企業(yè)環(huán)境保護手冊

XXX企業(yè)環(huán)境管理體系手冊（ISO14001-2023發(fā)行號:01

修訂號:A

生效日期：xx-6-6

確定:總經(jīng)辦

審核:環(huán)境管理者代表

同意日期：（總經(jīng)理

地址:江蘇省昆山市

假如控制印章不是紅色，則此為非受控文獻。

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目錄

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目

錄.....................................................................

........1

修訂

頁................................................................2頒

布

頁.....................................................................

……3前

言.....................................................................

4手冊控制..........................................................5

總

則...................................................................

6-8環(huán)境方

針.....................................................................

?9環(huán)境組織結(jié)構(gòu)

圖....................................................10職能分配

表.....................................................................

114.1環(huán)境管理體系總要求.......................................124.

2環(huán)境方針.........................................................13

4.3環(huán)境因

素..................................................................14

4.3.2法律法規(guī)和其他規(guī)定...........................................154.3.

3目標、指標和方

案.......................................................164.4.1資

源、作用、職責和權(quán)限....................................17-184.4.

2能力、培訓和意識......................................194.4.3信息

交流.................................................................20

4.4.4文件.......................................................21-22

44.5文件控

制.........................................................234.4.6運行

控制....................................................24-254.4.7應

急準備和響應.......................................................

264.5.1監(jiān)測和測

量...........................................................274.5.2合

規(guī)性評價...................................................284.5.3不符

合、糾正及防止措施........................................29

4.5.4記錄控

制...................................................................30

4.5.5內(nèi)部審

核...................................................................31

4.6管理評

審...................................................................32

程序目錄

書...................................................................33

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適修訂頁

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蚤改日明在改卓七上演更次4u人

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頒布頁

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企業(yè)根據(jù)《GB/T24001:2023idtIS014001:2023環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指

南》，撰寫了我司《環(huán)境管理手冊》，本手冊用以指導、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)我司的環(huán)境管理

活動，是基本文獻，但愿廣大員工必須貫徹和執(zhí)行,手冊于xx年6月6日公布，公布日

起實行。

依ISO14001條文441要注,特指定XXX為我司環(huán)境管理體系管理者代表,

XXX除履行本職職務這外，還需負責如下職責：

A.保證按照ISO14001原則規(guī)定建立、實行和保持環(huán)境管理體系“

B.向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系的運行狀況,以供評審和作為環(huán)境管理體系改善

的基礎(chǔ)。

特此公告

總經(jīng)理：

xx年6月6日

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殖刖百

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XXX企業(yè)是一家新型股份制企業(yè).集服飾設(shè)計、生產(chǎn)、銷售為一體。既有占地

面積50余畝，總建筑面積將近18000平方米，員工600多人。企業(yè)高薪聘請留學國

外日勺服裝專人和意大利等服裝企業(yè)的技術(shù)力量進行管理生產(chǎn)，致力品牌管理，營造國

內(nèi)著名企業(yè)。

企業(yè)坐落于江蘇省昆山市，毗鄰國際大都市上海。交通極為便利，滬寧高速公

路、京滬鐵路、332國道橫貫而過，到虹橋國際機場僅半個小時，去浦東國際機場只

需一種小時就可抵達，內(nèi)河線直接上海等港口。廠區(qū)環(huán)境優(yōu)美，景色怡人，綠化面積

60%以上，是現(xiàn)代經(jīng)典日勺花園式企業(yè)。

企W立項的昆山市重點技術(shù)改造工程在2023年9月竣工后.先后投資8000萬

元，建成2條西服和2條西褲生產(chǎn)流水線。設(shè)備所有由國外引進，美國利士、德國杜

克普、士多寶、百福、日本重機、三菱、飛馬、意大利羅東迪、韓國金星等500

臺（套，設(shè)備條件在國內(nèi)領(lǐng)先。月產(chǎn)高檔西服1?6萬套，年產(chǎn)可到達20多萬套的生產(chǎn)

能力。

威人服飾立志于發(fā)明名牌向高品味的男性服飾市場看齊，建立企業(yè)品牌形象。

秉承“引導時尚、創(chuàng)導文明”的意旨，實事求是創(chuàng)名流企業(yè)。

為了增進企業(yè)節(jié)省資源,減少能源消耗，減少污染物排放，保護環(huán)境,同步,也是為

了學習國外先進的環(huán)境管理經(jīng)驗，在環(huán)境管理上與國際接軌，以吸引更多、更好的）客

戶與我企業(yè)合作，我企業(yè)決定建立ISO14001環(huán)境管理體系來推進我司環(huán)境管理工

作，到達企業(yè)持續(xù)發(fā)展日勺目日勺。

聯(lián)絡

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手冊控制

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1.手冊控制

1.1.控制方式

環(huán)境管理手冊實行分章節(jié)控制方式。

1.2.狀態(tài)識別

L2.1.環(huán)境管理手冊的最新狀態(tài)用發(fā)行號、修訂號及生效日期識別。L2.2.環(huán)

境管理手冊各章節(jié)的最新狀態(tài)用版本號識別，每修訂一次，咳章節(jié)版本號隨之變化一

次，手冊中任一章節(jié)修訂時,手冊封面修訂號更新一次。1.2.3.經(jīng)一定次數(shù)修訂后，環(huán)

境管理者代表認為需要時可決定整份環(huán)境管理手冊重新發(fā)行，發(fā)行號遞增,各章節(jié)均

答復為A版。

2.發(fā)放控制

2.1.環(huán)境管理手冊發(fā)放經(jīng)環(huán)境管理者代表核準后由品管總執(zhí)行。

2.2.企業(yè)內(nèi)部須發(fā)放受控制副本并實行更新控制，其他外部機構(gòu)需實行更新控

制則發(fā)放受控制副本，不需實行更新控制則發(fā)放非受控副不。

2.3.受控制副本均須蓋紅色“受控制文獻”印章并編上副本號，非受控副本蓋藍

色“非受控文獻”印章。

2.4.發(fā)放受控制副本及非受控制副本，文管部須做好記錄。

3.修改控制

3.1各章節(jié)的修訂狀況記錄在環(huán)境管理手冊的修訂瓦當整份環(huán)境管理手冊重

新發(fā)行，前一次發(fā)行的修訂狀況可不再記錄。

3.2.總經(jīng)辦須向受控制副本持有者發(fā)放修訂過的）有關(guān)章節(jié)或整份環(huán)境管理手冊,

對企業(yè)內(nèi)部發(fā)放修訂副本時還須回收作廢副本并銷毀，對外部機構(gòu)只需發(fā)

放修訂副本而不需回收作廢副本，作廢正本則蓋紅色“作廢文獻”印章保留兩年

以上。

4.本手冊根據(jù)《文獻控制程序》規(guī)定進行管理

5.有關(guān)文獻：《文獻控制程序》

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總則

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1.序言

本手冊是XXX企業(yè)按照GB/T24001-2023idtISO14001:2023原則制定的I環(huán)境

管理體系基本文獻.保證企業(yè)環(huán)境管理體系活動有效實行。

2.合用范圍

本環(huán)境手冊合用于XXX企業(yè)范圍內(nèi)服裝日勺加工、制造和服務日勺全過程。

3.本環(huán)境手冊引用如下原則

GB/T24001-2023idtIS014001:2023環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南

4.術(shù)語和定義

審核員auditor

有能力實行審核的人員。

持續(xù)改善continualimprovement

不停對環(huán)境管理體系（3.8進行強化的過程.日日勺是根據(jù)組織（3.16的環(huán)境方針

（3.11,實現(xiàn)對環(huán)境績效（3.10的改善。

糾正措施correctiveaction

為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合（3.15日勺原因所采用的措施。

文獻document

信息及其承載媒介。

環(huán)境environment

組織（3.16運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動

物、人.以及它們之間口勺互相關(guān)系。

環(huán)境原因environmentalaspect

一種組織（3.16的）活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境（3.5發(fā)生互相作用的J要素。

環(huán)境影響envioromnentalimpact

所有或部分地由組織（3.16的環(huán)境原因（3.6給環(huán)境（3.5導致的任何有害或有益

的變化。

環(huán)境管理體系environmentalmanagementsystem(EMS

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主題總則

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組織（3.16管理體系口勺一部分，用來制定和實行其環(huán)境方針（3.11,并管理其環(huán)境

原因（3.6。

環(huán)境目日勺environmentalobjective

組織（3.16根據(jù)其環(huán)境方針（3.11規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。

環(huán)境績效environmentalperformance

組織（3.16對其環(huán)境原因（3.6進行管理所獲得的可測量成果。

環(huán)境方針environmentalpolicy

由最高管理者就組織（3.16的環(huán)境績效（3.10正式表述的總體意圖和方向。

環(huán)境指標environmentaltarget

由環(huán)境目的1（3.9產(chǎn)生，為實現(xiàn)環(huán)境目的所須規(guī)定并滿足的詳細的績效要求，它們

可合用于整個組織（3.16或其局部。

有關(guān)方imeresiedparty

關(guān)注組織（3.16的環(huán)境績效（3.10或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。內(nèi)部審核

internalaudit

客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以鑒定組織（3.16對其設(shè)定的）環(huán)境管理體系審

核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立日勺、形成文獻的過程。

不符合non-conformity

未滿足規(guī)定。

IGB/T19000-2023,3.6.2|

組織organization

具有自身職能和行政管理的企業(yè)、集團企業(yè)、商行、企事業(yè)單位、政府機

構(gòu)、社團或其結(jié)合體,或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其與否

有法人資格,公營或私營。

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防止措施prevcntivcaction

為消除潛在不符合（3.15原因所采用的措施。

污染防止preventionofpollution

為了減少有害的環(huán)境影響（3.7而采用（或綜合采用過程、通例、技術(shù)、材料、

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總則

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產(chǎn)品、服務或能源以防止、減少或控制任何類型口勺污染物或廢物口勺產(chǎn)生、排

放或廢棄。

程序procedure

為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。

記錄record

闡明已獲得的成果或提供所從事活動的證據(jù)日勺文獻（3.4。

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環(huán)境方針

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A

環(huán)境組織機構(gòu)圖

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例職能分配表

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殖4\4,環(huán)境管理體系總要求

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我司根據(jù)環(huán)境管理體系持續(xù)改善，污染防止口勺原則建立起符合我司的環(huán)境管理

體系，通過對環(huán)境原因日勺有效控制及對體系進行日勺定期評宙和修正,把對環(huán)境日勺沖擊

減少到較低日勺程度。

考慮到我司狀識,環(huán)境管理體系覆蓋我司所有生產(chǎn)、服務等活動.訂立此手冊用

以環(huán)境管理體系的文獻性證明。

1.總則

環(huán)境方針為我司確定了總的指導方向和行動原則，為企業(yè)環(huán)境體現(xiàn)水準設(shè)定了

總體目日勺，并以此作為評判一切后續(xù)活動的根據(jù).

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4\4.2環(huán)境方針

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2.職責

我司環(huán)境方針由企業(yè)總經(jīng)理負責制定

3.控制規(guī)定

3.1制定環(huán)境方針應考慮

3.1.1適合于組織活動、產(chǎn)品或服務的I性質(zhì)，規(guī)模與環(huán)境影響。

3.1.2包括對持續(xù)改善和污染防止口勺承諾。

3.L3包括對遵守有關(guān)法律、法規(guī)和組織應遵守日勺其他規(guī)定日勺承諾。3.1.4提

供建立和評審環(huán)境目的和指標的框架。

3.2環(huán)境方針日勺公布

3.2.1環(huán)境方針應以文獻的方式進行公布，并傳送到所有為組織工作或代表其工

作口勺人員。

3.2.2易為公眾所獲取。

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殖4.3\4.3」環(huán)境因素

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4.3.1.1目的

針對我司的）所有活動、產(chǎn)品或服務中找出對環(huán)境影響原因.并根據(jù)重要環(huán)境原

因的評價措施進行評估重要環(huán)境原因，根據(jù)優(yōu)先行動評價措施評估各重要環(huán)境原因

的優(yōu)先行動等級，作為環(huán)境方針、目的、指標的設(shè)定根據(jù)。4.3.1.2合用范圍

合用于我司范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品或服務的環(huán)境原因確定、重要環(huán)境因素評

價、優(yōu)先行動項的評估。

4.3.1.3職責

各部門:負責對本部門活動中日勺環(huán)境原因進行調(diào)查和登錄并對環(huán)境原因進行評

價，確定重要環(huán)境原因并根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行優(yōu)先行動項評估。

總經(jīng)辦:負責匯總重要環(huán)境原因和優(yōu)先行動項。

4.3.1.4內(nèi)容

A.識別環(huán)境原因應全面考慮企業(yè)的活動、產(chǎn)品、服務以及考慮三種狀態(tài)、三

種時太以及七個方面，還應考慮自身控制和可望施加影響有關(guān)方的環(huán)境原因。

B.識別環(huán)境原因要按照從輸入到輸出的措施、問卷調(diào)查法、物料衡算法、現(xiàn)

場考察法、面談法等進行識別。

C.根據(jù)《環(huán)境原因評價表》對環(huán)境原因進行評價，并按分數(shù)由高到低排序，確定

重要環(huán)境原因。

D.重要環(huán)境原因通過方案及運行控制要領(lǐng)、作業(yè)指導書等加以控制。

E.當合用于企業(yè)的法律法規(guī)或活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生重大變化時，要重新對環(huán)

境原因進行識別與評價。

4.3.1.5有關(guān)文獻

《環(huán)境原因識別和評價管理程序》

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4.3\4.32法律法規(guī)和其他要求版次A

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4.3.2.1目的

建立獲取與鑒定與我司環(huán)境管理體系有關(guān)的最新法規(guī)及有關(guān)規(guī)定資料，有效的

宣導與傳達，以保持我司環(huán)境管理體系對法律法規(guī)的1符合性。432.2合用范圍

合用于我司活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境影響有關(guān)的）國家、地方環(huán)境法規(guī)及其他

有關(guān)規(guī)定資料的搜集、鑒定與管理。

4.323職責

總經(jīng)辦:負責環(huán)境法規(guī)及有關(guān)資料的搜集、評估、匯總、整頓、鑒定、審查、

更新、宣達。

管理者代表:負責審核、同意。

4.3.2.4內(nèi)容

總經(jīng)辦應建立渠道以便于理解、搜集國家及地方日勺有關(guān)環(huán)境保護法律法規(guī)及其

他規(guī)定，以保證其最新版及有效性.確定合用于組織活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境原因日勺

法律法規(guī)。

法規(guī)鑒定人員應定期對企業(yè)日勺各項活動、產(chǎn)品或服務與否符合環(huán)境保護法規(guī)及

其他規(guī)定進行鑒岸.對于不符合處.應依《糾正及防I卜措施管理程序》加以修改或列

入環(huán)境目的、指標中，并依《目的、指標和方案管理程序》執(zhí)行。法規(guī)鑒定人員應

得到對應的培訓。

4.325有關(guān)文獻

《糾正及防止措施管理程序》

《目的、指標和方案管理程序》

《法律法規(guī)和其他規(guī)定管理程序》

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4.3\4.3.3目標、指標和方案

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4.3.3.1目的

為建立、實行與改善企業(yè)的環(huán)境管理體系，實現(xiàn)環(huán)境目的和指標以及為確保實

現(xiàn)目的和指標而制定的環(huán)境管理方案管理.改善企業(yè)日勺環(huán)境行為。4.332合用范圍

合用于我司環(huán)境目日勺指標和環(huán)境管理方案的制定、運行、修改、監(jiān)督。4.3.33

職責

總經(jīng)理:負責目日勺、指標和環(huán)境管理方案口勺同意。

管理者代表:組織目日勺、指標的制定,負責目日勺、指標和環(huán)境管理方案的審核，

并負責監(jiān)督其實行。

有關(guān)部門:負責根據(jù)目的、指標制定有關(guān)口勺環(huán)境管理方案和詳細實行?？偨?jīng)辦:

負責組織實行環(huán)境管理方案及方案實行的監(jiān)督及匯總。

4.334內(nèi)容

1.制定目日勺、指標應考慮的有關(guān)事項：

A.應與環(huán)境方針保持一致性口

B.遵守有關(guān)法律和其他規(guī)定。

C.將重要環(huán)境原因反應出來。

D.要考慮企業(yè)技術(shù)上、財政上及事業(yè)運行上的事項。

E.考慮有關(guān)方的規(guī)定。

F.考慮與自主管理基準的設(shè)定上口勺吻合性。

G.考慮內(nèi)部環(huán)境審核及第三方環(huán)境審核的成果。

2.制定目的、指標時，目的要詳細，指標最佳量化,當企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生變化導致

環(huán)境原因發(fā)生變化時，要及時對環(huán)境目的1、指標進行修訂。

3.每年在管理評審會上對目曰勺、指標進行評審。

4.335有關(guān)文獻

《目的、指標和方案管理程序》

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版次

4.4\4,4.1資源、作用、職責和權(quán)A

限

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4.4.1.1目的

明確環(huán)境管理體系中各有關(guān)單位日勺職責、權(quán)限、作用，以保證環(huán)境管理體系的

實行、運行與維持，并到達持續(xù)改善的目的。

441.2合用范圍

合用于我司環(huán)境管理體系內(nèi)所有有關(guān)單位、部門。

4.4.1.3內(nèi)容

1.環(huán)境管理體系構(gòu)造見第10頁環(huán)境管理體系構(gòu)造圖.

2.環(huán)境管理體系的組織與職責：

總經(jīng)理：

A.本企業(yè)環(huán)境體系的最高負責人。

B.負責貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律法規(guī)。

C.負責同意我司的環(huán)境方針。

D.任命環(huán)境管理者代表。

E.提供建立管理體系日勺充足資源。

F.承擔環(huán)境問題口勺所有責任。

副總經(jīng)理:

在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，分擔環(huán)境管理職責，輔助總經(jīng)理工作，當總經(jīng)理不在時，接受

委托。

管理者代表：

A.受總經(jīng)理委托按原則規(guī)定建立、實行、維護環(huán)境管理體系。

B.主持內(nèi)部環(huán)境管理體系審核向總經(jīng)理匯報環(huán)境管理體系運行狀況的評審成

果,以作為環(huán)境管理體系改善的根據(jù)，并綜合匯總運行狀況，為管理評審提供根據(jù)。

總經(jīng)辦：

A.負責實行、維護符合ISO14001規(guī)定日勺環(huán)境管理體系。

B.負責組織編寫環(huán)境管理體系文獻。

C.組織內(nèi)部審核工作并將審核成果遞交管理者代表、總經(jīng)理、作為管理評

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4.4\4.4.1費源、作用、職責和權(quán)A

限

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D.審日勺根據(jù)。

E.環(huán)境信息日勺內(nèi)外部交流。

F.對環(huán)境問題的）糾正措施的實行進行監(jiān)控，審核算施的成果。

G.負責組織環(huán)境原因的識別、評價、法律法規(guī)的搜集鑒定。

H.負責方案的實行監(jiān)督及其他規(guī)定日勺職責。

各部門：

A.負責針對本部門的環(huán)境原因制定環(huán)境目的指標。

B.負責擬訂本部門的環(huán)境管理方案并執(zhí)行。

C.有責任維護企業(yè)日勺環(huán)境管理體系并對新發(fā)生的環(huán)境原因進行匯整，配合品

質(zhì)部進行鑒定。

各級員工：

A.了解自身工作對環(huán)境的影響。

B.遵守與執(zhí)行有關(guān)環(huán)境管理體系的規(guī)定。

C.有責任維護環(huán)境管理體系和提出改善。

資源：

A.從事內(nèi)部審核的人員必須通過培訓合格。

B,企業(yè)應將環(huán)境管理的費用列入企業(yè)年度結(jié)算，保證環(huán)境改善日勺人力，財務、

技術(shù)支持。

441.4有關(guān)文獻

《管理職責程序》

《資源管理程序》

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4.4\4?4.2能力、培訓和意識

修改狀態(tài)0

4.4.2.1目的

通過對企業(yè)員工的培訓，使員工理解環(huán)境保護法規(guī)，環(huán)境方針及企業(yè)日勺承諾，理解

企業(yè)運作對環(huán)境的影響、緊急應變計劃，從而實現(xiàn)環(huán)境目日勺指標。442.2合用范圍

從事對企業(yè)環(huán)境有影響日勺人員的I環(huán)境教育培訓

4.4.2.3職責

各部門:負責對培訓需求日勺調(diào)查分析，并制定年度需求計劃，安排培訓并追蹤、

評估培訓成果。

人事部:負責匯總培訓計劃并根據(jù)計劃開展對應培訓和對培訓計劃日勺追蹤確

認。

4.424內(nèi)容

1.由總經(jīng)辦匯總企業(yè)培訓的需求并送交人事部，由人事部制定全公司的培訓計

劃。

2.應對每一有關(guān)職能及層次口勺人員進行培訓，并使其意識到:A.遵守與自己的

工作、活動有關(guān)日勺規(guī)定以及環(huán)境手冊日勺各項規(guī)定日勺重要性。

B.在各自所擔當口勺業(yè)務中，存在著實際時或潛在的重大環(huán)境影響，以及個人工

作日勺改善給環(huán)境帶來的好處。

C.能滿足環(huán)境方針的規(guī)定程序而決定的分工及責任，包括對緊急狀況口勺戒

備。

D.偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。

3.針對產(chǎn)生重大環(huán)境影響崗位的人員.組織專門培訓.使他們具有一定的技術(shù)和

能力。

4.對全體員工進行環(huán)境意識日勺教育，對培訓日勺活動和效果進行跟蹤和記錄。

4.4.2.5有關(guān)文獻

《人力資源管理程序》

編號01

XXX公司

頁碼第20頁共33頁

版次A

4.4\4.4.3信息交流

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4.4.3.1目的

為保證企業(yè)全體員工和外部有關(guān)方理解我司口勺環(huán)境方針,并獲取外部、內(nèi)部的

環(huán)境信息和合理改善提議等。

4.432合用范圍

合用于我司內(nèi)部及外部環(huán)境信息交流的管理。

4.433職責

總經(jīng)辦:負責內(nèi)外部意見日勺接受處理、答復和傳達。

各部門:負責有關(guān)信息的搜集答復和傳達。

443.4內(nèi)容

A.司建立有效渠道，保證各層次和職能部門間口勺內(nèi)部信息交流。

B.內(nèi)部信息應妥善處理并及時將處理成果反饋給當事人。

C.通過有效途徑與外部有關(guān)方進行信息交流，尤其注意應定期與環(huán)境保護機

關(guān)溝通環(huán)境保護法規(guī)規(guī)定C

D.對獲取日勺多種信息應進行確認分析，尤其要注意波及到重要環(huán)境原因的信

息應重點處理，并記錄其決定作為環(huán)境改善的重要根據(jù)。

E.在信息交流的過程白，應注意對我司環(huán)境方針、目的指標及企業(yè)環(huán)境績效日勺

宣導，對客戶應積極提供我司的I環(huán)境方針,告之有關(guān)環(huán)境保尹規(guī)定以保證我司的環(huán)境

績效得到有力的支持。

4.43.5有關(guān)文獻

《信息交流管理程序》

編號01

XXX公司

頁碼第21頁共33頁

版次A

4.4\4.4.4文件

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4.4.4.1目的

保證環(huán)境管理體系進行有效日勺籌劃、運行和控制。

44.4.2范圍

與環(huán)境管理體系有關(guān)的文獻。

4.443職責

a總經(jīng)辦負責文獻和資料的）綜合管理：

b管理者代表負責組織有關(guān)部門編寫手冊及程序文獻；

c各職能部門負責編制有關(guān)的管理文獻和技術(shù)文獻并保管本部門專用文件

及有關(guān)記錄；

d總經(jīng)理負責手冊及程序文獻曰勺合用性審查、同意和公布;

4.4.4.4內(nèi)容

4.4.4.4.1環(huán)境手冊:

論述我司環(huán)境方針，建立和實行環(huán)境管理體系的重要文獻，規(guī)定了企業(yè)環(huán)境管理

的基本規(guī)定，使企業(yè)的活動、生產(chǎn)及服務等都符合ISOI4001原則要求及環(huán)境保護

法規(guī)和其他規(guī)定日勺規(guī)定。

環(huán)境手冊在企業(yè)管理者代表日勺主持下撰寫或修訂，由總經(jīng)理同意后發(fā)行,環(huán)境手

冊是制定其他環(huán)境程序文獻日勺基礎(chǔ)，程序文獻的內(nèi)容不得與手冊相抵觸。4.4.442

程序

規(guī)定實行環(huán)境管理活動的規(guī)范性文獻,也是環(huán)境管理手冊的支持性文獻,程序文

獻由各單位撰寫或修訂，經(jīng)部門經(jīng)理審核，由總經(jīng)理同意后實行。4.4.44.3作業(yè)指導

書

是執(zhí)行程序文獻的詳細闡明性文獻，是對程序文獻的補充闡明,作業(yè)指導書由各

部門進行撰寫和修訂，經(jīng)單位經(jīng)理同意后實行。

4.44.4.4環(huán)境管理登記表單

是環(huán)境管理體系運作的數(shù)據(jù)記錄，是體系運行的見證性文獻，是環(huán)境管理體系

最基礎(chǔ)日勺資料。

編號01

XXX公司

頁碼第22頁共33頁

版次A

4.4\4.4.4文件

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4.445環(huán)境管理體系文獻應定期評審及時更新，以符合目前日勺作業(yè)狀況。

444.6有關(guān)文獻

《文獻與資料管理程序》

《記錄管理程序》

編號01

XXX公司

頁碼第23頁共33頁

版次A

4.4\4.4.5文件控制

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4.4.5.1目的

對所有與環(huán)境管理體系有關(guān)日勺文獻和資料實行有效控制和管理。

4.452合用范圍

合用于我司環(huán)境管理體系中使用的所有文獻、資料、包括外來法規(guī)原則等。

4.4.5.3職責

總經(jīng)辦:負責文獻的發(fā)放、回收等。

各部門:負責自用文獻的管理。

4.4.5.4內(nèi)容

A.文件資料的J公布、同意、修訂和評審按照《文獻與資料管理程序》、《記

錄管理程序》規(guī)定實行。

B.文獻發(fā)放前得到同意，以保證其合適。

C.對文獻進行定期日勺評審，必要時加以修改，并同意。

D.能標識文獻的最新版本。

E.環(huán)境管理體系覆蓋日勺場所都能得到有關(guān)文獻的有效版本。

F.由于環(huán)境需要和積累知識所保留的任何作廢文獻都應作合適曰勺標識，防止作

廢文獻口勺使用。

G.對記錄日勺標識、儲存、防護、保留和處理進行控制。

445.5有關(guān)文獻

《文獻與資料管理程序》

《記錄管理程序》

中國最大的）資料庫下載

編號01

XXX公司

頁碼第24頁共33頁

版次A

殖4.4\4.4.6運行控制

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4.4.6.1目的

保證企業(yè)的活動、產(chǎn)品、服務符合環(huán)境的規(guī)定。

4.4.6.2合用范圍

合用于我司所有活動、產(chǎn)品或服務過程中的控制。

4.4.6.3職責

各部門對本部門內(nèi)具有重大環(huán)境影響的不一樣運行和活動進行控制。

4.464內(nèi)容

A.對環(huán)境影響較大的部門，應對其部門內(nèi)的有關(guān)活動制定工作規(guī)范以確保企

業(yè)環(huán)境方針、重要環(huán)境原因日勺控制得到有效的貫徹執(zhí)行。

B.各部主管應保證其有關(guān)活動日勺效率和有效性。

C.各部主管應常常檢查各項活動與否符合規(guī)范，以保證符合法規(guī)及有關(guān)團體

的規(guī)定。

D.各部門對重要環(huán)境原因應制定對應日勺文獻加以控制,并予以保留。

E.公司有關(guān)部門在分承包方的選擇時應包括對環(huán)境管理曰勺考核,建立管理程

序告之環(huán)境保護規(guī)定督促其提高環(huán)境保護意識,并在我司日勺環(huán)境管理中得到其支

持。

F.對環(huán)境影響嚴重的有關(guān)工作崗位的作業(yè)人員應加強崗位培訓,合格后方可上

岡O

?新的活動或作業(yè)管理:當企業(yè)進行新的投資項目、過程更改、資源變更、新

產(chǎn)品工藝等活動時，應采用低污染、低風險的生產(chǎn)設(shè)備或流程,或采用合適有效的污

染防止措施。

?戰(zhàn)略性管理活動:企業(yè)應預測環(huán)境規(guī)定的變化，并逐漸適應其變化。4.465有

關(guān)文獻

《環(huán)境原因識別和評價管理程序》

《信息交流管理程序》

《固體廢物污染控制程序》《廢水排放控制程序》

編號01

XXX公司

頁碼第25頁共33頁

版次A

4.4\4.4.6運行控制

修改狀態(tài)0

《噪聲控制程序》

《廢氣排放控制程序》《危險化學品管理程序》《資源管理程序》

《人力資源管理程序》《有關(guān)方施加影響控制程序》

編號01

XXX公司

頁碼第26頁共33頁

版次A

殖4.4\4.4.7應急準備和響應

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4.4.7.1目的

規(guī)定環(huán)境緊急狀況的事項防止與事故發(fā)生應變及事故發(fā)生的處理方式，確保一

旦發(fā)生意外時對人類傷害或環(huán)境影響降至最低。

4.472合用范圍

合用與我司范圍內(nèi)緊急狀況口勺控制。

4.473職責

總經(jīng)辦:負責應急準備與應變程序的制定.確定潛在的事故或緊急狀況,作出響

應并防止減少環(huán)境影響,定期演習與執(zhí)行及有關(guān)作業(yè)指導3災害發(fā)生后的程序評

審。

各部門:負責異常緊急事件的現(xiàn)場控制、處理、協(xié)助總經(jīng)辦工作。4.474內(nèi)容

1.企業(yè)日勺應急狀況有:

A.化學品、油品、廢液的泄露

B.火災

C.壓力容器及可燃氣體的爆炸

D.發(fā)電系統(tǒng)的失靈

2.針對上述四個方面，制定防止與應急措施,以減少也許產(chǎn)生的環(huán)境影響。

3.緊急狀況發(fā)生后，對應急程序予以評審和修訂。

4.制定培訓計劃，在也許的狀況下進行演習。

5.定期對應急與響應程序進行評審。

4.475有關(guān)文獻

《應急準備與響應管理程序》

編號01

XXX公司

頁碼第27頁共33頁

A

例4.5\4?5，監(jiān)測和測量

修改狀態(tài)0

4.5.1.1目的

對我司日勺活動、產(chǎn)品或服務中各項環(huán)境重要原因進行監(jiān)測與測量，保證企業(yè)的

環(huán)境方針的承諾、環(huán)境目的指標日勺實現(xiàn)。

451.2合用范圍

合用于企業(yè)的）所有與環(huán)境有關(guān)的I活動。

451.3職責

總經(jīng)辦:負責對企業(yè)體系運行狀況、總體目的、指標的完畢狀況及法律、法規(guī)

的遵守狀況進行監(jiān)控。

各部門:負責與本部門內(nèi)有關(guān)體系運行方面的監(jiān)控。

451.4內(nèi)容

A.對也許具有重大環(huán)境影響日勺運行與活動日勺關(guān)鍵特性應定期進行監(jiān)

測和測量，測量和監(jiān)測日勺措施需文獻化。

B.對企業(yè)活動的環(huán)境績效進行常規(guī)性監(jiān)測，對反應企業(yè)環(huán)境目的指標的特定環(huán)

境績效需進行有關(guān)參數(shù)日勺監(jiān)測。

C.各部門應定期評估其監(jiān)測狀況與有關(guān)作業(yè)控制狀況,環(huán)境日日勺、指標與否符

合有關(guān)日勺環(huán)境管理方案要進行控制、監(jiān)督及確認。

D.所有經(jīng)校正或調(diào)整過的監(jiān)測設(shè)備應標識其校正狀態(tài)并保持記錄（校準維

修。

E.定期對監(jiān)測和測量的成果進行評價，確認有關(guān)法規(guī)和其他規(guī)定日勺符合狀況。

451.5有關(guān)文獻

《監(jiān)測和測量管理程序》

《法律法規(guī)和其他規(guī)定管理程序》

《目的、指標和方案管理程序》

《廢水排放控制程序》

《噪聲控制程序》

《廢氣排放控制程序》《危險化學品管理程序》

編號01

XXX公司

頁碼第28亙共33頁

版次A

4.5\4.5.2合規(guī)性評價

修改狀態(tài)0

4.5.2.1目的

建立起企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動遵守有關(guān)的環(huán)境方面日勺法律法規(guī)及其他規(guī)定的評

價渠道（措施，對不符合日勺行為進行糾正，保持對法律法規(guī)及其他規(guī)定的符合性。

452.2合用范圍

本程序合用于企業(yè)的有關(guān)產(chǎn)品、活動、服務遵守環(huán)境法律、法規(guī)、原則及其

他規(guī)定日勺評價。

4.523職責

4.523.1總經(jīng)辦:負責企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動與否符合合用口勺環(huán)境法律、法規(guī)和

其他規(guī)定作出評價,負責合規(guī)性評價日勺組織、記錄、評價匯報的發(fā)放。針對部門的

不符合所制定的實行的糾正與防止措施進行驗證。

45232總經(jīng)辦、人事部配合,對參與評價人員的能力進行確認。

4.5.233其他部門應當配合總經(jīng)辦進行合規(guī)性評價，針對所在部門的不符合,制

定和實行