電子企業(yè)管理手冊(cè)范本

1、范圍

1.1總則

依據(jù)公司所從事的產(chǎn)品的特點(diǎn)建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體

系。

以公司健全的機(jī)構(gòu)，明確的職責(zé)、權(quán)限、充分的資源保證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全方針的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的運(yùn)行，并持續(xù)

改進(jìn)其管理管控績(jī)效。本手冊(cè)適用于公司機(jī)關(guān)各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

a）建立實(shí)施保持并改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系，制定質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，目標(biāo)和指標(biāo)，并形成文件。

b）作為質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控工作的依據(jù)，應(yīng)用于對(duì)體系的說(shuō)明

和對(duì)員工培訓(xùn)等各方面的基礎(chǔ)文件。

c）向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供符合性的說(shuō)明。

d）向社會(huì)聲明公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控工作的原則。

e）證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關(guān)方要求和適用法律、法規(guī)要

求的產(chǎn)品；

f）通過(guò)一體化管理管控體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程以及保證

符合顧客與適用法律、法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客、員工和其他相關(guān)方的滿意程度；

g）防止環(huán)境污染，減少環(huán)境影響，優(yōu)化作業(yè)場(chǎng)所，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并

保持改進(jìn)。

1.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系覆虛的范圍

a）產(chǎn)品：LED路燈的生產(chǎn)及一般機(jī)械加工。

b）活動(dòng)：為完成上述產(chǎn)品的過(guò)程。

c）場(chǎng)所：從事上述活動(dòng)的場(chǎng)所包括公司機(jī)關(guān)管理管控部門（綜合部、生產(chǎn)技

術(shù)部、供銷部、財(cái)務(wù)部）。

2、規(guī)范性引用文件

2.1IS09000：2005《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。

2.2GB/T19001—2008《質(zhì)量管理管控體系要求

2.3GB/T24001—2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》。

2.4GB/T28001—2011《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》。

2.5GB/T19011—2003《質(zhì)量和（或）環(huán)境管理管控體系審核指南》。

3、引用術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)

3.1引用術(shù)語(yǔ)

3.1.11S09000：2005《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。

3.1.2GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》中的術(shù)語(yǔ)。

3.1.3GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》中的術(shù)語(yǔ)。

3.2縮略語(yǔ)

A0D：遼寧中微光電子有限公司

4、管理管控體系

4.1總要求

4.1.1概述

公司按GB/T19001-2008、公/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，建

立質(zhì)量、環(huán)境和耿業(yè)健康安全管理管控體系，將三個(gè)管理管控體系整合為一個(gè)管

理管控體系，并形成書面文件，并加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。

4.1.2職責(zé)

a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，應(yīng)確

保在企業(yè)相關(guān)職能和層次上分解管理管控目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康

安全管理管控手冊(cè)；

b）管理管控者代表負(fù)責(zé)組織、建立實(shí)施并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健

康安全管理管控體系；

c）綜合部具體負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系的運(yùn)行及口常

管理管控、組織、協(xié)調(diào)管理管控體系文件的建立與實(shí)旅；

d）相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)參與建立、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)管理管控體系文件的實(shí)施：

e）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系文件的具體實(shí)施。

4.1.3管理管控體系應(yīng)：

a）確定并規(guī)定所承接的產(chǎn)品所需的過(guò)程；

b）確定上述過(guò)程輸入與輸出的要求、順序和相互作用的關(guān)系；

c）識(shí)別本組織在活動(dòng)、產(chǎn)品中的環(huán)境因素并對(duì)其實(shí)施有效控制。辨識(shí)本組織

的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因索和不可容許的風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)施有

效控制；

d）確定為確保上述過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的程序、規(guī)定和方法；

e）確保獲得支持上述過(guò)程運(yùn)行和監(jiān)視所需的資源與信息；

f）對(duì)卜.述過(guò)程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程，以了解過(guò)程運(yùn)行

的趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)相關(guān)計(jì)劃的結(jié)果，并根據(jù)分析采取必要措施，上述過(guò)程及其能力實(shí)

施持續(xù)改進(jìn)。井按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004>GB/T28001-2011管理管

控體系標(biāo)準(zhǔn)要求管理管控這些過(guò)程。

g）針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，公司確保對(duì)其實(shí)

施控制，對(duì)外包過(guò)程的控制的類型和程度應(yīng)在管理管控體系中加以規(guī)定。

4.1.4管理管控過(guò)程合適的內(nèi)容一般包括：

a）管理管控方針和目標(biāo)管理管控；

b）組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；

c）人力資源管理管控；

d）設(shè)備的管理管控；

e）體系運(yùn)行過(guò)程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控；

f）體系運(yùn)行過(guò)程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查與驗(yàn)收；

g）完成后的產(chǎn)品；

h）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控自查與評(píng)價(jià)；

i）質(zhì)量、環(huán)境、職'也健康安全信息管理管控和管理管控改進(jìn)。

4.1.4質(zhì)量管理管控體系的過(guò)程模式

下圖表明了本公司質(zhì)量管理管控體系的過(guò)程模式并表明了以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為主

的特點(diǎn)和“PDCA”方法在質(zhì)量管理管控體系中的應(yīng)用。

4.1.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的運(yùn)行模式

下圖表明了本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的運(yùn)行模式并表明了

“PDCA”方法在環(huán)境管理管控體系中的應(yīng)用。

4.2.1總則

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系文件包括：

a）質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；

b）質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控手冊(cè)；

c）質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序和記錄;

d）公司確定的為確保產(chǎn)品與管理管控的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，

包括記錄；

e）為確保質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系有效運(yùn)行和證實(shí)所需的記

錄，AOD文件主要采用文字形式，結(jié)合計(jì)算機(jī)軟盤形式進(jìn)行保存。

4.2.2質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控手冊(cè)

a）本質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量

管理管控體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理管控體系要求及使用指南》

和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理管控體系要求》編制，覆蓋了三個(gè)

標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)管理管控者代表審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。

b）本管理管控手冊(cè)覆蓋質(zhì)量管理管控體系的除7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)以外的所

有過(guò)程和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系所有要素，將在管理管控手冊(cè)的各章

節(jié)中展開(kāi)，并予以描述。

c）本管理管控手冊(cè)覆蓋產(chǎn)品范圍：LED路燈的生產(chǎn)及一般機(jī)械加工。

d）本手冊(cè)明確質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系范圍，表述了體系過(guò)

程或要素的相互作用和程序的說(shuō)明和引用；

e）對(duì)管理管控手冊(cè)實(shí)施控制。

4.2.3文件控制

4.2.3.1文件控制范圍

a）管理管控質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系所要求的文件（包括

方針、目標(biāo)，管理管控體系說(shuō)明、管理管控制度、支持性文件和記錄）、作業(yè)文

件和環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的管理管控文件；

b）上述范圍的外來(lái)文件（如條例、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、措施合適的方案等）；

c）法律法規(guī)和其他要求；

d）記錄。

4.2.3.2職責(zé)

a）綜合部是文件控制的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全

管理管控體系文件（管理管控手冊(cè)、程序文件）的管理管控、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全公司職

能部門文件管理管控人員對(duì)所有與質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系受控

文件，按《文件控制程序》實(shí)施控制。負(fù)責(zé)管理管控文件的接收、標(biāo)識(shí)、分發(fā)和

全部文件的發(fā)放與歸檔；

b）綜合部負(fù)責(zé)組織管理管控體系文件編擬、更改和審核（管理管控與協(xié)調(diào)）,

并具體負(fù)責(zé)管理管控手冊(cè)的編制、更改和報(bào)批；

c）各職能部門負(fù)責(zé)所承辦的管理管控體系文件的編制、審核和報(bào)批；

d）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是文件的執(zhí)行單位，負(fù)責(zé)文件使用中的管理管控。

4.2.3.3建立并保持《文件控制程序》。

4.2.3.4文件管理管控應(yīng)符合下列規(guī)定：

a）文件在發(fā)布之前經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)；

b）根據(jù)管理管控的需要對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改，并重

新批準(zhǔn)發(fā)布；

c）明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理管控活動(dòng)所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

d）及時(shí)獲取所需文件的適用版本；

c）文件的合適的內(nèi)容清晰明確；

f）確保各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件；

g）及時(shí)將作廢文件撤出使用場(chǎng)所或加以標(biāo)識(shí)。

4.2.3.4文件的審核與批準(zhǔn)

a）為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前要得到批準(zhǔn)。由承辦部門和領(lǐng)導(dǎo)審

核確保文件具充分與適宜；

b）質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系文件與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全有關(guān)的管理管控文件下發(fā)前，根據(jù)其涉及范圍，由總經(jīng)理、管理管控者代表批

準(zhǔn)；

c）作業(yè)文件下發(fā)前，根據(jù)其涉及范圍，由發(fā)文部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

d）在每年內(nèi)部審核或管理管控評(píng)審時(shí)，由相關(guān)職能部門對(duì)所管轄范圍內(nèi)的管

理管控體系文件適宜性進(jìn)行審查，必要時(shí)進(jìn)行更改。

4.2.3.5文件的發(fā)放

a）應(yīng)確保在管理管控體系運(yùn)行的使用處和對(duì)體系運(yùn)行具有關(guān)健作用的崗位,

都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本。

b）及時(shí)將失效文件和資料從所發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回或采取措施防止誤用。

c）為防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這

些文件應(yīng)標(biāo)識(shí)，加蓋作廢文件章。

d）確保策劃和運(yùn)作管理管控體系所必須的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分

發(fā)。

4.2.3.6文件的標(biāo)識(shí)

a）管理管控體系文件編號(hào)，按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

b）文件受控狀態(tài)，分為三種狀態(tài)：“受控”、“非受控”和“作廢文件”。

4.2.3.7確保公司所確定的策劃和運(yùn)行管理管控體系所需的外來(lái)文件（如規(guī)

范、標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等）得到識(shí)利，并控制其分發(fā)。要進(jìn)行登記，由綜合部或

主管部門識(shí)別其用途并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，按使用范圍分發(fā)，并注意其有效期。

4.2.4記錄控制

為提供符合要求和管理管控體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)予以控

制，公司建立并保持《記錄控制程序》以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、

保留和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。對(duì)存檔記錄的管理

管控應(yīng)符合檔案管理管控的有關(guān)規(guī)定。

4.2.4.1公司體系運(yùn)行過(guò)程中的管理管控記錄應(yīng)包括：

1體系運(yùn)行過(guò)程記錄；

2考勤記錄；

3上崗培訓(xùn)和崗位資格證明；

4體系運(yùn)行工作相關(guān)計(jì)劃及工作總結(jié)；

5機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理管控記錄；

6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄：

7體系運(yùn)行中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控策劃結(jié)果中規(guī)定的其他

記錄；

4.2.4.2耿貴

a）綜合部部長(zhǎng)是記錄控制的主管領(lǐng)導(dǎo)；

b）綜合部是記錄控制的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)記錄的控制、管

理與協(xié)調(diào)；

c）各職能部門負(fù)責(zé)主管范圍內(nèi)記錄的管理管控與實(shí)施：

d）現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)各自記錄的控制和管理管控。

4.2.4.3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控記錄控制范圍

a）公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系文件中規(guī)定的記錄；

b）行業(yè)管理管控和生產(chǎn)過(guò)程中必備的記錄；

c）來(lái)自供方和顧客及合同合約的記錄。

4.2.4.4質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控記錄的媒體可以是書面（記錄

表格）、拷貝、電子媒體或照片均可。

4.2.4.5質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控記錄的表式，隨程序文件、

有關(guān)管理管控規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)文件下發(fā)，行業(yè)管理管控部門和產(chǎn)品規(guī)范中規(guī)定的

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控記錄，其表式及編號(hào)按其相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.2.4.6各管理管控部門及使用單位對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管

控記錄的填寫應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚、完整，不許涂抹，勘誤更改要蓋章。

4.2.4.7質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控記錄標(biāo)識(shí)應(yīng)保持、易于識(shí)別

和檢索。

4.2.4.8各使用部匚和單位對(duì)相關(guān)記錄要及時(shí)收集、編目和傳遞。

4.2.4.9綜合部定期發(fā)布當(dāng)前質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控記錄表

式單，應(yīng)控制建立的記錄，以提供符合要求和管理管控體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

4.2.4.10質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控記錄保管環(huán)境要適宜，確保

安全可靠，保管設(shè)施要有防火、防蟲(chóng)蛀等措施。對(duì)電子媒體、軟盤等非文字型記

錄要防光、防壓、防病毒，

4.2.4.11規(guī)定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控記錄保存期，按程序規(guī)

定要求處置記錄。

5管理管控職責(zé)

5.1管理管控承諾

5.1.1職責(zé)

a）總經(jīng)理是管理管控承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)；

b）綜合部是管理管控承諾的歸口管理管控部門；

c）各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施管理管控承諾。

5.1.2管理管控要求

最高管理管控者通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施管理管控體系并持續(xù)改進(jìn)其有

效性的承諾提供證據(jù)。

a）采取培訓(xùn)、會(huì)議、文件、宣傳欄等方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律法規(guī)及社會(huì)要求對(duì)公司的重要性，并

能經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)全公司員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的認(rèn)識(shí)，為他們創(chuàng)造

良好環(huán)境，使他們能積極地參與提高質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)；

b）制定貫徹并執(zhí)行管理管控方針和管理管控目標(biāo)，采取必要措施，確保在全

體員工中貫徹實(shí)施；

c）按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理管控評(píng)審，以確保管理管控體系的適宜性、充

分性和有效性；

d）確保獲得實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系，并達(dá)到顧

客滿意所需的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1概述

公司應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，了解確保顧客的需求和期望得到確定并予以

滿足，提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。

5.2.2職責(zé)

a）總經(jīng)理是以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的主管領(lǐng)導(dǎo)；

b）供銷部是以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的歸口管理管控部門；

c）各部門配合實(shí)施。

5.2.3管理管控合適的內(nèi)容與要求；

a）通過(guò)市.場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或通過(guò)與顧客的直接接觸，確定顧客的需求和期望，

包括明示的和隱含的、應(yīng)該滿足的和能夠滿足的，又有當(dāng)前的需求和未來(lái)的需求

等各種形式；

b）在滿足顧客需求的同時(shí)，也需要滿足與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)以及安全環(huán)

境等諸方面的社會(huì)要求，同時(shí)應(yīng)滿足公司確定的任何附加要求；

c）各部門應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將用戶的需求和期望轉(zhuǎn)化為可實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品要求、過(guò)

程要求和質(zhì)量管理管控體系要求；

d）使顧客的要求得到滿足；

1）當(dāng)顧客的期望和要求符合適用的有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)全

部滿足顧客要求。

2）當(dāng)顧客的要求與實(shí)施的有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有矛盾時(shí)，應(yīng)向顧

次解釋清秸.以得至II碩客濘解

3）有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家看業(yè)規(guī)范發(fā)生變化時(shí)，已建立的質(zhì)量管理管控體系

也隨之修改。

4）作為對(duì)管理管控體系績(jī)效的測(cè)量，公司應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)組織是否滿足其要求

的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這些信息的方法。

5）公司最高管理管控者重視環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防，不斷減少向環(huán)境排放的

污染物和節(jié)約能源資源，持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)境績(jī)效。

6）公司最高管理管控者重視員工的職業(yè)健康和安全，不斷改善進(jìn)入工作場(chǎng)所

的員工和其他人員的健康安全條件，提高公司的職業(yè)健康安全績(jī)效。

5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控方針

真心產(chǎn)品顧客、真摯對(duì)待員工、

營(yíng)造綠色環(huán)境、持續(xù)完善自我。

5.3.1管理管控方針是由公司總經(jīng)理正式發(fā)布的公司總的質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理管控宗旨前方向，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控的

綱領(lǐng)。全體員工必須理解利貫徹執(zhí)行。

5.3.2職責(zé)

a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布管理管控方針。

b）管理管控者代表負(fù)貨在公司范圍內(nèi)貫徹管理管控方針。

c）綜合部負(fù)責(zé)征集員工意見(jiàn)提出管理管控方針草案，并在公司范圍內(nèi)采取

適當(dāng)?shù)男问叫麄鞴芾砉芸胤结槨?/p>

d）各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本部門和全體員工宣傳和貫徹管理管控方針。

5.3.3管理管控方針應(yīng)確保

a）與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；

b）包括對(duì)滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理管控體系有效性的承諾；

c）提供制定和評(píng)審管理管控目標(biāo)的框架；

d）在公司內(nèi)得到溝通卻理解；

e）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。

5.3.4管理管控方針的制定

綜合部在廣泛征求員工意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，提出管理管控方針文件草案，由總經(jīng)

理組織領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)人員評(píng)議定稿，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

5.3.5管理管控方針的傳達(dá)貫徹

形成文件的管理管控方針通過(guò)管理管控體系對(duì)全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，并在公司

范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳貫徹。全體員工通過(guò)各自的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)貫徹

管理管控方針。

5.3.6管理管控方針的評(píng)審和修訂

a）每次管理管控評(píng)審會(huì)上評(píng)審管理管控方針的持續(xù)適宜性；

b）若管理管控方針需修訂時(shí)，按5.3.4條程序進(jìn)行，修訂的管理管控方針由

總經(jīng)理批準(zhǔn)，重新發(fā)布。

5.4策劃

5.4.1管理管控目標(biāo)

a）總經(jīng)理是管理管控目標(biāo)審定的主管領(lǐng)導(dǎo)；

b）綜合部是質(zhì)量管理管控目標(biāo)的歸口管理管控部門，綜合部是環(huán)境、職業(yè)

健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，管理管控合適的方案的歸口管理管控部門，具體負(fù)責(zé)管理

管控目標(biāo)、管理管控合適的方案的制定，分解和考核；各部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)制定

相應(yīng)的管理管控目標(biāo)，并負(fù)責(zé)管理管控目標(biāo)的貫徹、實(shí)施并確保其實(shí)現(xiàn)；

c）針對(duì)產(chǎn)品、相關(guān)項(xiàng)目或合同合約制定管理管控目標(biāo)，并在質(zhì)量策劃中予以

具體量化；

d）確保在公司的相關(guān)職能部門和層次上建立管理管控目標(biāo)，管理管控FI標(biāo)應(yīng)

是可測(cè)量的，并能與規(guī)定值進(jìn)行比較以確定實(shí)現(xiàn)的程度，并與管理管控方針（包

括持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致。

管理管控目標(biāo)的制定應(yīng)能實(shí)現(xiàn)以下目的

a）激發(fā)員工的積極性；

b）提高產(chǎn)品質(zhì)量，使實(shí)現(xiàn)管理管控目標(biāo)的過(guò)程成為管理管控改進(jìn)的過(guò)程；

c）提高產(chǎn)品作業(yè)有效性；

d）增強(qiáng)顧客的滿意度。

5.4.1.1公司的管理管控目標(biāo)

客戶滿意率295%

產(chǎn)成品驗(yàn)收一次通過(guò)率98%；

杜絕人身傷亡事故、火災(zāi)事故、交通事故

污染物排放符合法律法規(guī)要求，沒(méi)有投訴

5.4.1.2制定的目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)考慮一下合適的內(nèi)容：

-與組織的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；

——目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致；

——目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)定量、定性并可測(cè)量；

-符合適用的法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾；

——考慮了重要的環(huán)境因素、危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果；

——考慮了相關(guān)方的要求和期望；

一結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與公司經(jīng)營(yíng)策略，可選的技術(shù)合適的方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行

和經(jīng)營(yíng)要求。

5.4.1.3管理管控目標(biāo)的分解

管理管控目標(biāo)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃制定，并形成文件，由綜合部每年將管

理管控目標(biāo)分解相關(guān)計(jì)劃分解到與管理管控體系有關(guān)的職能部門、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，各

職能部門對(duì)本部門的管理管控目標(biāo)負(fù)直接責(zé)任。

相關(guān)職能部門和各層次的員工都應(yīng)把管理管控目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。

管理管控LI標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況將在每年的管理管控評(píng)審會(huì)議中做出評(píng)價(jià)。

5.4.1.4管理管控目標(biāo)的落實(shí)

每年年初各職能部門負(fù)責(zé)人按分解的管理管控目標(biāo)簽定目標(biāo)責(zé)任狀（含定量

目標(biāo)和支持性產(chǎn)品目標(biāo)）并由綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門實(shí)際情況進(jìn)行分解考核。

5.4.2管理管控體系策劃

a）總經(jīng)理是管理管控體系策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，管理管控者代表組織策劃；

b）綜合部是管理管控體系策劃的歸口管理管控部門；

c）各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系策劃的實(shí)施。

5.4.2.1策劃

1）策劃時(shí)機(jī)

建立和改進(jìn)管理管控體系時(shí)，對(duì)管理管控體系進(jìn)行策劃，最高管理管控者委

托管理管控者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施策劃并持續(xù)改進(jìn)匚作。

a）管理管控體系建立時(shí)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際建立管理管控體系，以滿

足管理管控目標(biāo)和4.1的要求；

b）管理管控體系改進(jìn)時(shí)，要注意保持管理管控體系的完整性。

2）策劃的依據(jù)

按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)及公司管理管控文件C

3）策劃的合適的內(nèi)容

a）管理管控體系所需組織機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)、過(guò)程、活動(dòng)；

b）制定、實(shí)施、評(píng)審、保持管理管控體系的方針、目標(biāo)；

C）管理管控體系、管理管控手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境、職業(yè)

健康、安全設(shè)施運(yùn)行所需支持性文件；

d）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制；

e）各種因素導(dǎo)致管理管控體系發(fā)生變化時(shí)保持體系的完整。

5.4.3管理管控合適的方案

依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，考慮重

要環(huán)境因素、危險(xiǎn)辨識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果，制定本公司的環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理管控合適的方案。

5.4.3.1控制要求

a）公司制定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控目標(biāo)卻指標(biāo)應(yīng)形成文件，并保

持。制定管理管控合適的方案應(yīng)考慮以下合適的內(nèi)容：

——為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)規(guī)定相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限；

——為目標(biāo)、指標(biāo)所制定的方法和時(shí)間表；

b）目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案的實(shí)施考核與修訂

綜合部負(fù)責(zé)每年應(yīng)對(duì)各部門、各單位及相關(guān)部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全目

標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核（必要時(shí)增加考核次數(shù)），將考

核結(jié)果形成資料后報(bào)管理管控者代表。

c）當(dāng)考慮的因素發(fā)生變化時(shí)，綜合部應(yīng)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的

方案、職業(yè)健康安全目標(biāo)進(jìn)行修訂，將修訂結(jié)果報(bào)管理管控者代表審批，并經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

d）管理管控合適的方案的實(shí)施

一一綜合部負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案的考核。

各職能部門、相關(guān)部門按公司分解的目標(biāo)和指標(biāo)再進(jìn)行分解并落實(shí)到各崗位,

并根據(jù)需求制定相應(yīng)的管理管控合適的方案。

5.4.4環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃：

5.4.4.1概述

環(huán)境因素、危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制是環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系的控制

對(duì)象，是制定環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。

在建立、實(shí)施和保持管理管控體系時(shí)，對(duì)重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)加

以考慮。

5.4.4.2職責(zé)

a）管理管控者代表負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素、不可容許風(fēng)險(xiǎn)的審核與確定。

b）綜合部為重要環(huán)境因素、不可容許風(fēng)險(xiǎn)歸口管理管控部門，組織對(duì)重大環(huán)

境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)、對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)并報(bào)管理管控者

代表審批。

c）公司各部門、各場(chǎng)所負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，報(bào)綜合部。

5.4.4.3控制要求

建立并保持《因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》文件，來(lái)確定公司場(chǎng)所、產(chǎn)品、產(chǎn)品中

能夠控制或可以對(duì)其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。

a）環(huán)境因素識(shí)別

所識(shí)別的環(huán)境因素應(yīng)覆蓋公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和產(chǎn)品的各個(gè)環(huán)節(jié)、識(shí)別時(shí)

應(yīng)考慮：

-公司能夠控制或施加影響的環(huán)境因素和己納入相關(guān)計(jì)劃的或新開(kāi)發(fā)的

或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和產(chǎn)品因素。確定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的重要環(huán)

境因素，并將這些信息形成文件并及時(shí)更新。

——不同的時(shí)態(tài)、狀態(tài)和類型。

一一法律、法規(guī)及其他地域性的特定要求。

評(píng)價(jià)環(huán)境因素應(yīng)考慮：

——環(huán)境因素對(duì)環(huán)境影響的范圍、程度、發(fā)牛頻次，相關(guān)方關(guān)心的程度等。

——與公司經(jīng)營(yíng)、技術(shù)和管理管控條件相適應(yīng)。

b）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)考慮

一一常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；

——所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；

一一人的行為、能力和其他人為因素；

-已識(shí)別的源于工信場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康

安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；

——在工作場(chǎng)所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活劭所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

一一由本組織或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

——組織及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或相關(guān)計(jì)劃的變更；

——職業(yè)健康安全管理管控體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、

過(guò)程和活動(dòng)的影響；

一一所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；

——對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的

設(shè)計(jì)，包括對(duì)其人的能力的適應(yīng)性。

危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：

-依據(jù)其范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的。

——規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控

制措施的應(yīng)用。

在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：

——消除；

----替代；

一一生產(chǎn)品制措施；

?標(biāo)志、警告和（或）管理管控控制措施；

——個(gè)體防護(hù)裝備。

公司應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和控制的效

果，應(yīng)將這些信息形成文件并及時(shí)更新。

C）當(dāng)公司的場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品發(fā)生較大變化或適用的法律、法規(guī)及其他要

求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素或危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)價(jià)，并及時(shí)更新重

要因素或不可接受風(fēng)險(xiǎn)匯總表及相關(guān)信息。

5.4.5法律、法規(guī)和其他要求

5.4.5.1概述

法律、法規(guī)與其他要求是判別環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系績(jī)效的標(biāo)準(zhǔn)。

也是環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定方針及目標(biāo)和指標(biāo)的重

要依據(jù)。公司建立實(shí)施和保持管理管控體系時(shí)，對(duì)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其

他要求加以考慮，確定其適用性并及時(shí)予以更新。

5.4.5.2職責(zé)

a）管理管控者代表負(fù)責(zé)適用法律、法規(guī)與其他要求的審批確認(rèn)。

b）綜合部負(fù)責(zé)環(huán)境和職'亞健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲

取，適用性的確認(rèn)及更新，

c）各部門、各單位根據(jù)確認(rèn)的適用法律、法規(guī)與其他要求貫徹并實(shí)施。

5.4.5.3控制要求

建立并保持實(shí)施《法律、法規(guī)及其他要求控制程序》文件，在建立、實(shí)施和

保持管理管控體系時(shí)企業(yè)要確?？紤]法律法規(guī)要求和企業(yè)簽署的其他要求，用來(lái)

管理管控法律、法規(guī)和其他要求的識(shí)別，獲取、更新及傳遞。

a）獲取

綜W部通過(guò)各種渠道獲取有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求。

b）評(píng)審適用性

綜合部組織相關(guān)部門對(duì)收集的法律、法規(guī)和其他要求在本公司的適宜性進(jìn)行

評(píng)審，確定適用于本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品中。

環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求適用條約條款，并報(bào)管理管控

者代表審批。

c）更新

綜合編應(yīng)建立渠道，收集法律、法規(guī)及其他要求的變化的信息，及時(shí)獲取最

新信息，并更新相應(yīng)的法律、法規(guī)清單。

d）傳遞

綜合部按《能力、培訓(xùn)和意識(shí)》要求，組織對(duì)員工進(jìn)行經(jīng)確認(rèn)適用的適用

法律、法規(guī)和其他要求的培訓(xùn)。綜合部控制法律、法規(guī)和其他的文件發(fā)放。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

本公司設(shè)立與管理管控體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)附件1）,規(guī)定了各部門的

職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)附件2）職能分配表。

總經(jīng)理確保組織內(nèi)部職能（包括職責(zé)和權(quán)限）和相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通，采

用各種方式使員工明確自己的職責(zé)和權(quán)限，主動(dòng)為完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，有效地開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控所涉及的各項(xiàng)

活動(dòng)：

綜合部是管理管控體系運(yùn)行的組織、協(xié)調(diào)管理管控部門，負(fù)責(zé)管理管控體系運(yùn)行

的日常管理管控工作，負(fù)責(zé)組織貫徹崗位職責(zé)和對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.5.1職貢和權(quán)限

5.5.51總經(jīng)理

a）職責(zé)和權(quán)限

1）貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向組織傳達(dá)滿足顧客和

法規(guī)要求的重要性。

2）制定公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控方針、目標(biāo)，并在相關(guān)職能

與層次上分解量化，對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)控，評(píng)價(jià)并改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理管控體系。

3）對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策

劃和決策。

4）為管理管控體系運(yùn)行提供充分的資源，保證公司具有持續(xù)滿足顧客、法律

法規(guī)和自身要求的能力。

5）任命管理管控者代表，并確定其實(shí)施管理管控體系的職責(zé)。

6）主持管理管控評(píng)審，簽署評(píng)審報(bào)告和重大決策。

7）批準(zhǔn)管理管控手冊(cè)削部門及人員的職責(zé)和權(quán)限。

8）在公司內(nèi)部建立溝通過(guò)程，確保管理管控體系的有效性得到溝通。培養(yǎng)和

提高員工的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全意識(shí)。

9）為體系的有效運(yùn)行卻不斷改進(jìn)提供所需資源。

b）任職條件

1）具有大專以上或相當(dāng)大專以上學(xué)歷；

2）具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或受過(guò)相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)；

3）具有十年以上相關(guān)性工作經(jīng)歷和管理管控經(jīng)驗(yàn)；

4）掌握公司管理管控體系有關(guān)要求；

5）具有正確處理公司.可相關(guān)部門以及與相關(guān)部門的協(xié)作配合能力。

5.5.1.2管理管控者代表

a）職責(zé)和權(quán)限

1）按照標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系。

2）監(jiān)督、檢查質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體系的實(shí)施情況組織內(nèi)審，

以保證管理管控體系的符合性和有效性。

3）向最高管理管拴者報(bào)告內(nèi)審結(jié)果和質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控體

系績(jī)效，以便進(jìn)行管理管控評(píng)審，并為改進(jìn)管理管控體系的適用性、充分性和有

效性提供依據(jù)。確保在組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。

4）對(duì)外代表公司就質(zhì)量、環(huán)境與職'亞健康安全管理管控體系有關(guān)事宜與外部

各方聯(lián)絡(luò)工作。

5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、產(chǎn)品提供的確認(rèn)、內(nèi)審數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和

預(yù)防措施的監(jiān)督管理管拴，

b）任職條件

1）具有?？埔陨匣蛳喈?dāng)?？茖W(xué)歷；

2）具有中級(jí)技術(shù)職稱或受過(guò)相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)：

3）具有三年以上相關(guān)性工作經(jīng)歷和管理管控經(jīng)驗(yàn)；

4）掌握公司管理管控體系有關(guān)要求；

5）熟知本崗位職責(zé)和權(quán)限，并能與日常工作有機(jī)的結(jié)合。

5.5.1.3生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)

a）職責(zé)和權(quán)限

1）負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品有機(jī)具、工作環(huán)境、產(chǎn)品原材料和設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、產(chǎn)品提供、過(guò)程、質(zhì)量監(jiān)控、不合格品的控制與管理管控。

2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)，顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量的控制。

3）負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境、標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理管控工作。

6負(fù)責(zé)產(chǎn)品提供控制及其過(guò)程的確認(rèn)、糾正和預(yù)防措施的控制。

7）負(fù)責(zé)指導(dǎo)有關(guān)部門推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備。

8）負(fù)責(zé)大型產(chǎn)品相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施合適的方案的編制和審查。

9）負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)性較大、技術(shù)復(fù)雜的產(chǎn)品相關(guān)項(xiàng)目的單項(xiàng)安全措施的審核。負(fù)

責(zé)組織專職安監(jiān)人員及員工的安全培訓(xùn)、考核取證工作。負(fù)責(zé)組織安全監(jiān)督檢查

及管理管控.對(duì)安全隱患限期整改。

10）負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的已遂和未遂的事件進(jìn)行調(diào)查、上報(bào)與處理，井負(fù)責(zé)資料的

歸檔。

11）負(fù)責(zé)保潔、消防、防爆、交通工作的監(jiān)督和控制工作。

b）任職條件

1）具有5年以上從事專業(yè)產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉產(chǎn)品原材料、設(shè)備的質(zhì)量要求

和設(shè)備的管理管控規(guī)程；

2）具有工程師以上技術(shù)職稱；

3）熟練掌握本專業(yè)的規(guī)程、規(guī)范、法規(guī)。

5.5.54綜合部部長(zhǎng)

a）職責(zé)和權(quán)限

1）負(fù)責(zé)組織管理管控體系文件的編制，是管理管控體系的組織協(xié)調(diào)部門，組

織體系運(yùn)行的日常管理管控工作。

2）負(fù)責(zé)收集最高管理管控者的管理管控承諾，貫徹管理管控方針，組織落

實(shí)管理管控目標(biāo)和各崗位的職責(zé)和權(quán)限。

3）組織編制管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃，收集管理管控評(píng)審輸入信息，參加管

理管控評(píng)審，組織對(duì)改進(jìn)決議的措施跟蹤驗(yàn)證。

4）組織制定企業(yè)中長(zhǎng)期人力資源發(fā)展規(guī)劃，審批后組織實(shí)施。

5）審核年度員工培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，監(jiān)督相關(guān)計(jì)劃的實(shí)施和落實(shí)。

6）組織編制內(nèi)部審核合適的方案，準(zhǔn)備、收集和保管內(nèi)部審核資料。

7）負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的控制與管理管控。

8）負(fù)責(zé)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制，負(fù)責(zé)法律法規(guī)的識(shí)別和

評(píng)價(jià)，組織制定環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)管理管控合適的方案，組織編制

運(yùn)行準(zhǔn)則，并監(jiān)督實(shí)施。組織內(nèi)、外部信息的交流、環(huán)境、安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)，發(fā)

現(xiàn)不符合組織糾正，制定相應(yīng)措施。應(yīng)急預(yù)案的編制和組織演練。

b）任職條件

1）具有大專或相當(dāng)大專的學(xué)歷；

2）具有3年以上從事行政管理管控工作經(jīng)驗(yàn)；

3）具有文秘專業(yè)管理管控能力和蛆織協(xié)調(diào)能力。

5.5.1.5財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)

a）職責(zé)和權(quán)限

1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控方針，對(duì)部門目標(biāo)指

標(biāo)的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行考核。

2）審核管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃。

3）組織內(nèi)部審核的策劃。

4）對(duì)體系運(yùn)行提供資金保證。

b）任職條件

1）具有中專以上學(xué)歷及初級(jí)以上專業(yè)職稱；

2）公正廉潔，有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任心

3）掌握理解公司的管理管控體系文件及有關(guān)的管理管控標(biāo)準(zhǔn)。

5.5.1.6生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量管理管控人員

a）職責(zé)和權(quán)限

1）負(fù)責(zé)記錄控制、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、產(chǎn)品提供、過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)控、不合格品的控

制與管理管控。

2）負(fù)責(zé)對(duì)上述管理管控活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

b）任職條件

1）具有中專以上文化程度，并逐步達(dá)到?？埔陨蠈W(xué)歷；

2）參加過(guò)崗位相關(guān)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；

3）掌握本專業(yè)基礎(chǔ)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。J'解基本產(chǎn)品程序及現(xiàn)代產(chǎn)品方法和管

理管控知識(shí)；

4）能收集產(chǎn)品技術(shù)資料，撰寫產(chǎn)品技術(shù)報(bào)告和工作總結(jié)；

5）從事產(chǎn)品管理管控工作兩年以上，具有初級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格。

5.5.1.7生產(chǎn)技術(shù)部環(huán)境、安全管理管控人員

a）職責(zé)和權(quán)限

1）對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，建立重要環(huán)境因素和不可容許風(fēng)險(xiǎn)

消單。

2）負(fù)責(zé)組織新入職員工的三級(jí)教育

3）負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全運(yùn)行，安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)，安全事故、不符合控制及

糾正、預(yù)防措施與控制。

4）負(fù)責(zé)對(duì)特殊作業(yè)人員安全培訓(xùn)與管理管控。

5）做好消防、交通安全工作，預(yù)防火災(zāi)、交通事故發(fā)生。

6）負(fù)責(zé)參與重大交通、火災(zāi)事故的調(diào)查、處理工作。

7）負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全、環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)督檢查。

b）任職條件

1）具有中專學(xué)歷：

2）熟悉安全法規(guī)及產(chǎn)品中的安全管理管控規(guī)定；

3）有五年以上的安全管理管控經(jīng)驗(yàn)；

4）接受正規(guī)的安全員培訓(xùn)，并具有資質(zhì)證書。

5.5.1.8綜合部工作人員

a）職責(zé)和權(quán)限

1）在部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下完成分工范圍的工作，參與制定各部門及人員職責(zé)和權(quán)限，并

定期進(jìn)行考核。

2）負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，建立培訓(xùn)檔案,

3）負(fù)責(zé)干部聘任合同合約的管理管控。

4）負(fù)責(zé)收集質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的信息，及時(shí)向有關(guān)部門溝通和傳遞,

保證信息暢通。

5）負(fù)責(zé)外來(lái)文件、歸檔文件、資料及相關(guān)記錄的標(biāo)識(shí)，貯存、保管與處理。

6）負(fù)責(zé)歸檔文件、資料及相關(guān)記錄的收集、分類、標(biāo)識(shí)、立檔內(nèi)部溝通和管

理管控承諾等管理管控工作。

7）負(fù)責(zé)組織對(duì)相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、特種作業(yè)人員、新入職員工進(jìn)行安全教育培

訓(xùn)考試、發(fā)證和建檔工作,

8）負(fù)責(zé)人員的招聘、接收、辦理手續(xù)、入職教育、試用期考核等。

b）任職條件

1）具有中專以上文化程度，逐步達(dá)到?？飘厴I(yè)或同等學(xué)歷；

2）具有相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或受過(guò)相關(guān)專業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)；

3）具有二年以上相關(guān)性工作經(jīng)歷和管理管控經(jīng)驗(yàn)；

4）接受過(guò)崗位培訓(xùn)，并確認(rèn)合格。

5.5.1.9內(nèi)部審核員

a）職責(zé)和權(quán)限

a）才艮據(jù)GB/T9001-2008、GB/T24001-2004>GB/T28001-2011等標(biāo)準(zhǔn)中的

審核要求，按《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定，實(shí)施內(nèi)部審核。

b）認(rèn)真學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握審核知識(shí)和技能，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的適應(yīng)性。

c）負(fù)責(zé)推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。

d）公正、客觀地收集質(zhì)量管理管控體系審核中的事實(shí)和依據(jù)，準(zhǔn)確的判定

不符合防o

e）/受審核方提出紅正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果；

f）做好審核記錄、編寫審核報(bào)告、驗(yàn)證記錄，并及時(shí)交體系部保存。

b）任職條件

1）具有大專以上文化程度；

2）接受過(guò)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，并已取得合格證書；

3）具有一定的專業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)；

4）具有一定的組織能力、溝通能力和綜合評(píng)價(jià)能力；

5）能夠堅(jiān)持原則，客觀公正。

5.5.1.10供銷部長(zhǎng)

a）職責(zé)和權(quán)限

1）組織編制投標(biāo)文件和對(duì)投標(biāo)文件的評(píng)審，簽訂合同合約，并對(duì)合同合約

的履約情況進(jìn)行管理管控，

2）負(fù)責(zé)組織與顧客進(jìn)行溝通，掌握市場(chǎng)需求及顧客反饋的信息，確保公司

資源滿足各方面規(guī)定的要求。

3）負(fù)責(zé)外包方的管理管控工作。

4）負(fù)責(zé)供方的選擇及評(píng)價(jià)的管理管控工作。

b）任職條件

1）具有大專以上文化程度；

2）參加過(guò)銷售、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面的專業(yè)培訓(xùn)：

3）具有開(kāi)展本職工作需要的指揮和組織能力，能正確分析、判斷發(fā)展形勢(shì)，

確定工作目標(biāo)，制定發(fā)展規(guī)劃和工作相關(guān)計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)所屬部門開(kāi)展工作，充

分調(diào)動(dòng)部門人員的積極性，努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；

5.5.1.11質(zhì)量檢查員

a）職責(zé)和權(quán)限

1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察，并建立定期監(jiān)察制度。

2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。

3）負(fù)責(zé)記錄、不合格品的審定和處置。

4）參與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的推廣應(yīng)用。

5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品用設(shè)備和產(chǎn)品工具的管理管控。

6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督設(shè)備的大修、檢修與保養(yǎng)。

7）負(fù)責(zé)設(shè)備文件資料和記錄的控制，建立設(shè)備檔案c

8）負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量設(shè)備、器具按規(guī)定及時(shí)送檢，保證其在有效期內(nèi)正常使用，滿

足管理管控體系運(yùn)行需求C

9）對(duì)檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備狀態(tài)實(shí)施控制，并填寫好各項(xiàng)記錄。

b）任職條件

1）具有助理工程師以上技術(shù)職稱；

2）有2年以上質(zhì)檢工作經(jīng)驗(yàn)；

5.5.1.12職業(yè)健康安全事務(wù)代表

a）職責(zé)和權(quán)限

D自覺(jué)遵守國(guó)家、政府和有關(guān)部門關(guān)于環(huán)境與職業(yè)健康安全方面律、法

規(guī)其它要求。

、2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理管控的文件。

3）認(rèn)真學(xué)習(xí)、研究環(huán)境與職業(yè)健康安全知識(shí)和技術(shù)，不斷提高、環(huán)境與職

業(yè)健康安全工作的意識(shí)和技能，參與方針和程序的制定和評(píng)審工作和環(huán)境、職業(yè)

健康安全有關(guān)事務(wù)。

4）有責(zé)任保護(hù)環(huán)境、保證產(chǎn)品作業(yè)安全，并有權(quán)利、糾正他人違反

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控規(guī)定的行為。積極參加公司開(kāi)展的關(guān)于環(huán)境保護(hù)和

安產(chǎn)的各項(xiàng)活動(dòng)，反饋員工的要求及抱怨。

b）任職條件

1）具有中專以上學(xué)歷，具有較強(qiáng)的管理管控能力和組織協(xié)調(diào)能力；

2）掌握工會(huì)相關(guān)的法律法規(guī)、政策文件；

3）具有貫徹執(zhí)行職業(yè)健康安全方針的能力。

綜合部負(fù)責(zé)組織各部門/相關(guān)部門，每年對(duì)上述人員任職條件進(jìn)行?次考核評(píng)

價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果可作為次年培訓(xùn)和采取其他措施的依據(jù),保持考核評(píng)價(jià)結(jié)果的紀(jì)

錄。

5.5.2管理管控者代表

公司最高管理管控者應(yīng)指定一名本企業(yè)的管理管控者，無(wú)論該成員在其他方

面職費(fèi)如何，應(yīng)具備以卜.方面職責(zé)和權(quán)限：

1）確保公司一體化管理管控體系建立、實(shí)施和保持；

2）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核及糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果評(píng)價(jià)；

3）負(fù)責(zé)向最高管理管控者報(bào)告一體化管理管控體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需

求;

4）確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提高對(duì)顧客、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的意識(shí)；

5）負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。

5.5.3內(nèi)部溝通與協(xié)商

建立并保持形成文件的程序，確保員工就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息進(jìn)

行相互溝通、協(xié)商。員工應(yīng)：

1）參與公司管理管控方針和程序的制定和評(píng)審；

2）參與商討影響工作場(chǎng)所環(huán)境及職業(yè)健康安全的任何變化；

3）參與環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)；

4）參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管控體系有效性、符合性、持續(xù)性改

進(jìn)的協(xié)商與溝通；

5）了解公司一體化管理管控體系的管理管控者代表和職業(yè)健康安全事務(wù)代

表及其職責(zé)。

5.6管理管控評(píng)審

5.6.1總則

最高管理管控者按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理管控體系，一般兩次評(píng)審之間間

隔不超過(guò)12個(gè)月。特殊情況下可隨時(shí)組織評(píng)審，評(píng)價(jià)管理管控體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)

和變更的需要，包括管理管控方針、目標(biāo)，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效

性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理管控體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理管控方針

和目標(biāo)。

公司建立并保持《管理管控評(píng)審控制程序》

5.6.1.1職責(zé)

a）管理管控評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理管控者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理管控評(píng)

審。

b）綜合部是管理管控評(píng)審的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督跟蹤和驗(yàn)證改進(jìn)指

令。

c）各部門參與管理管控評(píng)審并提出改進(jìn)建議，落實(shí)總經(jīng)理決策。

5.6.2評(píng)審輸入

1）內(nèi)外部審核結(jié)果；

2）顧客及相關(guān)方反饋；

3）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；

4）環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效

5）目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；

6）客觀環(huán)境的變化，包括與企業(yè)環(huán)境安全因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求

的發(fā)展變化。

7）預(yù)防措施和糾正措施的狀況；

8）以往管理管控評(píng)審的跟蹤措施；

9）可能影響管理管控體系的變更；

10）事故、事件調(diào)查統(tǒng)計(jì)情況及應(yīng)急合適的方案演練情況；

11）合規(guī)性評(píng)價(jià)

12）現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)、資源配備狀況

13）改進(jìn)的建議。

5.6.3評(píng)審輸出

1）對(duì)管理管控體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)。

2）與顧客有關(guān)的產(chǎn)品以及相關(guān)方要求的改進(jìn)；

3）資源需求。

具體執(zhí)行《管理管拴評(píng)審控制程序》，由公司綜合部負(fù)責(zé)。

6資源管理管控

6.1資源提供

6.1.1最高管理管控者負(fù)責(zé)為管理管控體系的建立、實(shí)施、完善、持續(xù)改進(jìn)確定

并提供以下方面所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等資源。

a）實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)管理管控體系，確保其有效性、適宜性；

b）顧客及相關(guān)方需求變化導(dǎo)致資源需求變化，公司確保及時(shí)提供所需資源，

滿足顧客及相關(guān)方要求；

c）應(yīng)滿足執(zhí)行環(huán)境管理管控和職業(yè)健康安全管理管控合適的方案的需要。

6.1.2職責(zé)

a）總經(jīng)理是資源管理管控的主管領(lǐng)導(dǎo)；

b）綜合部是人力資源的歸口管理管控部門；

c）生產(chǎn)技術(shù)部是基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理管控的歸口管理管控部門；

d）相關(guān)部門是資源管理管控的實(shí)施部門，負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境的管

理管控；

6.1.3'公司資源的提供包括：

a）人力資源；

b）基礎(chǔ)設(shè)施；

c）工作環(huán)境等。

6.1.4資源提供的要求

a）確定需要：公司要對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理管控體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

所需的資源予以確定；

b）根據(jù)體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求及時(shí)提供所需的人力資源、專項(xiàng)技能,

技術(shù)和財(cái)力資源。

6.2人力資源

公司應(yīng)建立并實(shí)施《培訓(xùn)意識(shí)和能力控制程序》。公司的人力資源管理管控

應(yīng)滿足管理管控需要。凡從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的，

根據(jù)人力資源的需求采用適當(dāng)?shù)恼{(diào)配、選聘、招錄等辦法來(lái)滿足公司人力資源的

需求。公司還可通過(guò)教育、培訓(xùn)等方法，確保人員具備相應(yīng)的技能和經(jīng)驗(yàn)?zāi)軇偃?/p>

其擔(dān)任的工作。人力資源發(fā)展規(guī)劃是企業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分。應(yīng)根據(jù)企業(yè)發(fā)展

的需要制定人力資源的發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃應(yīng)從滿足質(zhì)量管理管控的人力資源需求及

員工職業(yè)生涯規(guī)劃兩個(gè)角度制定。公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)管理管控長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資

源發(fā)展規(guī)劃。人力資源規(guī)劃按層次可分為戰(zhàn)略層面人力資源總體規(guī)劃（長(zhǎng)期、中

期規(guī)劃）和戰(zhàn)術(shù)層面的各項(xiàng)業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)劃（短期工作相關(guān)計(jì)劃）。

6.2.1.公司基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)與環(huán)境、職業(yè)健康安全管

理管控有關(guān)的和從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員是能夠勝任的。

6.2.2職責(zé)

a）綜合部是人力資源的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)組織人員能力評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)人

力資源的調(diào)配。根據(jù)質(zhì)量管理管控長(zhǎng)遠(yuǎn)FI標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃，編制年度培

訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃并組織實(shí)施；

b）各職能部門根據(jù)需求提出培訓(xùn)申請(qǐng)，上報(bào)綜合部，并按年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)

劃實(shí)施，負(fù)責(zé)相關(guān)人員能力評(píng)價(jià)，

c）相關(guān)部門依據(jù)公司規(guī)定負(fù)責(zé)本相關(guān)項(xiàng)目員工調(diào)配、管理管控，重點(diǎn)加強(qiáng)

對(duì)質(zhì)量檢查員、材料設(shè)備人員等重要崗位人員的考核，負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)工種、產(chǎn)品人

員的崗前培訓(xùn)，并保證所屬員工按時(shí)參加相關(guān)的培訓(xùn)和教育活動(dòng)。

6.2.3員工的能力、培訓(xùn)和意識(shí)

a）為適應(yīng)顧客需求，穴斷提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高全體員工素質(zhì)和公司的整

體水平，公司確定了從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、可能具有重大環(huán)境影

響和影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的工作人員的職責(zé)和任職能力。

b）適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施以獲得所需的能力，公司建立并實(shí)施《培

訓(xùn)意識(shí)和能力控制程序》，使組織每一個(gè)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理管控

職能與層次的人員都意識(shí)到：

--符合管理管控方針和運(yùn)行程序、管理管控體系要求的重要性；

-他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的管

理管控績(jī)效：

--他們?cè)趫?zhí)行管理管控方針與運(yùn)行程序，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

管控體系符合性方面要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；

-偏離規(guī)定的運(yùn)行所帶來(lái)的潛在后果。

c）確保組織的人員具備勝任本崗工作的能力，并認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性

和重要性，自覺(jué)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管控目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；

d）培訓(xùn)實(shí)施部門或單位應(yīng)按年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃準(zhǔn)備培訓(xùn)教材、師資、場(chǎng)地

等；

'e）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，對(duì)有關(guān)崗位人員的能力予以鑒定。

6.2.4建立并保持員工能力檔案，包括教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等適當(dāng)記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1公司按確定和策劃要求提供產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)旅，以確保足夠的管理管控

與產(chǎn)品能力。

6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施包括：

a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；

b）產(chǎn)品設(shè)備（包括對(duì)設(shè)備的管理管控）。

c）支持性產(chǎn)品（如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。

6.3.3職責(zé)

a）生產(chǎn)技術(shù)部為基砒設(shè)施歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)組織制定《設(shè)備管理管

控辦法》，建立公司設(shè)備臺(tái)帳，編制設(shè)備大修相關(guān)計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行管理

管控。

b）綜合部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)配合對(duì)采購(gòu)或租費(fèi)設(shè)備供方的評(píng)價(jià)、選擇（評(píng)價(jià)合

適的內(nèi)容包括：經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和信譽(yù)，產(chǎn)品和產(chǎn)品的質(zhì)量，供貨能力和風(fēng)險(xiǎn)因素），

進(jìn)行采購(gòu)，并進(jìn)行驗(yàn)收。負(fù)責(zé)本單位設(shè)施、設(shè)備、機(jī)具使用中的管理管控，建立

管理管控臺(tái)帳，記錄設(shè)備的運(yùn)行情況，并按設(shè)備大修相關(guān)計(jì)劃對(duì)上述基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)

行管理管控和維護(hù)、保養(yǎng)，使其處于完好狀態(tài)。

6.3.4每個(gè)相關(guān)項(xiàng)目所需的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備在產(chǎn)品策劃中加以明確；

6.4工作環(huán)境

公司應(yīng)識(shí)別和管理管控為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境，包括安全作業(yè)

和文明作業(yè)的管理管控，以確保員工有適宜和安全的工作環(huán)境，對(duì)特殊的環(huán)境條

件應(yīng)在相應(yīng)的文件中做出規(guī)定。

公司生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)確定并管理管控為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。

（a）作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合安全、環(huán)保和產(chǎn)品規(guī)定的要求，關(guān)鍵工序應(yīng)保持相應(yīng)記

錄:

（b）作業(yè)場(chǎng)所防雷電、防火防爆炸應(yīng)執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定；

C）有粉塵和有害氣體的作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)執(zhí)行并符合環(huán)保和勞動(dòng)衛(wèi)生有關(guān)法規(guī)；

d）產(chǎn)品過(guò)程產(chǎn)生的廢水控制應(yīng)執(zhí)行《環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序》；

e）固體廢棄物由責(zé)任單位負(fù)責(zé)處理，必須符合公司規(guī)定。具體執(zhí)行《環(huán)境

監(jiān)測(cè)控制程序》。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是將顧客要求轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品實(shí)物的過(guò)程，在產(chǎn)品前對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程

進(jìn)行策劃，以確保產(chǎn)品符合顧客及法律法規(guī)的要求。

7.1.2公司建立實(shí)施并保持《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃管理管控辦法》。確保組織針對(duì)產(chǎn)品

實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，以提供滿足顧客要求的產(chǎn)品；

7.1.3職責(zé)

a）管理管控者代表是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)枇準(zhǔn)產(chǎn)品合適的方案;

b）生產(chǎn)技術(shù)部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的策劃，

負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品合適的方案；

c）其他職能部門根據(jù)需要參加產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃活動(dòng)；

d）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品合適的方案的編制和實(shí)施。

7.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)充分考慮以下合適的內(nèi)容：

a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、保護(hù)環(huán)境等目標(biāo)、指標(biāo)及管理管控要求；

b）質(zhì)量管理管控組織和職責(zé)；

C）產(chǎn)品管理管控依據(jù)的文件；

d）針對(duì)產(chǎn)品確定工藝流程（并識(shí)別出關(guān)鍵、特殊過(guò)程，重要環(huán)境因素和重

大危險(xiǎn)源）、控制文件、需要的人、機(jī)、料等資源；

e）場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；

f）影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素分析及其控制措施；

g）進(jìn)度控制措施；

h）確定產(chǎn)品過(guò)程中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)

品接收準(zhǔn)則；

i）突發(fā)事件的應(yīng)急措施：

j）對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理；

k）應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；

L）與產(chǎn)品有關(guān)方的溝通方式；

M）產(chǎn)品管理管控應(yīng)形成的記錄；

N）質(zhì)量管理管控和技術(shù)措施；

7.1.5以上策劃結(jié)果，形成產(chǎn)品合適的方案等文件，實(shí)施前批準(zhǔn)。策劃的結(jié)果應(yīng)

按規(guī)定得到顧客的認(rèn)可。

7.1.6根據(jù)產(chǎn)品要求對(duì)產(chǎn)品策劃的結(jié)果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理管控，及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并

監(jiān)督實(shí)施。

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

公司建立實(shí)施并保持《銷售管理管控辦法》。識(shí)別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，

明確供需雙方的權(quán)利和義務(wù)，在向顧客做出承諾之前（投標(biāo)和簽訂合同合約）對(duì)

產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。

職責(zé)：

a）管理管控者代表是與顧客有關(guān)的過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)審批評(píng)審與產(chǎn)品

有關(guān)的資料。

b）供銷部是與顧客有關(guān)的過(guò)程的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)確定顧客的要求，

并組織評(píng)審活動(dòng)。

c）有關(guān)部門參加評(píng)審，并提出意見(jiàn)。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：

a）顧客規(guī)定的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求；

b）顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必需的要求；

c）適用于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律和法規(guī)要求和其他要求；

d）組織認(rèn)為必要的任何附加要求。

交付后活動(dòng)包括諸如保證條約條款規(guī)定的措施、合同合約義務(wù)（例如，維護(hù)

產(chǎn)品）、附加產(chǎn)品等。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審：

a）評(píng)審的合適的內(nèi)容：己確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括投標(biāo)文件、合同合

約或協(xié)議、法律法規(guī)及企業(yè)的附加要求；

b）評(píng)審的時(shí)機(jī)；應(yīng)在向顧客做出承諾之前（如提交標(biāo)書、合同合約、訂單簽

定之前或接受合同合約或訂單的更改之前）進(jìn)行評(píng)審；

c）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審應(yīng)確保：

1）產(chǎn)品的要求得到確定并應(yīng)滿足有關(guān)規(guī)定的要求；

2）與以前表述不一致的要求（如標(biāo)書或報(bào)價(jià)單）應(yīng)予以解決；

3）組織有能力滿足規(guī)定的要求；

4）顧客提供的要求若沒(méi)有形成文件時(shí)，組織在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求

進(jìn)行確認(rèn)，并形成文件；

d）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審方式：會(huì)議評(píng)審和會(huì)簽評(píng)審兩種方式：

c）當(dāng)合同合約或協(xié)議的規(guī)定因某種原因需要更改時(shí)，實(shí)施更改，必要時(shí)對(duì)更

改合適的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改并把變更的要求通知相關(guān)人員;

f）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄，由供銷部保存；

g）企業(yè)應(yīng)使相關(guān)部門及人員掌握合同合約要求；

h）公司及相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)合同合約履約情況進(jìn)行分析。

7.2.3顧客溝通

見(jiàn)本管理管控手冊(cè)5.5.3條約條款

7.3（刪減）

7.4采購(gòu)

公司建立實(shí)施并保持《設(shè)備管理管控辦法》和《供方管理管控辦法》對(duì)質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的采購(gòu)產(chǎn)品（包括硬件、軟件、流程材料和產(chǎn)品）進(jìn)行

控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。

職責(zé)：

a）管理管控者代表是采購(gòu)控制的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄。

b）供銷部為采購(gòu)過(guò)程的歸口管理管控部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品及材料供方的

選擇、評(píng)價(jià)、審定和考核，編制合格供方名錄，保留供方評(píng)價(jià)資料，下發(fā)合格供

方名錄。

負(fù)責(zé)每年年底組織對(duì)合格供方進(jìn)行一次重新評(píng)價(jià)，合格的可繼續(xù)作為合格供

方，不符合的從合格供方名單中剔除。

c）供銷部在合格供方名單中實(shí)施采購(gòu)，供銷部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)

證。

7.4.1采購(gòu)過(guò)程

a）對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施有效控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求；

b）根據(jù)公司采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品過(guò)程及對(duì)隨后的產(chǎn)品最終質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全有影響，應(yīng)明確對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品的控制類型和程度：

c）公司根據(jù)供方按本公司要求提供產(chǎn)品和產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)和選擇供方，對(duì)

材料、配件和設(shè)備評(píng)價(jià)合適的內(nèi)容：

1）對(duì)供方的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)、

2）對(duì)與供方合作的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；

3）對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；

4）對(duì)供方的管理管控體系進(jìn)行審核或承認(rèn)其第三方認(rèn)證資格并對(duì)其按相關(guān)

計(jì)劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；

5）售后產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)。

d）評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)必要措施的記錄予以保持；

7.4.2采購(gòu)信息

7.4.2.1采購(gòu)信息（包括采購(gòu)協(xié)議或采購(gòu)相關(guān)計(jì)戈I）采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品。

適當(dāng)時(shí)包括：

a）采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購(gòu)驗(yàn)證的具體

安排等。

b）對(duì)采購(gòu)材料環(huán)保要求和限值，采購(gòu)安全設(shè)施的安全要求。

7.4.2.2采購(gòu)信息發(fā)放前應(yīng)經(jīng)主管經(jīng)理審批后方可實(shí)施，以確保規(guī)定的采購(gòu)要求

是充分和適宜的。

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

7.4.3.1公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品建立并實(shí)施檢險(xiǎn)或其它必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品

滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證可以采取如下方式：

a）公司在產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證；

b）顧客在產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證；

c）公司到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證；

d）顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。

7.4.3.2當(dāng)擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在相應(yīng)的采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的

安排和產(chǎn)品放行的方法。

7.4.3.3對(duì)組織所購(gòu)買或使用的貨物、設(shè)備和產(chǎn)品產(chǎn)品中所確定的重要環(huán)境因素.

職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)程序和要求及時(shí)通報(bào)給供方和合同合約方。

7.4.3.4材料、配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理管控

a）按產(chǎn)品的特性進(jìn)行貯存、保管，并標(biāo)識(shí)，按規(guī)定進(jìn)行檢查，實(shí)施發(fā)放制

度，建立發(fā)放記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)按《不合格品、事件調(diào)查和不符合控制程序》進(jìn)

行處置。

b）對(duì)顧客提供的材料、配件和設(shè)備的驗(yàn)收、保管和使用要求執(zhí)行《產(chǎn)品提

供過(guò)程控制辦法》。

7.5.1產(chǎn)品提供的控制

根據(jù)生產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目特點(diǎn)，確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的一般過(guò)程和特殊過(guò)程，策

劃或編制產(chǎn)品合適的方案，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的基礎(chǔ)上，由相關(guān)部門按照合同合約

要求和技術(shù)文件的規(guī)定對(duì)各產(chǎn)品進(jìn)行控制：

7.5.1.1職責(zé)

a）生產(chǎn)技術(shù)部為生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量和環(huán)境、職'亞健康安全控制的歸口管理管控

部門，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、吸客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)的控

制。負(fù)責(zé)對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品，噪聲、揚(yáng)塵、固體廢棄物、污水排放，能源資源，安

全防火，生產(chǎn)用電，勞保月品，女工、未成年工保護(hù)等管理管控情況進(jìn)行監(jiān)督檢

查與指導(dǎo)；

b）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程所需設(shè)備配備、維護(hù)協(xié)調(diào)與控制；

c）綜合部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域水、電、紙張等資源消耗以及工作環(huán)境控制。負(fù)責(zé)生

產(chǎn)過(guò)程的勞動(dòng)力配備和培訓(xùn)的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)：

d）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)及

化學(xué)危險(xiǎn)品、能源資源、揚(yáng)塵、固體廢棄物、污水排放、噪聲控制、安全防火、

生產(chǎn)用電、勞保用品等活動(dòng)的具體實(shí)施，負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)合適的方案、生產(chǎn)合

適的方案及有關(guān)作業(yè)文件，負(fù)責(zé)生產(chǎn)資料的接收和保管，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的

使用和保管。

7.5.1.2生產(chǎn)準(zhǔn)備

相關(guān)部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量管理管控策劃的結(jié)果實(shí)施生產(chǎn)準(zhǔn)備

工作。必要時(shí)應(yīng)按規(guī)定向顧客進(jìn)行通報(bào)。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)就策劃的結(jié)果進(jìn)行技術(shù)交

底，隨后提供生產(chǎn)指導(dǎo)。

7.5.1.3生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制

1）正確使用生產(chǎn)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適

用時(shí)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施樣板引路；

2）調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；

3）按規(guī)定配備、使用材料、設(shè)備、生產(chǎn)機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；

4）按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；

5）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理管控有關(guān)規(guī)定對(duì)生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；

6）根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策

劃和控制；

7）合理安排生產(chǎn)進(jìn)度；

8）采取生產(chǎn)保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；

9）對(duì)不穩(wěn)定和能力不足的生產(chǎn)過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；

C）質(zhì)量管理管控記錄

生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理管控記滎的形成應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度同步，記錄標(biāo)識(shí)、貯存、

保管、檢索、保存期限及移交執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。

7.5.1.4服務(wù)

生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行策劃，應(yīng)包括：合同合約范圍內(nèi)的約定的其他服務(wù)。供

銷部負(fù)責(zé)制定回訪相關(guān)計(jì)劃，組織實(shí)施。并組織相關(guān)人員在規(guī)定期限內(nèi)對(duì)產(chǎn)品的

需求信息作出響應(yīng)，時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量檢查、驗(yàn)收，及時(shí)收集產(chǎn)品的有關(guān)信息。

7.5.2生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)

7.5.2.1總則

當(dāng)生產(chǎn)提供的過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品已

交付后才能顯現(xiàn)時(shí)，組織應(yīng)對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)（這樣的過(guò)程也稱為特殊

過(guò)程）。

7.5.2.2工作程序

a）根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)確定以下過(guò)程為特殊過(guò)程：焊接。

b）特殊過(guò)程的控制

1）依據(jù)合同合約要求，識(shí)別過(guò)程能力，編制作業(yè)指導(dǎo)和必要的質(zhì)量文件，

其工藝符合產(chǎn)