被服企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理手冊范本

xxxx被服制造有限公司

質(zhì)量環(huán)境一體化手冊

(A/0)

編寫：辦公室

審核：XXX

批準：XXX

受控號：

2013-11-27發(fā)布2013-11-27實施

XXXX被服制造有限公司發(fā)布

目錄

章節(jié)標題頁次章節(jié)標題頁次

0.1封面6.4工作環(huán)境20-21

0.2目錄17.0產(chǎn)品實現(xiàn)22

0.3公司簡介27.1生產(chǎn)實現(xiàn)過程策劃22

0.4手冊發(fā)布令37.2與顧客有關(guān)的過程22-23

1.0體系覆蓋范圍47.3產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)23-24

2.0引用標準57.4采購24

3.0術(shù)語和定義67.5生產(chǎn)和服務(wù)提供24-25

4.0質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系77.6檢驗與測試設(shè)備25

4.1總要求77.7環(huán)境的運行控制26

4.2文件要求7-87.8應急準備和響應26

5.0管理管控職責98.0測量、分析和改進27

5.1管理管控承諾98.1總則27

5.2以顧客為關(guān)注焦點9-108.2監(jiān)控和測量27-28

5.3質(zhì)量方針、環(huán)境方針108.3不合格控制28

5.4質(zhì)量環(huán)境目標與指標10-128.4數(shù)據(jù)分析28-29

5.5職責與權(quán)限12-188.5改進29

5.6管理管控評審18-199.0附件（一^^五）

6.0資源管理管控20

6.1資源的提供20

6.2人力資源20

6.3基礎(chǔ)設(shè)施20

公司簡介

XXXX被服制造有公司是一家集床上用品和工作服為一體的加工企業(yè)，成立于2013年11月。

譽久公司堅持以誠信、雙贏、創(chuàng)新為宗旨，憑借自己的實力、豐富的經(jīng)驗、科學的管理管控、專業(yè)的服務(wù)、不斷創(chuàng)新、

滿足各個行業(yè)的追求，為各個行業(yè)提供更專業(yè)的服務(wù)。

專業(yè)從事床上用品和工作服的生產(chǎn)和銷售。擁有一支優(yōu)秀的精英團隊，完善的服務(wù)體系，建立了良好的合作伙伴，

并在不斷發(fā)展壯大。日益發(fā)展的公司具有訓練有素的員工和技術(shù)管理管控管干，為了公司管理管控科學化、標準化、

規(guī)范化、程序化、并在各個方面能達到更高層次的服務(wù)和管理管拄水平，本公司全面貫徹推行”09001:2008質(zhì)量管理

管控體系與IS014001：2004環(huán)境管理管控體系。

展望未來，XXXX被服制造有公司充滿信心！我們將一如既往地以嚴格的管理管控、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品回報新老顧客、

廣交天下客商，也為發(fā)展民族工業(yè)，做出我們應有的貢獻。我們的宗旨是“信譽第一，顧客至上，真誠合作，共求發(fā)展“

及堅持“以人為本”的管理管控理念。公司全體員工熱誠歡迎國內(nèi)外客商、友人前來考察、合作，共創(chuàng)美好未來。

公司地址：河南省滎陽市高村鄉(xiāng)馬溝村

聯(lián)系人：XXX

電話總機/p>

傳真/p>

郵編：450101

/環(huán)境管理管控手冊頒布令

公司組織各有關(guān)部門，依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理管控體系-要求》標準和GB/T

240012C04idtIS014001:2004《環(huán)境管理管控體系規(guī)范及使用指南》標準的要求，結(jié)合公司的實際情況建立質(zhì)量、

環(huán)境管理管控體系并編制本手冊A/0版、現(xiàn)予發(fā)布實施。

《質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊》是闡述公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針、質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標的綱領(lǐng)性

文件，是質(zhì)量、環(huán)境活動利質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系運行應遵循的基本法規(guī)。我們要通過不斷的實踐和

改進，使我公司的服務(wù)質(zhì)量達到持續(xù)滿足顧客當前和未來的需求。

《質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊》總體描述了我公司的質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系，是我公司向顧客作出的服務(wù)質(zhì)量保證、

保護和改善生活環(huán)境、生態(tài)環(huán)境的意圖和宗旨以及滿足顧客合理的期望和在污染預防、持續(xù)改進等方面的承諾，對內(nèi)

是質(zhì)量、環(huán)境體系審核或評價的依據(jù)。

《質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊》自實施之EI起執(zhí)行，要求各部門、全體員工嚴格貫徹執(zhí)行。

XXXX被服制造有限公司

總經(jīng)理:

日期：

1.應用范圍

L1總則

1.1.1本體系適用于公司、各部匚的質(zhì)量/環(huán)境管理管控，以達到顧客滿意并滿足相關(guān)環(huán)境及產(chǎn)品法律、

法規(guī)的要求。

1.1.2本體系適用于公司床上用品及棉衣的加工.

1.1.3本體系適用于本公司所有管理管控運作.

1.1.4本體系適用于第三方體系認證。

1.1.5本體系可作生產(chǎn)與顧客之間的合同合約條件。

L1.6本公司按相關(guān)標準和客戶要求進行加工、生產(chǎn)，不涉及設(shè)計開發(fā)，因此刪減7.3《設(shè)計和開發(fā)》條約條

款，對這個條約條款的刪減不影響公司亮供滿足顧客及法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。

2.引用標準

2.1質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系標準

2.1.1GB/T19000-2005idtIS0900():2005質(zhì)量管理管控體系-基礎(chǔ)司術(shù)語

2.1.2GB/T19001-2008idtIS09001:2008質(zhì)量管理管控體系-要求

2.1.3GB/T19004-2009idtIS09004:2009質(zhì)量管理管控體系-業(yè)績改進指南

2.1.4GB/T24001-2004idtIS01400]:2004環(huán)境管理管控體系-規(guī)范及使用指南

2.1.5GB/T24004-2004idtIS014004:20(M環(huán)境管理管控體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南當以上國際標準

訂或改版時，公司及時按最新版本的標準修訂體系。

2.2適用的質(zhì)量技術(shù)標準與法律法規(guī)

相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)請見收集的環(huán)境法律法規(guī)及產(chǎn)品法律法規(guī)一覽表

2.3適用技術(shù)標準

2.3.1技術(shù)標準采用企業(yè)內(nèi)部標準，如特殊要求以與顧客商定的標準；

2.3.2公司定型產(chǎn)品標準規(guī)定于相應的生產(chǎn)運作程序及作業(yè)指導書中。

3.術(shù)語和定義

3.1公司質(zhì)量/環(huán)境體系采用TS09001:2008質(zhì)量/IS014001:2004環(huán)境管理管控體系一基本原則和術(shù)語的

定義。

3.2為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語和定義：

3.2.1本公司："XXXX被服制造有限公司”的簡稱。

3.2.2客戶：公司提供產(chǎn)品的接受者。

3.2.3供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位。

3.2.4合格：滿足要求。

3.2.5不合格：不滿足要求。

3.2.6環(huán)境:組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以及它們之間的

相互關(guān)系.

3.2.7環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素；重大環(huán)境因素是指具有或能夠具有

重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

3.2.8環(huán)境膨響：全部或部分地有紐織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。

3.2.9分包方：按照合向合約的要求為組織提供業(yè)務(wù)服務(wù)，將其服務(wù)單位稱為分包力。

3.2.1（）相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響個人或團體。

3.2.11質(zhì)量/環(huán)境管理管控手冊：簡稱“質(zhì)量環(huán)境手冊”。

3.2.12質(zhì)量/環(huán)境管理管控程序文件：簡稱“程序文件”。

3.2.13過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動.

3.2.14缺陷：未滿足與預期或規(guī)定用途有關(guān)的要求.

3.2.15糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施.

3.2.16預防措施：為消除潛在不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施.

3.2.17QEM：質(zhì)量環(huán)境管理管控體系

4.質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系

4.1總要求

4.1.1公司根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標、產(chǎn)品特點以及達到顧客滿意并滿足法律、法規(guī)的要求,

建立符合IS09001：2008標準的質(zhì)量/IS014001：2004標準的環(huán)境管理管控體系：體系應予貫徹

執(zhí)行、積極維護并持續(xù)改進。

4.2體系文件要求

4.2.1公司質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系應予文件化（以下簡稱體系文件）。

4.2.2體系文件應詳細描述質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系過程，過程的順序及其相互接口關(guān)系：規(guī)定過程有效

運作及控制的準則和方法：過程的監(jiān)測、分析和改進的方法。

4.2.3體系文件應包括IS09001:2008及ISOM001:200，1標準規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序。

4.2.4公司的體系文件包括：公司的體系文件詳見《質(zhì)量/環(huán)境體系文件一覽表》。

a）質(zhì)量/環(huán)境管理管控手冊

b）質(zhì)量/環(huán)境程序文件

c）工作指導書、技術(shù)標準

4.2.5質(zhì)量/環(huán)境手冊

管理管控者代表負責《質(zhì)量環(huán)境手冊》的編制，由總經(jīng)理批準發(fā)布。質(zhì)量/環(huán)境管理管控手冊包括

但不限于：

a）質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的范圍：

b）描述質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系各耍素及其相互關(guān)系；

c）體系程序或其它引用文件；

d）《質(zhì)量環(huán)境手冊》的管理管控見《質(zhì)量環(huán)境文件與記錄控制程序》。

4.2.6文件資料控制

建立《質(zhì)量環(huán)境文件與記錄控制程序》，以控制質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系運行所要求的書面文

件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。程序確保：

a）文件發(fā)布前進行批準，保證其適用性.

b）必要時應對文件進行評審、更新并予以重新批準；文件更改由該文件原審批職能部門審批。

c）編制質(zhì)量/環(huán)境體系文件一覽表，用于識別現(xiàn)行文件的版本/修訂狀況。

d）在對質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應的有效文件.

c）規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。

f）對外來文件進行標識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。

g）從所有發(fā)放或使用場所撤出的作廢文件，用于積累知識或其它目的所保留的應在保留的作

廢文件上蓋“作廢”章予以標識。

4.2.7質(zhì)量/環(huán)境記錄的控制

執(zhí)行《質(zhì)量環(huán)境文件與記錄控制程序》，控制質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系所需的質(zhì)量/環(huán)境記錄，并維護

記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存、處置：保存適當?shù)馁|(zhì)量/環(huán)境記錄，以證明符合要求及有效

的實施質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系。

4.3證實質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的有效運行及運行的符合性，本公司保留質(zhì)量/環(huán)境記錄以提供證據(jù)至少應保留

1509001:2008及IS014001:2004標準規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境記錄。

5.管理管控職責

5.1管理管控承諾

5.1.1公司質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的發(fā)展和不斷完善總經(jīng)理作出鄭重承諾，體現(xiàn)在：

a）向公司人員灌輸實現(xiàn)顧客及相應法律、法規(guī)要求的重要性；

b）確定質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標；

c）主持管理管控評審：

d）保證必要的資源。

5.1.2本公司管理管控層負責人員在此鄭重承諾：

帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊，實現(xiàn)公司質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標，確保向

顧客提供最佳品質(zhì)的、合符環(huán)保要求的產(chǎn)品。

5.1.3公司質(zhì)量/環(huán)境體系組織結(jié)構(gòu)圖：（見附件■）

5.1.4質(zhì)量/環(huán)境屬于公司的每一位成員，各級人員都必須清楚地理解本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針并堅決

貫徹執(zhí)行：在公司中，從總經(jīng)理、各部門負責人、直至員工，每個人都對產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境負有相

應責任。

5.1.5各部門管理管控人員都應遵照質(zhì)量/環(huán)境管理管控手冊、質(zhì)量/環(huán)境程序和作業(yè)指導書的要求，開

展各項質(zhì)量/環(huán)境管理管控活動和作業(yè)，使每個員工確保工作一開始就符合要求。一旦發(fā)現(xiàn)問題

能采取有效的糾正和預防措施，防止和預防不合格的產(chǎn)品生產(chǎn)，給予公司顧客切實的質(zhì)量/環(huán)境

保證，各級管理管控人員應能提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。

5.2以客戶為中心

5.2.1總經(jīng)理應確保顧客的需求與期望能予以確定，同時應考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客

滿意的目的。

5.2.2根據(jù)公司產(chǎn)品的市場定位及客戶的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下：

a)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品；

b)持續(xù)改進產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量/環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望；

c)按期交付產(chǎn)品.

5.2.3客戶的具體需求應在簽約前明確并保證認識一致，當現(xiàn)有體系不足以滿足客戶要求，應進行

產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。

5.2.4公司通過顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進行分析、評估，在管理管控評審中予以補充規(guī)

定或修訂。

5.3質(zhì)量/環(huán)境方針(見附件二)

總經(jīng)理應確保本公司的質(zhì)量方升和環(huán)境方針達到如下要求：

a)與公司的經(jīng)營方針相適應并協(xié)調(diào)一致，適合于公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模、服務(wù)活動與環(huán)境

影響：

b)從滿足產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境保護條約要求及持續(xù)改進和污染預防的角度

c)出發(fā)，對社會、顧客和相關(guān)方做出承諾：

d)對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應遵守的其它要求的承諾；

e)提供建立和評審質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標的框架；

f)通過組織學習，使全體員工熟悉、理解并在各自的崗位上落實；

g)為不斷適應內(nèi)、外部環(huán)境的變化，應定期對質(zhì)量方針、環(huán)境方針進行評審。需要時，質(zhì)量

方針、環(huán)境方針的修改按原來制定和審批的程序進行

h)向相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針，并可為公眾所獲取，希望能得到他們的理解和支持，詳見

《采購管理管控程序》

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系策劃

為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和環(huán)境指標，公司領(lǐng)導、部門負責人、下屬單位主管對所需求

的各項活動和資源進行識別和策劃。

a.公司總經(jīng)理應確保對質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的策劃，設(shè)立相應的組織機構(gòu)，明確各部

門的質(zhì)量和環(huán)境管理管控職能；

b.識別和確定產(chǎn)品提供過程并予以控制，同時配備適宜的資源，以滿足實現(xiàn)質(zhì)量目

標、環(huán)境FI標和環(huán)境指標及質(zhì)量體系的總要求，確保質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的適宜

性、充分性和有效性；

c.在質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的運行過程中，公司按《質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控程序》、《糾正與預防措

施控制程序》、《環(huán)境因素識別與評價控制程序》、《法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價控制程序》的要

求進行評價，以達到持續(xù)改進：在對質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的更改進行策劃和實施時，要按

《質(zhì)量環(huán)境文件與記錄控制程序》和采取相應的措施，以保持質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的完整

和有效地運行。

5.4.2環(huán)境因素

a.識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司活動和服務(wù)的全過程及日常管理管控活動的各個方面：

b.各部門在識別環(huán)境因素時應考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和七

種類型；

c.各部門在評價環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方的關(guān)心程度、

資源消耗及法律法規(guī)的耍求：

d.當公司在活動和服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其它要求更新時，各部門及其下屬應及時對環(huán)

境因素進行補充識別，及時報對口部門評價，以重新確定重要環(huán)境因素；

a有關(guān)環(huán)境因素的識別與評價的詳細合適的內(nèi)容見《環(huán)境因素識別與評價控制程序》。

5.4.3法律及其它要求

5.4.3.I各部門按《法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價控制程序》的有關(guān)要求獲取適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它

要求。

5.4.3.2辦公室負責匯編適用的法律、法規(guī)及其它要求的文件。

5.4.3.3辦公室負責跟蹤法律法規(guī)及其它要求的變化，并及時更新相應的法律法規(guī)及其它求的文件的匯編。

5.4.4質(zhì)量、環(huán)境目標和指標

總經(jīng)理在策劃建立質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的同時，根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針的合適的內(nèi)容，制定公

司的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標。

5.4.4.1質(zhì)量目標：

根據(jù)公司的質(zhì)量方針，公司制定總的質(zhì)量目標，為保證公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)及滿足社會、顧

客和相關(guān)方的要求，公司根據(jù)各部門、各下屬單位在質(zhì)量管理管控體系中的職責進行目標分

解和落實，詳見附,牛三"年度質(zhì)量目標二

5.4.4.2環(huán)境目標和指標：公司制訂環(huán)境目標和指標的依據(jù):

a.公司的環(huán)境方針；

b.要考慮技術(shù)的先進性和可選合適的方案：

c.相關(guān)方的期望和要求、法律法規(guī)的要求；

d.經(jīng)營管理管控與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟條件：

5.4.4.3目標、指標的檢查與修訂：

a.辦公室組織有關(guān)部門每半年對公司目標、指標的實施情況進行一次檢查。

b.當目標、指標需要修訂時，相關(guān)部門應及時報管理管控者代表，并提交管理管控評審會議，根

據(jù)評審結(jié)果對其進行相應的修訂。有關(guān)環(huán)境管理管控目標和指標詳見《環(huán)境目標指標及管理管

控合適的方案控制程序》。

5.4.5環(huán)境管理管控合適的方案

5.4.5.1各部門負責根據(jù)重要環(huán)境因素制定相應的環(huán)境管理管控合適的方案。

5.4.5.2制定、修訂后的環(huán)境管理管控合適的方案要形成文件報管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準。

5.4.5.3由環(huán)境管理管控合適的方案中規(guī)定的執(zhí)行部門負責環(huán)境管理管控合適的方案的具體實施，并

由相關(guān)責任部門對環(huán)境管理管控合適的方案的實施運行情況進行監(jiān)控。

5.4.5.4管理管控合適的方案的修訂：

a.管理管控合適的方案應隨公司活動和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂。

b.環(huán)境目標和指標發(fā)生重大變化時，后勤、品管等相關(guān)部門應組織有關(guān)職能部門對管理管控合

適的方案進行修訂或補充。

5.4.5.5環(huán)境管理管控合適的方案的合適的內(nèi)容見《環(huán)境目標指標及管理管控合適的方案控制程序》。

5.5職責和權(quán)限

5.5.1公司質(zhì)量/環(huán)境體系結(jié)構(gòu)圖（見附頁一）。

5.5.2職責和權(quán)限見質(zhì)量環(huán)境管理管控手冊,標準要素職能分配表（見附件四）

5.5.3質(zhì)量/環(huán)境職責及權(quán)限：

總經(jīng)理：

1）規(guī)劃公司的發(fā)展相關(guān)計劃和質(zhì)量/環(huán)境管理管控水平，貫徹公司的經(jīng)營方針，組織實施公司年度

經(jīng)營相關(guān)計劃和投資合適的方案。

2）制定公司的組織結(jié)構(gòu)，決定各職能部門負責人的職責。

3）制定公司質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標，頒布質(zhì)量/環(huán)境管理管控手冊.

4）委任管理管控者代表，授權(quán)他對質(zhì)量/環(huán)境體系的有效運行和適合性進行監(jiān)督檢查。

5）主持管理管控評審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量/環(huán)境職責的履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門組織接口關(guān)系,

保證質(zhì)量/環(huán)境體系的正常、有效運行。

6）負責提供充分資源以滿足質(zhì)量/環(huán)境管理管控系統(tǒng)的有效運行。

7）配合政府部門進行社會活動，建立良好溝通渠道。

8）制定公司年度營業(yè)目標及年度相關(guān)計劃.

辦公室：

1）人員招聘及解聘；

2）人員出勤、考核、晉升的管理管控與作業(yè)：

3）教育訓練之相關(guān)計劃與實施；

4）人事規(guī)章制度的規(guī)劃、制定、檢討、修訂：

5）員工各類保險與證件辦理。

6）工衣發(fā)放與宿舍分配；

7）消防設(shè)施的管理管控與安全檢查；

8）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；

9）協(xié)助各部門對各種廢棄物進行識別、分類：

10）監(jiān)督各部門對廢棄物的管理管控實施狀況及公司廢棄物的處理；

11）監(jiān)督各部門對可節(jié)約、再利用資源的實施效果。

12）負責對工廠所有的消防設(shè)施進行點檢，維護保養(yǎng)：

13）確保各消防設(shè)施放置處及通道暢通無阻；

14）組織工廠各部門定期進行消防演習；

15）負責與政府部門（環(huán)保局、消防局、衛(wèi)生局）的信息的交流；

16）發(fā)生火災時配合當?shù)叵狸犝归_滅火、搶救工作；

17）負責業(yè)務(wù)發(fā)展、擴大規(guī)模和新的建設(shè)相關(guān)項目及法律法規(guī)要求變化后環(huán)境管理管控活動的評估;

18）負責對廠區(qū)內(nèi)所轄水體、大氣、噪音進行管理管控，以及配套的設(shè)備進行維護

經(jīng)營部：

1）分析公司原材料市場品質(zhì)、價格等行情；

2）開發(fā)生產(chǎn)物料之供應商，并應進行是否合格評估。

3）與供應商洽談，安排工廠參觀，建立供應商的資料：

4）要求報價，進行議價，并作出比價：

5）采購生產(chǎn)所需物料。

6）跟蹤每日來料，依采購合約或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期；

7）對供應商的價格、品質(zhì)、交期、配合度進行評估；

8）不合格進料處理

9）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素：

10）識別客戶的環(huán)境物質(zhì)調(diào)查要求：

11）化學品的購買：

12）負責向原材料商及化學品要求提供材料的MSDS；

13）部門環(huán)境教育培訓的實施：

1，）合約、訂單之審查及核對：

15）客戶訂單處理；

16）客戶管理管控與服務(wù)；

17）客戶意見/投訴接收與回復：

18）客戶滿意度調(diào)查：

19）訂單整體相關(guān)計劃的制訂及訂單進度的跟蹤：

20）產(chǎn)品的市場拓展及新客戶開發(fā)：

21）帳款傕收工作，出貨的管理管控

22）部門廢棄物分類的管理管控；

23）環(huán)境目標指標及管理管控合適的方案的實施：

24）負責本部門用電、用水、用紙的管理管控：

倉庫：

1）依據(jù)訂單規(guī)定點收物料；

2）將品管驗收的物料依楮存位置予存放；

3）做好存量管制，及時斃供物料存量異常信息及物料請購；

4）存放場所整理、整頓、清潔，符合5s要求，防止品質(zhì)變壞：

5）依據(jù)領(lǐng)料或備料單配發(fā)物料：

6）料帳出入庫存記錄與定期、不定期的盤點；

7）呆滯物料的定期管理管控及不良物料之處理；

8）倉庫規(guī)劃

9）化學品的儲存與使用；

10）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素：

11）部門廢棄物分類的管理管控：

12）負責本部門用電、用水、用紙的管理管控：

13）環(huán)境目標指標及管理管控合適的方案的實施；

生產(chǎn)部：

1）生產(chǎn)相關(guān)計劃制定與整體調(diào)控，各項生產(chǎn)指令的下達與監(jiān)督；

2）生產(chǎn)所需資料的追蹤取得以及生產(chǎn)物料的調(diào)度與跟進；

3）生產(chǎn)進度跟進，解決生產(chǎn)中各項因素及問題對相關(guān)計劃進度的影響，確保相關(guān)計劃完成;

4）配合經(jīng)營部完成出貨相關(guān)計劃；

5）協(xié)助業(yè)務(wù)、品質(zhì)解決顧客投訴：

6）監(jiān)督車間生.產(chǎn)效率與改善，督促車間5s管理管控與安全生產(chǎn)。

7）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價更要環(huán)境因素：

8）部門廢棄物分類的管理管控；

9）負責本部門用電、用水、用紙的管理管控：

10）環(huán)境目標指標及管理管控合適的方案的實施：

質(zhì)檢部：

1）品質(zhì)制度的訂立與實施；

2）進料、在制品、成品檢驗規(guī)范的制定：

3）進料檢驗與控制；

4）制程品質(zhì)的巡回檢驗與控制；

5）客戶投訴與退貨的調(diào)杳、原因分析及協(xié)助責任單位改善措施擬訂：

6）成品檢驗和試驗：

7）公司品質(zhì)異常的仲裁與處理；

8）供應商考核與供應商品質(zhì)能力輔導：

9）品質(zhì)資訊的收集、傳導與回復：

10）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素：

11）部門廢棄物分類的管理管控；

12）負責本部門用電、用水、用紙的管理管控；

13）環(huán)境目標指標及管理管控合適的方案的實施：

生產(chǎn)部門：

1）維護生產(chǎn)組的正常運作，對于生產(chǎn)組的異常問題與相關(guān)部門協(xié)同解決：

2）提高公司的生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本；

3）按生產(chǎn)相關(guān)計劃做好系統(tǒng)、合理的生產(chǎn)安排，確保生產(chǎn)相關(guān)計劃按質(zhì)、按量、按期完成;

4）指導、檢查、監(jiān)督各組長及技術(shù)員的操作程序規(guī)范化，協(xié)助解決生產(chǎn)、技術(shù)難題：

5）加強各組/年間之間的5s正常運行和部門的工作溝通與協(xié),調(diào)：

6）加強生產(chǎn)調(diào)度，合理安排人員：

7）加強與各部門之間的工作溝通、協(xié)調(diào)：

8）監(jiān)督并督促物料的供應，保證物料充足以滿足生產(chǎn)需要：

9）隨時到生產(chǎn)線上檢查，注意員工是否按作業(yè)指導書操作：

10）根據(jù)巡檢報表，分圻不良原因，并采取相應措施改善，以提高產(chǎn)量和質(zhì)量；

11）每天上班前10分鐘召集線上員工開早會，總結(jié)工作中存在的問題及公布當天的生產(chǎn)相關(guān)計劃

12）積極做好生產(chǎn)日報表，及時跟進生產(chǎn)線的用人數(shù)量，協(xié)助主管統(tǒng)籌安排好生產(chǎn)人力資源：

13）負責生產(chǎn)線的生產(chǎn)埔料、工具、文具的請購、領(lǐng)用、退換等，每月底做好工具盤點表及時上報。

14）引導各部門建立相應工作目標：

15）協(xié)同生產(chǎn)部改善工藝流程，控制生產(chǎn)成本：

16）督導并跟進相關(guān)部門對IS09001的推行進度，并提高全體員工的管理管控理念；

17）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素；

18）環(huán)境目標指標及管理管控合適的方案的實施

19）部門廢棄物分類的管理管控：

20）化學物品的使用：

21）部門環(huán)境教育培訓的實施：

22）負責本部門用電、用水、用紙的管理管控；

文管：

I）組織實施環(huán)境因素識別及評價；

2）獲取并識別適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求；

3）協(xié)助環(huán)境管理管控者代表組織公司全員全面推進環(huán)境管理管控體系，并持續(xù)改進之；

4）負責體系文件的編制、分發(fā)、回收和管理管控，確保各使用文件均為最新有效版本；

5）負責監(jiān)杳公司環(huán)境管理管控體系運行情況，負責改善、建設(shè)環(huán)境管理管控體系的職責；

6）協(xié)助行政人事部年度培訓相關(guān)計劃的制定及環(huán)境教育培訓的實施跟蹤；

7）協(xié)助各部門向全體員工宣傳節(jié)約意識；

財務(wù)部：

1）執(zhí)行公司財務(wù)會計制度及作業(yè)程序：

2）完成公司之預算，協(xié)調(diào)調(diào)度資金：

3）協(xié)調(diào)完成與稅務(wù)政府部門的業(yè)務(wù)工作：

4）完成上級指定任務(wù)及協(xié)調(diào)與其它公司的會計業(yè)務(wù)；

5）審核會計部門的內(nèi)外報表和財務(wù)分析：

6）履行主管財務(wù)督導與監(jiān)督職能

7）審核各公司各部門的收支，監(jiān)督公司資金運行情況。

8）本部門環(huán)境因素識別及協(xié)助評價重要環(huán)境因素：

9）部門廢棄物分類的管理管控：

10）負責本部門用電、用水、用紙的管理管控:

11）環(huán)境目標指標及管理管控合適的方案的實施;

5.5.4管理管控者代表

總經(jīng)理指定管理管控層中的成員作為管理管控者代表（見管代任命書〉，并授以明確職責：

a）確保按lS09001:2008/IS014001：2004標準的要求建立、保持質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系；

b）向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的實施情況，包括改進需要：

c）確保公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實施要求，并了解顧客的要求；

d）就公司質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

5.5.5內(nèi)部溝通

建立和執(zhí)行《信息溝通控制程序》，規(guī)范質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系及其有效性在各部門之間

的內(nèi)部交流活動。

5.6管理管控評審

5.6.1制定《質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控程序》?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理管控評審會議對質(zhì)量/環(huán)境管理管控體

系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理管控評審應對質(zhì)量/環(huán)境方針和目標的實現(xiàn)

程度進行評價并審議，是否需要對公司質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系進行修訂或改進。

5.6.2評審輸入

管理管控評審的輸入包括目前體系運行情況和改進的需要：

a）質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的審核結(jié)果（包括外審和內(nèi)審結(jié)果）及合規(guī)性評價；

b）顧客反饋：

c）服務(wù)過程的業(yè)績、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標和環(huán)境指標的實現(xiàn)情況：

d）對違章的處理與調(diào)查及所采取糾正和預防措施方面的情況：

e）前一次管理管控評審所確定的跟蹤措施的實施情況：可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的變化（包

括組織結(jié)構(gòu)、體制的調(diào)整；服務(wù)范圍的改變；發(fā)生的質(zhì)量、環(huán)境事故：不確定因素造成質(zhì)量和環(huán)境

的變化等）

f）以往管理管控評審的的蹤蹤措施：

g）改進的建議：

5.6.3評審輸出

管理管控評審的愉出包括與以下活動有關(guān)的措施：

a）質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的改進；

b）公司提供產(chǎn)品過程的改進以適應法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。

c）所需的資源。

5.6.4管理管控評審期間處理的事項及決議均應形成文件，由辦公室保存。

5.6.5管理管控者代表負責管理管控評審會議決定中所提糾正和預防措施的跟蹤并予以記錄.管理管控評審活

動

具體按《質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控程序》執(zhí)行。

6.資源管理管控

6.1資源的提供

公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標、環(huán)境目標和指標，達到顧客滿意和質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的持續(xù)改進，在《質(zhì)量

環(huán)境手冊》中明確實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系目標所需的資源，并配備這些資源。在整個公司的經(jīng)營服

務(wù)運作過程中，對每一個具體的環(huán)節(jié)，都制訂了相應的程序文件或工作文件，確定完成此環(huán)節(jié)任務(wù)所需的

各種資源配置，包括適宜的組織機構(gòu)、充分的人力資源、資金和相應的工作環(huán)境等。

6.2人員配置

6.2.1公司根據(jù)人員的學歷、技能和資歷，委派在質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系中承擔規(guī)定職責的人員，確保能勝

任其

工作。

6.2.2培訓、意識和能力公司應：

a）鑒別從事影響質(zhì)量/環(huán)境WJ活動的人員的能力需求：

b）提供培訓，以滿足所確定的需求；

c）對所提供培訓的有效性進行評價；

d）確保所有員工知道他們的活動的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過自己的努力來達到質(zhì)量/環(huán)境目標。

e）保存有關(guān)培訓、技能和資歷的記錄。詳見《人力資源管理管控程序》。

6.3設(shè)施：

公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗及搬運設(shè)施。詳見《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》

6.4工作環(huán)境：

公司創(chuàng)建一個全體員工互相關(guān)心、互相支持和共同提高的工作氛圍，建立激勵機制，樹立先進典型，鼓

勵員工學先進、趕先進，主動發(fā)揮積極性，為質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的持續(xù)改進多提合理化建議，并做

到獎罰分明，為員工創(chuàng)造一個良好的、融洽的工作環(huán)境，并識別和管理管控所需工作環(huán)境中人和物的因素，

以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。

a.辦公場所：整潔、明亮、有序。

b.生產(chǎn)車間

1.整潔、明亮，每天清潔保持地面衛(wèi)生清潔，

2.工作臺面保持干凈，不許堆放雜物，

3.對環(huán)境有要求的場地應符合要求。

c.各部門負責定期對環(huán)境檢查。

公司還努力取得上級主管部門對公司業(yè)務(wù)的支持和認同，爭取政府有關(guān)部門在政策方面的支

持，創(chuàng)造了良好的外部工作環(huán)境V

7.產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃

7.1.1本章及與本章相應的程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程及其接口關(guān)系.

7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應與質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的其它要求保持一致性。應確定以下相應的方面:

a）產(chǎn)品的質(zhì)量/環(huán)境目標和要求：

b）建立所需的過程文件，并提供產(chǎn)品特定的資源和設(shè)施：

c）驗證和確認各項活動的結(jié)果，并制定接收準則：

d）過程和產(chǎn)品的符合性提供需要的相關(guān)記錄；

e）產(chǎn)品生產(chǎn)和使用過程對環(huán)境的影響；

7.2與客戶有關(guān)的過程

7.2.1客戶要求的識別

經(jīng)營部應隨時掌握市場動態(tài)，了解市場信息，明確當前市場和顧客的要求，各部門在服務(wù)相關(guān)項目

策劃、服務(wù)提供過程中均應明確顧客的要求，這些要求包括對產(chǎn)品交付和交付后的規(guī)定：

a）明確對公司服務(wù)的要求，包括服務(wù)質(zhì)量等要求；

b）顧客雖未明確提出，但按常規(guī)或預期用途是必須要求做到的：

c）公司規(guī)定的附加要求也要適時向顧客明示，公司的任訶附加要求均與質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系文

件保持一致。

7.2.2產(chǎn)品要求的評審

在向客尸承諾提供產(chǎn)品前，應進行評審以確保：

a）明確客戶的具體需求：

b）合同合約或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決：

C）公司有能力滿足已明確的要求：必要時，應進行質(zhì)量/環(huán)境策劃。

7.2.3顧客溝通

公司保持與客戶的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的

交流應涉及：

a）產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境信息；

b）聽取和接受客戶合同合約更改、處理以及對公司的意見，包括顧客投訴：

詳見《與顧客過程有關(guān)的控制程序》。

7.3設(shè)計和開發(fā)

合理刪減。

7.4采購

7.4.1采購控制

公司對物料和服務(wù)的采購遂行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求?？刂频念愋秃统潭雀鶕?jù)采購的物

料和服務(wù)對公司提供產(chǎn)品的實際影響而定。公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力及質(zhì)量/環(huán)境來評價并選擇

合格供方；選擇和定期評定的準則詳見《采購管理管控程序》公司每月對供貨商進行考核，評定的結(jié)

果及跟蹤措施予以記錄.

7.4.2采購信息

采購訂單應說明所訂購物料的信息及要求，需要的話可包括；

a）對下列所述方面進行認可或資格認定的要求：產(chǎn)品、過程、設(shè)備能力、人員.

b）質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系要求。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

1）采購訂單在發(fā)放前，由相關(guān)人員對訂單中所列要求的充分性進行審批。

2）公司應確定并實施對采購產(chǎn)品進行驗證所必需的活動。

3）當公司或顧客提出在供方貨源處進行驗證時，公司應在采購文件中規(guī)定預期的驗證安排和

產(chǎn)品的放行方法。詳見《采購管理管控程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

公司對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進行控制，保證生產(chǎn)質(zhì)量/環(huán)境。生產(chǎn)控制應通過：

a）制定產(chǎn)品生產(chǎn)的相關(guān)計劃及生產(chǎn)準備：

b）使用和維護適合的生產(chǎn)設(shè)備女施；

c）具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)施；

d）必要的作業(yè)指導書：

e）實施檢驗活動：

f）嚴格實施規(guī)定的放行和交付程序。

詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》

7.5.2公司應對特殊過程確認作出安排。重點是：

a）確定工作流程；

b）生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育；

c）規(guī)定適宜的設(shè)備，并定期維護和鑒定：

d）充分的標識和記錄：

e）需要時再確認。

。本公司暫無特殊制程：

詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》

7.5.3標識和可追溯性

公司規(guī)定并實施產(chǎn)品標識的方法及標識合適的內(nèi)容，包括產(chǎn)品狀態(tài)的標識及檢測狀態(tài)的標識;需追溯

時查看響應狀態(tài)標識及質(zhì)量汜錄.詳見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》

7.5.4顧客財產(chǎn)

組織應愛護在組織控制或組織使用的顧客財產(chǎn)。組織應識別、保護和維護其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分

的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應報告顧客，并保持記錄。

7.5.5產(chǎn)品的防護

為保證公司產(chǎn)品自生產(chǎn)至交付到合同合約規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進行有效的防護，對采

購物資和產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和保護進行規(guī)定和控制。

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制

公司根據(jù)產(chǎn)品特性規(guī)定要做他測量作業(yè)，同時規(guī)定用于證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測與試驗設(shè)備。使用

并控制檢測與試驗設(shè)備，以保證測量能力與測量要求保持一致詳見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。

7.7環(huán)境的運行控制

7.7.1本公司制訂了《環(huán)境活動變化環(huán)境影響評估控制程序》、《采購控制程序》、《化學品控制程序》、《廢棄物

管理管控程序》、《水體大氣噪音土壤防治污染控制程序》《資源節(jié)約控制程序》，并在其內(nèi)確定與重要環(huán)

境因素有關(guān)的活動和服務(wù)有關(guān)的活動，并對其運行標準進行控制。

7.7.2根據(jù)評價出的重要環(huán)境因素，各部門主管負責確定對環(huán)境有宓大影響或潛在重大影響的運行和活動，

7.7.3對所確定的運行和活動，制定相關(guān)程序，并由有關(guān)部門制定作業(yè)指導書。

7.7.4必要時公司相關(guān)部將相關(guān)的文件通報給重要相關(guān)方。

7.7.5與重要環(huán)境因素有關(guān)活動的相關(guān)崗位，應嚴格執(zhí)行相關(guān)程序和相關(guān)支持性文件。

7.7.6管理管控及服務(wù)中，公司應按《采購控制程序》的有關(guān)要求通知對環(huán)境具有影響的相關(guān)方。

7.8應急準備和響應

7.8.1本公司制訂了《應急準備與響應控制程序》以確定潛在事故或緊急情況，并對其采取相應措施加以控制J,

預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。

7.8.2辦公室定期對所管輻區(qū)域的潛在環(huán)境事故因素和緊急情況作出預防控制并落實所需的器材、工具。

7.8.3事故發(fā)生后，按《應急準條與響應控制程序》執(zhí)行。

7.8.4事故發(fā)生后應對文件的操作性和效果進行評價，并及時予以更新。

8.測量、分析和改進

8.1策劃

公司通過策劃，對顧客是否滿意的信息、服務(wù)過程、服務(wù)和環(huán)境管理管控是否符合要求，對不合格的控制、

開展內(nèi)部審核、實施糾正和預防措施，質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系持續(xù)改進等活動制定了相關(guān)文件，規(guī)定了

開展這些活動的條件和方法，以實現(xiàn)以卜.目的：

a）通過對服務(wù)的測量和對環(huán)境的監(jiān)測，推動公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理管控水平：

h）保證質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系符合IS09001：200R標準和ISO14001：2004標準的要求：

c）實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理管控體系的有效改進。

公司在開展上述活動前亦應對這些活動進行策劃。在實施過程，應采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，對所收集的資料

和數(shù)據(jù)進行整理、分析，以便及時改進公司的工作。

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客滿意度

應收集客戶對公司產(chǎn)品滿意或不滿意的信息，作為質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系成效的一種測量手段；應

規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見《與顧客過程有關(guān)的控制程序》。

8.2.2內(nèi)部審核

8.2.2.1公司應每年進行兩次內(nèi)部審核，以證實體系：

a）符合IS09001:2008/IS014001：2004標準的要求。

b）得到有效實施并保持。

8.2.2.2制定審核相關(guān)計劃時，應考慮到被審核過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以前審核的結(jié)果，必要

時增加針對性的審核（由總經(jīng)理批準）；應明確審核的范圍、頻次和方法；審核時注意審核員的獨

立性。

822.3審核程序應包括實施審核的職責和要求，確保審核的獨立性，記錄審核結(jié)果并向被審核方的

管理管控者報告。

822.4被審核方管理管控者要對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及時采取糾正措施，跟蹤措施應包括

糾正措施的實施情況的驗證和結(jié)果的報告。詳見《質(zhì)量環(huán)境體系監(jiān)控作業(yè)程序》。

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

對滿足客戶要求所必須的產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行測量和監(jiān)視，以證實過程是否持續(xù)地滿足其預期的目的。

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量

對物料、半成品及成品的性能進行測量和監(jiān)視，以驗證產(chǎn)品是否滿足要求。應制定檢驗規(guī)則，在實現(xiàn)

產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實施。符合所使用的接收準則的證據(jù)均應予以文件化。記錄應表羽產(chǎn)品放行

的責任人。詳見《產(chǎn)品監(jiān)視與測量控制程序》。

8.2.5環(huán)境監(jiān)測與測量

公司制定《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》，對可能具有羽大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行例行

監(jiān)測與測量，以確定環(huán)境管理管控體系的運行是否適應與有效。

a.監(jiān)測和測量的相關(guān)項目：

1）.環(huán)境績效

2）.有關(guān)的運行控制

3）.環(huán)境目標與指標的執(zhí)行情況

4）.法律法規(guī)遵循情況

b.監(jiān)測和測量的執(zhí)行依據(jù)《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》執(zhí)行：

c.監(jiān)測中出現(xiàn)的不符合糾正情況依據(jù)《糾正與預防措施控制程序》執(zhí)行。

8.3不合格品控制

應確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別并處于受控狀態(tài)，以防止非預期使用或交付。包括：

a）不合格生產(chǎn)過程應及時糾正；

b）不合格產(chǎn)品應經(jīng)評審，決定處理合適的方案并實施；

c）當不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應對不合格品采取適當措施；

d）不合格品經(jīng)過相應處理,需經(jīng)再次確認0K后方能投入使用或交付.

詳見《不合格品控制程序上

8.4資料分析

應收集和分析適用資料，以確定質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進措施。包括通

過測量和監(jiān)視活動以及其它相關(guān)來源所產(chǎn)生的資料。公司應分析這些資料，以獲得下列信息、：

a）客戶的滿意或不滿意：

b）客戶要求的符合性；

c）過程、產(chǎn)品以及其趨勢的特性：

d）供方供貨交期及品質(zhì)狀況,詳見《數(shù)據(jù)分析控制程序》

8.5改進

8.5.1持續(xù)改進的策劃

管理管控者代表應策劃和管理管控用于質(zhì)量/環(huán)境管理管擋休系的持續(xù)改進所必須的過程。管理

管控者代表應通過使用質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預防措施和管

理管控評審來促進質(zhì)量/環(huán)境管理管控體系的持續(xù)改進。

8.5.2糾正措施

公司采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施應與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程

度相適應。糾正措施的文件叱程序應規(guī)定:

a）識別不合格（包括顧客投訴）：

b）確定不合格的原因；

c）評價所需采取的措施，以確保不合格不再發(fā)生：

d）確定和實施所需采取的糾正措施

e）記錄所采取措施的結(jié)果：

f）評審所采取的糾正措施的成效。

8.5.3預防措施

應采取預防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生：預防措施應與所發(fā)現(xiàn)問題的影響程

度相適應。對于預防措施的文件化程序應規(guī)定：

a）識別潛在的不合格及其原因；

b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；

c）確定所需要的預防措施的實現(xiàn)：

d）記錄所采取措施的結(jié)果；

e）評審所采取的預防措施的成效。詳見《糾正與預防措施控制程序》

附錄1

管理管控組織機構(gòu)圖

生財經(jīng)

質(zhì)辦

產(chǎn)務(wù)營

檢公

部部部

部室

附錄2

質(zhì)量方針和目標、環(huán)境方針和目標及指標

1.質(zhì)量管理管控體系

1.公司質(zhì)量方針：以人為本科技領(lǐng)先質(zhì)量第一客戶至上

2.公司質(zhì)量目標：

a）產(chǎn)品出廠合格率100%;

b）顧客滿意率95%以上。

3.各部門質(zhì)量目標分解：

詳見部門目標分解C

二、環(huán)境管理管控體系：

1.公司環(huán)境方針：關(guān)愛生命保護環(huán)境預防污染節(jié)能降耗

2.公司環(huán)境目標（長期）：

減少噪音污染

加強固廢管理管控

加強消防管理管控

節(jié)約能源消耗

部門

管辦生質(zhì)經(jīng)

理公產(chǎn)檢營

標準條約條款層室部部部

4.1總要求▲OOOO

4.2.1文件要求▲OOOO

4.2.3文件控制O▲OOO

4.2.4記錄控制O▲OO°附錄

5.1管理管控承諾▲OOOO

5.2以顧客為中心