施工單位崗位風險防控表

甘肅省交通工程建設項目

崗位風險防控手冊

（施工單位）

二零,年四月

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3-1

工作崗位項目經(jīng)理部經(jīng)理

學習教育、組織機構、管理制度、施工組織、工程設計、材料采購、征地拆遷、

關鍵環(huán)節(jié)資金管理、工程計量、設計變更、工程質量、安全生產、勞務管理、交（竣）工

驗收、工程廉政C

人員教育管理、組織機構建設、制度建設落實、施工組織管理、設計?文件落實、

風險點材料招標管理、征地拆遷協(xié)調、資金使用、工程計量:、設計變更、工程質量管理、

安全生產管理、勞務用工管理及費用支付、單項及合同工程交驗、廉政職責履行。

防控要點：

1、《建設工程質量管理條例》、《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》、《公路工程竣（交）工

驗收辦法》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴格.

2、工程管理部門設置、生產工區(qū)劃分不科學，施工管理制度不健全、不落實，施工組織管理不

到位。

3、工程材料招標程序、招標方式及評標辦法不符合法律法規(guī)規(guī)定。

4、暫時用地地類劃分、面積丈量不許確，地上附著物清點不許謝，隨意提高降低補償標準.

5、挪用、抽調、轉移和套取建設資金.

6、工程計量申報不及時、不許確、不真實.

7、設計變更項目巾報不及時、不許確、不真實。

8、質量教育不到位、管理制度不健全、質量責任不落實、質保體系不健全.

9、安全教育不到位、管理制度不健全、安全責任不落實、隱患排杳整改不力.

10、勞務隊伍選擇使用不規(guī)范、費用結算把關不嚴、勞務工資發(fā)放不及時.

11、交（竣）工自檢資料、質量部定不許確，竣工文件編制不符合規(guī)范要求。

12、人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務謀取私利。

防控措施：

1、認真貫徹執(zhí)行《公路法》、《公路建設市場管理辦法》等法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定，嚴格履行《工程

施工合同》0

2、按照施工需要，科學設置管理部門、合理劃分施工工區(qū)，建立健全工程管理制度，嚴格按設計

組織施工。

3、按照《招投標法》等法律法規(guī)規(guī)定的招標程序、招標方式及評標辦法，招標采購工程材料。

4、嚴格按照《土地法》等法律法規(guī)、甘政發(fā)（2022）88號文及公路沿線政府出臺的征遷政策開

展征遷協(xié)調工作.

5、認真貫徹落實國家基本財經(jīng)紀律，嚴格履行《工程資金監(jiān)管協(xié)議》.

6,嚴格按《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》等技術規(guī)范申報工程計量.

7、嚴格按《公路工程設計變更管理辦法》等法規(guī)申報工程變更，

8、嚴格執(zhí)行《公路工程質量管理辦法》、《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》等法律法

規(guī)和行業(yè)規(guī)定進行質量管理。

9、嚴格執(zhí)行《中華人民共和國安全生產法》等法律法規(guī)，認真履行《安全生產合同》。

10、嚴格按施工合同要求選擇勞務隊伍、簽訂《勞務合同》，按《不拖欠農民工工資承諾書》支付

勞務費用.

11、嚴格按《公路工程交（竣）工驗收辦法》和《公路工程質量檢險評定標準》等法規(guī)進行交（竣）

工驗收。

12、認真履行崗位職責和《工程廉政合同》，堅持重大事項集體決策，加強人員教育，嚴守廉政規(guī)

定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3—2

工作崗位項目經(jīng)理部黨支部竹記

學習教育、管理制度、征地拆遷、資金管理、材料采購、勞務用工、來信來訪、

關鍵環(huán)節(jié)

文明施工、工程廉政。

人員教育管理、工程廉政制度建立落實、征地拆遷協(xié)調、關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督、勞務用

風險點

工及工資支付、來信來訪調處、文明施工管理、廉政職責履行。

防控要點；

1、《中國共產黨章程》、《公珞法》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴格。

2、職工理想信念、政策法規(guī)、職業(yè)教育不到位，不桎定因素排查化解不到位.

3、項目經(jīng)理部廉政目標、廉政責任制、廉政考核等工程廉政制度不完善、不落實。

4、《土地法》、甘政發(fā)（2022）88號文等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴格，隨意提高或者降低暫時用地等補

償標準。

5、資金使用、材料采購等關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督不到位。

6、未建立全體勞務人員花名冊、工資支付表，未實行勞務工資直發(fā)制。

7、來信來訪調處不到位、矛后糾紛化解不力。

8、文明施工、環(huán)境保護措施落實不到位.

9、職工福利、材料采購、設各租賃、勞務工資發(fā)放等重大事項公開不及時、不許確。

10、違反廉政規(guī)定，利用職務謀取私利.

防控措施：

1、認真貫徹執(zhí)行《招投標法》和《公路建設市場管理辦法》等法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。

2、按照黨的章程、條例和規(guī)定，開展理想信念、法規(guī)政策和職業(yè)教育，排查化解不穩(wěn)定因素.

3、按照黨風廉政建設規(guī)定，建立健全工程廉政制度，突出防范重點，細化工作措施。

4、嚴格遵照《土地法》、甘政發(fā)（2022）88號文等法律法規(guī)及公路沿線政府出臺的征遷政策開

展征遷協(xié)調工作。

5、嚴格按照《會計法》和《招投標法》等規(guī)定，對資金使用、材料采購等關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。

6、嚴格遵守國家有關解決拖欠工程款和民工工資的法律法規(guī)，按《不拖欠農民工工資承諾書》

及時支付民工工資等費用。

7、嚴格按《信訪條例》等法律法規(guī)調處來信來訪，及時化解矛盾糾紛。

8、嚴格按《環(huán)境保護法》等法律法規(guī)和本項目環(huán)評、水保影響報告書要求,落實文明施工措施。

9、認直貫徹落實黨的民主集口制原則，堅持重大事項集體決策和公開,定期開展組織生活。

10、認真履行《工程廉政合同》和崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

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3-3

工作崗位技術負責人

學習教育、技術規(guī)范、工程設計、施工組織、技術方案、工程質量、安全生產、

關鍵環(huán)節(jié)

工程計量、工程變更、交（竣）工驗收、工程廉政。

人員教育管理、技術規(guī)范標準執(zhí)行、設計文件貫徹落實、施工組織編制實施、.重

風險點大施工技術方案編制審定實施、工程質量管理、安全生產管理、工程計量申報、

工程變更申報、交（竣）工資料編制、廉政職責履行。

防控要點：

1、《建設工程質量管理條例￥、《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》和《公路工程竣

（交）工驗收辦法》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴格.

2、設計文件不熟悉、不嚴格按設計組織施工。

3、施工組織計劃編制不科學'質量、安全保障措施不細密、施工進度不符合工期要求。

4、重難點工程專項施工方案的控制要點不明確、未經(jīng)專項評審。

5、技術交底不到位、標準化施工工藝、工法不明確、不具體，質量通病管理措施不完善、落吼

不到位.

6、安全技術保障措施不完善、交底深度不夠。

7、工程計量申報不及時、不許確、不真實。

8、設計變更項目申報不及時、不許確、不真實。

9、交（竣）工自檢資料、質量評定不許確，竣工文件編制不規(guī)范。

10、人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務謀取私利，

防控措施：

1、嚴格執(zhí)行《公路工程質量管理辦法》和《建設工程質量管理條例》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定。

2、熟悉《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》等技術規(guī)范及設計文件的質量要求，

嚴格按設計文件組織施工，不得擅自降低工程質量標準。

3、按照《關于嚴格落實公路工程質量責任制的若干意見》，認真開展質量意識教育、完善質量

管理制度、層層落實質量責任、健全質量保證體系。嚴格按《公路工程標準化施工招標文

件（2022年版）》要求開展試驗檢測工作。

4、認真貫徹落實《建設工程安全生產管理條例》、《公路水運工程安全生產監(jiān)督管理辦法》等

法律法規(guī)，及時排查整改安全隱患。

5、嚴格按照《公路水運工程試驗檢測管理辦法》等法律法規(guī)開展試驗檢測工作.

6、嚴格現(xiàn)場質量管理，及時研究解決施工中浮現(xiàn)的質量問題，對發(fā)生的質量事故，嚴格按“四

不放過”原則講行處理.

7、嚴格按照《公路工程質量檢驗評定標準》，做好質量管理資料和試驗檢測資料的整理歸檔，

嚴禁涂改原始資料?，保證資料的追溯力。

8、認真履行崗位職責，加強人員教育，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

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3-5

工作崗位設備材料經(jīng)理

學習教育、招標采購、材料質量、設備租賃、設備性能、合同管理、價款認定、

關鍵環(huán)節(jié)

工程廉政。

人員教育管理，材料規(guī)格、型號、性能、技術標準，設備型號、性能、技術標

風險點準，材料、機械設備管理，合同訂立，材料、機械設備費用認定，廉政職責履

行.

防控要點：

1、《招投標法》、《公路.匚程標準化施工招標文件（2022年版）》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行

不嚴格。

2、材料的規(guī)格、型號、性能、技術標準不符合設計文件要求。

3、機械餃備型號、性能、技術標準小符合招標文件和設計文件要求.

4、材料、設備管理制度不完善、不嚴格、不落實。

5、材料、設備租賃合同不簽訂、不規(guī)范、不具備法律約束力。

6、進場材料質量把關不嚴、檢驗頻率不足、檢測手段不完善.

7、材料、機械設備費用認定不合理、不科學、不真實.

8、機械設備維修保養(yǎng)不到位、故障排除不及時.

9、人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務謀取私利。

防控措施：

1、按照《招投標法》等法律法規(guī)規(guī)定的招標程序、招標方式及評標辦法招標采購工程材料。

2、材料的規(guī)格、型號、性能、技術標準符合設計文件的質量技術指標要求.

3、機械設備型號、性能、技術標準符合招標文件和設計文件要求，滿足實際生產需要。

4、按照生產需要，建立完善的材料及設備管理制度，并嚴格落實。

5、嚴格按照《合同法》訂立規(guī)范完善的材料供應和設備租賃合同.

6、嚴格按照《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》、《公路工程施工安全技術規(guī)程》

和《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》等法規(guī)要求，嚴把進場材料質量和機械設備性能關.

7、嚴格按照雙方簽訂的合同約定，認定材料和租賃機械設備價款。

8、嚴格按照《特種設備安全監(jiān)察條例》，做好機械設備的維護保養(yǎng)。

9、認真履行崗位職責，加強人員教育，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

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3-6

工作崗位安全副經(jīng)理

關鍵環(huán)節(jié)學習教育、安全預防、安全控制、安全費用、工程廉政

安全生產工藝、流程、操作、防護、預警，安全費用使用，人員教育管理，廉

風險點

政職責履行.

防控要點：

1、《安全生產法》和《建設工程安全生產管理條例》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴格.

2、安全教育不到位，管理制度不完善，技術交底不徹底，責任不落實，隱患排查整改不及時、

不徹底，應急救援預案不完善、演練不及時。

3、安全生產工藝、流程、操作、防護、預警不到位.

4、安全專項費用計量不真實,使用不規(guī)范。

5、重難點工程安全專項技術方案未制定、未經(jīng)專項評審。

6、特殊工種及特種設備管理不嚴格。

7、安全事故報告不及時、未按“四不放過”進行處理。

8、環(huán)保、水保教行不到位，管理制度不完善，技術交底不徹底，責任不落實，隱患排查整改

不到位。

9、人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務謀取私利。

防控措施：

1、嚴格貫徹落實《安全生產法》、《公路水運工程安全生產監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)和行

業(yè)規(guī)定。

2、建立健全安全管理機構和管理制度，做好安全教育培訓，層層進行技術交底，逐級簽訂

安全生產目標責任書，時常性開展安全隱患排查整改，加強安全生產考核,及時制定應急

救援預案、并進行演練.

3、按照《公路工程施工安全技術規(guī)程》要求，做好工藝、流程、操作、防護、預警控制.

4、嚴格按照《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》規(guī)定計取安全生產專項費用，

按照《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定使用安全費用。

5、對重難點工程按照生產實際，編制專項施工方案，并經(jīng)評審后組織實施。

6、按照《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》的要求，做好特

種設備和特殊工種管理，做到安檢、運行、維修、保養(yǎng)記錄齊全。

7、按照《生產安全事故報告和調查處理條例》規(guī)定，及時報告安全事故，并枳極配合有關部

門按照“四不放過”原貝J進行處理。

8、按照本項目環(huán)評、水保報告書要求，完善管理制度，落實工作責任，制定工作計劃。

9、認真履行《安全生產合同》和崗位職責，加強人員教育管理，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)

督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3—7

工作崗位工程技術部負責

人員教育、技術規(guī)范、質量標準、工程設計、施工組織、技術管理、質量管理、

關鍵環(huán)節(jié)

工程變更、交（竣）工驗收、工程廉政。

人員教育管理技術規(guī)范、質量標準執(zhí)行，設計文件落實，施工組織設計編制實

風險點施，技術管理措施落實，質量保障措施落實，二程變更申報，交（竣）工驗收，

廉政規(guī)定遵守。

防控要點：

】、《公路工程標出化施工招標文件（2022年版）》等技術規(guī)范、質量標準執(zhí)行不嚴格。

2、設計文件、施工圖紙審核及會審把關不嚴，不按設計組織施工.

3、施工組織編制不科學、不具指導性。

4、工程復測且核不精確，技術交底深度不夠，標準化工藝、工法控制不嚴格，現(xiàn)場技術問題化

解不及時，技術資料不完善。

5、質量技術保障措施不完善、不細密，擅自降低質量標準。

6、工程變更項目不符合實際.

7、自檢資料、質量評定不許確，竣（交）工文件編制不規(guī)范。

8、人員教育管理不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務謀取私利。

防控措施：

1、嚴格按《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》等技術規(guī)范、質量標準組織施工.

2、熟悉設計文件，認真審核設計文件及施工圖紙，及時糾正誤差和錯誤，嚴格按工程設計組織

實施。

3、按照工期要求，編制科學的施工組織計劃和專項施工方案。

4、工程測設精確，技術交底到位，工藝、工序控制嚴格，技術問題解決及時，技術資料完善。

5、按照質量要求，制定完善的技術保障措施。

6、按照《公路工程設計變更管理辦法》和現(xiàn)場實際申報工程變更.

7、按照《公路工程交（竣）驗收辦法》，編制規(guī)范的竣工資料。

8、認真履行崗位職責，加強部門人員教育，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督.

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3—8

工作崗位現(xiàn)場技術人員

關鍵環(huán)節(jié)技術規(guī)范、質量標準、工程設計，技術管理，工程質量，工程變更，工程廉政

技術規(guī)范、質晝標準執(zhí)行，設計文件及圖紙復核，現(xiàn)場技術管理，工程質量管理，

風險點

工程變更提出，廉政規(guī)定遵守。

防控要點：

1、《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》等技術規(guī)范、質量標準落實不嚴。

2、設計文件及設計圖紙不熟悉、復核不許確，擅自降低工程質量標準。

3、施工前技術教育及交底不到位，工藝、工序流程及隱蔽工程施工控制不到位，專項施工方

案實施不到位，技術資料填寫不真實，施工日志、交接班記錄不全。

4、隨意提出丁程變更項目八

5、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、嚴格執(zhí)行《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》等技術規(guī)范和質量標準。

2、認真學習復核設計文件、施工圖紙，及時糾正設計文件及施工圖紙的錯誤，嚴格按設計組

織實施。

3、加強施工班組的崗前技術教育，認真做好技術交底，嚴格工藝、工序和隱蔽工程控制，真

實填報技術資料?，做好施工日志和交接班記錄。

4、按現(xiàn)場實際提出編制工程變更.

5、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職貢，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3-9

工作崗位測量人員

關鍵環(huán)節(jié)技術規(guī)范、質量標準，工程設計、工程測量、工程廉政

技術規(guī)范、質量標準執(zhí)行，設計文件及設計圖紙復核，工程測量管理，廉政規(guī)定

風險點

遵守。

防控要點：

1、《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》等技術規(guī)范、質量標準落實不嚴。

2、設計文件不熟悉、設計技術指標不明確.

3、設計文件的技術指標復測不精確，復核成果及技術交底不全面，成果資料整理不及時。

4、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、嚴格按《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》等技術規(guī)范、質量標準進行工程測

量。

2、認真學習設計文件，明確設計技術標準.

3、對設計技術指標進行復核，及時糾正錯誤。加密控制導線點、水準點。對控制點位、高程、

坐標向現(xiàn)場技術人員進行交底，嚴格按規(guī)范要求的精度放樣，準確確定道路和構造物幾何尺

寸、標高等，對關鍵工序恢基線位即時進行放樣、控制。嚴格按規(guī)范要求整理測量內外業(yè)成果

資料.

4、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督.

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3-10

工作崗位工程資料管理人員

關鍵環(huán)節(jié)技術規(guī)范、資料管理、工程廉政

風險點技術規(guī)范執(zhí)行，工程技術資料管理、廉政規(guī)定遵守。

防控要點：

1、《公路工程交（竣）工驗收辦法》、《公路工程質限檢驗評定標準》等技術規(guī)范執(zhí)行不嚴格.

2、工程技術資料搜集不齊全、整理不規(guī)范，歸檔不及時，編造或者篡改工程技術資料及現(xiàn)場

控制數(shù)據(jù)，資料不能真實反映現(xiàn)場實際操縱情況。

3、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、嚴格遵守《公路工程交（竣）工驗收辦法》、《公路工程質量檢驗評定標準》等技術規(guī)范。

2、按工程進度搜集、整理及歸檔工程管理資料，不涂改原始數(shù)據(jù)，技術資料真實反映現(xiàn)場實際

操縱情況。

3、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3-11

工作崗位質檢部負責人

關鍵環(huán)節(jié)技術規(guī)范、質量標潴、工程質量、，程廉政

風險點技術規(guī)范、質量標準執(zhí)行，工程質量管理，廉政規(guī)定落實

防控要點：

1、《公路工程質量管理辦法》、《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》執(zhí)行不嚴格。

2、不按設計標準組織施工，擅自降低工程設計質量標準。

3、質量教育不到位，管理制賽不健全，質量責任不落實，質保體系不完善，保證措施不落實,

自檢、互檢、交接檢不嚴格，質量評定不許確，檢驗報告不真實.

4、質量事故的報告、分析、改進不到位。

5、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務謀取私利。

防控措施：

1、嚴格落實《公路工程質量管理辦法》、《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》等法

律法規(guī).

2、嚴格按照設計質量要求組織施工，不得擅自降低工程質量赤準.

3、枳極開展工程質量意識教育，嚴格質量管理制度，層層落實質量責任，健全質保體系，完

善保證措施，加強自檢、互檢、交接檢控制，實事求是開展質量評定，嚴格質量檢測，保證

檢測工作質量。

4、嚴格工程質量管理，及時研究整改質量隱患。對發(fā)生的質量事故，按照“四不放過”原則

進行徹底處理,并制定詳細的糾正和預防措施。

加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴格遵守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3-12

工作崗位質檢部現(xiàn)場檢測人員

關鍵環(huán)節(jié)技術規(guī)范、質量標準，試驗檢測，工程廉政

風險點技術規(guī)范、質量標準執(zhí)行，試驗檢測管理，廉政規(guī)定遵守

防控要點：

1、《公路工程質量管理辦法》、《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》執(zhí)行不嚴格。

2、試驗檢測設備未標定，試驗檢測頻率不足、方法不正確，試驗檢測數(shù)據(jù)不真實.

3、自檢、互槍、交接檢不按程序進行，分項、分部工程質量檢驗評定作假.

4、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、嚴格執(zhí)行《公路工程質量管理辦法》、《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》等法

律法規(guī)和技術規(guī)范.

2、及時標定試驗檢測設備，按規(guī)定的頻率進行抽檢，檢測方法科學，數(shù)據(jù)真實可鴕。

3、按規(guī)范要求進行質量自檢、互檢、交接檢，按現(xiàn)場實際進行分部、分項工程質量檢驗評定.

4、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3-13

工作崗位質檢資料工作人員

關鍵環(huán)節(jié)技術規(guī)范、資料管理、工程廉政

風險點技術規(guī)范執(zhí)行，質檢資料管理，廉政規(guī)定遵守

防控要點：

1、《公路工程交（竣）工驗收辦法》、《公路工程質量檢驗評定標準》執(zhí)行不嚴格。

2、質量管理資料采集不齊全、整理不規(guī)范、歸檔不及時。篡改檢測結果、試驗報告和分項工

程質量檢驗評定（自檢）中的數(shù)據(jù)。

3、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益.

防控措施：

1、嚴格執(zhí)行《公路工程交（竣）工驗收辦法》、《公路工程質量檢驗評定標準》等法律法規(guī)。

2、按工程進度采集、整理及歸檔質量管理資料，不得篡改檢測結果、試驗報告和分項工程質

量檢驗評定（自檢）中的數(shù)據(jù)。

3、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3—14

工作崗位經(jīng)營計劃部負責人

關鍵環(huán)節(jié)技術規(guī)范、合同管理、工程計量、工程變更、工程結算、工程廉政

技術規(guī)范執(zhí)行，合同草擬、審查、簽訂、履行、變更及索賠，工程計量申報，工

風險點

程變更申報，價款認定，廉政規(guī)定遵守

防控要點：

I、《合同法》、《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》等法律規(guī)范執(zhí)行不嚴.

2、合同草擬不規(guī)范、簽訂不及時、履行不嚴格、變更不許確、索賠不到位。

3、施工計劃不符合生產實際，生產任務分解下達不合理。

4、工程計量、工程變更申報不規(guī)范、不許確。

5、勞務費用、材料費及機械設備臺班核定不許確.

6、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益.

防控措施：

1、嚴格按照《合同法》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定進行合同管理。

2、嚴格審查合同內容、認真履行合同。

3、按照工期要求，制定科學合理的生產計劃，及時下達分解生產任務，配置工程資源.

4、嚴格履行程序，工程計量以實際完成為依據(jù)，數(shù)據(jù)透明公開。設計變更工作以維護設計文件

的嚴肅性為基礎，對實際中確實需要變更的按程序報批。

5、按照機械設備租賃合同、材料供應合同和勞務合同，準確審核支付費用。

6、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

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3—15

工作崗位經(jīng)營計劃部合同工程師

關鍵環(huán)節(jié)合同管理、工程廉政

風險點合同審查、簽訂、履行、變更及索賠,廉政規(guī)定遵守

防控要點：

1、《合同法》等法律法規(guī)貫徹落實不到位。

2、合同審查不嚴格，簽訂不及時，履行不到位，變更不及時，索賠資料不完善。

3、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、認真貫徹落實《合同法》等法律法規(guī)。

2、認真審查合同內容、及時簽訂合同、嚴格履行合同，及時變更合同條款，做好索賠工作，

妥善處理合同糾紛。

3、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督.

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3-16

工作崗位經(jīng)營計劃部計量工程師

關鍵環(huán)節(jié)工程計量、二程變更、工程結算、工程廉政

風險點工程計量申報、工程變更申報、工程結算審核、廉政規(guī)定遵守

防控要點：

1、《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》、《公路工程設計變更管理辦法》執(zhí)行

不嚴。

2、工程計量申報不及時、不嚴格、不許確.

3、工程變更申報不及時、不嚴格、不許確。

4、工程結算審核不及時、不嚴格、不許確。

5、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、泮格執(zhí)行《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》、《公路工程設計變更管理辦

法》等法規(guī)。

2、工程計量以實際完成為依據(jù)，數(shù)據(jù)透明公開。

3,工程變更依據(jù)生產實際,按程序申報.

4、工程費用結算以合同為準繩，以實際發(fā)生為依據(jù)，做到真實、準確。

5、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴格遵守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

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3—17

工作崗位經(jīng)營計劃部計劃工程師

關健環(huán)節(jié)工程設計、計劃管理、工程廉政

風險點施工計劃編制、生產任務下達、廉政規(guī)定遵守。

防控要點：

1、《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》、《招標文件》執(zhí)行不嚴格。

2、編制的施工計劃不符合生產實際，不按程序上報審核，生產任務分解下達不合理.

3、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、嚴格執(zhí)行《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》、《招標文件》的技術規(guī)范.

2、按照合同工期和生產實際，編制年度施工生產計劃，形象進度計劃，材料需用量計劃，

物資調整計劃，施工機械購置計劃，勞動力計劃，安全計劃嚴格按照建設單位要求編制并

上報年度計劃、季度生產計劃、季度形象進度計劃、季度材料供應計劃和季度機械需求

計劃。根據(jù)月、季度計劃,安排日（旬）作業(yè)計劃，并下達到工段或者班組,對施工計劃

和任務執(zhí)行情況進行檢查，并對計劃及時進行調整。

3、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職資，嚴格遵守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

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3-18

工作崗位經(jīng)營計劃部定額工程師

關鍵環(huán)節(jié)工程設計、工程預算、工程廉政

風險點設計文件及圖紙、定額資料搜集、項目成本分析、廉政規(guī)定遵守

防控要點：

1、《預算法》、《公路工程基本建設項目概算預算編制辦法》和《公路工程概算定額》執(zhí)

行不嚴。

2、工程設計圖紙不熟悉，定額資料搜集整理不及時，項目成本分析不許確.

3、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、嚴格按照《預算法》、《公路工程基本建設項目概算預算編制辦法》和《公路工程概算

定額》進行工程預算。

2、認真熟悉設計文件及設計圖紙，及時采集、整理、匯總定額資料。審核、檢查施工任

務下達的及時性、準確性，工、料、機消耗的合理性，估計的準確性，班組定額執(zhí)行情

況，定額規(guī)定的工作內容的完成情況。按照施工現(xiàn)場周邊的市場價，測算勞務單價，

進行項目成本分析。每月提供結算臺賬及其他相關數(shù)據(jù)，為施工決策提供數(shù)據(jù)。

3、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

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3-19

工作崗位設備材料負責人

技術規(guī)范、質量標準、招標采購、材料管理、設備租賃、設備管理、工程廉

關鍵環(huán)節(jié)

政。

技術規(guī)范、質量標準執(zhí)行，材料規(guī)格、型號、性能、技術標準，機械設備規(guī)

風險點

格、性能、技術標準，材料設備價款認定，廉政規(guī)定遵守。

防控要點：

1、工程材料招標程序、招標方式、評標辦法及機械設備租賃不符合《招投標法》、《合同

法》等法律法規(guī)。

2、材料采購計劃、機械設備租賃計劃不符合生產需要。

3、材料的規(guī)格、型號、性能、技術標準不符合設計文件要求。

4、機械設備的型號、性能、技術標準不符合招標文件和設計文件要求。

5、材料管理不到位，質星把關不嚴，檢測頻率不足，檢測手段不完善、出入庫管理不到位.

6、機械設備維修保養(yǎng)不到位，故障排除不及時.

7、材料費、設備租賃費價款認定不許確。

8、崗位職責履行不到位，壬反廉政規(guī)定,利用職務謀取私利。

防控措施：

1、嚴格按照《招投標法》招標采購工程材料.

2、按照工程要求擬定材料及設備使用計劃。

3、材料的規(guī)格、型號、性能、技術標準符合設計文件要求。

4、機械設備的型號、性能、技術標準符合招標文件和設計文件要求。

5、嚴格按規(guī)范要求進行材料抽檢，對材料質量實行動態(tài)控制。加強材料存貯、使用管理，

做好材料出入庫管理，做到賬實相符.

6、嚴格按照《特種設備安全監(jiān)察條例》，做好機械設備的維護保養(yǎng)。按照《特種設備作業(yè)

人員監(jiān)督管理辦法》，加強特殊工種管理.

7、按照雙方簽訂的合同、材料實際供應量、臺班完成情況，嚴格審核認定材料費、設備

租賃費。

8、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督.

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3-20

工作崗位材料采購員

關鍵環(huán)節(jié)材料采購、材料質量、工程廉政

風險點材料規(guī)格、型號、性能、技術標準，材料質量管理,廉政規(guī)定遵守

防控要點：

1、材料市場供應信息搜集不許確。

2、材料規(guī)格、型號、性能、技術標準不符合設計文件要求。

3、進場材料質量把關不嚴，抽檢不到位.

4、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、按照設計要求搜集整理市場材料供應信息。

2、材料規(guī)格、型號、性能、技術標準符合設計文件要求及技大規(guī)范要求。

3、做好每批次進場材料抽檢，動態(tài)控制材料質量，堅決杜絕以次充好、質量不合格的材料進

場.

4、加強業(yè)務學習，認直履行崗位職責,嚴守廉政規(guī)定,自覺接受監(jiān)督。

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3—21

工作崗位機械設備管理員

關鍵環(huán)節(jié)機械設備租賃、機械設備管理、安全管理、工程廉政

機械設備的型號、性能、技術標準，機械設備調度、維修保養(yǎng)，安全教育，廉政

風險點

規(guī)定遵守

防控要點：

1、機械設備租賃信息搜集不許確。

2、機械設備的型號、性能、技術標準不符合招標文件、設計文件和生產需要。

3、機械設備調度、維修保養(yǎng)不及時，特種設備出廠合格證、安檢、年審及運行記錄不全。

4、駕駛人員安全教育不到位。

5、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、按照工程需要搜集整理市場機械設備租賃信息。

2、機械設備的型號、性能、技術標準符合招標文件、設計文件要求和生產實際需要。

3、根據(jù)生產需要科學調配施工機械設備，定期進行保養(yǎng)維修，做好特種設備的年檢、審驗

與登記.

4、按照《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》，加強特殊工種、駕駛人員的安全教育與管理。

5、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

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3—22

工作崗位材料會計

關鍵環(huán)節(jié)價款認定、會計賬務、工程廉政

風險點租賃費及材料費價款認定、材料費、租賃費賬務建立、廉政規(guī)定遵守

防控要點：

1、《會計法》等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴格。

2、材料、設備價款認定與自核不嚴格。

3、材料、設備費用賬務不規(guī)范，成本歸集不真實，賬實不相符。

4、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、嚴格執(zhí)行《會計法》等法律法規(guī)和財經(jīng)紀律。

2、嚴格按照材料供應合同、機械設備租賃合同和實際發(fā)生量進行價款認定。

3、按照會計工作要求，建立完善材料賬務、機械設備租賃賬務。嚴格按施工進度歸集并核

銷使用材料。

4、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

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3-23

工作崗位材料庫房管理員

關鍵環(huán)節(jié)材料管理、工程廉政

風險點材料存貯、領用、發(fā)放，材料用量核算，廉政規(guī)定遵守

防控要點：

1、材料的存貯、領用、發(fā)放不到位。

2、材料核算不及時、不許確。

3、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益.

防控措施：

1、按批次建立材料卡，材料賬務，定期進行盤點核算。

2、嚴格按物資技術保管規(guī)程保管保養(yǎng)，確保倉庫、料場物資規(guī)格不串，材質不混，數(shù)步

準確，質量完好.建立嚴格的物資管理、領用制度，嚴格按制度領用發(fā)放。

3、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3-24

工作崗位財務部負責人

關鍵環(huán)節(jié)建設資金的運行程序、監(jiān)督管理、工程廉政

風險點價款結算、價款認定、價款確認、價款核準、廉政規(guī)定遵守

防控要點：

1、《會計法》等法規(guī)法規(guī)執(zhí)廳不嚴。

2、《工程資金監(jiān)管協(xié)議》履行不到位，挪用、轉移、抽調、套取建設資金.

3、勞務費、材料費、租賃費等認定、核準、確認、結算不及時、不許確。

4、資金運轉監(jiān)督不到位、債權債務清理不及時.

5、財務賬務不規(guī)范、不完善。

6、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務謀取私利.

防控措施：

1、認真貫徹執(zhí)行《會計法》等法律法規(guī)，嚴格履行《工程資金管理協(xié)議》。

2、制定完善的財務核算、資金調度管理辦法，建設資金安全規(guī)范使用。

3、按照財經(jīng)紀律和會計工作要求，及時認定、核準、確認勞務費、材料費、租賃費等各類

支出費用。

4、嚴格掌握和控制資金流轉情況，及時清理債權債務。

5、按照會計工作要求,建立各類會計賬簿，定期對賬.

6、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職賁，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3-25

工作崗位財務會計

關鍵環(huán)節(jié)建設資金的運行程序、監(jiān)督管理、工程廉政

風險點價款結算、價款認定、價款確認、價款核準、廉政規(guī)定遵守.

防控要點：

1、《會計法》等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴。

2、《工程資金監(jiān)管協(xié)議》履吁不到位，挪用、轉移、抽調、套取建設資金。

3、勞務費、材料費、租賃費等各類支付費用認可、核準不及時、不許確。

4、成本歸集不許確，成本不明晰.

5、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、認真執(zhí)行《會計法》等法律法規(guī)。

2、嚴格履行《工程資金管理協(xié)議》，建設資金安仝規(guī)范使用.

3、按照會計工作要求，嚴格認可、核準勞務費、材料費和租賃費等各類費用。

4、建立健全各種賬簿，定期對賬，做到賬賬相符，成本歸集準確、明晰。

5、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督.

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3—26

工作崗位出納

關鍵環(huán)節(jié)建設資金的運行程序、監(jiān)督管理，工程廉政

風險點現(xiàn)金支付、結算業(yè)務、會計憑證、賬務管理、廉政規(guī)定遵守.

防控要點：

1、《會計法》等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴.

2、原始憑證的合法、合理、準確和完整性不夠，原始單據(jù)的整理不及時。

3、現(xiàn)金及支付結黨業(yè)務辦理不及時，現(xiàn)金及銀行日記賬沒有日清月結。

4、往來款項備查賬未建立。

5、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、按照《會計法》等法律法規(guī)，嚴格審核各類原始憑證。

2、及時處埋各種原始單據(jù)貢料，傳遞會計憑證。

3、及時辦理審核無誤的收支憑證，辦理現(xiàn)金支付和銀行結算業(yè)務，及時進行對賬，現(xiàn)金日記

賬和銀行I」記賬做到I」清月結。

4、按規(guī)定建立往來備查賬。

5、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責,嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督.

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3-27

工作崗位安全環(huán)保部負責人

關鍵環(huán)節(jié)安全預防、安全控制、安全費用、環(huán)境保護、工程廉政

安全生產工藝、流程、操作、防護、預警，安全費用計量、使用，環(huán)境保護工作，

風險點

廉政規(guī)定遵守C

防控要點：

1、《安全生產法》《建設工程安全生產管理條例》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定執(zhí)行不嚴。

2、安全教育不到位，管理制度不完善，技術交底不徹底，安全責任不落實，隱患排查整改不及

時、不徹底，應急救援預案不完善、演練不及時。

3、安全生產工藝、流程、操作、防護、預警不到位。

4、安全專項費用計量不真實，使用不規(guī)范。

5、重難點工程專項安全技術方案未制定、未評審。

6、特殊工種及特種設備管理不嚴格。

7、安全事故報告不及時、未按“四不放過”原則進行處理.

8、環(huán)保、水保工作不到位.

9、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務謀取私利。

防控措施：

1、嚴格貫徹落實《安全生產法》、《公路水運工程安全生產監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)

定。

2、建立健全管理制度，做好安全教育培訓，層層進行技術交底，逐級簽訂安全生產目標責任書，

時常性開展安全隱患排查整改，加強安全生產考核，及時制定應急救援預案、并進行演練.

3、按照《公路工程施工安全技術規(guī)程》要求，做好工藝、流程、操作、防護、預警控制.

4、嚴格按照《公路工程標準化施工招標文件（2022年版）》規(guī)定計取安全生產專項費用，按照

《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定使用安全費用。

5、對重難點工程按照生產實際，編制專項施工方案，并經(jīng)評審后組織實施。

6、按照《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》的要求，做好特種設

備和特殊工種管理，做到安檢、運行、維修、保養(yǎng)記錄齊全。

7、按照《生產安全事故報告和調杳處理條例》規(guī)定，及時報告安全事故，并積極配合有關部門

按照“四不放過”原則進行處理.

8、按照本項目環(huán)評、水保報告書要求，完善管理制度，落實工作責任，制定工作計戈h

9、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3—28

工作崗位專職安全員

關鍵環(huán)節(jié)安全預防、安全控制、安全費用、工程廉政

風險點安全生產工藝、流程、操作、防護、預警，安全費用申報使用，廉政規(guī)定落實。

防控要點：

1、《安全生產法》、《公路水運工程安全生產管理辦法》等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴。

2、崗前教育不到位，技術交底徹底，隱患排查整改不及時、不徹底，應急救援預案不完善、

演練不及時。

3、安全生產工藝、流程、操作、防護、預警不到位.

4、安全專項贄用申報不及時、使用不規(guī)范、臺賬木建工

5、跟班作業(yè)不到位、危爆物品采購、保管、使用、銷毀不到位。

6、特殊工種及特種設備管理不到位。

7、安全事故報告不及時。

8、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、嚴格執(zhí)行《安全生產法》、《公路水運工程安全生產監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī).

2、崗前安全教育培訓不到位，技術交底不徹底，隱患排查整改不及時、不徹底，應急救援預

案不完善、演練不及時。

3、安全生產工藝、流程、操作、防護、預警措施落實有力.

4、按照實際發(fā)生.數(shù)量中報計量安全專項費用，并用于勞動保護和安全設施更新。

5、跟班作業(yè)，動態(tài)監(jiān)控施工現(xiàn)場安全狀態(tài)（檢查機械設備、小型機具、警示標志、防護用品

配備、違章作業(yè)、關鍵環(huán)節(jié)及重點部位施工）。按照《民用爆炸物品安全管理條例》對危爆物

品的采購、儲存、領取、使用、銷毀進行全程監(jiān)督。

6、按照《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》的要求，做好特種設

備和特殊工種管理，做到安檢、運行、維修、保養(yǎng)記錄齊全。

7、按照《生產安全事故報告和調查處理條例》規(guī)定，及時報告安全事故。

8、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3—29

工作崗位安全防護設施管理人員

關鍵環(huán)節(jié)安全防護設施管理、工程廉政

風險點安全防護設施采購、存貯、發(fā)放，廉政規(guī)定遵守.

防控要點：

1、安全設施及防護用品不符合《安全生產法》、《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》的強制性標準。

2、安全設施及防護用品管理制度不健全。

3、安全設施及防護用品采購、存貯、領取和使用不到位，管理臺賬未建立。

4、壓力容器及消防設施等特種設備管理不到位。

3、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益.

防控措施：

1、嚴格按《安全生產法》、《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》采購、存貯、發(fā)放、使用安全設施

和防護用品。

2、建立健全安全設施及防護用品管理制度。

3、建立健全安全設施及防護用品發(fā)放、使用臺賬。

4、按照《特種設備安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)，使用壓力容器及消防設施等特種設備。

5、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

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3—30

工作崗位環(huán)保水保管理人員

關鍵環(huán)節(jié)工程設計、環(huán)保水保、工程廉政

風險點設計文件環(huán)保、水保要求，環(huán)保、水保管理，廉政規(guī)定遵守.

防控要點：

1、《環(huán)境保護法》等法律法規(guī)、技術規(guī)范和設計環(huán)保、水保要求執(zhí)行不力。

2、未按項目環(huán)評、水保報告書要求，制定工作計劃，進行技術交底和日常檢查。

3、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施，

1、嚴格貫徹落實《中華人民共和國環(huán)境保護法》等法律法規(guī)'技術規(guī)范和設計要求.

2、按照環(huán)評、水保報告書，制定環(huán)保、水保工作計劃及作業(yè)指導書，落實責任，層層進行技

術交底，定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

3、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

廿肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3-31

工作崗位征遷協(xié)調負責人

關鍵環(huán)節(jié)放線清點、準確定線、資金使用、工程廉政

風險點施工放線、土地丈量、附著物清點、征遷資金使用、廉政規(guī)定遵守

防控要點：

1、《土地法》、《公路工程標準化施J：招標文件(2022年版)》、甘政發(fā)(2022)88號文等

法律法規(guī)和地方政策執(zhí)行不嚴.

2、不按設計征用建設用地,高估、虛報暫時用地數(shù)量和種類，騙取補償款。

3、統(tǒng)征包干協(xié)議履行不到位，隨意提高或者降低補償標準.

4、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務謀取私利.

防范措施：

1、嚴格執(zhí)行《土地法》、《公路工程標準化施工招標文件(2022年版)》、甘政發(fā)(2022)

88號文等法律法規(guī)和地方政策。

2、按照工程設計征用建設用地，對暫時用地地類、面積及附著物數(shù)量的確定，實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)、

村、戶主與項目辦征遷人員共同簽認。

3、嚴格按甘政發(fā)(2022)88號文、統(tǒng)征包干協(xié)議確定的補償標準征用暫時用地，.

4、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3-32

工作崗位征遷協(xié)調人員

關鍵環(huán)節(jié)放線清點、準確定線、工程廉政

風險點施工放線、土地丈量、附著物清點、征遷臺賬、廉政規(guī)定遵守

防控要點：

1、《土地法》、廿政發(fā)(2022)88號文等法律法規(guī)和地方政策執(zhí)行不嚴。

2、暫時用地地類、數(shù)量、丈量、計算審核不嚴。

3、甘政發(fā)(2022)88號文、統(tǒng)征包干協(xié)議履行不到位，隨意提高或者降低補償標準。

4、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益.

防范措施：

1、嚴格執(zhí)行《土地法》、甘政發(fā)(2022)88號文等法律法規(guī)和地方政策。

2、按照工程設計，對暫時用地地類、面積及附著物的確定，實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、戶主與項目辦

征遷人員共同簽認。

3、嚴格按甘政發(fā)(2022)88號文、統(tǒng)征包干協(xié)議確定的補償標準征用暫時用地.

4、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3—33

工作崗位試驗室主任

關鍵環(huán)節(jié)技術規(guī)范、質量標準、試驗檢測、工程廉政

風險點試驗檢測現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范執(zhí)行，試驗檢測管理、廉政規(guī)定遵守。

防控要點：

1、《公路水運工程試驗檢測管理辦法》等試驗檢測現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范執(zhí)行不嚴格。

2、試驗檢測不按設計要求進行，質量自檢、互檢、交接檢頻率不足、試驗項目不具代表

性。

3、試驗檢測報告把關不嚴，出具虛假報告.

4、試驗檢測情況報告不及時。

5、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務謀取私利。

防控措施：

1、嚴格執(zhí)行《公路水運工程試驗檢測管理辦法》等試驗檢測現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范.

2、根據(jù)設計要求和實際需要確定試驗檢測項目和頻率，做好質量自檢、互檢、交接檢，嚴

格執(zhí)行上道工序不合格不得進入下道工序的規(guī)定.

3、嚴把試驗檢測報告質量關，加強對試驗資料的復查，不允許試驗報告復核人、簽發(fā)人為

同一人，嚴禁試驗報告代簽字。

4、及時將試驗檢測情況報告，以便指導生產。

5、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3—34

工作崗位試驗檢測人員

關鍵環(huán)節(jié)技術規(guī)范、質量標準、試驗檢測、廉政建設

風險點試驗檢測現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范執(zhí)行，標準實驗數(shù)據(jù)質量，廉政規(guī)定遵守。

防控要點：

1、《公路水運工程試驗檢測管理辦法》等試驗檢測現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范執(zhí)行不嚴格.

試驗操作不規(guī)范。

2、試驗檢測方法不正確，試驗檢測項目不具代表性，試驗檢測資料不真.實，編造原始資料

和試驗檢測數(shù)據(jù)。

3、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益.

防控措施：

1、嚴格執(zhí)行《公路水運工程試驗檢測管理辦法》等試驗檢測現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范.

2、嚴格按現(xiàn)行試驗檢測操作規(guī)程作業(yè)，選擇代表性項目按規(guī)定頻率進行抽檢，真實記錄

試驗檢測數(shù)據(jù)及原始資料。

3、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3—35

工作崗位綜合部負責人

黨務工作、政務工作、后勤管理.、文明創(chuàng)建、群團工作、信訪工作、工程廉

關鍵環(huán)節(jié)

政

黨務工作開展、政務工作開展、后勤保障服務、群團工作開展、精神文明建

風險點

設、來信來訪接待、廉政規(guī)定遵守。

防控要點：

1、《國家行政機關公文處理辦法》等法律法規(guī)執(zhí)行不嚴格.

2、黨員教育、黨費繳納等黨務工作開展不及時、不到位。

3、公文處理、政務公開等政務工作不及時、不到位.

4、辦公用品采購、辦公設施、食堂管理不到位。

5、群團工作及精神文明建設不到位。

6、來信來訪接待不到位。

7、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，利用職務謀取私利。

防控措施：

1、嚴格落實《國家行政機關公文處理辦法》等章程和法律法規(guī)。

2、根據(jù)生產實際，配合做好黨員教育，及時收繳黨費.

3、做好公文處理、信息報送、會務接待等政務工作.

4、根據(jù)辦公需要采購辦公用品，及時維修辦公設施，管好職工食堂等。

5、結合生產實際，做好群團工作,開展爭先創(chuàng)優(yōu)等文明創(chuàng)建活動。

6、按照《信訪條例》，做好來信來訪的接待工作。

7、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督.

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

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工作崗位綜合部文秘

關鍵環(huán)節(jié)黨務工作、政務工作、群團工作、精神文明建設、信訪工作、工程廉政

黨務工作開展、政務工作開展、群團工作開展、精神文明建設、來信來訪、廉

風險點

政規(guī)定遵守。

防控要點：

1、黨員教行、黨費繳納等黨務工作開展不及時、不到位.

2、公文處理.、政務公開等政務乍不及時、不到位。

3、群團工作及精神文明建設不到位。

4、來信來訪接待不到位。

5、崗位職責履行不到位，違反廉政規(guī)定，謀取個人利益。

防控措施：

1、根據(jù)生產實際，配合做好黨員教育，及時收繳黨費等工作。

2、做好公文處理、信息報送、會務接待等政務工作。

3、結合生產實際，做好群團工作，開展爭先創(chuàng)優(yōu)等文明創(chuàng)建活動。

4、按照《信訪條例》，做好來信來訪的接待工作.

5、加強業(yè)務學習，認真履行崗位職責，嚴守廉政規(guī)定，自覺接受監(jiān)督。

甘肅省交通工程建設項目崗位風險防控表

3—37

工作崗位綜