實(shí)物資產(chǎn)清查工作總結(jié)

實(shí)物資產(chǎn)清查工作總結(jié)

工作總結(jié)之家最近發(fā)表了一篇名為《實(shí)物資產(chǎn)清查工作總

結(jié)》的范文，感覺很有用途，為了方便大家的閱讀。

實(shí)物總結(jié)

為加強(qiáng)實(shí)物，進(jìn)步資產(chǎn)使用效率，確保各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)的平

安與完好，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)廠《關(guān)于開

展實(shí)物資產(chǎn)清查工作的通知》精神，我站在全站范圍內(nèi)認(rèn)真組

織開展了實(shí)物資產(chǎn)清查工作?，F(xiàn)總結(jié)如下：一、抓宣傳發(fā)動，

使清查工作群眾化。

我站的資產(chǎn)種類多而分散，清查工作量大、任務(wù)艱巨，沒

有支持和全體職工的積極配合，光靠財(cái)會人員的努力，是難以

做好的。因此，在站領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，積極宣傳發(fā)動、統(tǒng)一

思想，使“愛站如愛家”的思想深化人心，進(jìn)步全體職工對資

產(chǎn)清查重要性、必要性和迫切性的認(rèn)識，變被動為主動，積極

投入到清查工作中去，使清查工作變成全體職工的自覺要求和

行動，為今后實(shí)物資產(chǎn)管理更加科學(xué)、正規(guī)有序打下良好的群

眾根底。

二、抓組織領(lǐng)導(dǎo)，使清查工作科學(xué)化。

資產(chǎn)清查涉及到我站的所有"屬單位和職工，是一項(xiàng)面廣

量大、細(xì)致復(fù)雜的工作，必須精心組織、精心安排，才能使這

項(xiàng)工作有條不紊，到達(dá)預(yù)期的效果。

1、成立實(shí)物資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組。至收到文件之日起，成

立了資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，由朱書記任組長，組員由各三級單位

行政領(lǐng)導(dǎo)、站財(cái)務(wù)組及材料組負(fù)責(zé)人等組成，各單位也成立了

相應(yīng)的資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，對本單位的清查工作負(fù)責(zé)。由于各

項(xiàng)資產(chǎn)種類多、分布較分散，根據(jù)“全面徹底”、“誰使用、

誰負(fù)責(zé)”的原那么，和自下而上、逐級匯總、統(tǒng)一上報(bào)的方

法，我們將清查工作細(xì)分到班組，由各班組指定一名具有較強(qiáng)

責(zé)任心、工作熱情的實(shí)物清查員，全站共15名，詳細(xì)負(fù)責(zé)清

查摸底及登記工作。

2、明確職責(zé)，熟悉業(yè)務(wù)。組織清查員認(rèn)真學(xué)習(xí)廠發(fā)《關(guān)

于開展實(shí)物資產(chǎn)清查工作的通知》，明確清查范圍，做到如實(shí)

填報(bào)、不遺不漏。并由財(cái)務(wù)人員進(jìn)展培訓(xùn)，輔導(dǎo)他們有關(guān)實(shí)物

資產(chǎn)的概念、分類和估價(jià)方法，為進(jìn)展清查工作掃除技術(shù)障

礙。

3、積極施行，合理安排步驟。首先，各班組按照要求自

己清查公共財(cái)產(chǎn)，統(tǒng)一使用“實(shí)物資產(chǎn)清查登記表”進(jìn)展登

記。對在辦公場所由個人保管的實(shí)物資產(chǎn)，做到保管人、使用

人親自簽名以明確保管使用責(zé)任。衛(wèi)生所在進(jìn)展清查時(shí)，采用

給資產(chǎn)編號的方法，為每一項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)展編號，如“衛(wèi)生所

004號”，并制作成標(biāo)簽帖在所登記物品的顯著位置，這項(xiàng)工

作雖然工作量較大，但對理順清查工作、明確保管責(zé)任，有重

要的借鑒意義。其次，清查領(lǐng)導(dǎo)小組核查。清理領(lǐng)導(dǎo)小組收齊

登記表后，組織對各班組填報(bào)的登記表，逐一進(jìn)展審核，并現(xiàn)

場核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。如發(fā)現(xiàn)錯登漏登，問清

情況后當(dāng)場糾正補(bǔ)登，確保資產(chǎn)清查結(jié)果的真實(shí)完好、準(zhǔn)確無

誤，真正使清查工作做到“見物做點(diǎn)、以物對賬、以賬查物、

是賬就清、不重不漏、不掩不蓋、不留死角?！?/p>

三、健全帳冊，使管理工作正規(guī)化。

為全面反映實(shí)物資產(chǎn)的增減變動情況，便于監(jiān)視各項(xiàng)實(shí)物

資產(chǎn)的保管、使用，就必須用價(jià)值的形式把實(shí)物資產(chǎn)登記到帳

薄中去。借此次清查工作之機(jī)，我站進(jìn)一步完善了實(shí)物資產(chǎn)總

帳、實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)帳和保管使用登記冊，建立實(shí)物資產(chǎn)“戶口

本”管理制度，為每項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)建立實(shí)物資產(chǎn)管理卡片，卡片

上不僅記錄實(shí)物資產(chǎn)名稱、編號、類別、規(guī)格型號等信息，還

記錄保管人變更、維修保養(yǎng)、出借歸還等重大資產(chǎn)事項(xiàng)，以便

于對各種資產(chǎn)進(jìn)展監(jiān)視，防止浪費(fèi)，使資產(chǎn)管理做到“專人保

管、專人負(fù)責(zé)”。

四、抓崗位責(zé)任，使管理工作制度化。

實(shí)物資產(chǎn)的管埋原那么是：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管埋、分級負(fù)

責(zé)。根據(jù)這一項(xiàng)原那么，我站健全了資產(chǎn)管理制度，把資產(chǎn)管

理作為一項(xiàng)長期工作，使之制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，長期堅(jiān)持下去。

重點(diǎn)抓崗位責(zé)任，使管理責(zé)任到人。實(shí)物資產(chǎn)管理工作由站長

負(fù)總責(zé)，資產(chǎn)帳由總帳會計(jì)管理，各種資產(chǎn)設(shè)備由保管員管

理，在資產(chǎn)與責(zé)任人之間建立起一對一的關(guān)系，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)

監(jiān)視，做好帳務(wù)處理。做到有賬可查，有責(zé)可問，違規(guī)必究。

到達(dá)“歸口管理、分級負(fù)責(zé)”的目的。

2023年實(shí)物資產(chǎn)清查工作總結(jié)范文

為加強(qiáng)實(shí)物資產(chǎn)管理，進(jìn)步資產(chǎn)使用效率，確保各項(xiàng)實(shí)物

資產(chǎn)的平安與完好，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)廠

《關(guān)于開展實(shí)物資產(chǎn)清查工作的通知》精神，我站在全站范圍

內(nèi)認(rèn)真組織開展了實(shí)物資產(chǎn)清查工作?，F(xiàn)總結(jié)

一、抓宣傳發(fā)動，使清查工作群眾化。我站的資產(chǎn)種類多

而分散，清查工作量大、任務(wù)艱巨，沒有領(lǐng)導(dǎo)支持和全體職工

的積極配合，光靠財(cái)會人員的努力，是難以做好的。因此，在

站領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，積極宣傳發(fā)動、統(tǒng)一思想，使“愛站如

愛家”的思想深化人心，進(jìn)步全體職工對資產(chǎn)清查重要性、必

要性和迫切性的認(rèn)識，變被動為主動，積極投入到清查工作中

去，使清查工作變成全體職工的自覺要求和行動，為今后實(shí)物

資產(chǎn)管理更加科學(xué)、正規(guī)有序打下良好的群眾根底。

二、抓組織領(lǐng)導(dǎo)，使清查工作科學(xué)化。資產(chǎn)清查涉及到我

站的所有下屬單位和職工，是一項(xiàng)面廣量大、細(xì)致復(fù)雜的工

作，必須精心組織、精心安排，才能使這項(xiàng)工作有條不紊，到

達(dá)預(yù)期的效果。

1、成立實(shí)物資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組。至收到文件之日起，成

立了資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，由朱書記任組長，組員由各三級單位

行政領(lǐng)導(dǎo)、站財(cái)務(wù)組及材料組負(fù)責(zé)人等組成，各單位也成立了

相應(yīng)的資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，對本單位的清查工作負(fù)責(zé)。由于各

項(xiàng)資產(chǎn)種類多、分布較分散，根據(jù)“全面徹底”、“誰使用、

誰負(fù)責(zé)”的原那么，和自下而上、逐級匯總、統(tǒng)一上報(bào)的方

法，我們將清查工作細(xì)分到班組，由各班組指定一名具有較強(qiáng)

責(zé)任心、工作熱情的實(shí)物清查員，全站共15名，詳細(xì)負(fù)責(zé)清

查摸底及登記工作。

2、明確職責(zé)，熟悉業(yè)務(wù)。組織清查員認(rèn)真學(xué)習(xí)廠發(fā)《關(guān)

于開展實(shí)物資產(chǎn)清查工作的通知》，明確清查范圍，做到如實(shí)

填報(bào)、不遺不漏。并由財(cái)務(wù)人員進(jìn)展培訓(xùn)，輔導(dǎo)他們有關(guān)實(shí)物

資產(chǎn)的概念、分類和估價(jià)方法，為進(jìn)展清查工作掃除技術(shù)障

礙。

3、積極施行，合理安排步驟。首先，各班組按照要求自

己清查公共財(cái)產(chǎn)，統(tǒng)一使用“實(shí)物資產(chǎn)清查登記表”進(jìn)展登

記。對在辦公場所由個人保管的實(shí)物資產(chǎn)，做到保管人、使用

人親自簽名以明確保管使用責(zé)任。衛(wèi)生所在進(jìn)展清查時(shí)，采用

給資產(chǎn)編號的方法，為每一項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)展編號，如“衛(wèi)生所

004號“，并制作成標(biāo)簽帖在所登記物品的顯著位置，這項(xiàng)工

作雖然工作量較大，但對理順清查工作、明確保管責(zé)任，有重

要的借鑒意義。其次，清查領(lǐng)導(dǎo)小組核查。清理領(lǐng)導(dǎo)小組收齊

登記表后，組織對各班組填報(bào)的登記表，逐一進(jìn)展審核，并現(xiàn)

場核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。如發(fā)現(xiàn)錯登漏登，問清

情況后當(dāng)場糾正補(bǔ)登，確保資產(chǎn)清查結(jié)果的真實(shí)完好、準(zhǔn)確無

誤，真正使清查工作做到“見物做點(diǎn)、以物對賬、以賬查物、

是賬就清、不重不漏、不掩不蓋、不留死角?！?/p>

三、健全帳冊，使管理工作正規(guī)化。為全面反映實(shí)物資產(chǎn)

的增減變動情況，便于監(jiān)視各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)的保管、使用，就必

須用價(jià)值的形式把實(shí)物資產(chǎn)登記到帳薄中去。借此次清查工作

之機(jī)，我站進(jìn)一步完善了實(shí)物資產(chǎn)總帳、實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)帳和保

管使用登記冊，建立實(shí)物資產(chǎn)“戶口本”管理制度，為每項(xiàng)實(shí)

物資產(chǎn)建立實(shí)物資產(chǎn)管理卡片，卡片上不僅記錄實(shí)物資產(chǎn)名

稱、編號、類別、規(guī)格型號等信息，還記錄保管人變更、維修

保養(yǎng)、出借歸還等重大資產(chǎn)事項(xiàng)，以便于對各種資產(chǎn)進(jìn)展監(jiān)

視，防止浪費(fèi)，使資產(chǎn)管理做到“專人保管、專人負(fù)責(zé)”。

四、抓崗位責(zé)任，使管理工作制度化。實(shí)物資產(chǎn)的管理原

那么是：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)。根據(jù)這一項(xiàng)原那

么，我站健全了資產(chǎn)管埋制度，把資產(chǎn)管埋作為一項(xiàng)長期工

作，使之制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，長期堅(jiān)持下去。重點(diǎn)抓崗位責(zé)任，

使管理責(zé)任到人。實(shí)物資產(chǎn)管理工作由站長負(fù)總責(zé)，資產(chǎn)帳由

總帳會計(jì)管理，各種資產(chǎn)設(shè)備由保管員管理，在資產(chǎn)與責(zé)任人

之間建立起一對一的關(guān)系，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)視，做好帳務(wù)處

理。做到有賬可查，有責(zé)可問，違規(guī)必究。到達(dá)“歸口管理、

分級負(fù)責(zé)”的目的。本次清查工作，共登記實(shí)物資產(chǎn)372件，

價(jià)值2368萬元，根本摸清了我站實(shí)物資產(chǎn)的“家底”，為實(shí)

物資產(chǎn)管理工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化打下了良好的根底。

財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查實(shí)物資產(chǎn)清查工作總結(jié)報(bào)告為進(jìn)一步

深化理解和準(zhǔn)確掌握XX及所屬單位的物資管理情況，根據(jù)

《財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作施行方案》的安排，實(shí)物資產(chǎn)檢查小組于

12月6日至17日，對器械庫及下屬介入醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消

毒供給室三個二級庫房、藥庫、藥品效勞部、營具及材料庫、

被服庫、辦公用品庫、營養(yǎng)一室等10個單位的物資管理情況

進(jìn)展了檢查。各業(yè)務(wù)部門對財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作給予了高度重視

和積極配合，各物資管理單位進(jìn)展了充分自查，文秘114網(wǎng)撰

寫了自查報(bào)告和填制了統(tǒng)計(jì)表格?，F(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下：

一、根本情況

（一）檢查施行情況

實(shí)物資產(chǎn)檢查的重點(diǎn)為物資采購方案及預(yù)算管埋情況、物

資采購招投標(biāo)和合同簽訂情況、物資庫存情況、物資出入庫管

理情況、物資管理制度及執(zhí)行情況等。此次財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查政策

性強(qiáng)、時(shí)間緊迫、標(biāo)準(zhǔn)要求高，檢查前，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了XX

財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作方案和相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，做了充分的資料

準(zhǔn)備和作業(yè)準(zhǔn)備;檢查中，我們嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，認(rèn)真按照

施行方案開展工作，確保了此次檢查的有效進(jìn)展。

我們利用10個二作日的時(shí)間，對器械庫、藥庫、營具及

材料庫、被服庫、營養(yǎng)一室等10個單位的物資管理情況進(jìn)展

了檢查，主要開展了以下工作：一是為科學(xué)籌劃工作，增強(qiáng)專

項(xiàng)檢查的針對性，我們組成了實(shí)物資產(chǎn)檢查小組，制定了詳

細(xì)、周密的工作方案和統(tǒng)計(jì)表格，并召開了準(zhǔn)備工作會進(jìn)展工

作部署和分工。二是為考核物資采購預(yù)算的執(zhí)行情況，我們查

閱了財(cái)務(wù)科的經(jīng)費(fèi)預(yù)算和各業(yè)務(wù)部門的分項(xiàng)預(yù)算，分析為

了采購預(yù)算的執(zhí)行情況。三是為考察物資采購的施行情況，檢

查了物資采購招投標(biāo)文書、會談記錄和合同文本，填制了相關(guān)

統(tǒng)計(jì)表格。四是為檢查物資庫存管理情況，我們抽查盤點(diǎn)了

10個庫房的53個品種的物資，審查賬實(shí)是否相符。五是為考

察物資管理制度體系建立情況，我們檢查了各物資管理單位的

制度制定及執(zhí)行情況。六是為考察物資入庫管理情況，我們從

財(cái)務(wù)科查閱了物資采購的原始發(fā)票和數(shù)據(jù)，與物資管理單位的

實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)展了比照分析/O七是為考察物資出庫管

理情況，我們從各物資管理部門查閱了物資發(fā)放的原始憑證與

數(shù)據(jù)，深化到病房、制劑室、發(fā)熱門診等物資消耗使用部門進(jìn)

展了核對查實(shí)。八是找相關(guān)工作人員理解了物資管理情況。

（二）物資采購預(yù)算及執(zhí)行情況

XX年，醫(yī)療設(shè)備、耗材采購預(yù)算共計(jì)XX萬元，1—10月

份實(shí)際開支XX萬元，執(zhí)行率XX%,超支XX萬元。

藥品采購預(yù)算共計(jì)XX萬元（此預(yù)算為公費(fèi)病人用藥的預(yù)

算，自費(fèi)病人用藥預(yù)算不設(shè)上限），1—10月份實(shí)際開支XX萬

元，執(zhí)行率XX,超支XX萬元。

新增營具費(fèi)預(yù)算共計(jì)XX萬元，1—10月份實(shí)際開支XX萬

元，執(zhí)行率XX%,超支XX萬元。

衛(wèi)生被服預(yù)算共計(jì)XX萬元，1—10月份實(shí)際開支XX萬

元，執(zhí)行率XX%。

公雜醫(yī)雜、辦公用品預(yù)算共計(jì)XX萬元，1—10月份實(shí)際

開支XX萬元，執(zhí)行率XX%O

（三）醫(yī)療設(shè)備、耗材、藥品采購情況

XX年1—10月份，醫(yī)療設(shè)備采購物資KX次，簽訂合同XX

份，采購金額共計(jì)XX萬元。

醫(yī)用耗材通過自行采購物資次，總后集中采購和自購金額

共計(jì)萬元。器械庫下屬手術(shù)室、消毒供給室、介入醫(yī)學(xué)科三個

二級庫房出庫醫(yī)療器械、耗材共計(jì)萬元。

藥品通過總后集中采購和自購共計(jì)萬元。

（四）營具、材料采購情況

20xx年1—10月份，營具招投標(biāo)采購物資次，簽訂合同7

份，采購金額共計(jì)萬元。

營房材料招投標(biāo)采購物資次，簽訂合同份，招投標(biāo)采購和

零星采購共計(jì)萬元。

（五）被服、辦公用品、營養(yǎng)室采購情況

20xx年1—10月份，衛(wèi)生被服招投標(biāo)采購物資份，簽訂

合同份，采購金額共計(jì)萬元。

公雜醫(yī)雜、辦公用品采購共計(jì)萬元，現(xiàn)有供給商家。

營養(yǎng)一室采購蔬菜、肉類、糧油等共計(jì)萬元，現(xiàn)有供給商

家。

（六）物資抽查盤點(diǎn)情況

在個物資庫房抽查了個品種的物資，個品種賬實(shí)相符，

占%,個品種賬實(shí)不符，占％。

二、好的方面

（一）規(guī)章制度設(shè)置全面，物資管理體系健全。各業(yè)務(wù)部門

和物資管理部門重視制度根底建立，注重建立健全物資管理制

度，明確職責(zé)分工，將責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，分配到詳細(xì)的崗位

和個人。XX于20xx年通過了IS09000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，藥

材科、器械科、軍需科、營房科等都編制了各自的工作手冊，

在物資管理的全流程和各個環(huán)節(jié)設(shè)置了較為齊全的規(guī)章制度。

器械庫制訂有采購辦工作標(biāo)準(zhǔn)、器械庫管理制度、醫(yī)療設(shè)備退

役制度等，形成了器械采購辦負(fù)責(zé)采購、器械庫和二級庫房負(fù)

責(zé)庫管的管理體系。院務(wù)部成立了專職的采購辦公室，集中辦

理軍務(wù)、軍需、營房物資的采購，各業(yè)務(wù)部門的庫房負(fù)責(zé)物資

的保管與發(fā)放，形成采購與庫管合理分工、互相監(jiān)視的形式，

發(fā)揮了集中采購的優(yōu)勢和效能。

（二）充分利用現(xiàn)有條件，物資存放標(biāo)準(zhǔn)有序。通過檢查發(fā)

現(xiàn)，盡管受現(xiàn)有條件的限制，各個庫房空間有面積較小，各單

位都能充分發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性，不等不靠，通過應(yīng)用密集

柜、貨架等儲存設(shè)備，做到限度地利用空間。同時(shí)根據(jù)物資屬

性的不同，劃分假設(shè)干分庫進(jìn)展管理，營房科設(shè)置有營具庫、

五金材料庫、水暖鋼材庫三個分庫分別儲藏。器械庫下屬介入

醫(yī)學(xué)科、手術(shù)室、消毒供給室三個二級庫房，分別儲存對應(yīng)管

轄范圍的醫(yī)療器械、耗材，減輕了器械庫的庫存規(guī)模和壓力。

各個庫房可以做到合理布局、分類存放、科學(xué)編碼，便于盤庫

和發(fā)放工作。

（三）各級物資管理人員事業(yè)心、責(zé)任心比擬強(qiáng)。各業(yè)務(wù)部

門助理員可以做到熟悉規(guī)章制度、掌握工作流程和方法，及時(shí)

指導(dǎo)和監(jiān)視庫房管理人員的工作，積極協(xié)調(diào)和解決物資管理中

遇到的問題和困難。檢查中發(fā)現(xiàn)，各個庫房的物資管理人員都

具備較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任心，都表現(xiàn)出干好本職工作的愿望和

信心。一是管理人員積極主動適應(yīng)物資管理的晉級換代，學(xué)習(xí)

計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)知識，掌握物資聯(lián)網(wǎng)管理的方式和方法。二是由

于物資聯(lián)網(wǎng)管理還存在一定的缺陷，庫房管理人員在完成網(wǎng)絡(luò)

賬務(wù)科理的同時(shí)，通過手工賬簿、憑證記錄補(bǔ)充數(shù)據(jù)，彌補(bǔ)了

網(wǎng)絡(luò)管理功能上的缺乏。三是庫房管理人員高度重視、積極配

合檢查工作，介紹好的管理經(jīng)歷和方法，反映工作中的問題和

困難，提出許多改善和進(jìn)步XX物資管理程度的建議和設(shè)想。

（四）檢查中發(fā)現(xiàn)的典型單位物資管理標(biāo)準(zhǔn)有序，賬目清

楚。在檢查中，我們發(fā)現(xiàn)消毒供給室嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)核算和物資

管理的標(biāo)準(zhǔn)和要求，建立了物資全流程和各環(huán)節(jié)的核算體系，

崗位分工明確，職責(zé)明晰，互相監(jiān)視。從入庫到出庫、從記賬

到庫管、從盤庫到報(bào)損可以做到程序標(biāo)準(zhǔn)、手續(xù)完備、賬目明

晰、單據(jù)齊全，做到了賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。各種

統(tǒng)計(jì)表格和數(shù)據(jù)可以滿足物資核算和檢查的需要，從不同角度

反映了供給室物資管理的動態(tài)和靜態(tài)狀況，到達(dá)了XX物資管

理的標(biāo)準(zhǔn)和要求，全年物資發(fā)放誤差率控制在%以內(nèi)。

三、存在的問題

（一）物資采購預(yù)算缺乏約束力，與執(zhí)行情況形成“兩張

皮”。檢查中發(fā)現(xiàn)，局部采購工程嚴(yán)重超預(yù)算，個別工程存在

無預(yù)算采購的問題，主要表現(xiàn)為：一是采購預(yù)算編制不科學(xué)，

財(cái)務(wù)部門對XX物資的采購工程和經(jīng)費(fèi)安排缺乏必要的調(diào)研和

論證，預(yù)算安排與實(shí)際工作相脫節(jié)，預(yù)算工程設(shè)置不合理，經(jīng)

費(fèi)安排不準(zhǔn)確，導(dǎo)致采購預(yù)算的針對性和指導(dǎo)性不強(qiáng)。二是采

購預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格，局部單位在辦理采購事項(xiàng)時(shí)沒能嚴(yán)格執(zhí)行

預(yù)算，而是以本部門和單位的購置方案為根據(jù)，采購工程與預(yù)

算工程不相符。各工程實(shí)際開支比照預(yù)算金額普遍偏高，個別

工程嚴(yán)重偏離預(yù)算。三是缺乏對預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)視管理，財(cái)務(wù)部

門在結(jié)算報(bào)銷時(shí)，通常按照各業(yè)務(wù)部門的總體預(yù)算進(jìn)展管理，

對明細(xì)采購工程和預(yù)算指標(biāo)缺乏管控，致使業(yè)務(wù)部門可以隨意

調(diào)節(jié)明細(xì)工程的方案金額，造成采購預(yù)算“剛性缺乏，彈性有

余”，削弱了預(yù)算的約束力。

（二）局部物資采購沒有進(jìn)展公開招投標(biāo)和簽訂合同。檢查

中發(fā)現(xiàn)，XX局部物奧的采購沒有進(jìn)展公開召投標(biāo)，采用的是

競爭性會談和自行采購的方式，局部采購工程沒有和供給商簽

訂合同。20xx年1—10月份，器械科采購辦公室采購醫(yī)療設(shè)

備次，采購金額共計(jì)萬元，這些采購均采用競爭性會談的方式

確定供給商，沒有進(jìn)展公開招投標(biāo)。器械庫自行采購的醫(yī)用耗

材共計(jì)萬元，由器械科采購辦、器械庫和科室人員通過競爭性

會談的方式確定供給商，沒有進(jìn)展公開招投標(biāo)和簽訂合同。營

養(yǎng)一室從家供給商科采購蔬菜、肉類、糧油等共計(jì)萬元，這家

供給商均由業(yè)務(wù)部門和院務(wù)部采購辦公室協(xié)商確定，沒有進(jìn)展

招投標(biāo)和簽訂合同。20xx年1—10月，辦公用品庫采購公雜

醫(yī)雜、辦公用品共計(jì)萬元，辦公用品庫20xx年通過招投標(biāo)確

定了1家供給商，20xx年沿用20xx年已有的4家供給商，這

些供給商確實(shí)定均由業(yè)務(wù)部門和院務(wù)部采購辦公室協(xié)商確定，

沒有進(jìn)展招投標(biāo)和簽訂合同。

（三）對二級庫房的監(jiān)視管理缺乏措施和力度。20xx年1一

10月，器械庫下屬手術(shù)室、消毒供給室、介入醫(yī)學(xué)科三個二

級庫房出庫醫(yī)用耗材共計(jì)萬元。檢查中發(fā)現(xiàn)，有的二級庫房無

專人負(fù)責(zé)記賬和庫房管理，有的是一個人既管記賬又管庫房，

不符合財(cái)務(wù)核算和物資管理的規(guī)定，缺乏監(jiān)視制約。有的二級

庫房請領(lǐng)的醫(yī)用耗材與實(shí)際使用情況不符，導(dǎo)致庫存物資的數(shù)

量和金額越來越大。這樣，容易導(dǎo)致管理環(huán)節(jié)和措施上的破

綻，無法保證醫(yī)用耗材的平安和完好。

（四）物資出入庫手續(xù)較為繁瑣，導(dǎo)致賬實(shí)不符的情況較

多。檢查中發(fā)現(xiàn)一個較為突出的問題是物資入庫和出庫的手續(xù)

較為繁瑣。器械庫臨時(shí)性或應(yīng)急采購的醫(yī)用耗材，由于供給商

開具發(fā)票滯后的原因，不能辦理入庫手續(xù)，同時(shí)也無法辦理出

庫手續(xù)。二級庫房逋常以器械庫的出庫單作為入庫手續(xù)，這樣

增加了以后補(bǔ)單據(jù)和互相核對的工作量。營具及材料庫由于發(fā)

票滯后和網(wǎng)絡(luò)申請單審批周期較長的原因，無法及時(shí)辦理入庫

手續(xù)，只能以供給商的送貨單作為物資到貨的根據(jù)，同時(shí)也無

法辦理出庫手續(xù)，只能以借料單作為物資發(fā)出的根據(jù)，以后再

補(bǔ)辦物資入庫和出庫的手續(xù)。這種情況下，有的物資已經(jīng)發(fā)放

完畢而發(fā)票還未收到，借用材料的現(xiàn)象普遍，導(dǎo)致系統(tǒng)記錄與

庫存情況無法核對，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)失去了對庫存的核算監(jiān)視作

用。

（五）庫存物資有賬實(shí)不符的現(xiàn)象。檢查中，在個物資庫房

抽查了個品種的物資，賬實(shí)不符的有個品種，占沆

（六）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的功能還不能完全滿足實(shí)際工作的需要。

檢查中發(fā)現(xiàn)物資管理中計(jì)算機(jī)系統(tǒng)功能上還存在缺乏，主要表

現(xiàn)為：一是審批手續(xù)繁瑣，審批周期較長，營具及材料的采購

通過后勤綜合管理信息平臺傳遞申請單，逐級報(bào)基層領(lǐng)導(dǎo)、科

領(lǐng)導(dǎo)、部領(lǐng)導(dǎo)審批，需要少那么一星期、多那么一個月的時(shí)

間，這種情況下，往往是先采購然后等呈批件。二是由于計(jì)算

機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)功能的不完善，有的單位重新設(shè)立了手工賬簿，

弱化了計(jì)算機(jī)賬簿的管理，形成手工賬和計(jì)算機(jī)賬并存，并且

兩套賬目之間無法核對。三是詳細(xì)的物資使用消耗單位管理薄

弱，各科室的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)缺乏對醫(yī)用耗材的統(tǒng)計(jì)功能，無法統(tǒng)

計(jì)當(dāng)天的消耗數(shù)量，科室未指派專人負(fù)責(zé)醫(yī)用耗材的管埋，請

領(lǐng)單據(jù)保管不夠完善。四是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)存在數(shù)據(jù)喪失的現(xiàn)象。

四、幾點(diǎn)建議

（一）增強(qiáng)采購預(yù)算制定的科學(xué)性，加大預(yù)算管理力度。一

是科學(xué)編制采購預(yù)算，在細(xì)化預(yù)算支出構(gòu)造的根底上，采用零

基預(yù)算，科學(xué)安排預(yù)算工程和經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)調(diào)

研論證以及與業(yè)務(wù)部門的溝通聯(lián)絡(luò)，做到預(yù)算安排與實(shí)際工作

嚴(yán)密結(jié)合，增強(qiáng)預(yù)算的操作性和指導(dǎo)性。二是完善預(yù)算監(jiān)控機(jī)

制，由業(yè)務(wù)部門提出分項(xiàng)預(yù)算，由財(cái)務(wù)部門匯總審核，經(jīng)審計(jì)

部門審查后報(bào)院黨委審批。一旦形成年度預(yù)算，必須嚴(yán)格執(zhí)

行，如有特殊情況，必須經(jīng)嚴(yán)格的報(bào)批來調(diào)整或追加預(yù)算。三

是加強(qiáng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管控力度，財(cái)務(wù)部門在強(qiáng)化總量控制的根底

上，加強(qiáng)分項(xiàng)預(yù)算的管理，把好審核報(bào)銷關(guān)，確保開支內(nèi)容和

經(jīng)費(fèi)都在預(yù)算范圍之內(nèi)，杜絕超預(yù)算和無預(yù)算采購。

（二）進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)招投標(biāo)采購，強(qiáng)化合同管理。一是標(biāo)準(zhǔn)物

資采購方式，根據(jù)市場貨情況，可以區(qū)分公開招標(biāo)、邀請招

標(biāo)、競爭性會談、詢價(jià)、單一來采購等方式。制定XX物資采

購的規(guī)章制度，明確不同采購方式的適用范圍與條件，市場貨

充足的物資必須進(jìn)展招投標(biāo)采購。二是標(biāo)準(zhǔn)采購文書，物資采

購都必須經(jīng)過立項(xiàng)報(bào)批、招投標(biāo)或會談、報(bào)批擬定的供給商、

簽訂合同等階段，每一階段都必須形成相應(yīng)的文件，并指派專

人整埋歸檔。三是標(biāo)準(zhǔn)合同管埋，每一項(xiàng)采購都應(yīng)當(dāng)簽訂合

同，形成雙方法律性的權(quán)利和義務(wù)，確保采購活動的順利進(jìn)

展。

（三）實(shí)行物資統(tǒng)管，加強(qiáng)對二級庫房的管理。根據(jù)XX實(shí)

物資產(chǎn)管理規(guī)定，物資采購、庫管、使用職責(zé)應(yīng)當(dāng)相別離。當(dāng)

前，手術(shù)室、介入醫(yī)學(xué)科分別儲存有較大數(shù)額的醫(yī)用器械和高

值耗材，發(fā)揮著器械庫的二級庫房的作用，承當(dāng)著物資保管和

使用的雙重職能。建議實(shí)行物資統(tǒng)管，由器械庫派人負(fù)責(zé)手術(shù)

室和介入醫(yī)學(xué)科庫房的管理，一是可以減輕手術(shù)室和介入醫(yī)學(xué)

科的工作負(fù)擔(dān)和管理難度，二是實(shí)現(xiàn)物資庫存的集中管理，庫

管和使用崗位相別離，更好地形成內(nèi)部監(jiān)視與控制。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)對貴重物品的管理。當(dāng)前，XX各單位的

復(fù)印機(jī)、投影儀、電腦、數(shù)碼相機(jī)等貴重辦公設(shè)備逐年增多。

為加強(qiáng)對辦公物品的管理，防止辦公設(shè)備流失，合理高效地使

用辦公設(shè)備，建議XX資產(chǎn)管理部門制定相應(yīng)的管理規(guī)定，各

單位對辦公設(shè)備要指派專人管理，定期與XX資產(chǎn)管理部門核

對，發(fā)生人事變動時(shí)及時(shí)進(jìn)展清點(diǎn)移交。

（五）進(jìn)一步完善資產(chǎn)計(jì)價(jià)掛賬核算。XX每年采購大量的

醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、藥品以及后勤物資，根據(jù)《解放軍總

XX實(shí)物資產(chǎn)管理暫行方法》和《解放軍總XX實(shí)物資產(chǎn)計(jì)價(jià)核

算暫行方法》的規(guī)定，這些物資都應(yīng)在財(cái)務(wù)部門進(jìn)展計(jì)價(jià)掛賬

核算。檢查中發(fā)現(xiàn)，除局部軍需、營房物資外，其余物資均未

在財(cái)務(wù)部門掛賬核算。這樣，物資管理部門和財(cái)務(wù)部門就沒有

做到互相監(jiān)視與控制，對物資的收、發(fā)、存情況也無法進(jìn)展核

對。為了加強(qiáng)XX物資管理，完善相關(guān)的控制機(jī)制，利于本錢

核算，建議將物資采購及出入庫情況在財(cái)務(wù)部門計(jì)價(jià)掛賬核

算。

（六）進(jìn)一步改良計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，完善相關(guān)功能。一是系統(tǒng)開

發(fā)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)常與系統(tǒng)使用單位溝通聯(lián)絡(luò)，重視物資管理單位

提出的意見和建議，結(jié)合物資管理工作的流程和方法，進(jìn)一步

改良和優(yōu)化系統(tǒng)。二是今后開發(fā)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由物資管

理單位和人員提出設(shè)想、模塊和流程，由開發(fā)人員編制程序?qū)?/p>

現(xiàn)系統(tǒng)功能，做到系統(tǒng)與實(shí)際工作的嚴(yán)密結(jié)合。三是建立計(jì)算

機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的定期維護(hù)制度，及時(shí)解決使用過程中出現(xiàn)的如

數(shù)據(jù)喪失等問題，防止問題越積越多。四是針對后勤綜合管理

信息平臺中采購申請審批周期較長的情況，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步簡化審

批手續(xù)，縮短審批時(shí)間，進(jìn)步工作效率，為采購入庫和發(fā)放出

庫創(chuàng)造條件。

（七）進(jìn)一步進(jìn)步物資管理人員的業(yè)務(wù)程度。一是建議舉辦

物資管理人員培訓(xùn)班，請?jiān)盒５膶＜抑v授有關(guān)物資管理的先進(jìn)

知識和核算方法，請物資管理的典型單位介紹管理的做法和經(jīng)

歷，進(jìn)一步進(jìn)步物資助理員和管理人員的工作程度和業(yè)務(wù)技

能。二是進(jìn)步物資管埋人員的計(jì)算機(jī)知識和網(wǎng)絡(luò)知識，逐步實(shí)

現(xiàn)由手工賬簿到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理的過渡。三是加強(qiáng)協(xié)作

意識，進(jìn)步工作效率，采購、庫管和使用各環(huán)節(jié)的單位應(yīng)當(dāng)增

強(qiáng)效勞和協(xié)作意識，確保單據(jù)和數(shù)據(jù)順暢、高效流轉(zhuǎn)。

資產(chǎn)清查工作總結(jié)篇一：2023資產(chǎn)清查工作報(bào)告

貢山段2023資產(chǎn)清查工作報(bào)告

根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于開展2023年全省行政事業(yè)單位

事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作的通知》（云財(cái)資【2023】53

號）及《云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于開展2023年全省行政事業(yè)單

位國有資產(chǎn)清查工作的通知》（云交財(cái)【2023】270號）文件

精神，按照國有資產(chǎn)清查工作相關(guān)政策、制度和規(guī)定的要求，

對2023年12月31日之前的資產(chǎn)進(jìn)展了清查。我段按時(shí)完成

了國有資產(chǎn)清查的相關(guān)工作，現(xiàn)將國有資產(chǎn)調(diào)查清理工作情況

報(bào)告如下：

根據(jù)通知要求，結(jié)合本單位實(shí)際制定清查工作施行方案，

落實(shí)工作機(jī)構(gòu)；二是各職能部門明確職責(zé)、分工協(xié)作、積極配

合目前我段順利地完成了此次資產(chǎn)調(diào)查清理工作宣傳發(fā)動和自

查自糾階段預(yù)定的目的和任務(wù)，結(jié)果如下：一是在資產(chǎn)調(diào)查清

理工作推進(jìn)過程中，清查人員認(rèn)真做好資產(chǎn)核查、數(shù)據(jù)匯總、

往來款項(xiàng)取證、對盈虧、報(bào)廢資產(chǎn)的分類清理和技術(shù)鑒定工

作。做到了以物查賬、以賬對物，賬實(shí)相符，標(biāo)準(zhǔn)了單位資產(chǎn)

處置行為，履行了資產(chǎn)處置審批程序，防匚了資產(chǎn)流失及其他

違規(guī)現(xiàn)象。

二是進(jìn)一步增強(qiáng)了我段加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理的意識和緊迫

感，對在國有資產(chǎn)調(diào)查清理過程中發(fā)現(xiàn)的問題結(jié)合實(shí)際情

況，制定相關(guān)的資產(chǎn)管理方法，進(jìn)一步建立健全了資產(chǎn)管

理制度。

三是標(biāo)準(zhǔn)了國有資產(chǎn)管理工作程序，鍛煉了國有資產(chǎn)管理

隊(duì)伍，國有資產(chǎn)管理程度得到極大進(jìn)步，為實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的動

態(tài)監(jiān)視管理，合理有效地配置相關(guān)資，進(jìn)步國有資產(chǎn)的使用效

率創(chuàng)造了條件。

三、存在的問題

我段如期完成了前兩個階段階段的工作，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一

些存在問題。一是局部工作人員對國有資產(chǎn)清理工作的有關(guān)政

策和業(yè)務(wù)流程不熟悉，缺乏工作經(jīng)歷，業(yè)務(wù)素質(zhì)不高。二是對

國有資產(chǎn)的日常管理不夠標(biāo)準(zhǔn)。

四、整改措施

一是進(jìn)一步加強(qiáng)國有資產(chǎn)工作人員培訓(xùn)和管理。二是進(jìn)一

步加強(qiáng)對國有資產(chǎn)的日常管理工作。定期檢查，對新增資產(chǎn)尤

其是捐贈資產(chǎn)做到及時(shí)入帳，防止國有資產(chǎn)的流失。

篇二：資產(chǎn)清置工作總結(jié)

資產(chǎn)清查工作報(bào)告

**集團(tuán)固定資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、**集團(tuán)《關(guān)于

開展資產(chǎn)清查工作的通知》及《資產(chǎn)清查工作細(xì)那么》等文件

要求。我單位于近期對資產(chǎn)進(jìn)展了清查工作，本著為進(jìn)步集團(tuán)

資產(chǎn)管理程度和資產(chǎn)利用效果、做到盤清家底、為集團(tuán)公司經(jīng)

營決策提供根據(jù)的原那么，進(jìn)展此項(xiàng)工作，現(xiàn)將詳細(xì)清查情況

匯報(bào)如下：

一、總體概述

按照集團(tuán)資產(chǎn)清查工作要求，我公司成立由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)

為責(zé)任人的資產(chǎn)清查小組，由辦公室會同財(cái)務(wù)科、其他科室共

同協(xié)同的方式進(jìn)展資產(chǎn)清查工作，本次清查對單位所有固定資

產(chǎn)、無形資產(chǎn)、低值易耗品、備品備件等類資產(chǎn)進(jìn)展清查，同

時(shí)核對賬、物、卡，對檢查到的問題及時(shí)進(jìn)展梳理，為進(jìn)一步

建立健全資產(chǎn)帳卡管理和動態(tài)管理提供根據(jù)。

二、對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)展說明

1、固定資產(chǎn)（設(shè)備類）

我單位設(shè)備類固定資產(chǎn)數(shù)量共計(jì)**臺〔套），本項(xiàng)資產(chǎn)原

值合計(jì)為**.**元，凈值合計(jì)為**.**元。其中有****為廢舊設(shè)

備，且已到達(dá)使用年限，（說明：*******）

2、固定資產(chǎn)（設(shè)施類）和無形資產(chǎn)

我單位設(shè)施類固定資產(chǎn)為*****〔***地點(diǎn)〕，*****建筑

面積共計(jì)為*****資產(chǎn)原值為：****元，資產(chǎn)凈值為：

*******元，*****占地面積為1200nio

3、低值易耗品和備品備件類

備品備件資產(chǎn)已被包含在設(shè)備類固定資產(chǎn)中。

三、資產(chǎn)管理中存在的問題

1、存在局部固定資產(chǎn)管理缺位或出現(xiàn)資產(chǎn)多頭管理情

況。說明資產(chǎn)管理主體地位不明確、職責(zé)不清。

2、資產(chǎn)清查中b現(xiàn)的逾期設(shè)備還繼續(xù)使用的，單位未另

做記錄。

3、對一些不能使用且已到達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的儀器設(shè)備未能及

時(shí)申請報(bào)廢。

四、改良措施

1、明確固定資產(chǎn)管理主體和職責(zé)，做到所有固定資產(chǎn)責(zé)

任到人，建立健全資產(chǎn)管理制度。

2、對逾期資產(chǎn)還繼續(xù)使用的，另外設(shè)立臺賬。

3、對已經(jīng)到達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)且已不能使用的儀器及時(shí)填寫報(bào)

廢手續(xù)，并做好物品回收工作。

**********公司

20**年*月*日22

篇三：2023年資產(chǎn)盤點(diǎn)工作總結(jié)

2023年度資產(chǎn)盤點(diǎn)總結(jié)

為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，進(jìn)步資產(chǎn)使用率，保障資產(chǎn)平安，按照

《**集團(tuán)工程公司**制度》的相關(guān)規(guī)定，2023年12月31日

至2023年1月20日，公司各部資產(chǎn)管理人員會同財(cái)務(wù)部對公

司全部新購資產(chǎn)及接收的*公司資產(chǎn)進(jìn)展了地毯式全面盤點(diǎn)。

此次盤點(diǎn)由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，全程督導(dǎo)，旨在健立健全資產(chǎn)管理

機(jī)制,進(jìn)步資產(chǎn)管理程度。

此次資產(chǎn)盤點(diǎn)，涉及公司七個部，各部傾力配合，使得資

產(chǎn)盤點(diǎn)工作得以順利推進(jìn)。盤點(diǎn)的資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、在建

工程、房屋、低值易耗品、工程物資、庫存商品、現(xiàn)金及有價(jià)

證券。

一、公司新購資產(chǎn)盤點(diǎn)情況

1、固定資產(chǎn)為滿足消費(fèi)經(jīng)營需要，公司本年度新購置固

定資產(chǎn)**件，價(jià)值**萬元。其中運(yùn)輸車輛*臺，電腦*

臺。。。。。。，由綜合部負(fù)責(zé)管理；汽油發(fā)電機(jī)*臺。。。

由消費(fèi)運(yùn)營部管理；數(shù)碼相機(jī)*部，由工程部管理。上述各項(xiàng)

資產(chǎn)狀況良好，臺賬設(shè)立健全，存放地點(diǎn)、使用人及責(zé)任人明

確；

2、低值易耗品對于不能作為固定資產(chǎn)管理的辦公家