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文檔簡介

項目預算控制表項目成本控制與管理項目名稱預算項目預算金額實際支出預算調(diào)整成本差異備注軟件開發(fā)設計費用￥100,000￥90,00010%10,000軟件開發(fā)開發(fā)費用￥150,000￥135,00010%15,000市場營銷廣告費用￥50,000￥40,00020%10,000市場營銷推廣活動￥30,000￥25,00017%5,000物料采購服務器￥20,000￥18,00010%2,000物料采購軟件許可￥10,000￥9,00010%1,000人力資源人員工資￥100,000￥98,0002%2,000人力資源培訓費用￥10,000￥8,00020%2,000總計￥340,000￥297,00013%11,000￥11,000項目預算控制表項目成本控制與管理，本表用于監(jiān)控項目成本，保證預算合理，及時發(fā)覺并解決問題項目預算類別預算金額（￥）實際花費（￥）差異（￥）差異百分比備注項目A設備采購500,000新增設備清單及規(guī)格人力成本200,000固定員工與兼職人數(shù)項目A運營費用150,000辦公用品與水電費項目B營銷活動250,000媒體投放計劃與效果產(chǎn)品研發(fā)300,000開發(fā)周期與階段成果項目B質(zhì)量檢測100,000測試次數(shù)與發(fā)覺問題總計預算總額1,150,000備注跟蹤周期每月更新一次項目名稱預算項目預算金額（￥）實際發(fā)生金額（￥）成本偏差（￥）偏差百分比備注項目C研發(fā)投入1,200,000列出研發(fā)階段與預期目標生產(chǎn)成本800,000包括原材料和勞動力銷售和市場500,000營銷策略和廣告投入項目C法務費用200,000合同、法律咨詢等稅務和財務150,000年度審計、稅務服務等運營管理100,000辦公空間租賃、行政開支合計2,650,000預算說明本表格用于詳細記錄每個預算項

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