汽車機(jī)動(dòng)車配件管理手冊(cè)

汽車配件管理手冊(cè)

主要內(nèi)容

一、崗位設(shè)定、人員配備

二、部門職能及崗位職責(zé)

1、配件部部門職能

2、配件經(jīng)理崗位職責(zé)

3、計(jì)劃員崗位職責(zé)

4、采購(gòu)員崗位職責(zé)

5、庫(kù)管員崗位職責(zé)

6、調(diào)度員崗位職責(zé)

7、配送員崗位職責(zé)

8、銷售員崗位職責(zé)

三、工作流程及細(xì)則

1、庫(kù)房管理細(xì)則

2、配件計(jì)劃流程（附流程圖）

3、配件采購(gòu)流程（附流程圖）

4、配件提貨流程（附流程圖）

5、配件入庫(kù)流程（附流程圖）

6、配件庫(kù)房管理流程（附流程圖）

7、配件出庫(kù)流程（附流程圖）

8、配件配送流程（附流程圖）

9、配件零售及領(lǐng)料流程（附流程圖）

10、配件報(bào)損申報(bào)流程（附流程圖）

一、崗位設(shè)定、人員配備

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注：根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，采購(gòu)員、調(diào)度員、配送員可設(shè)為兼職.

二、崗位職責(zé)

?服務(wù)經(jīng)理職責(zé)（配件方而）

1、負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司下達(dá)的配件銷售和利潤(rùn)指標(biāo)以及工廠下達(dá)的配件銷售任務(wù)。

2、合理控制配件庫(kù)存，加快資金周轉(zhuǎn)速度，減少庫(kù)存積壓，不斷提高配件經(jīng)營(yíng)水平。

3、做好配件的供應(yīng)、批售及配送工作。

4、負(fù)責(zé)內(nèi)外部關(guān)系的協(xié)調(diào)和溝通。

5、根據(jù)配件經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，合理配置人力資源；

6、明確公司本部在配件經(jīng)營(yíng)上的業(yè)務(wù)發(fā)展方向和業(yè)務(wù)范圍；

7、建立良好的工作環(huán)境，不斷提高服務(wù)質(zhì)量、競(jìng)爭(zhēng)力，樹立良好的品牌形象。

8、負(fù)責(zé)完成集團(tuán)公司交辦的其他工作.

?配件主管

㈠任職條件

1、有相當(dāng)大專以上的學(xué)歷.

2、有二年以上的汽配相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，具有一定的管理知識(shí)，熟悉目前汽配市場(chǎng)行情。

3、方較強(qiáng)的組織能力和協(xié)調(diào)能力及事務(wù)處理能力。

4、熟練使用計(jì)算機(jī)，有一定的財(cái)務(wù)知識(shí).

3崗位職費(fèi)

1、負(fù)責(zé)廠家下達(dá)的配件銷售任務(wù)、集團(tuán)公司下達(dá)的配件銷售任務(wù)及利潤(rùn)指標(biāo)的完成；

2、根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及整體運(yùn)作方式，合理制定配件的營(yíng)銷政策，并付諸實(shí)施

3、督促工作人員做好配件的經(jīng)營(yíng)和管理，合理調(diào)整庫(kù)存，加快資金周轉(zhuǎn)，減少滯銷品種.

4、協(xié)調(diào)計(jì)劃、采購(gòu)、調(diào)度、入庫(kù)、配送和庫(kù)管（各）崗位（之間）的工作關(guān)系，明確工作

流程，保證各環(huán)節(jié)工作的暢通，不斷提高配件供應(yīng)的滿足率、準(zhǔn)確率、完好率。

5、協(xié)調(diào)同其它業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，確保維修業(yè)務(wù)及其它配件銷售業(yè)務(wù)的正常開展。負(fù)責(zé)處理

由于配件質(zhì)量引起的投訴事宜。

6、配合公司本部參與激勵(lì)制度的制定，并負(fù)責(zé)配件從業(yè)人員的業(yè)績(jī)考核及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

7、定期組織召開周例會(huì)，總結(jié)成績(jī),克服不足：

8、完成公司交辦的其他工作。

?配件計(jì)劃員

㈠任職條件

1、配合部門經(jīng)理完成廠家下達(dá)的配件銷售任務(wù)、集團(tuán)公司下達(dá)的配件銷售任務(wù)及利潤(rùn)指

標(biāo)。

2、對(duì)計(jì)劃量進(jìn)行審核，做好計(jì)劃的延續(xù)和補(bǔ)充工作，對(duì)配件供應(yīng)的及時(shí)性、正確性負(fù)責(zé).

3、以低成本高品質(zhì)為目標(biāo)，積極開發(fā)配件配套廠家，降低采購(gòu)費(fèi)用，提高采購(gòu)效率。

4、建立采購(gòu)供應(yīng)的業(yè)務(wù)檔案，掌握不同運(yùn)輸方式的運(yùn)輸天數(shù)、費(fèi)用等，進(jìn)行定量分析，確

定最佳采購(gòu)方案。

5、用量大的A類件，要實(shí)行“貨比三家”的原則，作到質(zhì)優(yōu)價(jià)燃，并通過分析比較，制定

出最佳定貨單.保證不斷擋，無(wú)積壓。

6、強(qiáng)采購(gòu)管理,適時(shí)、適量、適質(zhì)、適價(jià)，與廠家保持良好的關(guān)系：按計(jì)劃采購(gòu)，特殊情

況有權(quán)做臨時(shí)調(diào)整。

7、購(gòu)過程中，要強(qiáng)化驗(yàn)貨工作，對(duì)配件的品牌、規(guī)格、數(shù)量等都要做到準(zhǔn)確無(wú)誤，認(rèn)真完成

配件的第一次檢驗(yàn)工作。

8、入庫(kù)驗(yàn)收工作中，采購(gòu)員要協(xié)同計(jì)劃員、庫(kù)管員作好配件的第二次檢驗(yàn)工作，對(duì)配件質(zhì)

量、品牌、規(guī)格、價(jià)格等問題作合理解釋。

9、負(fù)責(zé)配件質(zhì)量、數(shù)量的異常處理，及時(shí)做好索賠、退貨及退換.

10、對(duì)急件、零星采購(gòu)件，采購(gòu)員要進(jìn)行充分的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià),并按采購(gòu)程序優(yōu)先辦

理。

11、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。

?配件庫(kù)房保管員

㈠任職條件

1、中專以上學(xué)歷，有一年以上汽配工作或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

2、具備一定的汽車維修常識(shí)，熟悉汽車配件，能熟練操作計(jì)算機(jī)。

3、工作認(rèn)真細(xì)致踏實(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，吃苦耐勞，正直。

4、熟練庫(kù)房管理程序.

㈡崗位職責(zé)

1、入庫(kù)前要整理庫(kù)房，為新到配件的擺放提供空間。

2、貨物入庫(kù)驗(yàn)收的工作中，庫(kù)房管理員要認(rèn)真清點(diǎn)貨物的數(shù)量，檢查質(zhì)量，同時(shí)填寫實(shí)收

貨物清單（送貨上門），核實(shí)無(wú)誤后簽字確認(rèn).對(duì)于有質(zhì)量問題的貨物，保管員有權(quán)拒收。

3、保管員負(fù)責(zé)配件上架，按號(hào)就座,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)“配件的保管”規(guī)定。

4、保管員負(fù)責(zé)根據(jù)核對(duì)好的入庫(kù)單據(jù)，認(rèn)真填寫卡片帳，做到眠物相符。填寫卡片帳工作,

應(yīng)在當(dāng)天完成。

5、在配件的發(fā)放過程中，保管員必須嚴(yán)格履行出庫(kù)手續(xù)，根據(jù)調(diào)撥員簽發(fā)的出庫(kù)申請(qǐng)?zhí)崛?/p>

配件，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨.

6、出庫(kù)后，保管員根據(jù)出庫(kù)單認(rèn)真填寫卡片帳，做到帳實(shí)相花。

7、確保庫(kù)存準(zhǔn)確，保證帳、卡、物相符。庫(kù)管員隨時(shí)對(duì)有出入庫(kù)的配件進(jìn)行復(fù)查.做好配

件的月度和季度盤點(diǎn)工作。

8、因量質(zhì)問題退換回的配件,要另建帳單獨(dú)管理，及時(shí)督促計(jì)劃員進(jìn)行庫(kù)存和帳目調(diào)整，

保正庫(kù)存配件的準(zhǔn)確、完好,督促采購(gòu)員盡快作出異常處理。

9、適時(shí)向計(jì)劃員提出配件庫(kù)存調(diào)整（短缺、積壓）的書面報(bào)告。

10、保管全部與配件的業(yè)務(wù)單據(jù)、入庫(kù)清單、出庫(kù)清單并歸類存檔。

11、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作.

?配件調(diào)度員

㈠任職條件

1、中專以上學(xué)歷，有二年以上汽配工作或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

2、熟悉汽車配件,并能熟練使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行操作。

3、有較強(qiáng)的組織能力和協(xié)調(diào)能力及事務(wù)處理能力。

4、具有一定的財(cái)務(wù)知識(shí)。

。崗位職責(zé)

1、調(diào)度員協(xié)同庫(kù)房管理員、提貨人（或配送人員）根據(jù)配件出庫(kù)清單，驗(yàn)收出庫(kù)貨物。出

庫(kù)清單可根據(jù)具體庫(kù)存情況或提貨人的臨時(shí)耍求進(jìn)行調(diào)整，并艱據(jù)配件出庫(kù)的實(shí)際情況補(bǔ)

充出庫(kù)清單。

2、調(diào)度員要督促庫(kù)房管理員、提貨人（或配送人員）在核實(shí)無(wú)誤后的出庫(kù)清單上簽字認(rèn)

可,確保清單與實(shí)物相符。

3、調(diào)度員負(fù)貢應(yīng)收帳款帳目和收繳事宜，不得賒銷，一律先收款后付貨，減少不必要的死

帳、呆帳。

4、調(diào)度員負(fù)責(zé)應(yīng)收款往來(lái)帳目，作好微機(jī)帳目的處理，及時(shí)錄入往來(lái)票據(jù)（收款通知、出

庫(kù)清單、其它收款證明、運(yùn)輸費(fèi)用）。保管全部配件業(yè)務(wù)單據(jù)、出庫(kù)清單并歸類存檔，負(fù)責(zé)

同財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)往來(lái)單位的帳務(wù)核對(duì)。

5、調(diào)度員協(xié)同采購(gòu)員、庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)往來(lái)單位的質(zhì)量件退換工作，并嚴(yán)格執(zhí)行

“退件規(guī)則”。

6、隨時(shí)向采購(gòu)員、計(jì)劃員反映業(yè)務(wù)上出現(xiàn)的有關(guān)配件質(zhì)量、價(jià)格、存貨等問題，并作出書

面報(bào)告交計(jì)劃員。

7、協(xié)同采購(gòu)員、計(jì)劃員、庫(kù)房管理員進(jìn)行配件驗(yàn)收入庫(kù)工作，及時(shí)掌握配件來(lái)貨情況，確

保不丟失每一份配件訂單.

8、建立并保持與各經(jīng)營(yíng)單位的良好合作關(guān)系，對(duì)客戶在配件業(yè)務(wù)上提出的質(zhì)疑（質(zhì)量、價(jià)

格、發(fā)運(yùn)、往來(lái)帳、業(yè)務(wù)咨詢等），作出合理解釋，協(xié)調(diào)解決，確保不丟失每一位客戶。

9、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。

▲配件配送員

㈠任職條件

1、中專以上學(xué)歷，有二年以上汽配工作或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

2、熟悉汽車配件，有二年以上的駕駛經(jīng)驗(yàn)。

3、工作踏實(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，吃苦耐勞,正直。

4、有較強(qiáng)的應(yīng)變能力和溝通能力。

㈡崗位職責(zé)

1、及時(shí)準(zhǔn)確地將貨物發(fā)送到指定地點(diǎn)。

2、確保貨物的安全到達(dá)，嚴(yán)禁出現(xiàn)損壞、遺失的現(xiàn)象.

3、合理選擇運(yùn)輸工具和運(yùn)輸路線，節(jié)省時(shí)間、節(jié)約費(fèi)用，提高工作效率.

4、對(duì)于客戶的提問應(yīng)當(dāng)作出準(zhǔn)確合理地解答，對(duì)于自己不能解釋的問題，應(yīng)合理的回避不

要給客戶及公司帶來(lái)不必要的麻煩.事后應(yīng)積極找出答案.

5、積極收集有關(guān)的配件信息，尤其是出現(xiàn)的配件質(zhì)量問題，作出及時(shí)地反饋。

6、送貨時(shí)，必須帶回有收貨單位主管人簽字的收貨憑證，并協(xié)助收貨方驗(yàn)收貨物.

7、向外地發(fā)送貨物時(shí)，應(yīng)要求運(yùn)送方簽字證明。并及時(shí)與收貨單位進(jìn)行聯(lián)系，準(zhǔn)確地說(shuō)出

收貨方式、收貨地點(diǎn)及其它應(yīng)說(shuō)明的情況.確保貨物的安全到達(dá)。

8、及時(shí)查詢貨物是否安全到達(dá)。

9、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。

?配件銷售員

㈠任職條件

1、中專以上學(xué)歷，有二年以上汽配工作或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。

2、熟悉汽車配件，能使用計(jì)算進(jìn)行操作。

3、對(duì)汽配市場(chǎng)信息較敏感，工作踏實(shí)，責(zé)任心強(qiáng)。

4、有一定的應(yīng)變能力和溝通能力。

。崗位職責(zé)

1、熟悉和掌握各類配件品名、編號(hào)、價(jià)格、性能和用途，對(duì)客戶熱情周至（及時(shí)準(zhǔn)確的滿足

每一客戶的需求。

2、客戶提出關(guān)于配件的問題（質(zhì)量、價(jià)格、咨詢等），能及時(shí)準(zhǔn)確的回答.

3、嚴(yán)格執(zhí)行配件銷售價(jià)格,不得私自提價(jià)或降價(jià)（正常的價(jià)格降浮除外）。銷售配件必須

開具相應(yīng)的出庫(kù)憑證，不準(zhǔn)擅自賒帳。

4、維修領(lǐng)料必須嚴(yán)格執(zhí)行維修領(lǐng)料流程，維修工領(lǐng)料必有接車單方可領(lǐng)取配件，且必需交

舊領(lǐng)新.不得打口條出庫(kù)。

5、積極收集客戶及維修工反饋回的配件信息，以便計(jì)劃員、采購(gòu)員及時(shí)的調(diào)整配件計(jì)劃及

采購(gòu)方式。

6、負(fù)責(zé)管理柜臺(tái)物品和及時(shí)補(bǔ)充適銷的配件庫(kù)存,及時(shí)作出銷售業(yè)務(wù)的配件需求計(jì)劃。

7、出庫(kù)和入庫(kù)的配件，要及時(shí)登卡片帳，確保配件庫(kù)存的準(zhǔn)確性。

8、完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。

三、工作流程及細(xì)則

?庫(kù)歷管理細(xì)則

庫(kù)房管理包括配件自入庫(kù)至出庫(kù)為止的全部過程。在此期間，必須嚴(yán)格執(zhí)行配件的驗(yàn)收、

保管、發(fā)放、盤點(diǎn)和舊件回收等制度。

㈠驗(yàn)收入庫(kù)

1、計(jì)劃員負(fù)責(zé)保管到廠的全部進(jìn)貨明細(xì)單：臨時(shí)管理進(jìn)貨發(fā)票及運(yùn)單.

2、入庫(kù)前庫(kù)房保管員要整理庠房，為新到商品的擺放提供空間。

3、采購(gòu)員從貨場(chǎng)提取貨物后，庫(kù)管員協(xié)同計(jì)劃員、調(diào)度員、采購(gòu)員進(jìn)行驗(yàn)貨，清點(diǎn)數(shù)量，

檢查質(zhì)量，完成配件的第二次驗(yàn)收。

4、采購(gòu)員核實(shí)進(jìn)貨清單，同時(shí)對(duì)于送貨上門、臨時(shí)采購(gòu)的要I辦同保管員填寫實(shí)收貨物清

單，核實(shí)無(wú)誤后雙方簽字;對(duì)干有質(zhì)量問題的貨物，保管員有權(quán)有收。

5、計(jì)劃員憑進(jìn)貨清單打印入庫(kù)單，數(shù)量以實(shí)收為準(zhǔn)（如有價(jià)格變動(dòng)應(yīng)及時(shí)調(diào)整）.入庫(kù)單

一式五份，保管一份，計(jì)劃四份（其中二份附進(jìn)貨發(fā)票及運(yùn)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門，如票據(jù)未到

的，應(yīng)在備查簿中作好登記以備查詢，一份交財(cái)務(wù)記帳，一份計(jì)劃員留存）。

6、計(jì)劃員統(tǒng)計(jì)本批貨物的缺件、壞件、劣質(zhì)件以及價(jià)高件，并反饋給部門經(jīng)理。采購(gòu)進(jìn)行

異常處理。

7、保管員負(fù)責(zé)配件上架，并根據(jù)核對(duì)好的入庫(kù)單據(jù)，認(rèn)真填寫卡片帳，做到帳實(shí)相符。填

寫卡片帳工作，應(yīng)在當(dāng)天完成.

㈡配件的保管

保證庫(kù)存配件的準(zhǔn)確，節(jié)約倉(cāng)位，便于操作，配件的保管應(yīng)科學(xué)、合理、安全。

1、分區(qū)分類：根據(jù)配件的車型，合理規(guī)劃配件的擺放區(qū)域.

2、五五擺放：根據(jù)配件的性質(zhì)，形狀，以五為計(jì)量基數(shù)做到五五成行，五五成方，五五

成串，五五成包，五五成層”。使其擺放整齊，便于過目成數(shù)，便于盤點(diǎn)與發(fā)放.

3、四號(hào)定位：按庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)對(duì)配件實(shí)行統(tǒng)一架位號(hào)，并與配件的編號(hào)一一對(duì)

應(yīng)，以便迅速查帳和及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)貨。

4、建簽立卡：對(duì)已定位和編制架位號(hào)的配件建立架位簽和卡片帳.架位簽標(biāo)明到貨日期、

進(jìn)貨廠家、進(jìn)出數(shù)量、結(jié)存數(shù)量以及標(biāo)志記錄。

b、凡出入庫(kù)的配件，應(yīng)當(dāng)天進(jìn)行貨卞登記,結(jié)出庫(kù)存數(shù)，以便實(shí)貨相符。

6、庫(kù)存配件要采取措施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，做好防銹，防水，防塵等工作，防止和減少自然損

耗.有包裝的盡量不要拆除包裝。

7、因質(zhì)量問題退換回的配件,要另建帳單獨(dú)管理，保正庫(kù)存配件的準(zhǔn)確、完好。

㈢配件的發(fā)放

配件的發(fā)放,必須嚴(yán)格執(zhí)行出庫(kù)手續(xù)。

1、配件批發(fā)和調(diào)拔由調(diào)度員簽發(fā)出庫(kù)申請(qǐng)單。

2、庫(kù)管員按調(diào)度員簽發(fā)的配件出庫(kù)申請(qǐng)單提取配件（可根據(jù)庫(kù)存或提貨人的要求做臨時(shí)調(diào)

整），嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨.

3、配件出庫(kù)，如客戶自提，調(diào)度員應(yīng)協(xié)助保管員和提貨人一同清點(diǎn)貨物，并負(fù)責(zé)將貨物進(jìn)

行適當(dāng)包裝交」?客尸：如需配送人員發(fā)送，調(diào)度員應(yīng)協(xié)助保管員和配送員一同清點(diǎn)貨物，

由配送員進(jìn)行包裝發(fā)運(yùn)，并根據(jù)調(diào)整后的配件實(shí)際出庫(kù)情況補(bǔ)充打印出庫(kù)申請(qǐng)單。核實(shí)無(wú)

誤后，三方簽字認(rèn)可。

4、配送員根據(jù)發(fā)運(yùn)方式的不同，輕重件易損件要合理進(jìn)行包裝，提高包裝質(zhì)量，避免運(yùn)輸

過程中損壞配件。

5、出庫(kù)單一式五份，提貨人、調(diào)度員、保管員、財(cái)務(wù)各一份，月底結(jié)帳一份.配件批售業(yè)

務(wù)中現(xiàn)金回款部分，調(diào)度員應(yīng)將出庫(kù)清單和現(xiàn)金一同交于收款員，同時(shí)簽字并加蓋財(cái)務(wù)印

*

早?

6、出庫(kù)后，保管員根據(jù)出庫(kù)單認(rèn)真填寫卡片帳，做到帳實(shí)相符.

7、收款員、調(diào)度員、保管員必須每日對(duì)帳，準(zhǔn)確無(wú)誤后，收款員填寫日?qǐng)?bào)單，定期送交財(cái)

務(wù)。

8、對(duì)于配件零售業(yè)務(wù)，銷售員待客要態(tài)度端正，言語(yǔ)有禮，嚴(yán)格執(zhí)行〈營(yíng)業(yè)員行為規(guī)范準(zhǔn)

則〉。認(rèn)真介紹產(chǎn)品的性能、特點(diǎn)、價(jià)格、質(zhì)量及保質(zhì)期等。

9、出售配件時(shí)必須當(dāng)面驗(yàn)貨（某些不能拆包產(chǎn)品售貨員要講明）.對(duì)于某些特殊商品，如電

子產(chǎn)品、昂貴電器產(chǎn)品等，要用測(cè)試儀測(cè)試。雙方認(rèn)可，以避免糾紛。

10、所有銷售的配件必須開具出庫(kù)單（包括零售出庫(kù)單、三包領(lǐng)料單、修理領(lǐng)用單），零售

出庫(kù)單一式四份，顧客一份，保管員一份，其余兩份轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)；三包修理領(lǐng)單一式二份，

結(jié)算員一份，保管員一份。制單人簽字后，收款員憑出庫(kù)單結(jié)算收款,同時(shí)簽字并加蓋財(cái)務(wù)

印章。

㈣盤點(diǎn)

庫(kù)存配件的流動(dòng)性很大，為及時(shí)掌握庫(kù)存的變化情況避免短缺丟失和超儲(chǔ)積壓，保持帳、

卡、物相符，必須進(jìn)行定期和不定期的盤點(diǎn)工作.

1、庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)對(duì)有出入庫(kù)記錄的配件進(jìn)行復(fù)杳.

2、各經(jīng)營(yíng)單元每月對(duì)配件庫(kù)存進(jìn)行一次盤點(diǎn)。

3、每季度進(jìn)行一次有財(cái)務(wù)參與的全面清點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)合理安排配件的出入庫(kù)，以確保盤點(diǎn)

的準(zhǔn)確性，避免發(fā)生重盤、漏盤、錯(cuò)盤現(xiàn)象。

4、配件盤點(diǎn)過程中，不準(zhǔn)以任可理由虛報(bào)、瞞報(bào)或私自更改帳目。

5、盤點(diǎn)結(jié)束后，由盤點(diǎn)人員填寫盤點(diǎn)報(bào)表，對(duì)盤盈盤虧的配件且要查明原因，分清責(zé)任，

作出必要的處理。季度盤點(diǎn)后,進(jìn)行配件的報(bào)損申報(bào)工作.

㈤舊件回收及管理

為加強(qiáng)舊件的統(tǒng)一管理，杜絕以舊充新現(xiàn)象，必須嚴(yán)格執(zhí)行舊‘?；厥罩贫?。

1、三包、修理領(lǐng)用配件時(shí)，配件銷售人員必須在領(lǐng)用人交回相應(yīng)舊件后才可發(fā)放新件（三

包舊件交于索賠員，三包外舊件交配件銷售員）。

2、所有收回的舊件要設(shè)專人妥善保管，不得隨地堆放。三包舊件要建帳管理。

3、顧客索要舊件時(shí)（三包外維修），舊件管理人員要擦凈、整理后交還顧客。其它舊件，

公司將定期作出處理。

（二）計(jì)劃流程（附流程圖）

1、計(jì)劃員收集缺料信息；

2、計(jì)劃員分析、匯總?cè)绷闲畔ⅲ?/p>

3、根據(jù)庫(kù)存和銷售情況，編制期貨計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃，交由配件主管審核；

4、配件主管審定簽字后，計(jì)劃員出具一式三聯(lián)計(jì)劃單。一聯(lián)計(jì)劃員留存，驗(yàn)貨用；一聯(lián)交

采購(gòu)員，采購(gòu);一聯(lián)交內(nèi)勤，附付款通知書進(jìn)行付款審批。

（三）采購(gòu)流程（附流程圖）

1、采購(gòu)員依據(jù)計(jì)劃單進(jìn)行采購(gòu)；

2、市內(nèi)現(xiàn)金采購(gòu):通知內(nèi)勤，內(nèi)勤依據(jù)計(jì)劃單、付款通知書進(jìn)廳付款審批，辦理相關(guān)手續(xù)；

3、市內(nèi)賒購(gòu)：供貨商送貨的，貨物由保管員驗(yàn)貨接收并開出收貨單二聯(lián)進(jìn)入入庫(kù)程序；

需自提的采購(gòu)員到供貨商處提貨進(jìn)入提貨程序

5、市外現(xiàn)金采購(gòu)：依據(jù)進(jìn)貨計(jì)劃單、付款憑證聯(lián)系供貨商發(fā)貨。完成后，付款憑證及時(shí)交

回計(jì)劃員：

6、市外賒購(gòu):依據(jù)進(jìn)貨計(jì)劃單聯(lián)系供貨商發(fā)貨。

7、到貨后由采購(gòu)員提貨進(jìn)入提貨程序。

（四）提貨程序（附流程圖）

1、采購(gòu)員將收到的發(fā)票交計(jì)劃員，計(jì)劃員登帳后，交財(cái)務(wù)進(jìn)入記帳程序。

2、采購(gòu)員依據(jù)提貨單提貨，依據(jù)發(fā)貨清單驗(yàn)收貨物，完成配件的第一次驗(yàn)收：

3、驗(yàn)收后，將貨物、發(fā)貨清單交庫(kù)管員進(jìn)行配件的第二次驗(yàn)收：

4、如在第一次驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問逑，與保險(xiǎn)公司、運(yùn)輸部門聯(lián)系索賠.

5、予以索賠：索賠單據(jù)上交計(jì)劃員，計(jì)劃員進(jìn)行帳務(wù)處理后上交財(cái)務(wù);不予索賠：整理書

面報(bào)告上交配件主管，配件主管上報(bào)服務(wù)經(jīng)理。

（五）入庫(kù)程序（附流程圖）

1、庫(kù)管員、采購(gòu)員持發(fā)貨清單、裝箱單，計(jì)劃員持計(jì)劃單，共同進(jìn)行配件的第二次驗(yàn)貨；

2、供貨單位送貨上門，庫(kù)管員開具一式兩聯(lián)收貨單，一聯(lián)留存、一聯(lián)交計(jì)劃員打印入庫(kù)

單。

采購(gòu)員自提，驗(yàn)收后,計(jì)劃員依據(jù)驗(yàn)貨單打印入庫(kù)單；

入庫(kù)單一式五聯(lián)，一聯(lián)交保管員登帳進(jìn)入庫(kù)房管理程序；其它四聯(lián)由計(jì)劃員分配，一聯(lián)計(jì)劃

員留存進(jìn)行帳處理，一聯(lián)交財(cái)務(wù),二聯(lián)配發(fā)票也交財(cái)務(wù)進(jìn)入記帳程序；

4、貨物驗(yàn)收不合格，計(jì)劃員制一式兩聯(lián)差損單.，一聯(lián)交計(jì)劃員、一聯(lián)交采購(gòu)員；

5、采購(gòu)員依據(jù)差損單進(jìn)行異常處理。

6、予以索賠：計(jì)劃員將索賠結(jié)果（附差損單）上交財(cái)務(wù)

7、不予索賠：整理書面報(bào)告上交配件主管/經(jīng)理，配件主管/經(jīng)理上報(bào)服務(wù)經(jīng)理

（六）庫(kù)存管理程序（附流程圖）

1、保管員、調(diào)度員、計(jì)劃員根據(jù)入庫(kù)單、出庫(kù)單登帳，結(jié)日庫(kù)存。

2、保管員把入庫(kù)的配件驗(yàn)貨上架，完成配件第三次驗(yàn)貨.

3、保管員、調(diào)度員、計(jì)劃員、采購(gòu)員定期對(duì)庫(kù)存配件進(jìn)行庫(kù)存結(jié)構(gòu)分析，作出分析報(bào)告.

4、每月、季度進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，作出盤點(diǎn)表，盤盈盤虧書面說(shuō)明，交配件主管上報(bào)公司經(jīng)

理，交財(cái)務(wù)作帳目調(diào)整。

5、季度盤點(diǎn)后，進(jìn)行配件報(bào)損工作。

（七）出庫(kù)程序（附流程圖）

1、調(diào)度員定期催收備料單；

2、調(diào)度員依據(jù)備料單（日常、急件）查詢庫(kù)存：

3、調(diào)度員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行調(diào)配。

4、調(diào)度員根據(jù)結(jié)算方式開具四聯(lián)、五聯(lián)出庫(kù)單.

現(xiàn)金結(jié)算：開具四聯(lián)出庫(kù)單。

一聯(lián)交庫(kù)管員提貨并留存下帳：一聯(lián)交提貨人；一聯(lián)調(diào)度員留存作帳目處理：

一聯(lián)交收款員收款后，連同款項(xiàng)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。

掛帳方式：開具一式五聯(lián)出庫(kù)單.

一聯(lián)交庫(kù)管員提貨并留存下帳；一聯(lián)交提貨人；一聯(lián)調(diào)度員留存作帳目處理；一聯(lián)交財(cái)務(wù)

做帳務(wù)處理：一聯(lián)用于結(jié)帳。

5、調(diào)度員整理缺料單遞交計(jì)劃員。

6、發(fā)往外地貨物，配送員在發(fā)貨后要通知收貨人，將運(yùn)單事后轉(zhuǎn)交收貨人。

7、掛帳單位回款：

轉(zhuǎn)帳回款：調(diào)度員持結(jié)帳聯(lián)填寫報(bào)銷單經(jīng)掛帳單位簽字確認(rèn)后法財(cái)務(wù)。

現(xiàn)金回款：收款員收款后填寫日?qǐng)?bào)表交財(cái)務(wù)。

銀行匯款：調(diào)度員及時(shí)與財(cái)務(wù)聯(lián)系，確認(rèn)后索要相關(guān)單據(jù)銷帳.

（八）配送程序（附流程圖）

1、配送員依據(jù)出庫(kù)清單驗(yàn)收出庫(kù)貨物；

2、外運(yùn)：

（1）驗(yàn)貨后要將貨物包裝，并放入一聯(lián)出庫(kù)清單：

（2）索取運(yùn)單或簽字證明：

（3）及時(shí)通知收貨人貨物的發(fā)運(yùn)時(shí)間及其它事項(xiàng);

（4）運(yùn)單與其余二聯(lián)出庫(kù)清單交調(diào)度員：

（5）及時(shí)查詢貨物是否安全到達(dá)。

3.送貨：確保貨物安全、準(zhǔn)時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn)。

（1）收貨人驗(yàn)貨；

（2）收貨人在出庫(kù)清單上簽字確認(rèn)；

（3）出庫(kù)清單一聯(lián)交收貨人，三聯(lián)交調(diào)度員。

（九）零售（附流程圖）

1、主動(dòng)、熱情接待顧客，注意禮貌用語(yǔ)；

2、詢問顧客的需求，提取客戶所需配件；

3、向顧客詳細(xì)介紹所取配件品牌.、產(chǎn)地、價(jià)格和功用；

4、顧客選定后，開具一式四聯(lián)銷售小票，交給客戶，井指引客戶持銷售小票到收款處付

款；

5、收款員收款后將四聯(lián)銷售小票加蓋公章。收款員留存兩聯(lián),交客戶兩聯(lián)；

6、銷售員依據(jù)加蓋公章的銷售小票付貨，并留存回執(zhí)聯(lián)。

8、錯(cuò)誤!未指定文件名。付貨時(shí)，銷售員要和客戶共同檢驗(yàn)商品:并介紹注意事項(xiàng)和保質(zhì)期.

配件管理零售程序（八）

留存

錯(cuò)誤!未指定文件名。錯(cuò)誤!未指定文件名。錯(cuò)誤!未指定文件名。主:動(dòng)、熱情

向顧客詳細(xì)介紹水長(zhǎng)流四聯(lián)收款蓋章二聯(lián)

錯(cuò)誤!未指定文件名。錯(cuò)誤!未指定文件名。錯(cuò)誤!未指定文件名。錯(cuò)誤!未指定文件名。接待顧

客錯(cuò)誤!未指定文件名。顧客選定顧客

錯(cuò)誤!未指定文件名-錯(cuò)誤!未指定文件名.二聯(lián)

錯(cuò)誤!未指定文件名。

（十）領(lǐng)料程序

1、維修工持接車單到配件處領(lǐng)取修理用配件:

2、配件人員根據(jù)維修工的需求，收回舊件后，開據(jù)一式二聯(lián)銷售小票，注意標(biāo)明車牌號(hào)

等；

3、維修工簽字確認(rèn)后，持二聯(lián)小票交結(jié)算員簽字確認(rèn)，結(jié)算員留存一聯(lián)、交維修工一聯(lián);

如屬三包業(yè)務(wù)，應(yīng)先經(jīng)三包索賠員簽字認(rèn)可。

4、維修工持結(jié)算員簽字后的小票回執(zhí)（一聯(lián)），到銷售員處取料。

配件管理修理領(lǐng)料程序（九）

錯(cuò)誤!未指定文件名。錯(cuò)誤!未指定文件名。簽字三包

錯(cuò)誤!未指定文件名。錯(cuò)誤!未指定文件名。錯(cuò)誤!未指定文件名。確認(rèn)

錯(cuò)誤!未指定文件名。錯(cuò)誤!未揖定文件名。收ILI件進(jìn)制維

修

持小票（一-聯(lián)）簽字確認(rèn)

錯(cuò)誤!未指定文件名。錯(cuò)誤!未指定文件名。領(lǐng)料留存一聯(lián)

錯(cuò)誤!未指定文件名。

維持

錯(cuò)誤!未指定文件名。修二

工聯(lián)

小

票

簽字確認(rèn)

（十一）配件報(bào)損管理辦法及申報(bào)流程

一、報(bào)損配件是指已經(jīng)損壞或有質(zhì)量問題或由于車型淘汰不能繼續(xù)銷售的在帳配

件，且不能進(jìn)行三包索賠、退貨和修復(fù)處理的。

二、報(bào)損配件的確認(rèn)

在日常經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生、月度和季