IATF 16949 質(zhì)量手冊 （按過程）

XXXXXX有限公司

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質(zhì)量手冊

文件名稱：質(zhì)量手冊編號:XX

編制：XX畝核：XX批準：XX

版本：XX實施日期：XX頁次：1/53

修訂狀態(tài)

日期幸節(jié)修訂原因修訂后版本制/修訂人批準人

1

錄

:十面---------------------------------------------------------------------------

手冊更改記錄..................................................................1

目錄-------------------------------------------------------------------------2

質(zhì)量手冊頒布令...............................................................3

管理者代表任命令-------------------------------------------------------------4

顧客代表任命令...............................................................5

前言---------------------------------------------------------------------------6

公司概況-.....................................................................-8

質(zhì)量手冊說明-----------------------------------------------------------------9

質(zhì)量方針---------------------------------------------------------------------10

主要職能部門/人員的職責(zé)與權(quán)限-............................................-11

質(zhì)量管理體系過程控制及過程方法--------------------------------------------18

顧客導(dǎo)向過程（COP）.........................................................................................................

Cl:顧客要求管理------------------------------------------------------------19

C2:產(chǎn)品實現(xiàn)策劃............................................................21

C3:生產(chǎn)和交付控制---------------------------------------------------------24

C4:顧客滿意管理-----------------------------------------------------------27

管理過程（MP）---------------------------------------------------------------------------------------

Ml:經(jīng)營計劃---------------------------------------------------------------28

M2:風(fēng)險和機遇管理..........................................................30

M3:方針、目標(biāo)的策劃---------------------------------------------------------31

M4:管理評審...............................................................33

M5:內(nèi)部審核----------------------------------------------------------------34

M6:數(shù)據(jù)分析...............................................................35

M7:改進----------------------------------------------------------------36

支持過程（SP）-----------------------------------------------------------------------------------------

S1:過程環(huán)境-----------------------------------------------------------------37

S2:人力資源：知識、能力、意識-----------------------------------------------38

S3:溝通.....................................................................40

S4:標(biāo)識和可追溯性----------------------------------------------------------42

S5:顧客或外部供方的財產(chǎn)...................................................-43

S6:文件控制----------------------------------------------------------------44

S7:外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)妁控制....................-........................47

S8:基礎(chǔ)設(shè)施管理---------------------------------------------------------49

S9:監(jiān)視測量設(shè)備管理--------------------------------------------------------51

SI0:產(chǎn)品和服務(wù)放行....................................................-52

S11:產(chǎn)品防護---------------------------------------------------------------53

S12:不合格品的控制.......................................................-54

附錄1:程序文件清單-.........................................................

附求2:過程框圖--------------------------------------------------------------

附錄3:過程關(guān)系矩陣----------------------------------------------------------

附錄4：過程責(zé)任矩陣----------------------------------------------------------

附錄5:過程內(nèi)容和目標(biāo)-------------------------------------------------------

附錄6:工藝流程圖-----------------------------------------------------------

附錄7:管理體系組織機杓圖---------------------------------------------------

附錄8:顧客特殊要求清華------------------------------------------------------

附錄9:管理體系過程流程圖....................................................

質(zhì)量手冊領(lǐng)布令

本《質(zhì)量手冊》根據(jù)IS09001:2015質(zhì)量管理體系要求、IATF16949:2016質(zhì)量管

理體系一汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用IS09001:20,5的特別要求、顧客對質(zhì)量

管理體系的特殊要求以及本公司的實際情況編制，并符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項

政策的規(guī)定。

本《質(zhì)量手冊》是XXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系的重要文件，是開展各項質(zhì)量

活動的指南，同時也是本公司對所有顧客的承諾。本公司全體員工必須嚴格執(zhí)行本《質(zhì)

量手冊》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持

續(xù)改進。并負有以下責(zé)任：

a）積極參與質(zhì)量管理體系的各項活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實現(xiàn)公司

的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力而努力；

b）以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度。

c）嚴格執(zhí)行紀律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生。

d）本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進機

會和其它問題應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出。

特批準發(fā)布本《質(zhì)量手冊》。

批準：總經(jīng)理

簽名：_______________

日期：XXXXXXXXX

管理者代表源產(chǎn)品質(zhì)重負責(zé)人保全本

按照IS09001:2015及IATF16949:2016之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機構(gòu)與職貪的

具體情況，總經(jīng)理特任命XXXX為公司管理者代表兼產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)人.行使如下

權(quán)限：

1.確保按照IS09001:2015及IATF16949:2016質(zhì)量管理體系要求建立、實施和保持

質(zhì)量管理體系：

A.組織協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊、程序文件的編寫及修訂工作；

B.推進、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門的有效實施，督促各部門在執(zhí)行中

偏離要求的糾正措施的落實；

C.監(jiān)督質(zhì)量管理體系實施的必要資源，確保體系運行正常有效。

2.向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求：

A.定期監(jiān)控體系運行情況，及時評審其有效性、適宜性并提出改進措施或方案；

B.有計劃的推進質(zhì)量管理體系的改進工作，確保其運行更簡潔、更有效、適宜。

3.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識：

A.確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評價以及改善體系；

B.有計劃的展開各種宣傳、交流以及研討活動，促使全體員工提升顧客滿意的意識。

4.負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作：

A.負責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二、第三方評定審核工作。

B.負責(zé)與認證機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)，及時了解外部環(huán)境的變化及影響。

5.質(zhì)量負責(zé)任人應(yīng)具有充分的能力勝任本職工作，負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員，為了糾正

質(zhì)量問題，應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn)。

(a)確保本文件的要求在工廠得到有效的建立、實施和保持；

(b)確保產(chǎn)品一致性以及產(chǎn)品與標(biāo)準的符合性；

(c)正確使用CCC證書和標(biāo)志，確保加施CCC標(biāo)志產(chǎn)品的證書狀態(tài)持續(xù)有效。

批準：總經(jīng)理

簽名：___________________

日期：XXXXXXXXX

顧客代表但命有

遵照IATF16949：2016之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)

理特任命XXXXXX為公司碩客代表,行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求：

1.按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性，包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適用功能以

及裝配要求；

2.按照顧客要求建立各項產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo),包括PPM、不良報廢/返工等；

3.確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)；

4.及時處理顧客的各項抱怨或意見，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生；

5.確保足夠的過程設(shè)計與開發(fā)所必須的資源，如測試軟件/設(shè)備以及有資格的人員。

1.尋找目標(biāo)客戶，完成銷售工作；

2.處理相關(guān)客戶的需求、詢問及日常的業(yè)務(wù)問題處理。

3.做好客戶服務(wù)工作并記錄反饋；

4.執(zhí)行銷售市場調(diào)查任務(wù)并及時匯總；

5.與工作其他部門協(xié)同工作；

批準：總經(jīng)理

簽名：_______________

日期：XXXXXXX

前.?言

1.目的

本手冊是XXXXXXXXXX有限公司按照1809001:2015和1ATF16949:2O16標(biāo)準為依

據(jù)制訂的，目的是為了明確質(zhì)量管理體系實施，保持和改進的程序和措施，有效地推

進質(zhì)量保證活動，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的達成，滿足顧客的要求。

2.適用范圍

2.1本質(zhì)量手冊既適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于對顧客作質(zhì)量保證和對本公

司質(zhì)量管理體系認證。

2.2產(chǎn)品覆蓋范圍：

根據(jù)本公司的實際情況：公司所有產(chǎn)品適用IS09001：2015標(biāo)準要求、

IATF16949標(biāo)準的要求覆蓋公司汽車類配套類產(chǎn)品，公司內(nèi)部產(chǎn)品存在自主設(shè)計開發(fā)，

故IATF16949標(biāo)準所有條款適用于我司。產(chǎn)品覆蓋范圍：XXXXXX的設(shè)計和制造。

3術(shù)語定義

本手冊原則上采用1509000:2005與IATF16949：2016標(biāo)準給出的術(shù)語和定義。

如需采用特有的術(shù)語和定義，將另行注解說明。常用的術(shù)語如下：

最高管理者：在最高指揮和控制組織的一個人或一組人；

參與：參加活動、事項或介入某個情境；

技術(shù)狀態(tài)管理機構(gòu)：被賦予技術(shù)狀態(tài)決策職責(zé)和權(quán)限的一個人或一組人。

組織的環(huán)境：對組織建立和實現(xiàn)目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部因素的組合。

計量職能：負責(zé)確認并實施測量管理體系的行政和技術(shù)職能。

質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。

技術(shù)狀態(tài)管理：指揮和控制技術(shù)狀態(tài)的協(xié)調(diào)活動。

愿景：由最高管理者發(fā)布的組織的未來展望。

質(zhì)量計劃：對特定的客體，規(guī)定由誰及何時應(yīng)用程序和相關(guān)資源的規(guī)范。

特殊特性：產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)隨著變差的變化，可能對會影響到安全性、

符合法規(guī)、配合性、功能的特性。本公司自己識別的產(chǎn)品和過程特殊特性用表

示；如與顧客采用的特殊特性定義不一致時采用顧客的定義和對等符號標(biāo)志。

APQP：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃

PPAP：生產(chǎn)件批準程序

FMEA：潛在失效模式及后果分析

SPC：統(tǒng)計過程控制

MSA：測量系統(tǒng)分析

預(yù)防性維護：為消除設(shè)備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設(shè)計

的愉出。

預(yù)見性維護：根據(jù)過程數(shù)據(jù)，針對通過預(yù)見可能的失效模式來避免維護性問題，以防

止生產(chǎn)中斷所進行

04.過程方法

公司建立和實施質(zhì)量管理體系采用過程方法，公司的質(zhì)量管理體系過程按類型分

為：顧客導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程。

顧客導(dǎo)向過程COP：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，

是給公司直接帶米效益的過程。

支持過程SP：提供主要資源或能力，為J'實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持COP實現(xiàn)預(yù)計目

標(biāo)的過程。支持過程是支持COP功能的必要過程。

管理過程MP：用來衡量和評價顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將

顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其

更改等過程。

5.過程外包

目前本公司的外包過程包括：計量器具校準、運輸加工等外包過程，對其控制的類

型和程度分別在過程設(shè)計開發(fā)、檢測設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。對

外包方的控制采用本公司《采購控制程序》，公司并不免除對符合所有顧客、法律法規(guī)

要求的責(zé)任。

公司概況

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

地址：XXXXXX

郵編：XXXXXX

質(zhì)量手冊說明

《質(zhì)量手冊》是闡明本公司的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公

司內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)，是質(zhì)量保證的法規(guī)，是全體員工共同遵守的準則。

《質(zhì)量手冊》由管理者代表指定質(zhì)量推進組編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。

《質(zhì)量手冊》由人力資源部統(tǒng)一編號登記發(fā)放，發(fā)放時應(yīng)辦理簽收手續(xù)。《質(zhì)量手冊》

分“受控”和“非受控”兩類，由人力資源部歸口管理。受控的《質(zhì)量手冊》按質(zhì)量手

冊“受控發(fā)放范圍”進行發(fā)放。蓋有“參考資料”標(biāo)記的《質(zhì)量手冊》供宣傳和顧客使

用，不受更改控制。

受控《質(zhì)曷手冊》持有者應(yīng)保持手冊的完整、整潔，妥善保管，不得丟失、損壞或

復(fù)制，外借時應(yīng)負責(zé)回收。受控《質(zhì)量手冊》應(yīng)有文件編號、發(fā)放編號、版本號和發(fā)布

實施日期等標(biāo)識，其管理應(yīng)符合《文件控制程序》的規(guī)定。

《質(zhì)量手冊》的更改由有關(guān)部門向人力資源部提出，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批

準后，按文件更改規(guī)定，由質(zhì)量部負責(zé)更改。

人力資源部通知受控《質(zhì)量手冊》持有者按更改單進行更改，《質(zhì)量手冊》的更改應(yīng)

覆蓋全部受控版本，做好更改發(fā)放記錄。

當(dāng)公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有較大變化或質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能調(diào)整，

作為《質(zhì)量手冊》依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準法規(guī)有較大修改時，《質(zhì)量手冊》應(yīng)及時修訂改版。

《質(zhì)量手冊》改版前的原版本，由人力資源部負責(zé)收回，并注銷作廢,如需作檔案或資

料用時，在手冊封面加蓋“作廢”章予以標(biāo)識。

機構(gòu)人員變動時應(yīng)辦理《質(zhì)量手冊》持有人移交手續(xù)。

《質(zhì)量手冊》正本由人力資源部負責(zé)管理，解釋權(quán)屬管理者代表。

質(zhì)量方針

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；

公司質(zhì)量組織機構(gòu)圖

見附錄

組織機構(gòu)與職責(zé)

當(dāng)市場或顧客需求發(fā)生變化時，由總經(jīng)理召集各相關(guān)部門對組織機構(gòu)及其權(quán)責(zé)規(guī)定

（包括從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的質(zhì)量權(quán)責(zé)）的適應(yīng)性進行討論、

以修訂使其市場和顧客要求，對修訂的組織機構(gòu)和權(quán)責(zé)劃分予以公布，以達到組織內(nèi)部

的溝通；不符合要求的產(chǎn)品過程必須通報管理層。

A.負責(zé)現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量的人員（質(zhì)量部檢驗員和生產(chǎn)班長）有權(quán)停止生產(chǎn)。

B.所有班次都有產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)人員（質(zhì)量部檢驗員和生產(chǎn)班長）。

主要職能部門/人員的職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限：

?負責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施、維

持和改善，規(guī)定各部門的職責(zé)，并確保質(zhì)量管理體系有效運轉(zhuǎn)所需的所有資源。

?對產(chǎn)品質(zhì)量負最高責(zé)任。

?每年負責(zé)組織最少一次管理評審，協(xié)調(diào)、完善質(zhì)量管理體系。

?任命管理者代表、顧客代表和內(nèi)部審核員，并明確其職責(zé)和權(quán)限。

?主持質(zhì)量例會，組織對重大質(zhì)量事故的分析處理，授權(quán)質(zhì)量部對產(chǎn)品進行獨立檢

查.行使質(zhì)量否決權(quán)C

?批準并實施公司年度和長期經(jīng)營計劃及投資方案。

管理者代表：

?具體負責(zé)對質(zhì)量管理體系的建立、實施和維持改善進行管理。

?參與公司決策戰(zhàn)略和定期實施內(nèi)部管理評審，保證質(zhì)量管理體系長期有效

的運轉(zhuǎn)：向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行狀沆，包括改進的需求。

?在公司內(nèi)部使全體員工意識到滿足顧客要求對組織是至關(guān)重要的。

.定期組織實施內(nèi)剖審核（包括：產(chǎn)品審核、過程審核及質(zhì)量管理體系審核）。

?負責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系的對外聯(lián)絡(luò)工作。

?確保公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并了解顧客的期望和要

求。協(xié)助總經(jīng)理分管各部門的工作，并敦促各部門貫徹實施質(zhì)量管理體系。

顧客代表：

?負責(zé)從顧客的角度出發(fā)，提出和明確顧客的要求，并確保顧客要求得到滿

足。顧客代表在公司的質(zhì)量管理體系中就代表顧客。本公司指定.XXXXX

代表。

質(zhì)量部

?負責(zé)原材料、外購件和外協(xié)件出廠和進廠檢驗、計量理化實驗，負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營過

程中一切物料的檢驗和實驗狀態(tài)的標(biāo)識，負責(zé)對不合格品的控制，防止非預(yù)期的使用或

交付；及時將不符合情況通報管理者代表；確保所有班次均安排檢驗員。

?對公司的測量和監(jiān)視設(shè)備進行控制，確保產(chǎn)品或過程測量監(jiān)控結(jié)果的正確性，確

保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。

?協(xié)助總經(jīng)理及公司內(nèi)部審核員對公司質(zhì)量管理體系、制造過程和產(chǎn)品進行審核，

促進公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。

?采取必要的措施防止不合格品的再度發(fā)生。

?編制下達預(yù)防和糾正措施實施計劃，驗證績效，提供相應(yīng)表式，指導(dǎo)監(jiān)督使用。

?負責(zé)對供方實施實地評審、質(zhì)量監(jiān)督，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，實行對供方的實物質(zhì)量

統(tǒng)計。

?負責(zé)安排、接待第二、第三方對公司進行的質(zhì)量能力審核工作，公司新產(chǎn)品批產(chǎn)前

的評審驗證工作。

?協(xié)助財務(wù)進行質(zhì)量成本分析提供必要的數(shù)據(jù)。

?質(zhì)量管理人員對本公司質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量記錄）進行審核標(biāo)識、收集、整理

和歸檔，對車間質(zhì)控點搜集的數(shù)據(jù)和指標(biāo)完成情況進行統(tǒng)i-分析，每月匯總并發(fā)放質(zhì)量

月報。

?負責(zé)做好以質(zhì)量和管理為中心的企業(yè)管理和現(xiàn)場管理優(yōu)化活動。

?嚴格遵守文件和資料的歸檔、發(fā)放、更改、作廢、箱毀等有關(guān)規(guī)定，辦理應(yīng)有的手

續(xù)，做好有關(guān)記錄，并妥善保存。

制造部

?負責(zé)標(biāo)識及可追溯性控制的實施；

?負責(zé)編制生產(chǎn)計劃并組織實施；編制物料需求計劃

?負責(zé)安全衛(wèi)生和生產(chǎn)環(huán)境的控制；

?負責(zé)不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、處置；

?負責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的搬運、貯存、防護和包裝的拴制和管理；

?參與產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃：確定顧客利供應(yīng)商生產(chǎn)件批準材料的提交：

?參與供應(yīng)商的供貨考核和質(zhì)量評審；

?負責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識的管理；

?負責(zé)對生產(chǎn)動力設(shè)備、加工設(shè)備、工裝、模具進行管理，按統(tǒng)一編號建立臺帳：

?負責(zé)工位器具的配置和管理：

?負責(zé)全公司設(shè)備的歸口管理，負責(zé)對設(shè)備的驗收、維護保養(yǎng)、維修、改造、報廢

等工作；

?負責(zé)設(shè)備能力的確認：

?負責(zé)工裝夾具的管理以及備品備件的管理；

?負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)持續(xù)改進和糾正預(yù)防措施的實施。

?參與銷售合同評審，負責(zé)本部門的持續(xù)改進和糾正預(yù)防措施的落實，不斷提高產(chǎn)

品質(zhì)量、優(yōu)化生產(chǎn)流程、減少生產(chǎn)過程中所發(fā)生的人、機、料的浪費，實現(xiàn)公司下

達的生產(chǎn)成本利質(zhì)量成本等指標(biāo)。

?負責(zé)對設(shè)備操作規(guī)程的審批工作，對設(shè)備操作人員培訓(xùn)、考核及資格認定。

?分析人機工程，研究設(shè)備布局；并組織人員對設(shè)備事故調(diào)查、分析、整改，對重

大設(shè)備事故及時上報總經(jīng)理。

財務(wù)部

?負責(zé)編制并實施《質(zhì)量成本控制程序》；

?負責(zé)財務(wù)目標(biāo)及質(zhì)量成本的控制；

?加強財務(wù)管理，負責(zé)全公司固定資產(chǎn)核算和財務(wù)處理，按照規(guī)定辦理固定資產(chǎn)的

增減、報廢、清理等財務(wù)手續(xù)。

?及時做好各稅種申報工作，負責(zé)公司內(nèi)每月稅、水、電等各項費用的繳交工作。

項目部

?保證技術(shù)文件的正確、完整性、可實施性和統(tǒng)一性，并對現(xiàn)場技術(shù)文件的有效性

負責(zé)。

?負責(zé)新產(chǎn)品試制（開發(fā)）工作，對新產(chǎn)品試制（開發(fā)）工作實行項目管理制，制

定項目計劃，實施過程策劃、參與階段評審，制定持續(xù)改進計劃、實行監(jiān)督和驗證，

參加供方評審，負責(zé)首件認可。

負責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)準備、標(biāo)準化工作，負責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計、工藝消耗定額、

工裝設(shè)計和檢驗文件（包括過程檢驗卡片、控制點作業(yè)指導(dǎo)書）的管理，負責(zé)材料代

用申請，負責(zé)提供采購技術(shù)文件。

?負責(zé)公司內(nèi)部技術(shù)文件、圖紙的管理和產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)要求的收集、宣傳。

?負責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序、特殊工序控制程序的編制、過程能力的驗證和處理產(chǎn)品工藝

質(zhì)量問題，提出技術(shù)工藝上的持續(xù)改進措施，交管理者代表，并對其實施效果負責(zé)，

負責(zé)工藝上的糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進計劃。

?負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的持續(xù)改進和糾正預(yù)防措施的實施。

?負責(zé)SPC、PPAP、APQP、FMEA等工具的運用和指導(dǎo)工作。

?負責(zé)本公司新產(chǎn)品實驗及零部件實驗的技術(shù)要求的編制。

?對本公司的返工返修制定技術(shù)要求和方法，對外協(xié)廠的返工返修提出技術(shù)要求。

?負責(zé)投標(biāo)工作中技術(shù)工藝方面的分析。

?負責(zé)工裝模具的設(shè)計、制作及生產(chǎn)中使用的監(jiān)督管理。

?負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)工作的糾正預(yù)防和持續(xù)改進。

銷售部

?負責(zé)經(jīng)營計劃的實施；

?負責(zé)銷售計劃、銷售統(tǒng)計的完善；

?負責(zé)顧客要求的確定和評審以及與顧客溝通；

?負責(zé)與制造部良好溝通并做產(chǎn)銷協(xié)調(diào)以確保交貨；

?負責(zé)合約訂單之變更、審查、處置及記錄保存管理；

?負責(zé)顧客反饋信息的接收和處理；

?負責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和分析；

?負責(zé)產(chǎn)品交付以及與顧客溝通；

?負責(zé)與制造部良好溝通并做產(chǎn)銷協(xié)調(diào)以確保交貨；

?負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)持續(xù)改進和糾正預(yù)防措施的實施。

?負責(zé)成品倉庫的管理。

采購部

?負責(zé)合格供方的評定、選擇及認可管理工作；

?負責(zé)物料供貨商的開發(fā)與管理，做好供貨商的供貨交期、經(jīng)營能力之評鑒；

?負責(zé)對不符合質(zhì)量要求的原物料、外購件、外協(xié)件退貨，并向供貨商提出索賠。

?負責(zé)向供貨商反饋質(zhì)量信息，及時收集供貨商的質(zhì)量糾正措施報告；

?負責(zé)保證采購原物料、外購件、外協(xié)件的品質(zhì)；

?負責(zé)編制采購計劃并實施采購控制，負責(zé)采購控制程序的實施：

?負責(zé)嚴格按照技術(shù)標(biāo)準和要求編制采購合同,追蹤物料供貨商交期與進料質(zhì)量：

?負貨做好供貨商的質(zhì)量宣傳教育工作，協(xié)助供貨商開展質(zhì)量管理活動；

?負賁供貨商之不良處理配合度考核以及供貨商進料時效等級評估考核；

?負責(zé)公司倉儲管理活動，嚴格執(zhí)行FIFO的物料管理；

?負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)持續(xù)改進和糾正預(yù)防措施的實施。

?人力資源部

?負責(zé)相關(guān)體系文件編制以及質(zhì)量管理體系文件的歸口、管理；

?負責(zé)《文件控制程序》、《質(zhì)量控制程序》的實施；負責(zé)管理評審控制的實施；

?負責(zé)員工滿意度調(diào)杳；

?負責(zé)人力資源及培訓(xùn)管理的實施；

?負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施中的工廠建筑物、工作場所、水的供應(yīng)設(shè)施及支持性服務(wù)（通訊和辦

公設(shè)備）的歸口管理和控制；

?負責(zé)組織對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和條件的適宜性評價，確定和管理為

實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和條件，為工作環(huán)境的主管部門。

?與外部保持暢通的聯(lián)絡(luò)渠道，以取得最新版本的標(biāo)準等有關(guān)文件和資料。

?負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)持續(xù)改進和糾正預(yù)防措施的實施。

?負責(zé)相關(guān)體系文件編制以及質(zhì)量管理體系文件的歸口、管理。

?協(xié)助管理者代表負責(zé)對質(zhì)量管理體系的建立、實施和維持改善進行管理。

?參與公司決策戰(zhàn)略和定期實施內(nèi)部評審，保證質(zhì)量管理體系長期有效的運轉(zhuǎn)；向

管理者代表報告質(zhì)量管理體系的運行狀況，包括改進的需求。

?在公司內(nèi)部使全體員工意識到滿足顧客要求對組織是至關(guān)重要的。

?協(xié)助管理者代表定期組織實施內(nèi)部審核（包括：產(chǎn)品審核、過程審核及質(zhì)量管理

體系審核）。

?負責(zé)各部門體系運行情況的檢查及指導(dǎo)。

物流部

負責(zé)物料的收貨儲存、管理。

負責(zé)物料、成品發(fā)貨的管理。

負責(zé)產(chǎn)品交付運輸管理。

負責(zé)倉儲產(chǎn)品的標(biāo)識、防護、可追溯性管理。

負責(zé)倉儲產(chǎn)品臺賬管理。

負責(zé)與其他部門的溝通，保證原料、成品有序的供應(yīng)管理。

倉庫管理員的職責(zé)權(quán)限

?嚴格執(zhí)行倉庫管理的有關(guān)規(guī)定，做到保管物資定置堆放，標(biāo)識清楚，帳、卡、物三

相符。

?對囚保管不善造成的物資缺陷負責(zé)；

?對倉庫采取先進先出法和按批次法進行管理。

操作員工的職責(zé)權(quán)限

?嚴格按圖紙、工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書進行操作，確保本過程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

?實施首檢、自檢、專檢，做到不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序，并及時做好產(chǎn)品標(biāo)識，對

上道工序的不合格品有權(quán)拒收。

?愛護各類設(shè)備、工具、量具，做到精心維護，妥善保管，確保設(shè)備處于完好、清

潔狀態(tài)；并定期檢查設(shè)備，及時消除隱患確保安全生產(chǎn)。

質(zhì)量檢驗員職責(zé)

1）質(zhì)量檢驗員的質(zhì)量任務(wù)

?熟悉被檢驗產(chǎn)品工藝規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準，了解技術(shù)要求。

?對自己所負責(zé)檢驗范圍內(nèi)的各種產(chǎn)品，執(zhí)行技術(shù)要求、工藝規(guī)程等技術(shù)標(biāo)準，確保

產(chǎn)品質(zhì)量。

?對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按有關(guān)規(guī)定處理，及時督導(dǎo)隔離不良品。

?填寫原始記錄及各種統(tǒng)計報表。學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗技術(shù)知識。

2）質(zhì)量檢驗員的質(zhì)量權(quán)限

?對所負責(zé)范圍內(nèi)的檢驗任務(wù)，按有關(guān)標(biāo)準的規(guī)定，有權(quán)作出檢驗結(jié)論。

?對不符合產(chǎn)品要求及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準規(guī)定的產(chǎn)品，有權(quán)及時隔離。

?有權(quán)向主管質(zhì)量部門和上級主管部門如實反映產(chǎn)品質(zhì)量情況。

3）質(zhì)量檢險員的質(zhì)量責(zé)仟

?對經(jīng)自己所檢驗并已作出檢驗結(jié)論的結(jié)果應(yīng)負責(zé)任。

?對錯、漏、誤檢負責(zé)。

?對所負責(zé)檢驗范圍帶有傾向性的問題或質(zhì)量事故，不反映匯報，致使情況進一步惡

化負責(zé)。

內(nèi)部質(zhì)量審核人員職責(zé)：

?依據(jù)《內(nèi)審控制程序》執(zhí)行對全公司內(nèi)部質(zhì)量審核，并針對審核缺失負責(zé)追蹤改善。

公司采用培訓(xùn)、會議等方式使全體員工明確自己的職責(zé)，主動為質(zhì)量管理體系的建

立及改進出貢獻，有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項活動。

職能分配表

管

IATF16人

理

力

制

采

物

財

總

質(zhì)

銷

項

購

者

資

造

流

務(wù)

經(jīng)

量

售

949：對應(yīng)目工

部

理

部

部

部

代

源

部

部

要素分項目部

程

表

2016項過程部

目

4.1理解組織及

M1M2M3★OOOOOOOOOO

其環(huán)境

4.2理解相關(guān)方

M1M2M3★OO★O★OOOOO

組織的需求和期望

環(huán)境4.3確定質(zhì)量管

M1M2M3★OOOOOOOOOO

理體系的范圍

4.4質(zhì)量管理體

M1M2★OOOOOOOOOO

系及其過程

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和

M1★OOOOOOOOOO

承諾

5.2方針M1★OOOOOOOOOO

5.3組織的崗位、

M1★OOOOOOOOOO

管理職責(zé)和權(quán)限

職責(zé)6.1應(yīng)對風(fēng)險和

M1M2★OOOOOOOOOO

機遇的措施

6.2質(zhì)量目標(biāo)及

M1M2★OOOOOOOOOO

其實現(xiàn)的策劃

6.3變更的策劃M1M2M3★OOOOOOOOOO

M1S2

7.1資源★OOO★O★OOOO

S8S9

支持

7.2能力S2OOOOOO★OOOO

過程

7.3意識S2OOOOOO★OOOO

管

IATF16人

理

力

總

質(zhì)

銷

制

采

物

財

項

者

資

經(jīng)

量

售

造

購

流

務(wù)

949；對應(yīng)目工

代

理

部

部

部

部

部

部

部

要素分項目源

程

過程表

2016項部

目

7.4溝通S3OOOOOO★OOOO

7.5成文信息S6OO★OOO★OOOO

8.1運行策劃和

C2OO★OOOO★OOO

控制

8.2產(chǎn)品和服務(wù)

C1OO★★OOOOOOO

的要求

8.3產(chǎn)品和服務(wù)C2OOOOOOO★OOO

的設(shè)計和開發(fā)

8.4外部提供過

程、產(chǎn)品和服務(wù)的S7OOOOO★OOOOO

控制

C3S1

8.5生產(chǎn)和服務(wù)

S4S8OOOO★OOO★OO

運行提供

S11

過程

8.6產(chǎn)品和服務(wù)

S10OO★OOOOOOOO

的放行

8.7不合格輸出

S12OO★OOOOOOOO

的控制

9-1監(jiān)視,測量、

M6C4OO★OOOOOOOO

分析和評價

9.2內(nèi)部審核M5O★★OOOOOOOO

測量

9.3管理評審M4★OOOOOOOOOO

分析

和改

10.1總則M7★OOOOOOOOOO

進

10.2不合格和糾

M7S12★O★OOOOOOOO

正措施

10.3持續(xù)改進M7★OOOOOOOOOO

★主要部門O相關(guān)部門

其它各級人員的職責(zé)詳見《崗位入職要求》之規(guī)定。

質(zhì)量管理體系過程控制及過程方法

本公司過程識別：

根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的實際狀況、IATF16949:2016版要求以及顧客特殊要求，識

別出顧客導(dǎo)向過程（COP）四個：

C1顧客要求識別與評審

C2產(chǎn)品實現(xiàn)

C3生產(chǎn)提供/交付

C4顧客滿意管理

支持過程/管理過程（SP/MP）共19個。

過程的接口和相互關(guān)系：

描述過程之間的接口關(guān)系，詳細參見附錄：附錄、過程框圖。

描述顧客導(dǎo)向過程（COP）與支持過程（SP）的對應(yīng)關(guān)系，詳細參見附錄、過程關(guān)系矩

陣；主要過程與各部門職賁關(guān)系見附錄、過程責(zé)任矩陣。

過程的運作與監(jiān)控

針對識別出的過程，提供資源，明確方法和準則，規(guī)定過程所有者及相關(guān)者，并對過程

有效性及效率進行監(jiān)控，對監(jiān)控結(jié)果執(zhí)行糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進，以不斷滿足變化

的顧客和法規(guī)要求。

過程監(jiān)控：

針對每一個過程，建立過程指標(biāo)，并且明確指標(biāo)的計算方式、監(jiān)控頻率、監(jiān)控部門，形

見附錄5：過程內(nèi)容和目標(biāo)。

質(zhì)量管理體系過程描述

顧客導(dǎo)向過程（COP）

ci過程名稱：顧客要求管理;

過程名稱顧號蓍別過程代號

C1過程歸口銷售部

輸入輸出

顧客需求；市場信息和反饋;產(chǎn)品資料及新產(chǎn)品開發(fā)計劃批準后的合同訂單及

相關(guān)信息；詢價單；投標(biāo)文件、生產(chǎn)能

技術(shù)、質(zhì)量供貨協(xié)議、營銷計劃合同、

力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存、供應(yīng)商交付能力、

法規(guī)要求、客戶財產(chǎn)控制、顧客溝通方產(chǎn)品法規(guī)要求、產(chǎn)品更改的策劃與確認

式、產(chǎn)品要求更改的控制記錄、訂單評審記錄

合同或相關(guān)協(xié)議合同或協(xié)議變更

過程描述：

本過程規(guī)定了接受顧客信息，進行顧客要求識別、評審，與客戶溝通及合同變更處理的

管理要求。

C1.1客戶溝通

1）銷售部及其他部門與客戶溝通的途徑包括電話、郵件、驗廠、會議等方式，溝通過

后，針對客戶提出的產(chǎn)品技術(shù)要求、設(shè)變內(nèi)容、交期、包裝、防護，單價，客戶財產(chǎn)保

管等要求，組織內(nèi)部分別做好相應(yīng)記錄，傳達到責(zé)任部門遂行評審，并做好與客戶的有

效回復(fù)。

2）當(dāng)不熟悉客戶的溝通語言（例如：計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）或滿足

不了客戶相關(guān)要求時，及時向客戶請教、學(xué)習(xí)，確保能力能夠勝任，促使客戶的信任。

CL2客戶要求確認

1）通過質(zhì)量協(xié)議、月度訂單、溝通、會議等途徑，整理客戶的直接要求（比如產(chǎn)品的

安全性、環(huán)保要求、認證要求、結(jié)構(gòu)、外觀等），做好記錄，作為訂單評審輸入要求。

2）識別客戶的潛在要求，比如不良品回收再利用、廢料對環(huán)境的影響、產(chǎn)品包裝、防

護、標(biāo)識、檢測等項目，做好與客戶的溝通，提高客戶滿意。

CL3顧客要求的評審

1）本公司應(yīng)對顧客已指明產(chǎn)品的要求及顧客對產(chǎn)品特性的需求信息進行收集并鑒定，

包括交付要求和對交付后活動的要求。

2）顧客指定的特殊特性：本公司在相關(guān)特殊特性的確定、文化及管理等方面應(yīng)滿足顧

客要求。

3）非顧客規(guī)定的要求，但是已知且規(guī)定或預(yù)期的用途所必要的。

4）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)應(yīng)進行收集與管理。

5）由本公司決定的任何額外要求。

6）在接受顧客的需求或合同或訂單之前，本公司將對顧客的需求、合同或訂單進行評

審，以確保：

A.各項要求都有明確規(guī)定并形成文件。

B.當(dāng)顧客的需求或訂單以口頭方式陳述時，而對要求沒有書面說明的情況下，應(yīng)

確保顧客的需求或訂單在被接受之前得到同意。

C.任何與先前表示的合同或訂單不一致的要求已經(jīng)得到解決。

D.本公司有能力滿足顧客的需求。

E.本公司的制造可行性：在合同評審時?，應(yīng)對規(guī)劃的產(chǎn)品探討、確認制造的可行

性，并且要文件化，包含風(fēng)險分析。

F.當(dāng)產(chǎn)品要求變更時，本公司有關(guān)職能部門應(yīng)對變更內(nèi)容及其影響進行必要的評

審，確定變更內(nèi)容，并及時傳達至有關(guān)部門八

G.確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解決。

H.保存所有評審記錄。

過程指標(biāo)

無

過程指導(dǎo)文件：

《與顧客有關(guān)的過程控制程序》

《顧客財產(chǎn)控制程序》

C2過程名稱：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃;

過程名稱產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程代號C2過程歸口技術(shù)開發(fā)部

輸入輸出

顧客要求;法律法規(guī)要求；類似產(chǎn)品的DFMEA、PFMEA樣件/生產(chǎn)件、設(shè)計/設(shè)計

失效經(jīng)驗、開發(fā)目標(biāo)、項目建議書、新驗證/確認結(jié)果、生產(chǎn)過程確認結(jié)果、

產(chǎn)品開發(fā)計劃、設(shè)計變更申請單、新設(shè)PPAP、工藝文件或變更通知、制造設(shè)計

備、工裝和檢測設(shè)備計劃、產(chǎn)品和過程開發(fā)適當(dāng)時包括采用防錯方法、可測量

特殊特性清單、項目小組成立、原材料性的數(shù)據(jù)、樣件、產(chǎn)品設(shè)計防錯結(jié)果等

清單等

過程描述：

本過程分述如下：

a.過程開發(fā)

1）采用設(shè)計開發(fā)策劃方法。如：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃方法（APQP）、項目管理方法（QPN）

等，顧客沒有特殊要求的，均按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃方法（APQP）執(zhí)行。

2）對下列產(chǎn)品輸入進行評審，以確保清楚充分和有效：

a開發(fā)任務(wù)書中有關(guān)產(chǎn)品的功能/性能、產(chǎn)品標(biāo)準、適用標(biāo)準、適用的法令法規(guī)；

b顧客的要求，市場上競爭產(chǎn)品的功能與質(zhì)量，以往類似產(chǎn)品的設(shè)計經(jīng)驗；

c特殊特性、標(biāo)識、可追溯性和包裝要求；

d設(shè)計目標(biāo)、可靠性和質(zhì)量目標(biāo)、初始流程圖、產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單,

產(chǎn)品保證計劃；

e相關(guān)的設(shè)計信息。

3）過程設(shè)計策劃應(yīng)采用多方論證進行產(chǎn)品實現(xiàn)的準備工作，包括：

a特殊特性的開發(fā)、最終確定及監(jiān)督。

b潛在失效模式及后果分析（PFMEA）的開發(fā)和審查，包括采取降低風(fēng)險優(yōu)先數(shù)的

措施。

c控制計劃的制定和評審。

4）設(shè)計評審、驗證和確認

a通過適當(dāng)手段對過程設(shè)計的結(jié)果進行評審、驗證和確認，以確保所有的設(shè)計輸

出滿足設(shè)計輸入的要求。評審、驗證和確認的結(jié)果及所采取的措施應(yīng)予以記錄。

b.產(chǎn)品和過程的確認

按顧客要求的方法進行產(chǎn)品和過程的確認，包括：

a原型樣件（Prototype）的確認；

b工裝樣件（0TS）的確認；

c生產(chǎn)件的確認與資料提交；

c.產(chǎn)品樣件批準

a工廠必須符合顧客認可的產(chǎn)品和過程的批準程序。

b產(chǎn)品和過程批準程序同樣適用于供方。

c當(dāng)顧客不要求批準（放棄批準）時，技術(shù)開發(fā)部應(yīng)進行內(nèi)部批準，要求按照PPAP

參考手冊產(chǎn)品批準過程在制造過程驗證之后進行。

5）過程設(shè)計輸出