壓力管道安裝質(zhì)量保證體系-程序文件、管理制度匯編

壓力管道安裝質(zhì)量保證體系

程序文件、管理制度匯編

持有者:

受控編號:

2010年1月1日發(fā)布2010年1月2日實(shí)施

新奧燃?xì)夤こ逃邢薰?/p>

目錄

序號編號名稱頁數(shù)頁碼

一、程序文件目錄

1XAGS/GDQP01A-2010管理評審程序3

2XAGS/GDQP02A-2010文件和資料控制程序5

3XAGS/GDQP03A-2010質(zhì)量記錄控制程序2

4XAGS/GDQP04A-2010合同控制程序3

5XAGS/GDQP05A-2010材料與零部件控制程序6

6XAGS/GDQP06A-2010工藝管理程序3

7XAGS/GDQP07A-2010熱處理控制程序3

8XAGS/GDQP08A-2010理化檢驗(yàn)管理程序2

9XAGS/GDQP09A-2010檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序4

10XAGS/GDQP10A-2010不合格品（項(xiàng)）控制程序2

11XAGS/GDQP11A-2010質(zhì)量改進(jìn)控制程序2

12XAGS/GDQP12A-2010用戶服務(wù)控制程序2

13XAGS/GDQP13A-2010人員培訓(xùn)、考核和管理控制程序3

14XAGS/GDQP14A-2010執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序2

15XAGS/GDQP15A-2010糾正和預(yù)防措施控制程序3

16XAGS/GDQP16A-2010內(nèi)部體系審核程序3

17XAGS/GDQP17A-2010無損檢測控制程序3

18XAGS/GDQP18A-2010焊接控制程序4

19XAGS/GDQP19A-2010其他特殊過程控制程序3

二、管理制度目錄

（-）工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)

1XAGS/GDMS01A-2010科技文檔管理規(guī)定21

（二）采購及材料控制系統(tǒng)

1XAGS/GDMS02A-2010外購件、外協(xié)件、配套件管理制度3

2XAGS/GDMS03A-2010材料標(biāo)記及移植制度3

（三）焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)

1XAGS/GDMS04A-2010焊工管理制度2

2XAGS/GDMS05A-2010焊接工藝評定管理制度2

3XAGS/GDMS06A-2010焊接材料管理制度3

4XAGS/GDMS07A-2010產(chǎn)品焊接管理制度2

5XAGS/GDMS08A-2010焊縫返修及母材缺陷補(bǔ)焊管理制度1

6XAGS/GDMS09A-2010焊接設(shè)備管理制度1

（四）檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)

1XAGS/GDMS10A-2010壓力管道防腐補(bǔ)口管理制度2

2XAGS/GDMS11A-2010壓力管道清管掃線管理制度2

3XAGS/GDMS12A-2010壓力試驗(yàn)管理制度2

（五）設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)

1XAGS/GDMS13A-2010生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定19

（六）監(jiān)督與測量裝置

1XAGS/GDMS14A-2010計(jì)量器具管理規(guī)定4

（七）無損檢測控制系統(tǒng)

1XAGS/GDMS15A-2010無損檢測人員管理制度1

2XAGS/GDMS16A-2010無損檢測委托管理制度2

3XAGS/GDMS17A-2010無損檢測儀器管理制度2

4XAGS/GDMS18A-2010無損檢測安全管理制度2

5XAGS/GDMS19A-2010無損檢測檔案資料管理制度2

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有限公司管理評審程序

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1目的

對公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以保證體系運(yùn)行的的適宜性、充分性和有

效性。

2適用范圍

適用于公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的評審工作。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評審報(bào)告。

3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫相應(yīng)的評

審報(bào)告。

3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的編制和組織工作，搜集管理體系評審資料，并承擔(dān)糾正

預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。

3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)評審中提出的糾

正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。

4工作程序

4.1年度管理評審計(jì)劃

4.1.1一般情況下，管理評審每年進(jìn)行一次，于12月份對該年度的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行

評審。

4.1.2技術(shù)質(zhì)量部于每年初編制年度管理評審計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，交公司總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

4.1.3年度管理評審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：

1）評審目的；

2）評審組織；

3）評審內(nèi)容；

4）評審的準(zhǔn)備工作要求；

5）評審時(shí)間安排。

4.2制定管理評審計(jì)劃

4.2.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，由總經(jīng)理決定是否增加管理評審。

1）當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；

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有限公司管理評審程序

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2）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；

3）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生重大變革時(shí);

4）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評審。

4.2.2技術(shù)質(zhì)量部編制《管理評審計(jì)劃》，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3管理評審的內(nèi)容

4.3.1管理評審一般包括以下內(nèi)容：

1）內(nèi)部體系審核報(bào)告；

2）方針、目標(biāo)（指標(biāo)、方案）及其實(shí)施情況；

3）重大事故的處理；

4）相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度和有益的建議等）；

5）相關(guān)方投訴的處理；

6）糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況；

7）過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；

8）管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；

9）體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要；

10）對體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性的評價(jià)。

4.4管理評審的準(zhǔn)備

4.4.1技術(shù)質(zhì)量部于每年初，將公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)

責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。

4.4.2技術(shù)質(zhì)量部于11月底將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料

制定評審的具體內(nèi)容。經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后，將評審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評審內(nèi)

容以《管理評審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評審的人員。

4.5評審

4.5.1評審會(huì)議

1）質(zhì)保工程師主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。

2）參加評審會(huì)議的人員對《管理評審?fù)ㄖ獑巍返脑u審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評審。

4.5.2評審結(jié)論

1）質(zhì)保工程師對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。

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有限公司管理評審程序

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2）質(zhì)保工程師對評審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要

調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。

4.6管理評審輸出

4.6.1管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：

1）質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；

2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

3）資源需求；

4.6.2管理評審報(bào)告是管理評審輸出的一種方式。技術(shù)質(zhì)量部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，

編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。

4.6.3評審報(bào)告的內(nèi)容包括：

1）評審目的；

2）評審日期；

3）參加評審人員；

4）評審的內(nèi)容及結(jié)論；

5）對質(zhì)量管理體系有效性及過程有效性的改進(jìn)的措施；

6）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；

7）所需資源的需求。

4.7糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證

技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)會(huì)議評審結(jié)果確定改進(jìn)措施、改進(jìn)計(jì)劃和責(zé)任部門，經(jīng)質(zhì)保工程師審核,

總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。

技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

4.8評審記錄

管理評審的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保存。

5質(zhì)量記錄

《管理評審計(jì)劃》TB/QM-9930-215A-2009

《管理評審?fù)ㄖ獑巍稵B/QM-9930-216A-2009

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1目的

對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重

要作用的各個(gè)場所都能得到有關(guān)文件的有效版本。

2適用范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料的控制。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊；

3.2質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊，負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。

3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制和管理；

3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的控制和管理；

3.5資料員負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。

3.6各使用部門負(fù)責(zé)對相關(guān)文件的識(shí)別和保管。

4工作程序

4.1文件的分類

4.1.1文件按性質(zhì)分為

1）技術(shù)性文件；

2）管理性文件。

4.1.2文件按來源分為

1）外來文件，包括：

a）國家及上級機(jī)關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件；

b）行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；

c）顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。

2）內(nèi)部形成文件，包括：

a）質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書；

b）僅限于各部門內(nèi)部使用的部門內(nèi)部文件。

4.1.3文件按控制方式分為：

1）受控文件：凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，受控文件的發(fā)放在文件

壓力管道安裝質(zhì)量管理體系程序文件編號：XAGS/GQP02A-2010

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上加蓋“受控”印章，以便于識(shí)別。

2）非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相

關(guān)的工作場所使用。

4.2受控文件的編號

4.2.1質(zhì)量手冊編號

XAGS/XXX-XXXX

①②③④

①公司代號

②質(zhì)量管理文件類別代碼：壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊GDQM

③版本號:A、B、C……

④年號：本文件頒發(fā)年份的4位數(shù)字

示例：XAGS/GDQMA-2010

4.2.2程序文件和管理制度編號

XAGS/XXXXX-XXXX

①②③④⑤

①公司代號

②質(zhì)量管理文件代碼：壓力管道安裝程序文件GDQP/管理制度GDMS

③文件順序號

④版本號：A、B、C...

⑤年號：本文件頒發(fā)年份的4位數(shù)字

示例：XAGS/GDQP03A-2010

XAGS/GDMS03A-2010

4.2.3質(zhì)量記錄識(shí)別號

TB/XX—XX—XX—X—XXXX

①適⑥有面~@~

①表單代號；

②管理及業(yè)務(wù)類別代碼：見表1;

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③公司代號，9930；

④文件順序號，001-999；

其中報(bào)表類表單：001-099；臺(tái)帳類表單：101-199；其它類表單:201-999；

⑤版本號:A、B、C……；

⑥年號：本文件頒發(fā)年份的4位數(shù)字。

管理及業(yè)務(wù)類別代碼表表1

序號類別管理及業(yè)務(wù)名稱編號

戰(zhàn)略績效管理

1戰(zhàn)略績效管理SM

合同管理

2人力資源管理人力資源管理HR

技術(shù)管理TM

3技術(shù)質(zhì)量管理質(zhì)量管理QM

設(shè)備管理PM

行政管理SL

4行政管理

辦公資產(chǎn)管理AM

產(chǎn)品制造TS

項(xiàng)目管理PS

5業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)管理ED

采購管理MM

施工管理EC

6安全管理HSE管理HSE

4.3文件的起草

4.3.1質(zhì)量手冊由技術(shù)質(zhì)量部起草。

4.3.2程序文件、管理制度、技術(shù)性文件由該質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人組織起草。

4.4受控文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布

4.4.1質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

4.4.2程序文件、管理制度、技術(shù)性文件由技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門會(huì)審，該質(zhì)量控制系統(tǒng)

責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布。

壓力管道安裝質(zhì)量管理體系程序文件編號：XAGS/GQP02A-2010

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4.5受控文件的發(fā)放

4.5.1受控文件的發(fā)放按分級管理原則，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)將文件分發(fā)至相關(guān)部門，部門分發(fā)

至各有關(guān)崗位。

4.5.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)受控文件的確定及發(fā)放范圍、發(fā)放數(shù)量等，并編制《受控文件清單》，

經(jīng)部門主任審核批準(zhǔn)。

4.5.3技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)受控文件的修訂狀態(tài)和有效狀態(tài)，每6月進(jìn)行一次適用性及需求審

查，并及時(shí)發(fā)布適用的《受控文件清單》。

4.5.4文件管理員按規(guī)定的發(fā)放范圍、發(fā)放數(shù)量及時(shí)發(fā)放受控文件，發(fā)放前應(yīng)加蓋受控印章,

注明發(fā)放編號，以保證對質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都能得到相關(guān)文件的有效

版本。

4.5.5文件管理員應(yīng)在《文件發(fā)放、回收登記表》中詳細(xì)登記文件發(fā)放和回收情況，并應(yīng)有

文件接收人員的簽名。

4.5.6不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向技術(shù)質(zhì)量部借閱并填寫《文件（記錄）借閱登

記表》。

4.5.7文件破損影響使用或丟失時(shí)，可向技術(shù)質(zhì)量部申請置換，補(bǔ)發(fā)完好的受控文件，但必

須上交破損的受控文件并由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)銷毀。

4.6文件的更改

4.6.1由提出修改的部門填寫《文件（記錄）更改申請單》，說明更改原因、更改內(nèi)容，文

件更改的審批執(zhí)行原審批程序。

4.6.2文件管理員負(fù)責(zé)按《文件發(fā)放、回收登記表》收回需更改的文件，并換發(fā)更改后的受

控文件。

4.7文件的換版與作廢

4.7.1受控文件經(jīng)多次修改或經(jīng)管理評審及內(nèi)部評審認(rèn)定需大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版，原

版次有效文件相應(yīng)作廢。新版本按原發(fā)放范圍、發(fā)放程序發(fā)放。

4.7.2換發(fā)新版時(shí)，原版次受控文件由文件管理員收回，加蓋作廢印章，進(jìn)行登記，定期銷

毀。需作資料保留的，應(yīng)蓋上作廢印章和保留印章，方可留用。

4.8文件的歸檔與管理

壓力管道安裝質(zhì)量管理體系程序文件編號：XAGS/GQP02A-2010

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有限公司文件和資料控制程序

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4.8.1受控文件發(fā)布后，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將受控文件正本歸檔，歸檔的受控文件也需列入公司

《受控文件清單》。

4.8.2所有受控文件的電子版本應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、編目，由文件管理員保存。更改或換版時(shí)

應(yīng)及時(shí)修正。

4.9外來文件的控制

4.9.1法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告等

由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集、購買、接收、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收和保管，并對其適宜性和有效性進(jìn)

行審核、確認(rèn)，保證其為有效版本。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。

4.9.2分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等由物資裝備部按本程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管

理。

4.10作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。

5相關(guān)文件

《質(zhì)量記錄控制程序》XAGS/GDQP03A-2010

6質(zhì)量記錄

《受控文件清單》TB/QM-9930-103A-2009

《文件發(fā)放、回收登記表》TB/QM-9930-105A-2009

《文件（記錄）更改申請單》TB/QM-9930-210A-2009

《文件（記錄）借閱登記表》TB/QM-9930-106A-2009

版次/修改編制審核審批

A/0

壓力管道安裝質(zhì)量管理體系程序文件編號：XAGS/GQP03A-2010

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修訂號：A/0

有限公司質(zhì)量記錄控制程序

第1頁共2頁

1目的

對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、體系有效運(yùn)行，保證產(chǎn)

品、相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性，為采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。

2適用范圍

適用于質(zhì)量體系運(yùn)行記錄及質(zhì)量活動(dòng)記錄的控制和管理。

3職責(zé)

3.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫《質(zhì)量記錄清單》，并將樣表在公司局域網(wǎng)上發(fā)布。

3.2各部門文件管理員負(fù)責(zé)對本部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行整理、歸檔。

4工作程序

4.1記錄的范圍

4.1.1管理質(zhì)量記錄：內(nèi)部審核記錄，管理評審記錄，文件控制記錄，培訓(xùn)記錄，檢驗(yàn)、監(jiān)

測、測量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，設(shè)備管理記錄，信息交流記錄，糾正預(yù)防和改進(jìn)措施相關(guān)

記錄等。

4.1.2業(yè)務(wù)質(zhì)量記錄：產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，不合格品處置記錄，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯記錄，

緊急放行及例外轉(zhuǎn)序標(biāo)識(shí)與記錄，統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用記錄，質(zhì)量計(jì)劃相關(guān)記錄，顧客服務(wù)及投訴

記錄等。

4.2記錄的形式及要求

4.2.1記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報(bào)告等。

4.2.2技術(shù)質(zhì)量部編寫《質(zhì)量記錄清單》，填寫記錄名稱、編號、保存期限、歸口管理部門

等內(nèi)容，交部門負(fù)責(zé)人審批。

4.2.3記錄的樣式及內(nèi)容要求在相應(yīng)的體系文件中規(guī)定，并在公司局域網(wǎng)中發(fā)布。

4.2.4填寫要求

1）質(zhì)量記錄一律用碳素墨水填寫。填寫時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，數(shù)據(jù)內(nèi)容要

完整、真實(shí)，簽名、簽章和日期要齊全，并按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行審核、確認(rèn)；記錄中不必填寫的

事項(xiàng)必須在相應(yīng)空格內(nèi)畫上“/”斜杠或其他截止符號；保持質(zhì)量記錄的整潔，嚴(yán)禁在質(zhì)量記

錄上亂涂亂畫，如需更正必須簽名標(biāo)記。

2）用計(jì)算機(jī)或?qū)I(yè)軟件生成的記錄應(yīng)確保記錄的準(zhǔn)確性，并有唯一性的標(biāo)識(shí)。記錄采用

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計(jì)算機(jī)生成和保存的，記錄人填寫完成之后應(yīng)確認(rèn)指令，限定閱讀及操作權(quán)限，防止他人隨

意更改。

4.3記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔

4.3.1各部門文件管理員應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序號或日期、頁碼的連續(xù)便于

查閱。

4.3.2對于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取、檢索。

4.3.3如部門有多種記錄，要對存放記錄的檔案盒進(jìn)行編號，檔案盒內(nèi)附有所存放記錄的清

單，各部門對記錄應(yīng)定期進(jìn)行整理并裝訂，在顯著部位注明部門、記錄名稱及月份等信息。

4.4記錄的保存和銷毀

4.4.1各部門按照《質(zhì)量記錄清單》的期限要求保存記錄，產(chǎn)品質(zhì)量記錄由檢驗(yàn)員歸入檔案

室保存，保存期限不少于7年，其他記錄由記錄形成部門妥善保存，保存期限至少為4年。

4.4.2記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蛀、防潮等工作。

4.4.3記錄不得隨意銷毀，過期的記錄須經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后方能處置。

4.5記錄的查閱、借閱

4.5.1經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需記；如需借閱，需經(jīng)

雙方負(fù)責(zé)人同意，進(jìn)行借閱登記。

4.5.2如合同中有要求，經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。

4.6技術(shù)質(zhì)量部對質(zhì)量控制系統(tǒng)使用的受控記錄表格進(jìn)行檢查，以確保質(zhì)量保證體系實(shí)施部

門、人員及場所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本

5相關(guān)文件

6質(zhì)量記錄

《質(zhì)量記錄清單》TB/QM-9930-102A-2009

版次/修改編制審核審批

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1目的

本章對壓力管道安裝的合同簽訂、合同評審、合同變更及合同管理做出規(guī)定，以保證安

裝的產(chǎn)品不超出公司持有的安裝許可證規(guī)定的范圍，確保合同的有效執(zhí)行。

2職責(zé)

2.1戰(zhàn)略績效部是公司合同管理歸口部門，負(fù)責(zé)公司合同管理工作。

2.2各分公司負(fù)責(zé)合同的簽訂、評審以及變更等工作。

3控制要求

3.1當(dāng)顧客與本公司達(dá)成壓力管道安裝合作意向時(shí)，分公司營銷人員要求顧客提供訂貨要

求、標(biāo)書或與顧客溝通，營銷人員擬訂銷售合同。

3.2顧客需求識(shí)別

3.2.1顧客訂貨要求、標(biāo)書或由營銷人員代訂合同時(shí)，營銷人員需與顧客進(jìn)行溝通，確保識(shí)

別了顧客以下需求：

1）顧客規(guī)定的要求，如性能、交期等，還包括對交付及交付后服務(wù)的要求；

2）顧客雖沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期使用所必需的要求；

3）產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件等要求；

4）本公司確定的任何附加要求。

3.2.2顧客要求確認(rèn)無誤后，營銷人員將擬訂的銷售合同交部門主管審核。

3.3合同評審

3.3.1正式簽訂合同前，分公司營銷人員應(yīng)組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，填寫《合同評審

單》并妥善保存。

3.3.2合同評審應(yīng)包括如下內(nèi)容：

1）由技術(shù)質(zhì)量部審核是否具備相應(yīng)的安裝資格，即是否滿足安裝許可證批準(zhǔn)的產(chǎn)品范

圍；同時(shí)審核產(chǎn)品執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)是否合理等

2）分公司審核公司的生產(chǎn)條件和能力能否滿足顧客的交期要求；

3）工藝責(zé)任人審核產(chǎn)品的技術(shù)要求；

4）檢驗(yàn)責(zé)任人審核產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求；

5）分公司項(xiàng)目管理部門審核產(chǎn)品的服務(wù)要求；

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6）其它部門審核與其相關(guān)的事項(xiàng)。

3.3.3審查應(yīng)確保：

1）顧客的要求應(yīng)予以書面確認(rèn)；

2）確保接受的訂單、標(biāo)書或合同所要求事項(xiàng)的一致性；

3）本公司有能力滿足顧客規(guī)定的要求；

4）產(chǎn)品要求得以清楚規(guī)定；

5）產(chǎn)品在規(guī)定的安裝許可批準(zhǔn)的產(chǎn)品范圍內(nèi)；

6）滿足相應(yīng)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件。

3.3.4審查結(jié)果處理：

1）若經(jīng)審查本公司無法滿足顧客需求，則由分公司營銷人員與顧客協(xié)調(diào)，修訂訂貨合約

或取消訂貨；

2）審查通過則由分公司與顧客正式簽約，并登記于《合同臺(tái)帳》進(jìn)行管理；

3）分公司將合同需求納入生產(chǎn)計(jì)劃，發(fā)各部門執(zhí)行作業(yè)。

3.4合同變更

3.4.1顧客提出合同變更時(shí)，必要時(shí)由分公司營銷人員組織相關(guān)部門進(jìn)行評審：

1）若屬于交易付款條件，則由總經(jīng)理審查；

2）若屬于項(xiàng)目安裝時(shí)間、地點(diǎn)、工程量變更，則由分公司審查；

3）若屬產(chǎn)品技術(shù)特性要求變更，則由設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)；

4）若屬產(chǎn)品質(zhì)量特性方面要求變更，則由檢驗(yàn)責(zé)任人依相關(guān)要求執(zhí)行；

5）若取消合約，則由營銷中心會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行評估。

3.4.2因公司內(nèi)部待料或機(jī)器、人力等原因影響，不能滿足供貨合同要求時(shí)，相關(guān)部門通知

分公司項(xiàng)目管理部門，由項(xiàng)目管理部門與顧客協(xié)調(diào)解決。

3.4.3合同要求發(fā)生變更，經(jīng)與顧客取得共識(shí)后，分公司將變更內(nèi)容形成合同增補(bǔ)說明，并

將修訂情況以書面形式通知相關(guān)部門，必要時(shí)報(bào)公司總經(jīng)理。并在《合同臺(tái)帳》上備案。

3.5合同管理

3.5.1合同簽訂后，分公司應(yīng)將合同正本提交戰(zhàn)略績效部存檔。

3.5.2戰(zhàn)略績效部應(yīng)建立銷售合同臺(tái)帳，并負(fù)責(zé)合同評審記錄和當(dāng)年合同的保存。往年的合

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同由戰(zhàn)略績效部歸入檔案室保存。以上質(zhì)量記錄保存期限為5年。

3.5.3當(dāng)需查閱、借閱合同時(shí)，應(yīng)由查借閱人所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)及戰(zhàn)略績效部主任簽字同意

后方可查閱、借閱，并應(yīng)注明歸還日期。

3.6完約

分公司將項(xiàng)目實(shí)施情況登錄于《合同臺(tái)帳》，追蹤合同完成情況。當(dāng)顧客安裝驗(yàn)收合格、

貨款全部回收后即為完約。

4相關(guān)文件

5相關(guān)記錄

《合同臺(tái)帳》TB/SM-9930-102A-2009

《合同評審單》TB/SM-9930-203A-2009

版次/修改編制審核審批

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1目的

本章對壓力管道安裝用材料（含零部件、外購?fù)鈪f(xié)件及配套設(shè)備，下同）的采購訂貨、

驗(yàn)收入庫、保管、發(fā)放、材料代用及材料使用等做出規(guī)定，以確保壓力管道安裝用材正確無

誤，且具有可追溯性。

2職責(zé)

2.1材料采購由物資裝備部歸口管理。

2.2材料管理由各分公司歸口管理。

2.3材料責(zé)任人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量管理相關(guān)制度的編制、修訂，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。

3控制要求

3.1材料與零部件分類

3.1.1非受壓元件：壓力管道安裝過程中使用到的不承受壓力的材料與零部件，如管道支架

用型材、鋼板、固定螺栓、儀表穿線管、管卡等；

3.1.2受壓元件：產(chǎn)品安裝過程中使用的直接承受壓力的材料與零部件，如管材、管件、閥

門、調(diào)壓器、法蘭、螺栓等；

3.2非受壓元件的控制要求

對于產(chǎn)品中的非受壓元件，采購時(shí)由采購員根據(jù)需求計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。

到貨后由庫管員和采購員一起核對數(shù)量及規(guī)格型號，無誤后由庫管員辦理入庫手續(xù)。材料領(lǐng)

用及發(fā)放時(shí)只需控制其數(shù)量及規(guī)格型號。

3.3受壓元件的控制要求

3.3.1供應(yīng)商評定

3.3.1.1物資裝備部應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門調(diào)查供應(yīng)商能力：如生產(chǎn)能力、技術(shù)力量、檢測手段和

質(zhì)量保證能力。對實(shí)行安裝許可制度的企業(yè)應(yīng)了解其是否具有生產(chǎn)許可資質(zhì)；其所供產(chǎn)品的

質(zhì)量穩(wěn)定情況；必要時(shí)還應(yīng)考察供方的信譽(yù)情況、服務(wù)情況，供貨的及時(shí)性。

3.3.1.2物資裝備部會(huì)同分公司、技術(shù)質(zhì)量部及材料責(zé)任人，根據(jù)采購材料技術(shù)質(zhì)量要求及

調(diào)查的供應(yīng)商能力對供應(yīng)商進(jìn)行評定，并編制《供應(yīng)商考察報(bào)告》。評定內(nèi)容包括：企業(yè)資

質(zhì)（對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，有行政許可規(guī)定的供應(yīng)商還應(yīng)當(dāng)對其許可資格進(jìn)行確認(rèn)）、質(zhì)

量保證能力、檢測手段、質(zhì)量穩(wěn)定情況、生產(chǎn)能力、業(yè)績和信譽(yù)程度等。

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3.3.1.3對評定合格的供應(yīng)商，由物資裝備部列入《合格供應(yīng)商管理臺(tái)帳》，經(jīng)物資裝備部

主任審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可按此名單選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行采購。物資裝備部負(fù)責(zé)建立合

格供應(yīng)商檔案和供貨質(zhì)量記錄，并對列入合格供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商每年至少重新評價(jià)一次,

根據(jù)其平時(shí)供貨質(zhì)量狀況及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，決定其是否繼續(xù)作為合格供方，并維護(hù)合

格供應(yīng)商名單，經(jīng)批準(zhǔn)后繼續(xù)供采購選擇。

3.3.2采購訂貨

3.3.2.1物資裝備部計(jì)劃員依據(jù)研制中心提供的《物資需求計(jì)劃表》，了解庫存情況，確定

需要采購的材料，編制《采購計(jì)劃》，《采購計(jì)劃》應(yīng)詳細(xì)注明所需采購的材料的名稱、牌

號、規(guī)格、數(shù)量，技術(shù)及質(zhì)量要求等內(nèi)容?！恫少徲?jì)劃》經(jīng)物資裝備部主任批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

3.3.2.2采購員必須按照經(jīng)審批的《采購計(jì)劃》，從合格供應(yīng)商名單中選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)

商，并與其簽訂采購合同。合同應(yīng)明確所采購材料的名稱、牌號、規(guī)格、型號、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)

和質(zhì)量要求，供貨時(shí)間等內(nèi)容，同時(shí)合同中還應(yīng)包含質(zhì)量保證、驗(yàn)證方法和質(zhì)量爭端處理等

相關(guān)內(nèi)容。

3.3.2.3物資裝備部組織相關(guān)部門對采購合同進(jìn)行評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。

3.3.2.4采購員無權(quán)更改采購計(jì)劃中規(guī)定的材料標(biāo)準(zhǔn)、牌號、規(guī)格等技術(shù)質(zhì)量參數(shù)，如必須

變更的，應(yīng)按本程序3.7條款執(zhí)行。

3.3.2.5采購的材料應(yīng)有完整、正確、清晰的質(zhì)量證明文件，實(shí)物標(biāo)記清晰，品種、規(guī)格、

爐批號應(yīng)與質(zhì)量證明文件一致。

3.3.3材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）及標(biāo)識(shí)

3.3.3.1進(jìn)廠材料必須具備材料質(zhì)量證明文件。

3.3.3.2材料到貨后放入待驗(yàn)區(qū)，采購員與庫管員根據(jù)到貨清單和采購合同一起清點(diǎn)數(shù)量，

采購員填寫《材料檢驗(yàn)委托單》連同質(zhì)量證明文件交材料檢驗(yàn)員。

3.3.3.3材料檢驗(yàn)員依據(jù)《材料檢驗(yàn)委托單》、采購指導(dǎo)書及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程的要求核查質(zhì)量

證明文件的有效性，核對是否符合材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，填寫同時(shí)給出材料代號，庫管員按

《材料標(biāo)記及移植制度》的要求對材料進(jìn)行標(biāo)記。

3.3.3.4材料檢驗(yàn)員應(yīng)檢查材料實(shí)物，包括：

1）檢查材料標(biāo)識(shí)是否清晰、齊全；

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2）檢查材料的外觀質(zhì)量，包括表面是否有結(jié)疤、夾層、裂紋、劃傷等缺陷，板面的銹蝕

情況，板面的平整度等；

3）測量材料的幾何尺寸；

4）對焊接材料應(yīng)檢查實(shí)物的包裝是否完好，有無破損、藥皮脫落及銹蝕情況等；

5）對外購?fù)鈪f(xié)件應(yīng)按圖紙檢查各部位的幾何尺寸，表面質(zhì)量及標(biāo)識(shí)情況；

6）核對材料質(zhì)量證明文件同實(shí)物標(biāo)識(shí)的符合性。

3.3.3.5用于壓力管道安裝的材料有下列情況之一時(shí)應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：

1）用戶要求復(fù)驗(yàn)的；

2）安裝單位不能確定材料的真實(shí)性或?qū)Σ牧系男阅芎突瘜W(xué)成份有懷疑的；

3）鋼材質(zhì)量證明文件注明復(fù)印件無效或不等效的。

需要復(fù)驗(yàn)的材料由材料責(zé)任人開具《試驗(yàn)委托單》，并負(fù)責(zé)劃樣，在試件上做好材料標(biāo)

記，由研制中心負(fù)責(zé)切割試件，理化檢驗(yàn)責(zé)任人委托分包單位進(jìn)行理化檢驗(yàn)，并獲取試驗(yàn)結(jié)

果報(bào)告。

3.3.3.6材料檢驗(yàn)員將《材料驗(yàn)收入庫通知單》、檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量證明文件以及復(fù)驗(yàn)報(bào)告一

并交材料責(zé)任人審核確認(rèn)。

3.3.3.7經(jīng)確認(rèn)合格的材料，材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)加貼合格標(biāo)簽，并填寫《材料驗(yàn)收入庫通知單》，

一份留底，一份交庫管員辦理入庫手續(xù)。

3.3.3.8庫管員負(fù)責(zé)對合格材料登記入帳，同時(shí)將其移至合格區(qū)內(nèi)，按牌號、規(guī)格及編號整

齊存放。

3.3.3.9經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）不合格的材料，庫管員將其移至不合格區(qū)后通知物資裝備部進(jìn)行處

置。不合格材料的處置有以下幾種：

1）拒收退貨：由物資裝備部與供應(yīng)商聯(lián)系，經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)后辦理退貨手續(xù)。

2）修復(fù)：對材料局部的表面缺陷能夠修復(fù)的，經(jīng)材料責(zé)任人同意后可以進(jìn)行修復(fù)。修復(fù)

可由材料生產(chǎn)廠進(jìn)行，也可經(jīng)供應(yīng)商同意后由本公司進(jìn)行。修復(fù)后經(jīng)檢驗(yàn)合格按合格材料驗(yàn)

收入庫。

3）降級使用：對厚度負(fù)偏差超差的鋼材，經(jīng)材料責(zé)任人同意，并征得供應(yīng)商同意后可按

較小厚度的鋼材進(jìn)行驗(yàn)收并辦理入庫手續(xù)。

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3.3.3.10焊接材料的驗(yàn)收入庫按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。

3.3.3.11外購件、外協(xié)件、配套件的采購定貨、進(jìn)廠驗(yàn)收、保管執(zhí)行《外購件、外協(xié)件、配

套件的管理制度》。

3.3.3.12材料驗(yàn)收的資料包括材料質(zhì)量證明文件、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、《材料驗(yàn)收入庫通知單》、《不

合格品評審處置記錄》，按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定，由材料檢驗(yàn)員整理后存檔。

3.3.4材料存放與保管

3.3.4.1材料應(yīng)嚴(yán)格按待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)進(jìn)行分區(qū)管理，按規(guī)格型號、材質(zhì)、批次

分別存放，并有明顯標(biāo)志，以防混用。材料標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、齊全。對材料表面要加強(qiáng)保護(hù)，防

止磕、碰、劃傷和腐蝕。

3.3.4.2庫房應(yīng)有防銹蝕、防變形、防損壞、防丟失措施。露天材料庫材料應(yīng)距地面300mm

以上。易丟失的材料，有色金屬、630mm以下的無縫鋼管應(yīng)保存在可防雨的庫房內(nèi)。

3.3.4.3不銹鋼及有色金屬材料應(yīng)室內(nèi)存放，并采取防污染及機(jī)械損傷措施。吊運(yùn)時(shí)，不得

直接使用鋼絲繩。

3.3.4.4焊材的保管按《焊接材料管理制度》執(zhí)行。

3.3.4.5庫管員建立庫存統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，臺(tái)帳應(yīng)按材料編號一號一表，做到數(shù)據(jù)清晰、齊全、正

確，帳、卡、物一致。

3.3.4.6庫管員和材料檢驗(yàn)員要定期檢查材料的保管質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)標(biāo)志模糊和脫落者要及時(shí)核

查并恢復(fù)。

3.3.5材料發(fā)放

3.3.5.1材料領(lǐng)用人填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)工藝文件審批后，由庫管員負(fù)責(zé)發(fā)放。

3.3.5.2發(fā)放材料時(shí)，庫管員應(yīng)通知材料檢驗(yàn)員到場核對材料的牌號、規(guī)格、材料代號及其

質(zhì)量狀況是否滿足組裝卡的有關(guān)要求，無誤后方可發(fā)放，必要時(shí)應(yīng)按《材料標(biāo)記及移植制度》

的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記移植。領(lǐng)料人、檢驗(yàn)員應(yīng)在組裝卡上簽字。庫管員應(yīng)及時(shí)在材料臺(tái)帳上進(jìn)行

登記，記錄材料使用的產(chǎn)品編號和零件名稱，以保持材料的可追溯性。

3.3.5.3安全附件、配套件發(fā)料時(shí)，應(yīng)隨帶質(zhì)量證明文件，領(lǐng)料人應(yīng)將質(zhì)量證明文件交檢驗(yàn)

員審查并保存，待產(chǎn)品完工后檢驗(yàn)員應(yīng)將上述質(zhì)量證明文件連同其他質(zhì)量記錄匯總。

3.3.6材料使用

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3.3.6.1所有受壓元件材料必須按《材料標(biāo)記及移植制度》進(jìn)行標(biāo)記和移植。

3.3.6.2受壓元件劃線后切割前，操作者必須先進(jìn)行標(biāo)記移植，經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)無誤后方可進(jìn)

行切割下料。

3.3.6.3當(dāng)受壓元件材料進(jìn)行冷、熱加工將去除材料標(biāo)記時(shí)，加工人員應(yīng)先做好記錄，并經(jīng)

檢驗(yàn)員核對無誤后方可加工。加工后應(yīng)立即恢復(fù)標(biāo)記，并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)，以保證材料的正確

性和可追溯性。

3.3.6.4下料或加工后的余料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，無標(biāo)記代號的余料不得用于壓力管道安裝。

余料、廢料由操作者填寫《退料單》，辦理退庫手續(xù)。

3.3.7材料代用

3.3.7.1代用的范圍和原則

1）凡用于壓力管道安裝的材料、外購件、安全附件及配套件因某種原因不能按原規(guī)定的

牌號、規(guī)格和技術(shù)要求用于生產(chǎn)時(shí)，在不降低產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，經(jīng)過規(guī)定的審批手續(xù),

允許代用。

2）代用的材料必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并滿足產(chǎn)品的使用要求，其性能不低于原設(shè)計(jì)

標(biāo)準(zhǔn)。

3）當(dāng)圖紙未規(guī)定焊接材料時(shí)，焊材的選用由本公司焊接責(zé)任人根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和焊

接工藝評定情況確定；當(dāng)圖樣規(guī)定了焊接材料時(shí)，如要改變焊接材料也需要辦理焊材代用手

續(xù)。

3.3.7.2材料代用的審批

1）材料代用應(yīng)由采購人員先提出申請，填寫《材料代用單》，經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)方可代用。

2）受壓元件的材料代用。由工藝、焊接、材料責(zé)任人會(huì)簽后報(bào)送原設(shè)計(jì)單位，由設(shè)計(jì)責(zé)

任人批準(zhǔn)。

3）受壓元件當(dāng)需要機(jī)加工以達(dá)到圖紙規(guī)定的尺寸時(shí)，材料規(guī)格代料（如厚度改變）而不

影響零件最終加工后的尺寸時(shí)，可由本單位工藝、焊接、材料責(zé)任人會(huì)簽后代料。

4）壓力管道安裝的非受壓元件的代料由工藝、焊接、材料責(zé)任人會(huì)簽后即可代用。

3.3.7.3材料代用的管理

1）材料代用的信息應(yīng)及時(shí)通知到有關(guān)部門和人員。

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2）材料代用后，工藝人員（含焊接工藝人員）應(yīng)及時(shí)對原下達(dá)的工藝文件進(jìn)行必要的修

改，并通知有關(guān)部門和人員。

3）產(chǎn)品竣工后，工藝人員應(yīng)根據(jù)材料代用情況對竣工圖作必要的修改。

3.3.8材料質(zhì)量證明文件的管理

3.3.8.1對于同一批到貨而且完全用在同一壓力管道安裝項(xiàng)目中的材料與零部件（如調(diào)壓器、

流量計(jì)、閥門、安全閥等），材料質(zhì)量證明文件（包括復(fù)驗(yàn)、檢定的結(jié)果報(bào)告等）應(yīng)隨同該

項(xiàng)目交工資料一起移交顧客，分公司檔案室留存一份復(fù)印件。

3.3.8.2對于同一批到貨且不能夠完全用在同一臺(tái)產(chǎn)品上的材料與零部件（如鋼管、鋼板、

管件、法蘭、螺栓等），使用過程中其質(zhì)量證明文件原件由檢驗(yàn)員妥善保管并建立臺(tái)帳，臺(tái)

帳中需注明該批材料的使用部位、數(shù)量等。待該批材料（零部件）全部用完后，由檢驗(yàn)員將

臺(tái)帳及質(zhì)量證明文件原件一并交檔案室妥善保存。項(xiàng)目交工資料中附帶復(fù)印件。

4相關(guān)文件

《外購件、外協(xié)件、配套件管理制度》XAGS/GDMS02A-2010

《材料標(biāo)記及移植制度》XAGS/GDMS03A-2010

《焊接材料管理制度》XAGS/GDMS06A-2010

5質(zhì)量記錄

《供應(yīng)商考察報(bào)告》TB/MM-9930-202A-2009

《合格供應(yīng)商管理臺(tái)帳》TB/MM-9930-101A-2009

《采購計(jì)劃》TB/MM-9930-301A-2009

《物資需求計(jì)劃表》TB/MM-9930-201A-2009

《材料檢驗(yàn)委托單》TB/TS-9930-203A-2009

《材料驗(yàn)收入庫通知單》TB/TS-9930-204A-2009

《材料代用單》TB/TS-9930-207A-2009

版次/修改編制審核審批

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1目的

對壓力管道安裝的工藝文件的編制及執(zhí)行情況進(jìn)行控制，對工藝裝備的設(shè)計(jì)、制造和使

用進(jìn)行管理。

2職責(zé)

技術(shù)質(zhì)量部是工藝控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)工藝文件的編制、工藝紀(jì)律的檢查、工藝裝

備的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作。

3控制要求

3.1工藝文件

3.1.1工藝方案的編制

1）凡公司采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)而造成壓力管道安裝難度較大時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要編

制工藝方案，以保證生產(chǎn)過程采用合理的工藝方法、路線來達(dá)到產(chǎn)品的技術(shù)和設(shè)計(jì)要求，取

得較好的經(jīng)濟(jì)效果。

2）工藝方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a）由于設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)、技術(shù)條件所引起的對工藝上的要求與特點(diǎn)的說明；

b）對有關(guān)常規(guī)安裝方法有困難的項(xiàng)目、部位應(yīng)確定安裝過程中應(yīng)選用的工藝路線、

工藝裝備、檢驗(yàn)方法及檢驗(yàn)器具等；

c）安裝過程中主要材料或零部件的裝配及檢驗(yàn)方法；

d）存在的工藝問題及解決的技術(shù)措施和意見；

e）關(guān)鍵工藝試驗(yàn)項(xiàng)目；

f）提出主要新增工藝裝備。

3）工藝方案由工藝人員編制，工藝責(zé)任人審核，總工程師批準(zhǔn)。

3.1.2通用施工工藝守則（規(guī)程）的編制

1）技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)針對常用的施工工藝編制通用施工工藝守則（規(guī)程），對其安裝工序或

方法的一般要求作出規(guī)定，用以指導(dǎo)生產(chǎn)。

2）通用施工工藝守則（規(guī)程）由工藝人員編制，工藝責(zé)任人審核，總工程師批準(zhǔn)。

3.1.3其他工藝文件

1）工藝人員應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)和技術(shù)能力，盡快提出外購、外協(xié),、配套件明細(xì)表，經(jīng)工

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