壓力管道元件制造程序

文件編號：Q/YT-B-2011

版次/修訂:A/0

壓力管道元件制造

程序文件

編制：__________________

審核：__________________

批準：__________________

持有者:

受控編號:

2011-06-01發(fā)布2011-06-10實施

XXXXXXXXXXX公司

XXXXXXXXXXX公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B-2011

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程序名稱目錄

共2頁第1頁

名稱編號名稱

一、程序文件目錄

1Q/YT-B-01-2011文件和資料控制程序

2Q/YT-B-02-2011質(zhì)量記錄控制程序

3Q/YT-B-03-2011管理評審程序

4Q/YT-B-04-2011人員培訓控制程序

5Q/YT-B-05-2011產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗與用戶進公司檢驗控制程序

6Q/YT-B-06-2011安全監(jiān)察與許可證管理控制程序

7Q/YT-B-07-2011質(zhì)量改進控制程序

8Q/YT-B-08-2011糾正和預防措施控制程序

9Q/YT-B-09-2011內(nèi)部體系審核程序

10Q/YT-B-10-2011用戶服務控制程序

11Q/YT-B-11-2011質(zhì)量控制計劃

12Q/YT-B-12-2011合同控制程序

13Q/YT-B-13-2011產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序

14Q/YT-B-14-2011采購控制程序

15Q/YT-B-15-2011采購產(chǎn)品驗證控制程序

16Q/YT-B-16-2011工藝控制程序

17Q/YT-B-17-2011放行、交付和服務控制程序

18Q/YT-B-18-2011標識和可追溯性控制程序

19Q/YT-B-19-2011產(chǎn)品防護控制程序

20Q/YT-B-20-2011不合格品控制程序

21Q/YT-B-21-2011監(jiān)視和測量裝置控制程序

二、管理制度目錄

(-)采購及材料1控制系統(tǒng)

1Q/YTCL01-2011供方管理辦法

2Q/YTCL02-2011采購定貨管理制度

3Q/YTCL03-2011采購材料的驗收入庫管理制度

4Q/YTCL04-2011外購件、外協(xié)件、配套件管理制度

5Q/YTCL05-2011材料代用管理制度

6Q/YTCL06-2011壓力管道元件用材料管理制度

7Q/YTCL07-2011材料保管發(fā)放管理管理制度

8Q/YTCL08-2011焊接材料管理制度

9Q/YTCL09-2011材料、零部件標記及移植制度

10Q/YTCL10-2011鋼印管理制度

(二)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)

1Q/YTGY01-2011壓力管道元件圖樣審核制度

2Q/YTGY02-2011工藝文件編制審批制度

3Q/YTGY03-2011工藝文件管理制度

4Q/YTGY04-2011工藝裝備管理制度

5Q/YTGY05-2011技術(shù)標準管理規(guī)定

6Q/YTGY06-2011材料消耗工藝定額管理制度

7Q/YTGY07-2011工藝紀律管理辦法

8Q/YTGY08-2011質(zhì)量管理制度考核細則

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程序名稱目錄

共2頁第2頁

名稱編號名稱

9Q/YTGY09-2011壓力管道元件制造工藝管理制度

10Q/YTGY10-2011瓷釉管理制度

11Q/YTGY11-2011搪燒管理制度

（三）焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)

1Q/YTHJ01-2011焊工管理制度

2Q/YTHJ02-2011焊接工藝評定管理制度

3Q/YTHJ03-2011焊接頭編號及焊工鋼印位置規(guī)定

4Q/YTHJ04-2011產(chǎn)品焊接管理制度

5Q/YTHJ05-2011焊縫返修及母材缺陷補焊管理制度

6Q/YTHJ06-2011焊接試件管理制度

7Q/YTHJ07-2011焊接試驗室管理制度

8Q/YTHJ08-2011焊接設備管理制度

9Q/YTHJ09-2011焊接材料烘干發(fā)放回收管理規(guī)定

（四）熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)

1Q/YTRCL01-2011熱處分包理管理制度

（五）理化試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)

1Q/YTLH01-2011理化試驗分包管理制度

（六）檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)

1Q/YTJY01-2011制造過程檢驗制度

2Q/YTJY02-2011壓力試驗管理制度

3Q/YTJY03-2011產(chǎn)品最終檢驗和試驗規(guī)定

4Q/YTJY04-2011不合格品管理制度

5Q/YTJY05-2011產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔制度

（七）設備質(zhì)量控制系統(tǒng)

1Q/YTSB01-2011設備采購及安裝調(diào)試管理制度

2Q/YTSB02-2011設備的使用維護管理制度

3Q/YTSB03-2011設備事故及修理報廢制度

4Q/YTSB04-2011設備檔案管理制度

（八）監(jiān)督與測遢:裝置

1Q/YTJL01-2011計量管理實施辦法

2

3Q/YTJL03-2011計量器具的采購、入庫和流轉(zhuǎn)制度

4Q/YTJL04-2011計量器具的周期檢定制度

5Q/YTJL05-2011計量器具的配備、使用和維護保養(yǎng)制度

6Q/YTJL06-2011計量器具的修理和報廢制度

（九）無損檢測控制系統(tǒng)

1Q/YTWS01-2011無損檢測質(zhì)量管理制度

2Q/YTWS02-2011無損檢測檔案管理制度

3Q/YTWS03-2011無損檢測人員管理制度

4Q/YTWS04-2011暗室管理制度

5Q/YTWS05-2011無損檢測儀器管理制度

6Q/YTWS06-2011無損檢測安全管理制度

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程序名稱文件和資料控制程序

共5頁第1頁

1、總則：

公司根據(jù)TSG系列規(guī)范的要求，參照GB/T19001-2000標準的要求，結(jié)合我公司的實際情

況，編制適宜的文件，以確保壓力管道元件制造質(zhì)保體系有效運行。文件采用紙張、計算機磁

盤、光盤。

2、目的

本公司質(zhì)量體系所要求的文件進行控制，確保在用文件的準確性、適宜性、有效性和可追溯

性。

3、適用范圍

適用于本公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系有效運行的所有文件（不包括質(zhì)量記錄）的

控制。

4、職責

4.1辦公室是質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序性文件、技術(shù)標準、產(chǎn)品圖樣及設計文件的歸口

管理部門。

4.2生產(chǎn)技術(shù)科負責工藝規(guī)程、工裝圖樣等文件的管理。

4.3各部門制定的內(nèi)部管理文件由各部門參照本程序規(guī)定控制。

5、工作程序

5.1文件的分類

5.1.1按性質(zhì)分為

（1）技術(shù)性文件；

（2）管理性文件。

5.1.2按來源分為

（1）外來文件，包括：

A、國家及上級機關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)、法令、政策等文件；

B、行業(yè)可直接引用或執(zhí)行的規(guī)范、規(guī)則、技術(shù)標準等；

C、顧客提供的資料、來函及傳真件、電話記錄等。

（2）內(nèi)部形成文件，包括：

A、質(zhì)量手冊；

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程序名稱文件和資料控制程序

共5頁第2頁

B、質(zhì)量程序性文件，包括質(zhì)量體系程序文件和管理性作業(yè)文件；

C、技術(shù)文件，包括產(chǎn)品圖樣、設計文件、工藝工裝圖樣、工藝文件、檢驗規(guī)范等;

D、過程策劃所形成的文件如質(zhì)量計劃等；

注：文件可以呈任何媒體，如磁盤、光盤、計算機軟件及其他電子媒體。

5.1.3按控制方式分為：

凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應為受控，受控文件的發(fā)放在文件上加蓋“受

控”印章，以便于識別。

（1）受控文件是由發(fā)放部門進行控制并保持其有效狀態(tài)的的文件，文件管理部門對本部門

發(fā)布的受控文件都應制定并可隨時提供能識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控文件清單，防止使用無

效文件；受控文件應進行受控標識，標注受控編號。

（2）文件在發(fā)布前均應經(jīng)授權(quán)人員審批，確保其準確性和適宜性，并按規(guī)定程序進行發(fā)放。

（3）文件發(fā)放部門對受控文件應建立文件發(fā)放記錄，記錄應表明發(fā)放的范圍、數(shù)量、受控

編號、接收入、簽字等內(nèi)容。

（4）文件接收部門應建立質(zhì)量文件收文登記臺帳，對接收文件指定專人進行保管。

（5）與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件，發(fā)放前應經(jīng)分管領(lǐng)導審批其適用性和有效性：

a、管理性外來文件如法律、法規(guī)、標準等由辦公室歸口管理。

（6）所有受控文件均不得隨意劃改，不準私自外借，并保持其清晰、整潔和完好。

非受控文件：未蓋“受控”印章的為非受控文件，不得在與質(zhì)量管理體系運行緊密

相關(guān)的工作場所使用。

5.2當由于企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、政策環(huán)境等原因而可能影響質(zhì)量體系文件的充分性與適宜

性時，應對有關(guān)質(zhì)量體系文件進行評審，以確定是否需要更新，若需修改文件則應再次批準發(fā)

布。

5.3對于已經(jīng)作廢而需保留用作參考的文件和資料，申請保留部門應填寫“文件留查申請單”,

經(jīng)文件管理部門批準后，應加蓋“作廢留查資料”印章后方可留用。

5.4對回收后的作廢文件需進行銷毀時，文件管理部門應填寫“文件銷毀審批表”，經(jīng)管理

部門負責人批準后指定銷毀監(jiān)督人，進行銷毀處理。

5.5質(zhì)量手冊的控制按照《質(zhì)量手冊》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6、質(zhì)保手冊編號

6.1質(zhì)量保證手冊編號

QYT-01-2011

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程序名稱文件和資料控制程序

共5頁第3頁

QB一企業(yè)彳示準

SDYT—山東圓通名稱縮寫

ZS-質(zhì)保手冊

01—文件順序號

2011—發(fā)布年份

6.2程序文件編號

Q/YT-BXX-2011

QB一企業(yè)標準

SDYT—山東圓通名稱縮寫

GL-管理文件；CL-材料文件；GY-工藝文件；HJ-焊接文件；RCL-熱處理文件；LH-理化文件；

JY-檢驗文件；SB-設備文件；JL-計量文件；WS-無損檢測文件。

XX-文件順序號.

2011—發(fā)布年份

6.3作業(yè)文件編號

Q/YTGYSZXX-2011

QB一企業(yè)標準

SDYT—山東圓通名稱縮寫

GYSZ一工藝守則GYGC工藝規(guī)程JYGC檢驗規(guī)程

XX一文件順序號.

2011—發(fā)布年份

7、質(zhì)量體系程序文件的控制

7.1對文件的編制、評審、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等

進行控制。

(1)檢驗科檔案員負責管理性文件的控制和管理；

(2)生產(chǎn)技術(shù)科負責技術(shù)性文件的控制和管理；

(3)各使用部門負責對文件的識別和保管。

7.2文件控制的內(nèi)容

7.2.1、質(zhì)量體系程序文件由辦公室組織有關(guān)部門或指定專人編寫，并由質(zhì)量保證工程師審批。

(1)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的；

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程序名稱文件和資料控制程序

共5頁第4頁

(2)必要時對文件進行評審與更新，并再次批準；

(3)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

(4)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；

(5)確保文件保持清晰，易于識別；

(6)防止作廢文件的非預期使用，由于法律或其他原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋

作廢印章進行標識。

7.3文件發(fā)放控制

7.3.1質(zhì)量體系程序文件的發(fā)放由辦公室進行控制。

(1)文件控制人員按規(guī)定的發(fā)放范圍、發(fā)放數(shù)量及時發(fā)放受控文件，發(fā)放前應加蓋受控印章,

注明發(fā)放編號，以保證對質(zhì)量管理體系運行起重要作用的各個場所都能得到相關(guān)文件的有效版

本。

(2)文件控制人員詳細登記文件發(fā)放和回收情況，并應有文件接收人員的簽名。

(3)不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向文件控制部門借閱。各部門必須建立借閱文件登

記手續(xù)。任何人不得擅自復印。

(4)文件破損影響使用或丟失時，可向文件控制部門申請置換，補發(fā)完好的受控文件，但必

須上交破損的受控文件并由文件控制部門負責銷毀。丟失的文件一旦找回，應立即上交文件控

制部門并銷毀。

7.4文件的更改

7.4.1質(zhì)量體系程序文件的更改由辦公室進行控制。

(1)由提出修改的部門說明更改原因、更改內(nèi)容。文件更改的審批原則上由原審批部

門或人員進行，如特殊情況，要由被指定的部門或人員審批時，必須獲得原審批所依據(jù)的背

景材料。

(2)負責按受控文件領(lǐng)用登記表收回需更改的文件，并換發(fā)更改后的受控文件。

7.5文件的換版與作廢

7.5.1質(zhì)量體系程序文件換版與作廢及歸檔的由辦公室進行控制。

(1)受控文件經(jīng)多次修改或經(jīng)管理評審及內(nèi)部評審需大幅度修改時，可進行換版。原版次有

效文件相應作廢。按原發(fā)放范圍、發(fā)放程序換發(fā)新版本。

(2)換發(fā)新版時，原版次受控文件由文件控制人員收回，加蓋作廢印章，進行登記，定期銷

毀。需作資料保留的，應蓋上作廢印章和留用印章，方可留用。

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程序名稱文件和資料控制程序

共5頁第5頁

7.6文件的歸檔與管理

(1)受控文件發(fā)布后，文件控制部門應將受控文件正本歸檔。歸檔的受控文件也需列入公司

GL-17《受控文件清單》。

(2)所有存入軟盤的受控文件應進行適當標識、編目，由文件控制人員保存。更改或換版時

及時修正。

7.7外來文件的控制

(1)國家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的管理性文件和技術(shù)性文件分別由檢驗科和生產(chǎn)技

術(shù)科識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。

7.8圖樣及技術(shù)文件的控制

7.8.1圖樣及技術(shù)文件必須按規(guī)定程序編制，責任人員會簽齊全。

7.8.2產(chǎn)品圖樣文件的控制按照Q/YTGY01-2011《壓力管道元件圖樣審核制度》。

7.8.3工藝圖樣、工藝文件的控制按照Q/YTGY08-2011《工藝控制程序》的要求執(zhí)行。

7.8.4產(chǎn)品出廠隨機文件由檢驗科統(tǒng)一協(xié)調(diào)準備。

7.8.5工藝文件的更改按照Q/YTGY08-2011《工藝控制程序》的要求執(zhí)行。

7.9技術(shù)標準的控制

7.9.1企業(yè)標準由辦公室組織起草、審查、報批、發(fā)布、備案及修訂。

7.9.2所有技術(shù)標準由辦公室負責管理執(zhí)行。

7.10對過程策劃所形成的文件的控制，應按有關(guān)控制程序的規(guī)定執(zhí)行，由過程策劃的組織

部門進行管理。

7.11與質(zhì)量體系有關(guān)的其它外來文件和資料?，對具有價值的由收集部門填寫檔案材料接收

單，移交辦公室存檔。

8、文件和記錄

8.1實施本程序的支持性文件有

(1)Q/YTGY08-2011《工藝控制程序》

8.2實施本程序產(chǎn)生以下記錄：

(1)外來文件審批分發(fā)單

(2)文件留查申請單

⑶受控文件清單

⑷質(zhì)量文件收文登記臺帳⑸文件銷毀申批表

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版次/修訂A/0

程序名稱質(zhì)量記錄控制程序

共5頁第1頁

1、目的

為了保持質(zhì)量記錄的有效、完整和可追溯性，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系

有效運行的客觀證據(jù)，制定本程序。

2、適用范圍

本程序適用于質(zhì)量體系運行所產(chǎn)生的各項記錄。

3、職責

3.1辦公室是實施本程序的歸口管理部門，并負責管理評審、質(zhì)量審核、質(zhì)量會議記錄。

負責產(chǎn)品開發(fā)活動記錄的管理，負責有關(guān)設計記錄的存檔。

3.2檢驗科負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗記錄、計量檢測設備記錄及來自供方的質(zhì)量記錄的管理。

3.3供銷科負責供方評定記錄的管理；負責合同評審記錄、售后服務記錄及其它有關(guān)記錄的

管理；負責物資采購記錄的管理。

3.4生產(chǎn)技術(shù)科負責工藝活動記錄、設備管理記錄的管理。

3.5其它有關(guān)部門負責各自所產(chǎn)生質(zhì)量記錄的管理。各質(zhì)控系統(tǒng)負責設計、填寫、收集、整

理、本系統(tǒng)的質(zhì)量記錄；

3.6各質(zhì)控系統(tǒng)責任工程師負責批準本系統(tǒng)編制的質(zhì)量記錄。

3.7辦公室負責保管質(zhì)量記錄；

3.8記錄人員應保證所作記錄字跡清晰、內(nèi)容完整、真實準確。

4、記錄控制

質(zhì)保體系所要求的記錄應予以控制，質(zhì)量記錄控制的原則結(jié)合壓力管道元件產(chǎn)品的特點，

對施工記錄、交工技術(shù)文件的規(guī)定。以證實質(zhì)保體系是否運行和向需方，監(jiān)督檢驗，安全監(jiān)察,

部門提供充分的證實文件并具有追溯性。對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置

所需的控制。本公司記錄的形式是表格、圖表、報告、膠片也可以呈其它媒介形式，如磁帶、

磁盤、照片等。

4.1記錄編制和分類順序

（1）產(chǎn)品質(zhì)量檔案文件由檢驗科負責編制和分類。

（2）各質(zhì)量系統(tǒng)責任人產(chǎn)品進行的同時隨時向檢驗科提供生產(chǎn)過程控制的報告，記錄

卡具體收集由檢驗科負責。

（3）各種工藝文件表格等工作見證是與制造質(zhì)量和安全密切相關(guān)的具有法律責任所以嚴禁弄

虛作假。

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版次/修訂A/0

程序名稱質(zhì)量記錄控制程序

共5頁第2頁

（4）出廠文件為正本，歸檔文件為副本，其他工作見證均作為歸檔文件保存。

4.2質(zhì)量記錄表格編號

4.2.1表格編號

表XX—XX質(zhì)量控制系統(tǒng)的拼音縮寫字母，兩位英文大寫字母；

XX—順序號，兩位阿拉伯數(shù)字

表HJ—03表示焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量記錄，編號為03。

4.2.2質(zhì)量控制系統(tǒng)代號

GL-質(zhì)量管理控制；GY—工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)；CL—材料質(zhì)量控制系統(tǒng);

TS一無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)；HJ—焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)；JY—檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng);

JL-計量質(zhì)量控制系統(tǒng)；LH—理化質(zhì)量控制系統(tǒng)；SB—設備質(zhì)量控制系統(tǒng)。

RCL-熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)

4.4記錄控制的內(nèi)容：

4.4.1出廠文件：

（1）、壓力管道元件產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)檢證書

（2）竣工圖

（3）質(zhì)量證明書（正本）包括：

a、產(chǎn)品合格證

b、產(chǎn)品數(shù)據(jù)表

c、產(chǎn)品材料一覽表

d、焊接記錄卡

e、壓力管道元件外觀及兒何尺寸檢驗報告

f、渦流檢測報告

g、熱處理檢驗報告（含熱處理曲線）

h、耐壓試驗報告［泄漏試驗報告（圖樣要求時）］

i、設計文件

j、產(chǎn)品制造變更報告

k、檢驗計劃表

1、征求用戶意見表

m、友情提示

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版次/修訂A/0

程序名稱質(zhì)量記錄控制程序

共5頁第3頁

4.4.2歸檔文件

(1)、出廠文件(副本)

(2)、材料工藝文件表CL-01-CL-11(包括壓力管道元件用材料、焊接材.料、部件材質(zhì)證明

書、合格證)

(3)、制造工藝文件、制造檢驗工藝、壓力管道元件制造檢驗流轉(zhuǎn)卡等，工作見證。

表GY-01?GY-06

(4)、焊接、熱處理工藝文件工作見證表HJ-01?HJT9

(5)、探傷工藝文件工作見證表TS-01?TS-04

(6)、檢驗工藝文件工作見證表JY-01?JYTO

(7)對供方及分包方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要的措施記錄；

(8)產(chǎn)品不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施，包括批準報廢的記錄；

(9)質(zhì)量改進過程中產(chǎn)生的記錄以及采取糾正和預防措施的結(jié)果；

(10)教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄(特別是特殊工種人員)。

4.5記錄控制要求：

(1)所有質(zhì)量記錄應用鋼筆或圓珠筆填寫，禁止用鉛筆填寫。

(2)質(zhì)量記錄應嚴格按要求填寫，逐項填寫實測數(shù)據(jù)(比較法測量除外)，并做到字跡(包

括印章)清晰可辨、準確、完整。需要授權(quán)人員簽字時必須簽字齊全。

(3)質(zhì)量記錄填寫結(jié)束，原則上不準更改。如屬于填寫有誤需更改時，只準劃改、不準涂改,

并在劃改處簽蓋更改人姓名或印章，方可有效。

(4)質(zhì)量記錄要定期進行收集整理，按時歸檔；

(5)質(zhì)量記錄要在適宜的環(huán)境下貯存，防止損壞、霉變和丟失；

(6)質(zhì)量記錄查閱、復制和借閱要履行審批手續(xù)；

(7)質(zhì)量記錄的保存時間要滿足顧客和法律法規(guī)的要求，存檔文件保存期為7年。對過期的

質(zhì)量記錄，及時上報質(zhì)保工程師審批，經(jīng)形成記錄部門批準后可辦理銷毀手續(xù)。

4.6外來記錄的控制

外來的記錄(如供應商提供的原材料出廠檢驗報告、計量檢定報告、環(huán)境監(jiān)測報告等)由相

關(guān)部門保存，如果沒有特別規(guī)定保存期為7年。

4.7檔案室由辦公室負責管理，存檔文件由檔案員負責編號存檔，保管。

5、質(zhì)量記錄標記、收集和編目

5.1所有質(zhì)量記錄表、卡、帳的開頭均采用醒目的標題及其代號作為標記。

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程序名稱質(zhì)量記錄控制程序

共5頁第4頁

5.2各歸口部門指定專職人員負責收集有關(guān)質(zhì)量記錄，并分類和按編號或日期順序裝訂成冊

（原裝成冊的記錄本除外），裝訂要整齊牢固，在封面標明記錄號和記錄名稱、份數(shù)、保存

地點、保存期限、編目和收集日期等。

5.3所有質(zhì)量記錄的收集時間可按季、半年、年進行，必要時可隨時收集。

5.4對各類質(zhì)量記錄要認真保管愛護，不得隨便撕毀丟失。有關(guān)責任人要及時收集、整理并

按規(guī)定做好接送工作。

5.5編目模式

XXXX-XX

I1----------冊號

I--------------------------------------年

例：2011-01,即2011年第1冊。

6、質(zhì)量記錄歸檔、貯存和保管

6.1質(zhì)量記錄采用分類管理的辦法，各職能部門分別負責本單位質(zhì)量記錄的歸檔管理。

6.2質(zhì)量記錄收集人員定期將已裝訂成冊的質(zhì)量記錄送交保管人員歸檔，一般情況按收集周

期歸檔，必要時可隨時歸檔。

63質(zhì)量記錄保管人員應建立歸檔臺帳，臺帳標明每冊記錄文件號和記錄名稱、編目、頁（份）

數(shù)和保存期限。

6.4不同類別的記錄要分開存放，并按編目或日期順序排放，以便于查找。

6.5存放質(zhì)量記錄的環(huán)境要適宜，符合安全要求，有防潮防污防腐措施，避免損壞、變

質(zhì)、丟失。

6.6保存期限按照國家的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，國家標準未作規(guī)定的應保存五年。

7、質(zhì)量記錄的借用和處理

7.1借用質(zhì)量記錄者必須履行借用手續(xù)，借出后妥善保管，不得涂改，毀壞、丟失，并及時

歸還，保管人員應當面查對，確認完整無誤方可接收，存放原處。

7.2每年末由保管人員對所保管的質(zhì)量記錄進行一次清查，對超過保管期限的應列出銷毀清

單，報部門領(lǐng)導審核簽字認可后，即可銷毀，并在保管臺帳上注銷。

8、相關(guān)文件和記錄

實施本程序產(chǎn)生以下記錄，由記錄管理部門保存：

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程序名稱質(zhì)量記錄控制程序

共5頁第5頁

⑴質(zhì)量記錄歸檔臺帳

⑵借閱登記表

⑶質(zhì)量記錄銷毀清單

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程序名稱管理評審控制程序

共3頁第1頁

1、目的

按計劃對質(zhì)量管理體系的運行狀況進行評審，確保體系的適宜性、充分性和有效性。滿足

質(zhì)量方針和目標的要求

2、適用范圍

適用于本公司運行中的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

3、職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審工作

3.2質(zhì)量保證工程師負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進的建議，負責組織

編寫管理評審報告。

3.3各相關(guān)部門負責準備并提供與本部門有關(guān)的評審所需的資料，并負責評審中提出的糾正

預防和改進措施的實施工作。

3.4辦公室負責管理評審計劃的編制，評審前的準備和評審的組織工作，并負責對管理評審

后實施結(jié)果的跟蹤和驗證。

4、工作程序

4.1管理評審計劃

4.1.1管理評審一?般每年進行一次，于年底對本年度質(zhì)量體系的運行狀況進行評審，有下列情

況可以對具體事項追加評審：

a.組織機構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或資源發(fā)生重大變化時；

b.法律法規(guī)、社會環(huán)境或標準發(fā)生變化時；

c.連續(xù)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有較多投訴時；

d.其它特殊情況，總經(jīng)理認為需追加評審時。

4.1.2年度評審由辦公室于12月初編寫管理評審計劃，追加評審由辦公室根據(jù)總經(jīng)理的提議

編寫管理評審計劃。

4.1.3質(zhì)量保證工程師對管理評審計劃審核后報總經(jīng)理批準。

4.1.4管理評審計劃的內(nèi)容

a.管理評審的目的

b.管理評審的時間安排

&管理評審準備工作要求

其中追加的評審內(nèi)容側(cè)重于4.1.1中的具體事項；年度評審內(nèi)容側(cè)重于本年度的質(zhì)量體系運

行情況。

5、管理評審的內(nèi)容

管理評審包括以下內(nèi)容：

（1）內(nèi)部體系審核報告；

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程序名稱目錄

共3頁第2頁

（2）方針、目標（指標、方案）及其實施情況；

（3）重大事故的處理；

（4）相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括滿意度和有益的建議等）；

（5）相關(guān)方投訴的處理；

（6）糾正預防和改進措施實施情況；

（7）過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；

（8）管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；

（9）體系的要素及相應文件是否有修正的需要；

（10）對體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性的評價。

6、評審準備

6.1檢驗科于每年初，將經(jīng)理批準后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負責人準備并提

供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料”

6.2檢驗科負責管理評審計劃的編制和組織工作，搜集管理體系評審資料，并承擔糾正預防

和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。

6.3相關(guān)部門負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責評審中提出的糾

正預防和改進措施的實施工作。

6.4檢驗科于11月底將各部門準備的資料分別進行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審

的具體內(nèi)容。經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以GL-02

《管理評審通知單》的形式發(fā)給參加評審的人員。

7、評審

7.1由總經(jīng)理主持評審會議，有關(guān)領(lǐng)導及有關(guān)部門負責人參加會議，由辦公室做好會議記錄。

7.2按照GL-02《管理評審通知單》的評審內(nèi)容開展評審活動。

7.3對質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性做出評價，提出改進要求和措施。

7.4對質(zhì)量體系適應質(zhì)量方針目標的有效性及滿足顧客要求的程度做出評價，并針對有關(guān)的

改進要求制定措施。

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程序名稱目錄

共3頁第3頁

7.5針對外部環(huán)境的變化評價自身資源的適宜性，對資源的需求制定措施。

8、管理評審報告

8.1檢驗科對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫GL-02《管理評審報告》，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審

核后，提交企業(yè)法人批準，并發(fā)至相應部門。

8.2評審報告的內(nèi)容包括：

(1)評審目的；

(2)評審日期；

(3)參加評審人員；

(4)評審的內(nèi)容及結(jié)論；采取的糾正預防和改進措施。

8.3糾正預防和改進措施的實施和驗證

檢驗科根據(jù)會議評審結(jié)果填寫GL-04《糾正和預防措施處理單》中“不符合事實"和"原因分析"

欄，定出責任部門，由責任部門填寫糾正或預防措施并實施，需采取改進措施時，由檢驗科提

交相應的改進計劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，企業(yè)法人批準后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。

檢驗科負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。

9、相關(guān)文件

⑴Q/YT-B02—2011《質(zhì)量記錄控制程序》

⑵Q/YT-B08-2011《糾正和預防措施控制程序》

10、施本程序產(chǎn)生以下記錄

(l)GL-Ol管理評審計劃

(2)GL-02管理評審通知單

(3)GL-03管理評審報告

(4)GL-04糾正和預防措施處理單

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程序名稱人員培訓控制程序

共3頁第1頁

1、目的

本程序就壓力管道元件各專業(yè)人員對壓力管道元件設計制造法規(guī)、標準及技能和質(zhì)量意識

的培訓和考核作出了規(guī)定。

2、適用范圍

適用于從事壓力管道元件生產(chǎn)的各級質(zhì)量控制人員、檢驗人員、理化和無損檢測人員、焊

工及其他對產(chǎn)品有重要影響的制造活動執(zhí)行者、驗證者和管理人員的培訓和考核。

3、職責

4、工作程序

4.1培訓與考核

4.1.1技術(shù)人員培訓與考核

壓力管道元件制造的質(zhì)量保證工程師，應參加省級舉辦的資格培訓和考核，取得相

應的資格證書后，方可進行相應類別管道元件的有關(guān)工作。

各級質(zhì)量控制人員應參加有關(guān)壓力管道元件專業(yè)方面的知識學習，學習新頒布或修

訂出版的有關(guān)規(guī)定、規(guī)程、標準。

壓力管道元件各級責任人人員的業(yè)務考核，主要是對工作業(yè)績等進行全面考核。

考核分為經(jīng)常性考核和定期考核兩種，經(jīng)常性考核主要通過日常完成業(yè)務工作的情

況、工作質(zhì)量、技術(shù)水平予以評定。定期考核主要通過本人總結(jié)。

4.1.2質(zhì)檢人員的培訓與考核

對從事壓力管道元件質(zhì)檢工作的人員，進行壓力管道元件法規(guī)、現(xiàn)行標準的培訓和

-fig-

旦貝。

凡從事壓力管道元件質(zhì)檢工作的人員，應嚴格工作標準，熟練、完整、準確的完成

工作見證和記錄。

要求壓力管道元件質(zhì)檢工作的人員熟練掌握各種檢測方法、儀器、和檢驗標準。

壓力管道元件檢驗人員主要考核其日常工作，在檢驗工作中的認真、負責，檢驗記

錄數(shù)據(jù)清晰、可靠、真實，不漏檢、錯檢。

4.1.3焊工的培訓與考核

凡從事壓力管道元件焊接的焊工必須按要求，經(jīng)有資格的焊工考試委員會組織的考

核合格，并取得相應資格證書。

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程序名稱人員培訓控制程序

共3頁第2頁

凡參加焊工考試的焊工，由焊接熱處理責任人負責對其進行內(nèi)部培訓。然后再送至

焊工考委會參加考試。取得相應的資格后才能持證上崗。

由焊接熱處理責任人對從事壓力管道元件焊接的合格焊工，進行日常工作業(yè)績的記

錄，作為該焊工免試的依據(jù)。

4.L3.4焊工資格有效期到期前三個月內(nèi)，焊接熱處理責任人組織焊工進行資格復試或重新

考試。

4.1.4無損檢測人員培訓

壓力管道元件無損檢測人員應參加質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的資格培訓考核并持有質(zhì)量技

術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的資格證書，方可從事相應檢測。

無證人員決不許從事無損檢測工作，也不允許聘用兼職人員擔任無損檢測系統(tǒng)責任

人。

4.2培訓記錄

所有培訓應予記錄，由辦公室負責建立GL-16《職工培訓檔案》和GL-15《培訓記錄表》，

按Q/YT-B-02-2011《質(zhì)量記錄控制程序》控制并妥善保管，以備查尋。

4.3持證上崗

4.3.1所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員，都應經(jīng)過培訓后才能上崗，有操作資格要求的崗位,

必須實行持證上崗。對于無證上崗的現(xiàn)象，檢驗科要追究操作者和相關(guān)責任者的責任。

4.3.2參加內(nèi)部培訓的人員獲得的資格證、上崗證可由本人保管；參加外部培訓的人員獲得

的資格證由公司辦統(tǒng)一保管。以確保人員的相對穩(wěn)定。

4.4員工評定

每年年底由辦公室負責組織有關(guān)部門，對從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)每位員工進行工作業(yè)績、技術(shù)

水平、崗位技能方面的考評，以此作為決定是否繼續(xù)培訓和再教育的依據(jù)，

制訂下年度的GL-14《年度培訓計劃》提供信息。

5、相關(guān)文件

5.1特《種設備焊接操作人員考核細則》

5.2特《種設備無損檢測人員考試與監(jiān)督管理規(guī)則》

5.3《特種設備作業(yè)人員培訓考試管理規(guī)則》

5.4Q/YT-B02-2011質(zhì)量記錄控制程序

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程序名稱人員培訓控制程序

共3頁第3頁

6、質(zhì)量記錄

6.1GL-14年度培訓計劃

6.2GL-15培訓記錄表

6.3GL-16職工培訓檔案

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程序名稱產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗與用戶進公司控制程序

共2頁第1頁

1、目的

本程序按照《條例》、《監(jiān)規(guī)》等法規(guī)的要求，規(guī)定了本公司監(jiān)督檢驗和顧客檢查的內(nèi)容和

要求，以確保產(chǎn)品安全可靠并滿足顧客要求。

2、適用范圍

適用于質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門授權(quán)的檢驗機構(gòu)的駐公司監(jiān)檢、用戶檢查等的管理。

3、職責

3.1本公司接受技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和顧客檢查工作由質(zhì)保工程師和檢驗責任

人負責。

3.2質(zhì)保工程師應當確定監(jiān)檢聯(lián)絡人員，辦公室及各系統(tǒng)責任人予以配合。

3.3顧客檢查由供銷科人員予以配合。

4、程序

4.1產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗

4.1.1本公司壓力管道元件產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作，由國家特種設備安全監(jiān)督管理部門核準

的有相應資格的檢驗單位（以下簡稱監(jiān)檢單位）承擔。

辦公室負責對監(jiān)檢單位資格進行確認。

4.1.2壓力管道元件產(chǎn)品的監(jiān)檢工作應當在壓力管道元件制造現(xiàn)場，且在制造過程中進行。

監(jiān)檢是在本公司質(zhì)量檢驗（以下簡稱自檢）合格的基礎(chǔ)上，對壓力管道元件產(chǎn)品安全性能進行

的監(jiān)督驗證，監(jiān)檢不能代替本公司的自檢。

4.1.3監(jiān)檢工作的依據(jù)是《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》和現(xiàn)行的相關(guān)標準、技術(shù)條件以及

設計文件等。

4.1.4監(jiān)檢內(nèi)容包括對壓力管道元件制造過程中涉及安全性能的項目進行監(jiān)檢和對本公司壓

力管道元件制造質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)情況的監(jiān)督檢查。

4.1.5在制造壓力管道元件產(chǎn)品前，檢驗科負責向監(jiān)檢單位報檢。

4.1.6壓力管道元件產(chǎn)品監(jiān)檢項目分A類和B類，辦公室應當提前通知監(jiān)檢員，使監(jiān)檢員能

按時到場。對A類項目，監(jiān)檢員必須到場進行監(jiān)檢，監(jiān)檢員應在相應的見證文件（檢驗報告、

記錄表、卡等）上簽字確認；未經(jīng)監(jiān)檢確認，不得流轉(zhuǎn)至下一道工序。對B類項目，監(jiān)檢員可

以到場進行監(jiān)檢，如不能到場監(jiān)檢，可在本公司自檢后，對相應的見證文件進行審查并確認。

4.1.7辦公室應當按照《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》的要求向監(jiān)檢單位提供必要的工作條

件和與監(jiān)檢工作有關(guān)的下列文件、資料?：

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程序名稱產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗與用戶進公司控制程序

共2頁第2頁

（1）質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件、管理制度、各責任人員的任免文件、質(zhì)量信

息反饋資料等）。

（2）從事壓力管道元件焊接持證焊工名單（列出持證項目、有效期、鋼印代號等）一覽表。

（3）從事壓力管道元件質(zhì)量檢驗的人員名單一覽表。

（4）從事無損檢測人員名單（列出持證項目、級別、有效期等）一覽表。

（5）壓力管道元件的工藝文件和檢驗資料，以及焊接工藝評定一覽表。

上述文件、資料如有變更，應當及時通知監(jiān)檢單位，執(zhí)行Q/YT-02-2011《文件和資料控制程序》。

4.1.8對監(jiān)檢員發(fā)出的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡單》或監(jiān)檢單位發(fā)出的《監(jiān)檢意見通知書》，檢驗科

應及時登入GL-05《質(zhì)量信息一覽表》，并按照Q/YT-B07—2011《質(zhì)量改進控制程序》在規(guī)定的

期限內(nèi)處理并書面回復。

4.1.9未經(jīng)監(jiān)檢單位出具《監(jiān)檢證書》并在產(chǎn)品銘牌上打監(jiān)檢鋼印的壓力管道元件產(chǎn)品，不

得出廠。

4.1.10在監(jiān)檢過程中，與監(jiān)檢單位發(fā)生爭議時，本公司可提請所在地的地市級以上安全監(jiān)察

機構(gòu)處理，必要時，可向上級安全監(jiān)察機構(gòu)申訴。

4.1.11監(jiān)檢聯(lián)絡員負責按照有關(guān)規(guī)定及時向監(jiān)檢單位繳納監(jiān)檢費用。

4.2其他授權(quán)檢驗

4.2.1本公司接受顧客或顧客委托的第三方檢驗單位對壓力管道元件產(chǎn)品進行監(jiān)督和檢驗,

并對顧客提出的問題、意見和建議，進行認真研究和處理。

4.2.2顧客在合同中約定的檢驗點，檢驗責任人應提前通知供銷科，由供銷科的業(yè)務人員負

責聯(lián)系顧客。

4.2.3檢驗責任人對顧客和第三方的檢驗應于配合，提供相關(guān)的檢驗資料和便利條件。

5、相關(guān)文件

GB/T12771-2008《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》

Q/YT-B07-2011《質(zhì)量改進控制程序》

Q/YT-B01-2011《文件和資料控制程序》

6、質(zhì)量記錄

GL-05信息一覽表

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程序名稱安全監(jiān)察與許可證管理程序

共2頁第1頁

1、目的

為貫徹《流體輸送用不銹鋼焊接鋼管》和TSGZ0004-2007《特種設備特種設備制造、安裝、

改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、TSGZ0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可

鑒定評審細則》、《壓力管道元件壓力管道元件產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》中規(guī)定的安全監(jiān)察

與許可證管理內(nèi)容要求特制定本程序。

2、適用范圍

適用于本公司壓力管道元件產(chǎn)品的安全監(jiān)察與許可證管理。

3、職責

3.1經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師負責貫徹執(zhí)行制造許可制度。

3.2辦公室負責按照有關(guān)要求在公司內(nèi)部落實許可證管理規(guī)定。

4、工作程序

4.1制造許可

4.1.1辦公室負責按照有關(guān)規(guī)定要求向資格許可受理的的安全監(jiān)察機構(gòu)提交制造許可申請及

有效期滿時的換證申請。

4.1.2申請時應提交以下申請資料：

(1)特種設備制造許可申請表(在國家質(zhì)檢總局網(wǎng)站下載)一式四份及電

子表格軟盤一份。

(2)公司概況說明；

(3)依法在當?shù)卣曰虻怯浀奈募陀〖?/p>

(4)公司已獲得的認證或認可證書復印件；

(5)公司質(zhì)量手冊；

(6)其他必要的補充資料。

(7)管理、技術(shù)、專業(yè)做業(yè)人員學歷證書、職稱證書、專項作業(yè)資格證書復印件。

4.1.3獲得申請受理后，質(zhì)量保證工程師應按TSGZ0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、

維修許可鑒定評審細則》中產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)規(guī)定確定試制相應級別的典型產(chǎn)品，以備制造許可

審查。

4.1.4完成產(chǎn)品試制后，應當約請鑒定評審機構(gòu)安排進行實地條件的鑒定評審，并在約定的

時限內(nèi)完成評審工作。

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版次/修訂A/0

程序名稱安全監(jiān)察與許可證管理程序

共2頁第2頁

4.1.5制造許可審查人員在執(zhí)行制造許可審查時，享有查閱有關(guān)圖紙、計算書、/匡序、記錄、

試驗結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利。

4.1.6評審組提出需要整改的意見和問題，質(zhì)量保證工程師負責組織在6個月內(nèi)完成整改，

并將整改報告以書面形式報評審組組長。

4.2許可證管理

4.2.1本公司制造的壓力管道元件不得超出《制造許可證》所批準的產(chǎn)品范圍，廠長、質(zhì)量

保證工程師、檢驗科長在簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量合格證書時，應對此進行確認。

4.2.2壓力管道元件隨機文件中應附有《制造許可證》復印件。產(chǎn)品銘牌上應標注與《制造

許可證》一致的制造企業(yè)名稱和編號。

4.2.3本公司各級部門必須接受發(fā)證部門的安全監(jiān)察機構(gòu)和所在地安全監(jiān)察機構(gòu)按規(guī)定對

證書的使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等情況進行的監(jiān)督和檢查。

4.2.4《制造許可證》原件由辦公室保管，任何人不得涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《制造許可證》。

4.2.5《制造許可證》有效期為4年，辦公室必須在《制造許可證》有效期滿6個月以前，

向發(fā)證部門的安全監(jiān)察機構(gòu)提出書面換證申請，經(jīng)審查合格后，由發(fā)證部門換發(fā)《制造許可證》。

因特殊原因不能按期換證時，經(jīng)經(jīng)理批準，可以向發(fā)證部門提出暫緩換證申請，經(jīng)批準后可以

暫緩，暫緩期不超過1年。

4.2.6本公司需要增加許可的產(chǎn)品種類、級別、項目的，辦公室應向發(fā)證部門提出新的書面

申請，經(jīng)受理、試制、審查合格后，由發(fā)證部門頒發(fā)新的《制造許可證》。

4.2.7本公司發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場地變更或有型式試驗要求的產(chǎn)品發(fā)生主體材料、

結(jié)構(gòu)型式、關(guān)鍵制造工藝、產(chǎn)品規(guī)格等變更的，辦公室應及時向發(fā)證部門申報，根據(jù)批復辦理

相關(guān)手續(xù)。

5、相關(guān)文件

TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

TSGZ0004-2007《特種設備特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

TSGZ0005-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》

XXXXXXXXXXX公司壓力管道元件制造程序文件Q/YT-B-2011

版次/修訂A/0

程序名稱質(zhì)量改進控制程序

共2頁第1頁

1、目的

為建立壓力管道元件產(chǎn)品的質(zhì)量信息系統(tǒng)和內(nèi)部質(zhì)量審核制度，對產(chǎn)品進行持續(xù)有效的質(zhì)量

改進，特制定本程序。

2、適用范圍

適用于本公司涉及壓力管道元件產(chǎn)品的所有質(zhì)量活動。

3、職責

3.1檢驗科負責質(zhì)量信息系統(tǒng)的建立、實施和管理；負責對糾正和預防措施的實施進行