制程信息系統(tǒng)功能修改或新增作業(yè)處理程序標(biāo)準(zhǔn)

PAGEPAGE5日照鋼鐵股份有限公司制程資訊系統(tǒng)功能修改或新增作業(yè)處理程序標(biāo)準(zhǔn)編號：RG/QP--01版次：B/1頁次1/71目的為統(tǒng)一各運(yùn)轉(zhuǎn)單位申請修改或增加現(xiàn)有制程資訊系統(tǒng)功能的程序，以便維護(hù)單位得確實(shí)有效的進(jìn)行修改或設(shè)計作業(yè)，并藉以掌握制程資訊系統(tǒng)功能異動及人力運(yùn)用等記錄，以供日后功能追蹤及設(shè)計之參考。2定義2.1制程資訊系統(tǒng)：指已經(jīng)過測試驗(yàn)收，加入本公司生產(chǎn)工場制程作業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)，以硬式接入或軟件程序賦予半導(dǎo)體邏輯設(shè)備序性控制功能，并具備適當(dāng)可使用之邏輯（或程序）發(fā)展及修改工具，用于制程控制之系統(tǒng)。「擴(kuò)建工程」、「計劃型或非計劃型資本支出項(xiàng)目」以及「營繕及改良工程」新增之制程信息系統(tǒng)，于測試驗(yàn)收前不適用本處理程序。但為配合此類新增工程實(shí)施，須在現(xiàn)有運(yùn)轉(zhuǎn)中之制程資訊系統(tǒng)進(jìn)行的功能修改或新增作業(yè)，仍應(yīng)依照本處理程序之規(guī)定辦理。2.2修改或新增：指為改善現(xiàn)有制程資訊系統(tǒng)功能，必須對相關(guān)序性邏輯（或應(yīng)用程序）采取有限度的修改或新增設(shè)計作業(yè)，以及必要的硬設(shè)備更異工作。惟必須新增之硬設(shè)備，應(yīng)依「營繕及改良工程」或「非計劃型資本支出」有關(guān)規(guī)定，由需求單位提出申請。2.3運(yùn)轉(zhuǎn)單位:指必須使用制程資訊系統(tǒng)遂行管轄生產(chǎn)工場制程計劃、制程運(yùn)作或質(zhì)量管理職責(zé),且為公司組織之二級運(yùn)作單位。2.4維護(hù)單位：指負(fù)直接維護(hù)相關(guān)制程資訊系統(tǒng)職責(zé)，且為公司組織之二級或三級電氣、檢修或制程資訊單位。2.5需求單位：指提出系統(tǒng)功能修改或新增需求的運(yùn)轉(zhuǎn)單位或維護(hù)單位。3作業(yè)程序（請參閱附件一「制程資訊系統(tǒng)功能修改／新增作業(yè)流程圖」）：提出需求3.1運(yùn)轉(zhuǎn)單位于需求發(fā)生時，須先溝通各關(guān)鍵運(yùn)轉(zhuǎn)人員對需求之序性輯功能或操作方式之意見，獲致協(xié)調(diào)后，據(jù)以提出「制程資訊系統(tǒng)功能修改或新增需求表格」（附件二，以下簡稱「需求表格」），一般運(yùn)轉(zhuǎn)需求案件，經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)單位二級主管確認(rèn)及一級主管或一級主管授權(quán)人核準(zhǔn)。非運(yùn)轉(zhuǎn)單位之特殊需求，該需求單位，應(yīng)先與運(yùn)轉(zhuǎn)單位協(xié)調(diào)并獲致結(jié)論后，再由運(yùn)轉(zhuǎn)單位提出相關(guān)需求表格，擲交維護(hù)單位辦理。3.11經(jīng)由項(xiàng)目組織或提案制度要求新增或修改制程資訊功能時，亦應(yīng)前目規(guī)定提出「需求表格」，交由維護(hù)單位辦理。3.12維護(hù)單位人員發(fā)現(xiàn)職責(zé)內(nèi)制程資訊系統(tǒng)功能存有缺失，或可再予強(qiáng)化而確有必要進(jìn)行修改或新增設(shè)計作業(yè)時，亦須填寫「需求表格」，呈直屬主管簽準(zhǔn)后辦理。3.13需求表格」為開始作業(yè)之依據(jù)，并為后繼作業(yè)之摘要紀(jì)錄，務(wù)須確實(shí)填寫。3.14維護(hù)單位收件后應(yīng)立即編號列管，并由三級主管（無三級主管時由二級主管）指派主辦人。4可行性評估與協(xié)調(diào)主辦人應(yīng)先行確定需求單位已提供足夠而且完整之相關(guān)數(shù)據(jù)，再就需求之時效性、合理性和作業(yè)規(guī)模進(jìn)行評估，必要時應(yīng)主動與需求單位進(jìn)行協(xié)調(diào)。5數(shù)據(jù)之完整檢討需求功能之描述是否明確，格式數(shù)據(jù)是否完整。如有欠缺，應(yīng)要求運(yùn)轉(zhuǎn)單位補(bǔ)齊關(guān)鍵數(shù)據(jù)。6時效與合理性6.1檢討維護(hù)單位能否提供足夠人力于希望完成日期之前完成作業(yè)。對程度緊急之需求應(yīng)查證是否必要。若人力不足時，應(yīng)協(xié)調(diào)需求單位研擬對該項(xiàng)需求功能之應(yīng)急策略，適當(dāng)調(diào)整需求功能預(yù)估完成日期。并對維護(hù)單位可用人力擬訂分配運(yùn)用計劃，呈請直屬主管核準(zhǔn)實(shí)施。6.2檢討需求功能是否具備長期運(yùn)作價值。對臨時性配合作業(yè)，應(yīng)會同運(yùn)轉(zhuǎn)單位采取簡便的暫時性因應(yīng)措施，以避免進(jìn)行復(fù)雜且多余的功能增修工作。6.3對不可行或超出現(xiàn)有設(shè)備容量或能力所能承擔(dān)之功能需求，應(yīng)具體敘述評估結(jié)果，并與需求單位協(xié)商、探詢修正需求之可能性，俾?lián)哉{(diào)整需求內(nèi)容或判定不可行予以銷案。6.4判定不可行的需求案，運(yùn)轉(zhuǎn)或維護(hù)單位若認(rèn)為確有必要，得將協(xié)調(diào)結(jié)果呈報直屬一級主管裁核。6.5超出現(xiàn)有設(shè)備容量或能力所能承擔(dān)之功能需求，需求單位若認(rèn)為確有實(shí)施必要，應(yīng)根據(jù)協(xié)調(diào)結(jié)論，另行提出「非計劃型資本支出」或「營繕及改良工程」等項(xiàng)目計劃，申請經(jīng)費(fèi)進(jìn)行新增工程或增購設(shè)備，并依貳、制程資訊系統(tǒng)定義之規(guī)定辦理。7作業(yè)規(guī)模7.1評估結(jié)果為可行，序性邏輯（或程序）變動較小亦不涉及更動硬設(shè)備之微小功能修改，可徑由主辦工程師進(jìn)行邏輯或程序之設(shè)計、修改與測試，以及隨后各項(xiàng)作業(yè)。其他評估可行但作業(yè)規(guī)模較大的功能需求，為避免資源及人力的浪費(fèi)，必須由運(yùn)轉(zhuǎn)與維護(hù)單位共同討論，進(jìn)行細(xì)節(jié)功能描述以及相關(guān)工作分配，以便維護(hù)單位進(jìn)行功能規(guī)范的設(shè)計。8功能規(guī)范設(shè)計8.1對作業(yè)規(guī)模較大的功能需求，維護(hù)單位必須根據(jù)與需求單位共同討論的結(jié)果進(jìn)行功能規(guī)范設(shè)計工作。8.11功能規(guī)范至少應(yīng)包括a)功能細(xì)部描述。b)操作條件與程序。c)數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)。d)數(shù)據(jù)內(nèi)容定義。e)測試程序。f)與其他功能整合方式。g)與操作人員交連接口。h)功能異常時緊急處置。若須新增硬設(shè)備，應(yīng)明確列出需求之設(shè)備規(guī)范。8.2功能規(guī)范于提出后須經(jīng)需求單位確認(rèn)。維護(hù)單位依據(jù)已經(jīng)確認(rèn)之功能規(guī)范進(jìn)行邏輯或程序之設(shè)計或修改工作。需求單位除有明確理由應(yīng)盡量避免要求更改既經(jīng)確認(rèn)且已進(jìn)行增修作業(yè)之功能，以確保設(shè)計的連貫與嚴(yán)密性，并防止資源與人力無謂的浪費(fèi)。9邏輯或程序之設(shè)計、修改與測試依據(jù)功能規(guī)范要求進(jìn)行序性邏輯流程設(shè)計、接線修改或程序加碼、編譯，以及邏輯或程序單元測試工作。確保修改或新增功能符合要求，同時排除程序單元內(nèi)任何可測知之語法或邏輯錯誤。并應(yīng)仿真功能異常運(yùn)作狀況，測試原訂緊急處置程序是否嚴(yán)密。10試車與驗(yàn)收10.1依功能規(guī)范所訂之測試程序，將完成單元測試之邏輯程序及設(shè)備納入系統(tǒng)運(yùn)作，進(jìn)行整體測試（即試車）。以確定所有與該邏輯或程序單元交連之其他功能或接口工作正常。此外，調(diào)整與校正工作，亦應(yīng)于此階段進(jìn)行。10.2經(jīng)試車排除所有可測知之邏輯錯誤后，維護(hù)單位即可提請需求單位驗(yàn)收。需求單位應(yīng)依標(biāo)準(zhǔn)操作程序或測試程序?qū)π枨蟮墓δ苓M(jìn)行測試，對不符規(guī)范項(xiàng)目應(yīng)立即要求維護(hù)單位處理改正。10.3需求單位一經(jīng)確認(rèn)修改或新增功能符合需求，應(yīng)于「需求表格」上簽字表示驗(yàn)收合格，以便維護(hù)單位據(jù)以結(jié)案。11技術(shù)數(shù)據(jù)更新及結(jié)案11.1需求單位驗(yàn)收后，維護(hù)單位須立即填寫「制程資訊系統(tǒng)功能修改紀(jì)錄表」（附件三），并異動相關(guān)技術(shù)資料及規(guī)范。11.2需求單位驗(yàn)收后，維護(hù)單位須于「需求表格」作業(yè)結(jié)果欄內(nèi)填注實(shí)際使用人時、材料或設(shè)備金額，并與「制程資訊系統(tǒng)功能修改紀(jì)錄表」及相關(guān)附件合并裝訂，呈維護(hù)單位主管簽閱后存盤備查。12本處理程序經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修正時同。附件一制程信息系統(tǒng)功能修改或新增作業(yè)處理程序軟件功能增修要求軟件功能增修要求上網(wǎng)上網(wǎng)提出系統(tǒng)增修需求表課長指派案件主辦人課長指派案件主辦人YYN與要求者協(xié)調(diào)更改需求評估可行性N與要求者協(xié)調(diào)更改需求評估可行性?Y協(xié)調(diào)后可行Y協(xié)調(diào)后可行?YY相關(guān)軟件文件增修編寫N相關(guān)軟件文件增修編寫NNYNY課長課長核準(zhǔn)銷案?程序編譯程序編譯NN功能測試正常?銷案Y上網(wǎng)編寫修改紀(jì)錄更新相關(guān)文件軟件增通知要求者

上網(wǎng)驗(yàn)收結(jié)案YNN功能測試正常?銷案Y上網(wǎng)編寫修改紀(jì)錄更新相關(guān)文件軟件增通知要求者

上網(wǎng)驗(yàn)收結(jié)案YYY附件二制程資訊系統(tǒng)功能修改／新增需求表格表格代號：GT01維護(hù)單位代號／場別：???／????日期：????編號：???==============================================================================|需求單位：|聯(lián)絡(luò)人：|聯(lián)絡(luò)電話|一級主管或授權(quán)人核準(zhǔn)：||||種類：□改正系統(tǒng)功能錯誤□改善系統(tǒng)功能□新增系統(tǒng)功能||□改善操作程序□修改作業(yè)模式□配合儀電機(jī)械系統(tǒng)修正||□臨時需要□其它：????????||||緩急程度：□緊急□急□普通|希望修改／新增作業(yè)完成日期：||||修改／新增系統(tǒng)主題：????????????（請參考下列項(xiàng)目，另紙?jiān)敿?xì)說明）||||系統(tǒng)修改／新增原因系統(tǒng)修改／新增前狀況||系統(tǒng)修改／新增要點(diǎn)說明或建議系統(tǒng)修改／新增后應(yīng)有功能||屏幕顯示／報表修正后格式公式修正一欄表||數(shù)據(jù)源、形式處理方式及說明其它||||□是/□否需求修改屏幕顯示格式□是/□否需求修改報表格式||=============================================================================||主辦人：|職稱：|收件日期：|□銷／□結(jié)案日期：||||可行性評估：□可行；□需再協(xié)調(diào)（請于下行說明）-再協(xié)調(diào)結(jié)果□可行□銷案||||||||計劃實(shí)行方案:||||||□修改／□新增相關(guān)程序：???????????????????????||□修改／□新增相關(guān)數(shù)據(jù)庫：??????????????????????||□修改／□新增硬設(shè)備：???????????????????????||||作業(yè)難易度評估：□簡易；□困難_需與運(yùn)轉(zhuǎn)及有關(guān)單位進(jìn)行細(xì)節(jié)討論，根據(jù)結(jié)論正式||行文維護(hù)單位辦理。||說明：||||－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－||預(yù)估：完成日期：????消耗人時：?????采購設(shè)備材料金額：????||========================||作業(yè)結(jié)果：□運(yùn)轉(zhuǎn)單位驗(yàn)收結(jié)果|驗(yàn)收單位簽字：||□已銷案；原因：___________________|=======================||□技術(shù)數(shù)據(jù)，文件更新：相關(guān)文件登錄；新系統(tǒng)|維護(hù)單位主管核示：||程序更新及儲存（含程序印版之更新）|||本案實(shí)際消耗人時：???????金額（CNT）：????||＊需求單位請于雙線欄內(nèi)填注附件三制程資訊系統(tǒng)功能修改紀(jì)錄表表格代號：GT04編號：__________|維護(hù)單位代號／場別：???／???承辦人：|職稱：|日期：||||制程資訊系統(tǒng)功能修改／新增需求表格編號：相關(guān)修改紀(jì)錄表第：???_?_件||||修改種類：□程序□數(shù)據(jù)□其它||－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－||程序名稱：????????????所屬系統(tǒng)及類別：??????????||功能簡述：??????????????????????????????||??????????????????????????????||??????????????????????????????||數(shù)據(jù)名稱：????????????所屬系統(tǒng)：?????????????||||數(shù)據(jù)文件名／儲存地址：???????????????????????||其它：????????????????????????????????||－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－||||相關(guān)修改|名稱||||||||冊號頁次|||||||文件欄|類別||||||說明：（方法、過程及目的、修改原因請參閱數(shù)字制程資訊功能修改／新增需求表格||||||||修改內(nèi)容及結(jié)果：||||||||運(yùn)作異常時緊急處理程序：（應(yīng)列出原有功能程序數(shù)據(jù)名稱或儲放位置以及緊急時有功能||復(fù)原應(yīng)采措施）||||||相關(guān)資料修改：|維護(hù)單位|