肉食加工廠質(zhì)量管理手冊范本

質(zhì)量敏件

邢臺市橋東宏運肉食加工廠

質(zhì)量管理管控手/目錄

目錄..............................................1

一、頒布令.......................................2

二、任命書.......................................3

三、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)...........................4

四、質(zhì)量管理管控制度.................................5

五、質(zhì)量保證組織機構(gòu).............................12

六、各部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系.....14

七、技術(shù)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及原材料標(biāo)準(zhǔn)管理管控.........18

八、采購質(zhì)量控制.................................21

九、生產(chǎn)工藝控制.................................23

十、產(chǎn)品出廠檢驗.................................24

十一、不合格產(chǎn)品處理辦法.........................25

十二、產(chǎn)品入庫和出庫管理管控........................26

十三、各車間、人員考核辦法.......................27

一、頒布令

邢臺市橋東宏運肉食加工廠全體員工：

《邢臺市橋東宏運肉食加工廠質(zhì)量管理管控文件》是本企業(yè)有

效管理管控和控制各項質(zhì)量活動，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全的綱領(lǐng)性文件,

我廠每個成員必須嚴格遵守，認真執(zhí)行，違者必糾。

本手冊自頒布之日起生效。

特此頒布

廠長：李雙仁（簽章）

二00五年七月二十八日

二、任命書

為全面貫徹和落實我廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，為了不折不扣

地執(zhí)行各項崗位責(zé)任制和規(guī)章制度。

經(jīng)廠廠長決定：本人為質(zhì)量管理管控負責(zé)人。

任命或樣跋同志為我廠生產(chǎn)技術(shù)負責(zé)人C

今后，在我廠的質(zhì)量管理管控、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品檢驗把關(guān)工作

中負主要責(zé)任。

廠長：李雙仁

二00五年七月二十八日

三、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針：

宏運在我心中；我在人民心中,

生產(chǎn)合格產(chǎn)品；打造放心品牌,

為消費者提供滿意的產(chǎn)品。

質(zhì)量目標(biāo):

工序一次性檢驗合格率100%;

成品合格率達到100%；

消費者滿意率達到100%。

四、質(zhì)量管理制度

為保證我廠《宏運在我心中；我在人民心中，生產(chǎn)合格產(chǎn)品；

打造放心品牌，為消費者提供滿意的產(chǎn)品》的質(zhì)量方針得以貫徹實

施，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，特制定本質(zhì)量管理管控制度。

1、定期學(xué)習(xí)制度

定期組織全員職工學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)知識，學(xué)習(xí)技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)，不斷地提高全員質(zhì)量意識，牢固樹立質(zhì)量第一，以質(zhì)取勝的思

想觀念，使廣大員工產(chǎn)生一種緊迫感、危機感和責(zé)任感。

(1)、按照崗位的不同，設(shè)置不同的學(xué)習(xí)合適的內(nèi)容。以《中華人

民共和

國產(chǎn)品質(zhì)量法》為首選合適的內(nèi)容，配合學(xué)習(xí)國家有關(guān)質(zhì)量、計量

和標(biāo)準(zhǔn)化等有關(guān)法律、法規(guī)。促進全廠職工樹立法制觀念增強法律

意識。

(2)、每月5日各部門負責(zé)人召集本部門員工學(xué)習(xí)和安排上月的

質(zhì)量分析會，同時總結(jié)下月的質(zhì)量管理管控工作，總結(jié)出書面材料

報廠長備案。

(3)、各科室月底28日寫出質(zhì)量管理管控工作總結(jié)，以部門科室

為單

位上報辦公室。由辦公室寫出全廠總結(jié)。以便總結(jié)經(jīng)驗，找出差距，

彌補不足。

2、層層把關(guān)制度

按照各部門職責(zé)和權(quán)限，實行層層把關(guān)。下級要對上級負責(zé)，

廠長要對企業(yè)負責(zé)。各部門應(yīng)認真履行相應(yīng)的職責(zé)，密切配合，共

同把好產(chǎn)品質(zhì)量。

(1)、廠長對全廠的各質(zhì)量控制點負責(zé)把關(guān)。

(2)、質(zhì)量控制點的操作人員對本環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制負責(zé)把關(guān)。

(3)、車間各生產(chǎn)崗位對本崗位的操作環(huán)節(jié)質(zhì)量負責(zé)把關(guān)。

(4)、成品質(zhì)量檢驗員對最終產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)。

(5)、供應(yīng)部門對采購進廠的原材料質(zhì)量負責(zé)質(zhì)量把關(guān)。各部門應(yīng)

嚴格維護整體利益。樹立主人翁責(zé)任感，對企業(yè)的生命負責(zé)，對消

費者利益負責(zé)。

3、質(zhì)量文件和技術(shù)文件管理管控制度

各種產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管部負責(zé)搜集、

保管和更新。

各種技術(shù)文件、工藝流程和操作規(guī)程由生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)制定、發(fā)

布和監(jiān)督實施。

⑴、質(zhì)管部對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)無論是國家標(biāo)

準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)都必須注意不斷地更新標(biāo)準(zhǔn)。以保證標(biāo)準(zhǔn)的有效性和

持續(xù)性。

⑵、生產(chǎn)技術(shù)部對技術(shù)文件、工藝流程和操作規(guī)程負責(zé)編寫和制

定。必須注意按照不同的工藝設(shè)備的更新、工藝流程的更改制定出

切實可行的技術(shù)文件，并及時更新和發(fā)布實施。

⑶、質(zhì)管部和生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)建立各自的文件查閱、借閱、更新和注

銷等記錄臺帳，并作出詳實的記錄。

4、原材料采購質(zhì)量控制制度

原材料的質(zhì)量直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的合格與否，是關(guān)鍵的質(zhì)量控

制程序。供銷部應(yīng)從正規(guī)廠家的正規(guī)渠道采進原料并且應(yīng)將每次采

進的原材料提供以下質(zhì)量證明并留存?zhèn)洳椤?/p>

(1)專用小麥粉質(zhì)量證明；

專用小麥粉必須采購具有生產(chǎn)資質(zhì)的廠家的產(chǎn)品，有生產(chǎn)許可

注和“QS”標(biāo)志的產(chǎn)品并提供檢驗報告。檢驗報告必須有面筋質(zhì)含

量，而且符合餅干產(chǎn)品的技術(shù)要求。

(2)棕稠油質(zhì)量檢驗報告；

棕桐油質(zhì)量檢驗報告應(yīng)提供出水分、酸價、雜質(zhì)、等級、過氧

化值等檢驗結(jié)果。

(3)白砂糖質(zhì)量檢驗報告；

白砂糖的檢驗報告應(yīng)提供出水分、雜質(zhì)、葡萄糖含量等質(zhì)量指

標(biāo)。

(4)塑料包裝袋質(zhì)量檢驗報告；

塑料包裝袋檢驗報告應(yīng)提供產(chǎn)品合格證、廠家的自檢報告和衛(wèi)

生監(jiān)督部門核發(fā)的用于食品包裝的衛(wèi)生許可證。

(5)食品添加劑檢驗報告；

食品添加劑的檢驗報告應(yīng)提供產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生

指標(biāo)檢驗合格證明。

(6)淀粉質(zhì)量檢驗報告

淀粉的采購應(yīng)向供應(yīng)商索取生產(chǎn)許可證復(fù)印件、檢驗報告應(yīng)有

細度、水分、雜質(zhì)等槍驗相關(guān)項目。

5、生產(chǎn)工藝過程控制制度

各質(zhì)量控制點要加強嚴格的控制制度。做到每一個質(zhì)量控制點有

情況記錄、處理意見和處理結(jié)果。

車間主任對所有工藝過程進行工藝控制。對各質(zhì)量控制點進行跟

蹤監(jiān)督檢查，認真對每班組進行考核記錄。

保管員對原料進廠的質(zhì)量和保管過程負責(zé)。倉庫必須加鎖，進貨

過后及時鎖閉倉庫，以防混進其它物質(zhì)。

帶班長對本班次的質(zhì)量控制點負責(zé)。

包裝工對包裝工序進行專門控制。除在包裝產(chǎn)品的同時，對自己

的質(zhì)量控制點更應(yīng)嚴格把關(guān)。此外，還應(yīng)堅持對計量器具進行隨時

校準(zhǔn)，以保證量器準(zhǔn)確，凈含量不得超出誤差。

6、產(chǎn)品出廠檢驗制度

(1)、質(zhì)量檢驗員全權(quán)負責(zé)質(zhì)量出廠檢驗。產(chǎn)品的全部檢驗相關(guān)項

目由

質(zhì)量檢驗員親自負責(zé)，并且記錄下檢驗結(jié)果。

(2)、本廠所不能檢驗的相關(guān)項目，按照約定向委托檢驗單位送樣

檢

驗。

(3)、出廠檢驗的相關(guān)項目，按照驗收細則的規(guī)定進行。

⑷、檢驗的組批和檢驗數(shù)量、抽樣數(shù)量按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法

進行。

(5)、質(zhì)量檢驗員必須對樣品負責(zé)，所檢驗的樣品必須如實抽取,

不得弄虛作假。

(6)、委托檢驗報告和國家質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)監(jiān)督檢驗的檢驗報告應(yīng)

保留2份，由廠長和質(zhì)管科各執(zhí)一份存檔備查。

7、事故報告制度

⑴、各生產(chǎn)崗位要嚴把質(zhì)量關(guān)，消除事故隱患，杜絕質(zhì)量事故發(fā)

生。

⑵、各操作崗位要認真填寫當(dāng)班操作記錄，做好交接工作。設(shè)備

的運行情況和維修情況要認真如實填寫。

(3)、各崗位和部門對質(zhì)量事故不得隱瞞無報。違反者一經(jīng)查實要

立即追究責(zé)任，并由廠長對責(zé)任人做出相應(yīng)的處分或經(jīng)濟處罰。

(4)、事故報告實行直接報告制，也可越權(quán)上報，但事后應(yīng)向主管

領(lǐng)導(dǎo)講明情況，以最快的速度解決事故為根本宗旨。

⑸、出現(xiàn)質(zhì)量事故后，當(dāng)事人應(yīng)將事故原因、處理方法和處理后

的反映寫成書面材料交質(zhì)管部和生產(chǎn)技術(shù)部存檔備查。

(6)、生產(chǎn)技術(shù)部將事故報告提出分析意見寫出結(jié)論，追究原因。

屬設(shè)備老化或陳舊問題應(yīng)提出改進或更新意見。屬人員操作問題應(yīng)

向廠長提出，違反操作規(guī)程的應(yīng)查明原因和改進的操作方法。

8、質(zhì)量分析制度

(1)、以班組為單位每天下班后對木班組的產(chǎn)品質(zhì)量做出正確地

分析，分析合適的內(nèi)容為：

本班組的產(chǎn)品由檢驗單位提供的檢驗報告對照分析，找出質(zhì)量

指標(biāo)不穩(wěn)定的原因和今后需要采取的相應(yīng)措施。

(2)、各部門每天對照檢驗報告做出質(zhì)量分析，然后對班組長提出

生產(chǎn)建議。尤其是對采進的原料控制進行重點指導(dǎo)，以防止不合格

產(chǎn)品混入。

(3)、廠長每周召集各部門領(lǐng)導(dǎo)和帶班長對產(chǎn)品質(zhì)量全面“會診”,

對造成質(zhì)量不穩(wěn)定的因素及早采取必要措施，嚴格記錄《不合格品

處理記錄》。對設(shè)備老化、失修的應(yīng)及時安排維修或淘汰。消除質(zhì)量

事故隱患，把質(zhì)量事故降低為零。

9、職工培訓(xùn)制度

職工的技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)是企業(yè)興衰的重要因素。廠領(lǐng)導(dǎo)班子

應(yīng)加強職工技術(shù)培訓(xùn)和理論學(xué)習(xí)。

(1)、技術(shù)培訓(xùn)：每半月進行一次班組長技術(shù)培訓(xùn)，集中學(xué)習(xí)《質(zhì)

量管理管控手冊》重要章節(jié)，使每個班組長不斷地加強認識和不斷

地提高技術(shù)能力。

⑵、業(yè)務(wù)培訓(xùn)：每月進行一次全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)I,根據(jù)職工不同崗位,

學(xué)習(xí)不同的業(yè)務(wù)知識和書籍。第一線工作崗位加強學(xué)習(xí)《崗位責(zé)任

制》和《設(shè)備操作規(guī)程》等技術(shù)文件。

(3)、新參加工作的員工要培訓(xùn)和實習(xí)三個月，經(jīng)業(yè)務(wù)和技術(shù)考

核，達到條件時方可在老工人的帶領(lǐng)下跟班操作。半年以后才可以

獨立操作。

10、安全檢查制度

綜合辦公室對安全保衛(wèi)工作負責(zé)，并且建立安全檢查記錄，每周

向廠長匯報安全情況。

⑴、各車間每班下班前必須對地面和臺面進行認真清掃，以減少

污染和由油污沉積引起的其他事故。

(2)、車間主任對車間內(nèi)的安全負責(zé)，對各種設(shè)備的護攔、護網(wǎng)、

電器開關(guān)、燈具、傳動設(shè)備遮擋物和滅火器材必須經(jīng)常檢查。發(fā)現(xiàn)

隱患應(yīng)及時排除，以保證人身和財產(chǎn)不受損失。

(3)、各部門不得隱瞞安全事故和事故隱息，凡隱瞞安全事故和事

故隱患的一經(jīng)查出則由責(zé)任人全部負責(zé)并承擔(dān)經(jīng)濟損失。

11、設(shè)備清洗消毒制度

1、必須選用堿加酸清洗程序；

由各崗位操作工和預(yù)處理當(dāng)班班長通知操作人員進行清洗操作，

當(dāng)生產(chǎn)任務(wù)比較緊時，程序主操者作應(yīng)對各罐或管路的清洗做好相

關(guān)計劃，以免因清洗不及時而耽誤生產(chǎn)。如果清洗設(shè)備異?；蚱渌?/p>

各種原因所致的生產(chǎn)延誤應(yīng)向當(dāng)班車間主任匯報。

2、所需清洗的罐和管線確定后，正確連接清洗管線(清洗線路附

后)，連接管線時，各管接頭應(yīng)注意是否擰緊，各罐罐蓋是否蓋嚴，

排地閥是否關(guān)閉，并仔細檢查所連接管線是否可以循環(huán)，而構(gòu)成正

確循環(huán)回路，同時開啟管路中各氣動閥。

3、清洗結(jié)束后，操作人員應(yīng)恢復(fù)管線，同時檢查清洗效果：料罐、

料倉內(nèi)不能有水殘留，清洗后的管線、罐、設(shè)備不能有清洗液殘留，

用PH試紙測殘水PH值，PH值為7。清洗后的管線、罐、設(shè)備應(yīng)清

潔、明亮無肉眼可見雜質(zhì)，無污垢，殘水清澈。同時關(guān)閉所使用的

泵。

4、按照清洗要求的時間、溫度參數(shù)、設(shè)置清洗程序，參照操作程

序選用。清洗時，操作人員應(yīng)注意酸堿回收，當(dāng)酸堿回液濃度較低

，’旦酸堿罐中酸堿濃度較少時，可考慮手動回收。

5、當(dāng)酸堿罐中酸堿不夠時，操作工應(yīng)及時配置酸堿，配酸堿時必

須穿戴好面具和防護罩，并有人監(jiān)護，準(zhǔn)備好流動水管。

12、衛(wèi)生管理管控制度

控制著裝：所有操作人員必須身著工作服，包括內(nèi)帽和外帽。

工帽作為食品接觸面之一，工裝、工帽的不清潔會通過間接接觸污

染產(chǎn)品。因此保持工裝、工帽的清潔，規(guī)范工裝工帽日常管理管控，

對產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量是非常重要的。

實際操作中，工裝統(tǒng)一由洗衣房清洗，綜合辦負責(zé)管理管控發(fā)

放，其衛(wèi)生清潔能得到保證。工帽由個人負責(zé)清洗保管，需注意：

在飯?zhí)镁筒蜁r，不可將工帽放在水鞋上；不可將工帽帶入廁所，或

將工帽放在廁所的吸收臺上；不可在下雨天時，部門員工將工帽作

為“雨衣”戴在頭上遮雨。

這些不良習(xí)慣會使工帽直接受到污染，尤其是將工帽帶入廁所,

會直接污染糞大腸菌群，而后工帽帶入車間，也就間接地污染到了

產(chǎn)品。如果在產(chǎn)品中被檢出致病菌，必須回收銷毀。如果消費者食

用了含致病菌的產(chǎn)品，容易造成食物中毒，危及人體健康。

控制雜物：外界的雜物、雨水都是污染的來源。按照要求，食

品接觸面應(yīng)該保持清潔、干燥以及必要的消毒，為保證產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)

量避免因工帽衛(wèi)生的間接污染，工帽應(yīng)按下規(guī)范管理管控：

1、每個員工應(yīng)準(zhǔn)備一個塑料袋專門用于上下班攜帶工帽，塑料袋未

使用時放入更衣室個人物品柜。

2、嚴禁在車間更衣室、生產(chǎn)區(qū)外配戴外工帽，離開更衣室時應(yīng)將外

帽取下放入膠袋中。

3、工帽須每天進行清洗并晾干。

4、在飯?zhí)镁筒突蜻M入洗手間時，應(yīng)將裝有工帽的膠袋掛在專門的掛

鉤或?qū)Ｓ眉苌稀?/p>

5、日常生活中，大家要相互監(jiān)督，杜絕不良行為和習(xí)慣。

優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量來源于全員的參與，只有每個人都按照良好規(guī)

范執(zhí)行也才能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。

6、不攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的物品，如戒指、項鏈、硬幣、別針等，預(yù)防

外來物品遺留或混入產(chǎn)品；

7、進車間前，規(guī)范穿戴、徹底去除工衣工帽、口罩上的毛發(fā)等雜物；

8、生產(chǎn)中，毛發(fā)控制實行衛(wèi)生員走動檢查，班組長定時檢查，員工

相互檢查三結(jié)合的毛發(fā)三檢辦法；

控制車間環(huán)境：班前班后堅持搞衛(wèi)生；搬運車輛內(nèi)外分開，人員過

洗腳池等，避免將車輪、水鞋上的泥砂、毛發(fā)等雜物帶入現(xiàn)場；車

間內(nèi)設(shè)施進行必要防護措施，如玻璃加貼玻璃紙、燈管加裝防爆燈

罩、水咀加裝過濾網(wǎng)嘴、墻角加裝不銹鋼墻裙或防護板等。在適當(dāng)

地段安裝防蟲殺蟲設(shè)施，如黃色膠簾、風(fēng)幕機、滅蠅燈等；在停工

時進行殺蟲活動，如熏蚊、噴殺蟲劑，撒消毒藥劑等。

13、不合格控制程序

(1)不合格品的分類

a)嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟

損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要衛(wèi)生指標(biāo)的不合格；

b)一般不合格：入別或少量不影響產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的不合格，如

缺邊少角等外觀問題。

(2)進貨不合格的識別和處理

處理方式可采用、讓步接收、退換貨等。

(3)檢驗員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，倉庫將其放置于不合

珞品區(qū)，檢驗員將《進貨驗證記錄》報供應(yīng)部負責(zé)人。對不合格應(yīng)

票寫《不合格品報告》，報生產(chǎn)副廠長作出退貨決定，然后質(zhì)管部將

《進貨驗證記錄》發(fā)到供應(yīng)部，由供應(yīng)部辦理退貨手續(xù)。

a)對一般不合格品可揀用時，由質(zhì)管部在“不合格”標(biāo)簽上加

蓋“揀用”章，由檢驗員依據(jù)質(zhì)管部提供的樣品進行全檢并記錄，

凍出的不合格作退貨處理；

b)一般不合格品作讓步接收時，由質(zhì)管部廠長批準(zhǔn)在原不合格

標(biāo)簽上加注“讓步接收”，直接發(fā)給生產(chǎn)線返工使用。對于進貨的重

要物資，不允許讓步接收。

生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)質(zhì)管部重檢后，按上述條約條

款執(zhí)行。

不合格成品、成品的識別和處理

處理方式有讓步接收、返工、返修、降級、報廢等。

對于檢驗員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要

求加工者立即返工或返修，并將檢驗情況記錄在《半成品檢驗記錄》

和《成品的檢驗記錄》內(nèi)U返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格

或不選用者由質(zhì)管部在相應(yīng)的檢驗記錄上作出處理決定（讓步接收、

返工、返修、報廢等），由質(zhì)管部將記錄發(fā)至生產(chǎn)部和倉庫進行相應(yīng)

的處理。

a）讓步接收檢驗員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收“，轉(zhuǎn)至下道工

序或入倉庫。只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時，才能

辦理讓步接收。有規(guī)定時，讓步接收應(yīng)取得顧客同意。

b）返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并填寫相應(yīng)在的檢驗記錄。重

檢不合格時，生產(chǎn)技術(shù)部可在檢驗記錄上作出處理決定；

b）報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)技術(shù)部執(zhí)行，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗，

并填寫相應(yīng)的檢驗記錄。重檢不合格時，生產(chǎn)技術(shù)部可在檢驗記錄

上作出處理決定；

c）報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)部放置于廢品區(qū)，組織統(tǒng)一處理。

檢驗員檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不

合格品區(qū)，由質(zhì)管部廠長地相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認并填寫《不

合格品報告》交生產(chǎn)司總廠長作出報廢、降級或改作它用的決定。

14、部門定期考核制度

以上14項制度由廠領(lǐng)導(dǎo)班子定期考核，并嚴格進行記錄。

a）考核時間為：上半年定于6月下旬，下半年定于12月下旬c

b）考核方式：廠領(lǐng)導(dǎo)班子考核各科室負責(zé)人，考核合適的內(nèi)容為:

執(zhí)

行制度情況、質(zhì)量事故情況和安全生產(chǎn)情況。各科室負責(zé)人考核一

般員工，考核合適的內(nèi)容為：執(zhí)行崗位責(zé)任制情況、業(yè)務(wù)和技術(shù)學(xué)

習(xí)情況。

c）考核辦法由各科室制定。

四、質(zhì)量保證組織機構(gòu)圖

廠長

質(zhì)量管理管控體系結(jié)構(gòu)及信息反饋圖

廠長（負全責(zé)）

八、各部門、人員的質(zhì)量職責(zé)、

權(quán)限及相互關(guān)系

1、各部門職責(zé)和權(quán)限

（一）、廠長職責(zé)和權(quán)限

職責(zé)：負責(zé)全廠生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售和安全保衛(wèi)工作。

負責(zé)職工思想教育和技術(shù)業(yè)務(wù)理論培訓(xùn)工作。

權(quán)限：有權(quán)對各部門（科室）負責(zé)人的任免。有權(quán)對各部門

（科室）工作人員進行調(diào)整。有權(quán)對違反規(guī)章制度的工作人員辭退。

有權(quán)對在質(zhì)量管理管控工作有貢獻或有突出成績?nèi)藛T進行獎勵。

（二）、質(zhì)量主管副廠長職責(zé)和權(quán)限

職責(zé)：負責(zé)供銷部的原料采進和成品銷售的情況檢查和相關(guān)計劃。

負責(zé)成品質(zhì)量檢驗的督促、落實和檢查。

負責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查處理和分析。

負責(zé)職工技術(shù)培訓(xùn)相關(guān)計劃的制訂、實施和考核。

權(quán)限：有權(quán)負責(zé)更改業(yè)務(wù)供銷相關(guān)計劃。

有權(quán)對不合格品提出拒絕出廠。

有權(quán)對因違反操作規(guī)程和玩忽職守造成的質(zhì)量事故的人員

提出辭退或處罰。

有權(quán)對經(jīng)培訓(xùn)仍不符合上崗條件的人員做出處理決定。

（:三）、質(zhì)管部及人員職責(zé)和權(quán)限

職責(zé)：負責(zé)對生產(chǎn)技術(shù)部下達生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備運行條件的情況

匯報匯總工作。

負責(zé)搜集和保存質(zhì)量檢驗報告，建立和記載設(shè)備維修及

設(shè)備運行記錄。

權(quán)限：有權(quán)對車間生產(chǎn)的不合格品拒絕入庫。

有權(quán)停止“帶病”設(shè)備“帶病”運行。

有權(quán)對不合格產(chǎn)品檢驗報告提出質(zhì)疑和提出重新驗。

（四）、綜合辦公室及人員職責(zé)和權(quán)限

職責(zé)：負責(zé)配合廠長搞好后勤保障工作

負責(zé)配合質(zhì)管副廠長搞好職工培訓(xùn)工作安排。

負責(zé)生產(chǎn)原料（面粉、食品添加劑、油脂、包裝箱、塑

料袋、標(biāo)簽等輔料）的發(fā)放和保管。

負責(zé)安全保衛(wèi)和供電、供水等安全保障工作。

負責(zé)廠區(qū)院內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和大門警衛(wèi)工作。

權(quán)限：有權(quán)對鋪張浪費的行為制止和向上級匯報。

有權(quán)對違反勞動紀律、私自離崗及酗酒鬧事不良行為提出制

止和向上級匯報。

有權(quán)對無出門證的一切產(chǎn)品、原料及包裝等物品拒絕出廠。

（五）、生產(chǎn)技術(shù)科及人員職責(zé)和權(quán)限

1、負責(zé)制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，隨著產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,

工藝規(guī)程要不斷進行修改和補充。修改補充必須經(jīng)過總廠長的審批,

對與工藝規(guī)程有關(guān)的質(zhì)量負責(zé)。

2、應(yīng)向采購部門提供符合工藝要求的原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由專人檢驗

入廠的各種原材料。不合格的原材料經(jīng)過加工，仍達不到使用要求,

為確保質(zhì)量應(yīng)提出措施報廠長或主管副廠長批準(zhǔn)，方可投產(chǎn)。

3、負責(zé)會同有關(guān)部門制訂和提出原材料、半成品及生產(chǎn)過程的檢臉

相關(guān)項目和檢查方法，并經(jīng)常檢查執(zhí)行情況和組織統(tǒng)一操作，企業(yè)

使用的標(biāo)準(zhǔn)試劑由技術(shù)部統(tǒng)一分配，對試劑和所使用的儀器的準(zhǔn)確

性負責(zé)，并應(yīng)定期校正。

4、協(xié)助主管廠長組織全廠質(zhì)量活動，總結(jié)交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗，制

定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施，制定趕超國內(nèi)外先進水平和提高產(chǎn)品質(zhì)量

的相關(guān)計劃，定期組織質(zhì)量分析會，并把有關(guān)情況向總廠長和分管

廠長匯報，經(jīng)常組織化驗人員參加學(xué)習(xí)，提高技術(shù)管理管控水平。

5、為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，趕超國內(nèi)外先進水平，負責(zé)收集整理和交流

國內(nèi)外技術(shù)情報，并建立技術(shù)檔案。

6、實行專職質(zhì)檢人員與生產(chǎn)責(zé)任人自檢相結(jié)合，專職檢查人員要認

真、負責(zé)、及時將檢查結(jié)果通知有關(guān)部門，共同把好質(zhì)量關(guān)，對出

廠成品評定的等級負直接檢查的責(zé)任，不得弄虛作假，以次充好。

7、對所用的檢測儀器的準(zhǔn)確性負責(zé)，應(yīng)定期進行校正，嚴格操作規(guī)

程和維護保養(yǎng)規(guī)定，為保證產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。

8、深入進行“質(zhì)量第一”的思想教育，認真執(zhí)行以"預(yù)防為主'’的

方針，組織好自檢，互檢，支持專職檢驗人員的工作，把好質(zhì)量關(guān)。

9、嚴格貫徹執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程，有組織，有秩序的文明生產(chǎn)，

保持環(huán)境衛(wèi)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

10、掌握本單位的質(zhì)量情況，表揚重視產(chǎn)品質(zhì)量的好人好事，對不

重視產(chǎn)品質(zhì)量的員工上行批評教育。

11組織車間員工參加技術(shù)學(xué)習(xí)，針對主要的質(zhì)量問題提出課題，發(fā)

動員工開展技術(shù)革新與合理化建議活動，對產(chǎn)品質(zhì)量存在問題和質(zhì)

量事故要分析原因，積極向有關(guān)部門提出，共同研究解決。

12對不合格產(chǎn)品進入其他部門，要負主要責(zé)任。

職責(zé)：對設(shè)備的使用和維修應(yīng)有記錄并接受上級的監(jiān)督檢查。

兼職人員（車間主任）應(yīng)對車間情況和人員情況了解。對崗位

操作工應(yīng)做到安排有序，對質(zhì)量控制點應(yīng)經(jīng)常檢查和指導(dǎo)，對

違反操作規(guī)程和出現(xiàn)不合格的產(chǎn)品的質(zhì)量控制點要重點檢查

和巡視。

權(quán)限：有權(quán)對有異常情況的設(shè)備做出停機（停機維修）的決定。

有權(quán)對不合格的原料提出返工或退貨。

有權(quán)對設(shè)備的更新和報廢做出處理決定。

有權(quán)對實習(xí)工的考核進行監(jiān)督。

（六）、供銷部及人員職責(zé)和權(quán)限

職責(zé)：負責(zé)對包裝箱、塑料袋及其它低值易耗品的采購，采購員應(yīng)

對采進的一切原料的質(zhì)量負責(zé)。

負責(zé)制定年度采購相關(guān)計劃。

負責(zé)產(chǎn)品和副產(chǎn)品的銷售、售后服務(wù)和質(zhì)量信息反饋搜集工

昨。

負責(zé)市場供求信息的調(diào)查和制定全年銷售相關(guān)計劃。

權(quán)限：有權(quán)拒絕不合格產(chǎn)品入庫。

有權(quán)調(diào)整年度采購相關(guān)計劃。

有權(quán)對用戶的投訴進行處理。

（七）、生產(chǎn)班組長的質(zhì)量管理管控責(zé)任

1.堅持“質(zhì)量第一”的方針，對本班組人員進行質(zhì)量管理管控教育,

認

真貫徹執(zhí)行質(zhì)量制度和各項技術(shù)規(guī)定。

2.尊重質(zhì)量檢驗人員的工作，并組織好自檢，互檢活動，嚴禁弄虛

作假行為，開好班級質(zhì)量分析會，充分發(fā)揮班組質(zhì)量管理管控的作

用。

3,嚴格執(zhí)行工藝和技術(shù)操作規(guī)程，建立員工的質(zhì)量責(zé)任制，重點抓

好影響產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵崗位的工作。

4.組織有序的文明生產(chǎn)，保證質(zhì)量指標(biāo)的完成。

5.組織本班組參加技術(shù)學(xué)習(xí)，針對影響質(zhì)量關(guān)鍵因素，開展革新和

合理化建議活動，積極推廣新工藝、新技術(shù)交流和技術(shù)協(xié)作，幫助

員工練好基本功，提高技術(shù)水平和質(zhì)量管理管控水平。

6.組織班組員工對質(zhì)量事故進行分析，找出原因，提出改進辦法。

（八）、員工的質(zhì)量管理管控責(zé)任

1.要牢固樹立“質(zhì)量第一'’的管理管控思想，精益求精，做到好中

求多，好中求快，好中求省。

2.要積極參加技術(shù)學(xué)習(xí)，做到四懂：懂產(chǎn)品質(zhì)量要求、懂工藝技術(shù)、

懂設(shè)備性能、懂檢驗方法。

3.嚴格遵守操作規(guī)程，對本單位的設(shè)備、儀器、儀表，做到合理使

用、精心使用、精心維護、經(jīng)常保持良好狀態(tài)。

4.認真做好自檢與互檢，勤檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時通知下一個

崗位，做到人人把好質(zhì)量關(guān)。

5.對產(chǎn)品質(zhì)量要認真負責(zé)，確保表里一致，嚴禁弄虛作假。

2、部門之間的相互關(guān)系

各部門之間必須識大體顧大局，全力保證產(chǎn)品質(zhì)量。以質(zhì)量

方針為行動指南。以質(zhì)量管理管控部為全廠管理管控質(zhì)量的核心。

質(zhì)管部負責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的控制情況要上傳下達。各部門必須服從

質(zhì)管部對質(zhì)量控制尤其是對成品質(zhì)量控制的調(diào)整和建議，各部門

不得推委、延誤和拒不執(zhí)行。

各部門之間必須協(xié)調(diào)一致，加強部門之間的相互協(xié)調(diào)。

七、技術(shù)文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及原材料

標(biāo)準(zhǔn)資料的管理管控

1、質(zhì)量管理管控部負責(zé)制定和起草本廠文件，并負責(zé)發(fā)布實施。

2、質(zhì)管科負責(zé)統(tǒng)一管理管控、保存、借閱本廠各項技術(shù)文件和標(biāo)

準(zhǔn)如下：

(1)、本廠文件；

(2)、質(zhì)量管理管控手冊；

(3)、基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)；

GB17404-1998膨化食品良好規(guī)范

GB27167988食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

GB17401-2003膨化食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

GB7100-2003餅干衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

GB2760-1999食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

GB7718-2004食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)

(4)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：

QB/T1433.7-1992餅干威化餅干

QB2353-1998膨化食品

(5)、原材料采購標(biāo)準(zhǔn)：

GB317-1998白砂糖

GB/T15680-1995食用棕桐油

SB/T10140-1993發(fā)酵餅干用小麥粉

SB/T10141-1993酥性餅干用小麥粉

GB9688-1988食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

GB/T5009.78-2003食品包裝用原紙衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法

(6)、產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)：

QB/T1254-1991餅干試驗方法

GB/T4789.1-2003食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗總則

GB/T4789.2-2003食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗菌落總數(shù)測定

GB/T4789.3-2003食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗大腸菌群測定

GB/T4789.4-2003食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗沙門氏菌檢驗

GB4789.15-2003食品微生物學(xué)檢驗霉菌和酵母數(shù)測定

GB/T4789.24-2003食品微生物學(xué)檢驗糖果、糕點、果脯檢驗

GB/T4789.32-2003食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗大腸菌群的快速檢

測

GB/T12456-2003食品中總酸的測定方法

GB/T5009.3-2003食品中水分的測定

GB/T5009.6-2003食品中脂肪的測定

GB/T5009.11-2003食品中總種的測定

GB/T5009.12-2003食品中鉛的測定

GB/T5009.22-2003食品中黃曲霉素的測定

GB/T5009.60-2003食品包裝用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型

品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法

八、采購質(zhì)量控制程序

供銷部制定出原料采購相關(guān)計劃和包裝使用相關(guān)計劃。

外購：要慎重選擇原料供應(yīng)商，決定供應(yīng)商之后桿取樣品檢

驗，由檢驗單位和供銷部審定，不合格的拒收，合格品裝車運回，

到貨檢驗，不合格拒收。合格的檢斤入庫。建立入庫記錄。必須向

供貨單位索取生產(chǎn)許可證或工業(yè)生產(chǎn)許可證復(fù)印件、檢驗報告和合

格證。

內(nèi)購：要到現(xiàn)場初檢，感官檢驗不合格的拒收。感官檢驗合

格的取回樣品復(fù)檢，必要時到質(zhì)量檢驗單位復(fù)檢。不合格的拒收，

合格的由檢驗單位出具檢驗報告，檢斤入庫。建立入庫記錄

專用小麥粉、白砂糖、食用植物油和淀粉的選購：選擇取得

食品生產(chǎn)許可證的生產(chǎn)廠家，索取廠家的食品生產(chǎn)許可證復(fù)印件和

質(zhì)量檢驗報告，購進后進行驗證再入庫、保管、發(fā)放。

添加劑的選購：選擇生產(chǎn)或經(jīng)銷商，索取生產(chǎn)許可證和檢臉

報告，經(jīng)選購后再驗證，入庫、保管、發(fā)放。

包裝材料的選購：選擇生產(chǎn)或經(jīng)銷商，經(jīng)選購后再驗證，入

庫、保管、發(fā)放。

生產(chǎn)技術(shù)部為供銷部提供原材料的生產(chǎn)和質(zhì)量有關(guān)信息，提

關(guān)零配件使用和設(shè)備維修相關(guān)計劃。

廠長提供小麥粉、淀粉、添加劑和塑料包裝等主要原料的價

格、產(chǎn)地和質(zhì)量信息。

辦公室負責(zé)購進包裝并選擇制造商，向生產(chǎn)商提供設(shè)計合適

的方案，按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格后進貨，向廠長反饋檢驗信息后，

運回入庫保管、發(fā)放。

九、威化餅干、膨化食品生產(chǎn)工藝控制

入庫

帶為膨化食品疊層工序工藝，為膨化。

注：有標(biāo)記為重點質(zhì)量控制點。

十、產(chǎn)品出廠檢驗

1、產(chǎn)品出廠前做到逐批檢驗，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量批批合格。

2、抽樣要嚴格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進行。樣品應(yīng)有代表性。

3、抽樣、送樣全灰由質(zhì)量檢驗員負責(zé)。必須做到及時檢驗，及

時出具質(zhì)檢報告。

4、質(zhì)檢報告一式兩份，由質(zhì)檢員保管一份并做好檢驗記錄，另

一份由質(zhì)管部長復(fù)印，原件隨產(chǎn)品同行。

5、發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品要及時報告質(zhì)管部，由質(zhì)管部安排技術(shù)部和

車間主任查找原因，采取措施。

6、出廠檢驗的相關(guān)項目為：

a、感官

b、凈含量

c、水分

d、細菌總數(shù)

e、大腸菌群

7、酸價、碑含量、鉛含量、過氧化值、黃曲霉毒素、致病菌和

霉菌計數(shù)等相關(guān)項目，每年委托國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門檢驗2次。

十一、不合格產(chǎn)品處理辦法

1、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)不合格品出現(xiàn)，要及時返工。不能再

加工的直接報廢，不得將不合格品混入合格品當(dāng)中。絕不能將不合

格品混裝出廠。

2、一旦出現(xiàn)不合格品，當(dāng)班班長要將產(chǎn)生原因、產(chǎn)生批量、產(chǎn)

生工序等情況記錄備案。

3、供銷科（保管員）在接收產(chǎn)品統(tǒng)計時，應(yīng)將不合格產(chǎn)品的批

量、碼放位置登記備案，并向廠質(zhì)管部長匯報。

4、不合格品的堆放應(yīng)與合格品的堆放分別存放，并做出不合格

品標(biāo)記和合格品標(biāo)記。

5、供銷科（保管員）要建立兩本帳，一本返工產(chǎn)品記錄，一本

報廢產(chǎn)品記錄。

十二、產(chǎn)品入庫和出庫管理管控

一、成品庫是存放合格品的專用倉庫。庫房應(yīng)干凈、無污染，應(yīng)有

防潮等設(shè)施。

(1)出、入庫必須有出、入庫憑證。

(2)產(chǎn)品、品種、規(guī)格應(yīng)碼放整齊，不得混垛。

(3)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行常規(guī)檢查：包括品種、規(guī)格、數(shù)量等。

(4)根據(jù)季節(jié)變化情況，及時采取防雨、防潮措施。

二、供銷科(保管員)應(yīng)有產(chǎn)品驗收入庫記錄和出庫記錄。

十三、各部門、人員考核及獎懲辦法

為全面考核各部門的工作情況，對各部門的履行崗位責(zé)任制和

落實各項制度情況以量化的標(biāo)準(zhǔn)作以總結(jié)，制定本考核及獎懲辦法。

各部門考核及獎懲辦法：

（一）廠長考核及獎懲辦法：

廠長的考核由質(zhì)管副廠長、技術(shù)副廠長、綜合辦主任、供銷部部

長、質(zhì)管部長組成考核小組。對全廠的產(chǎn)品質(zhì)量情況、經(jīng)濟效益情

況、質(zhì)量事故情況、安全保衛(wèi)情況、職工培訓(xùn)情況和落實質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標(biāo)情況進行考核。

在考核中，對照《質(zhì)量管理管控手冊》中廠長職責(zé)和權(quán)限的范

圍內(nèi)對照量化?？己私Y(jié)果分為四個等級，分別為優(yōu)秀、稱職、基本

稱職和不稱職。廠長在考核中考核為稱職以上的等級，獎勵獎金5000

元；基本稱職不獎勵。

（二）質(zhì)管副廠長、技術(shù)副廠長的考核辦法同前款。

（三）質(zhì)管部及人員考核和獎懲辦法：

質(zhì)管部的考核由廠長、副廠長及各部、室領(lǐng)導(dǎo)組成考核小組。

考核合適的內(nèi)容：質(zhì)管部完成各項工作的落實情況、執(zhí)行職責(zé)情

況、產(chǎn)品質(zhì)量達標(biāo)情況、年度指標(biāo)落實情況、銷售任務(wù)情況等。

獎懲辦法：對照各項指標(biāo)進行量化。但年內(nèi)出現(xiàn)過一次質(zhì)量事故，

部長不能評為優(yōu)秀，出現(xiàn)兩次質(zhì)量事故，部長不能評為稱職。因產(chǎn)

品質(zhì)量引起消費者投訴或被質(zhì)量監(jiān)督部門曝光則撤消其部長職務(wù)。

（四）生產(chǎn)技術(shù)部及人員考核與獎懲辦法：

生產(chǎn)技術(shù)部的考核小組成員同前款。

考核合適的內(nèi)容：生產(chǎn)技術(shù)部完成各項工作任務(wù)的落實情況、執(zhí)

行職責(zé)情況、設(shè)備正常運轉(zhuǎn)率及維修情況、質(zhì)量控制點控制情況。

考核辦法：對照年初制定各項工作任務(wù)和完成情況，檢查設(shè)備維

修記錄、質(zhì)量控制點的質(zhì)量檢查和處理記錄，檢查人員執(zhí)行崗位責(zé)

任制情況。

年內(nèi)出現(xiàn)過2次以上質(zhì)量事故，部長不能評為優(yōu)秀，年內(nèi)出現(xiàn)過

3次以上質(zhì)量事故，部長不能評為稱職。

全年無責(zé)任事故，人員能按照崗位責(zé)任制履行職責(zé)，對部長獎勵

1000元，全體人員給予一次性物質(zhì)獎勵。

（五）供銷部及人員考核與獎懲辦法：

考核合適的內(nèi)容：供銷部完成各項相關(guān)計劃任務(wù)的落實情況、執(zhí)

行職責(zé)情況、采購和銷售相關(guān)計劃完成情況、用戶意見反饋情況。

考核辦法：檢查進貨質(zhì)檢報告存檔情況，檢查銷售情況帳目、采

購情況帳目、綜合進貨和銷售帳目記帳情況，檢查用戶意見反饋記

錄。

1、按照進貨批量和枇次核對原料質(zhì)量報告。

2、按照銷售數(shù)量對照營業(yè)額是否一致。

3、查看用戶意見反饋卡是否都有處理意見。

在考核中，如發(fā)現(xiàn)在帳目中弄虛作假或帳物不符，應(yīng)免去部長職

務(wù)。對用戶意見卡不重視、無記錄則有關(guān)負責(zé)人員不能評為稱職。

全年無質(zhì)量責(zé)任事故，獎勵部長1000元，給予一次性物質(zhì)獎勵。

（六）綜合辦公室及人員考核與獎勵辦法：

考核合適的內(nèi)容：對辦公室所