式嚴(yán)格按照請(qǐng)購單格式填寫，字跡工整，內(nèi)容清晰