IATF16949標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

XXXXXXX有限公司編號(hào)YH-QP-003版本A生效日期2022-01-03文件名稱：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序頁碼第4頁共4頁XXXXXXX有限公司編號(hào)YH-QP-003版本A生效日期2022-4-01文件名稱：標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序頁碼第1頁共4頁受控文件非受控文件參考文件文件名稱標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序編制部門：品質(zhì)部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內(nèi)容頁次制訂者審核者核準(zhǔn)者2022-01-03A0首版發(fā)行41目的規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的方法,以防止不同檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)和不同類型的產(chǎn)品混淆，防止誤用不合格品，并在必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯。2適用范圍適用于對(duì)進(jìn)料、半成品、成品的所有過程控制。3職責(zé)3.1倉庫：負(fù)責(zé)進(jìn)料和庫存物料倉儲(chǔ)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)原材料或產(chǎn)品在加工過程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)原材料或產(chǎn)品在檢驗(yàn)或試驗(yàn)過程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4定義無5程序5.1過程控制部門應(yīng)保證每個(gè)或每批產(chǎn)品在過程控制中都有唯一性的標(biāo)識(shí).5.2物料/半成品/成品的分類：身份標(biāo)識(shí)：標(biāo)明物料/半成品/成品的名稱,需要時(shí)應(yīng)包括產(chǎn)品編號(hào)、生產(chǎn)日期等。狀態(tài)標(biāo)識(shí)：標(biāo)明物料/半成品/成品的檢驗(yàn)狀態(tài)。區(qū)域標(biāo)識(shí)：依物料/半成品/成品的身份或狀態(tài)等而分區(qū)存放的標(biāo)識(shí)（如標(biāo)識(shí)牌、劃線分區(qū)等）。保存期標(biāo)簽：標(biāo)明物料/半成品/成品的入倉年月份（顏色年月份標(biāo)貼）。5.3倉儲(chǔ)過程狀態(tài)標(biāo)識(shí)：序號(hào)過程控制項(xiàng)目過程狀態(tài)負(fù)責(zé)人狀態(tài)標(biāo)識(shí)或識(shí)別方法1來料接收來料未檢驗(yàn)倉管員IQC供應(yīng)商送來物料后，倉管員核對(duì)采購單與實(shí)物、數(shù)量等是否相符，確保一致后把來料移到“待檢驗(yàn)區(qū)”，并開出《收貨記錄單》通知質(zhì)保部進(jìn)行檢驗(yàn)。IQC在進(jìn)料上貼《進(jìn)料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)》，包括以下內(nèi)容：供方名稱、來料日期、數(shù)量、收貨記錄單號(hào)、材料名稱、料號(hào)/型號(hào)、進(jìn)料批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果及備注內(nèi)容。2來料儲(chǔ)存來料合格品儲(chǔ)存?zhèn)}管員IQCIQC根據(jù)《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行檢驗(yàn),并在合格的來料《進(jìn)料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)》蓋上藍(lán)色“IQCPASS”章，倉管員將其移至對(duì)應(yīng)的物料儲(chǔ)存區(qū)，并用《庫存卡》登記收發(fā)。進(jìn)料不良品儲(chǔ)存來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格的，IQC在《進(jìn)料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)》蓋紅色“IQCReject”，不合格品暫放在“待檢驗(yàn)區(qū)”，倉管員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果通知采購進(jìn)行退貨。3半成品合格半成品入庫儲(chǔ)存?zhèn)}管員OQC合格零部件每箱用黃色《產(chǎn)品標(biāo)簽》標(biāo)注，OQC在產(chǎn)品標(biāo)簽上蓋藍(lán)色“OQCPASS”章，儲(chǔ)存在倉庫規(guī)劃好的儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)，并用《庫存卡》記錄收發(fā)。不合格半成品儲(chǔ)存不合格零部件每箱用黃色《產(chǎn)品標(biāo)簽》標(biāo)注，OQC在產(chǎn)品標(biāo)簽上蓋紅色“OQCReject”章，儲(chǔ)存在周轉(zhuǎn)倉中。4半成品合格半成品入庫儲(chǔ)存?zhèn)}管員合格零部件每箱用綠色《產(chǎn)品標(biāo)簽》標(biāo)注，OQC在產(chǎn)品標(biāo)簽上蓋藍(lán)色“OQCPASS”章，儲(chǔ)存在倉庫規(guī)劃好的儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)，并用《庫存卡》記錄收發(fā)。不合格半成品儲(chǔ)存不合格零部件每箱用粉紅色《產(chǎn)品標(biāo)簽》標(biāo)注，OQC在產(chǎn)品標(biāo)簽上蓋紅色標(biāo)簽，儲(chǔ)存在周轉(zhuǎn)倉中。5入庫成品合格成品入庫儲(chǔ)存?zhèn)}管員合格成品每箱用綠色《產(chǎn)品標(biāo)簽》標(biāo)注，并加蓋藍(lán)色“OQCPASS”章，儲(chǔ)存在倉庫規(guī)劃好的成品儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)，并用《庫存卡》記錄。6顧客退貨品暫存退貨品接收暫存?zhèn)}管員移入倉庫存放，品管注明顧客退貨，貼紅色標(biāo)簽。7入庫報(bào)廢品報(bào)廢品暫存?zhèn)}管員報(bào)廢品裝放置入“報(bào)廢品區(qū)”。5.4生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)：序號(hào)過程控制項(xiàng)目過程狀態(tài)負(fù)責(zé)人狀態(tài)標(biāo)識(shí)或識(shí)別方法1成型作業(yè)成型作業(yè)的合格品員工將合格品進(jìn)行包裝，放進(jìn)紙箱或膠箱,并貼上《產(chǎn)品標(biāo)簽》成型作業(yè)的不合格品不良品放置區(qū)。經(jīng)QC判定成型作業(yè)的不合格品IPQC、車間管理人員經(jīng)判定成型不合格品放在不合格品區(qū)，重新破碎呈顆粒狀，重新按客戶要求添加比例成型。填寫《不合格品處理單》進(jìn)行處理。5.5檢驗(yàn)或試驗(yàn)后狀態(tài)標(biāo)識(shí)：序號(hào)過程控制項(xiàng)目過程狀態(tài)負(fù)責(zé)人狀態(tài)標(biāo)識(shí)或識(shí)別方法1.進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)判定的合格品IQC在《進(jìn)料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)》及收貨記錄單上蓋藍(lán)色“IQCPASS”章。判定的不合格品IQC在《進(jìn)料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)》貼不合標(biāo)簽，并在備注欄內(nèi)注明不合格的原因.等判定的進(jìn)料IQC在《進(jìn)料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)》備注欄標(biāo)注“暫收貨”.2.成型成型作業(yè)判定的合格首件IPQCIPQC在《首件確認(rèn)單》上簽認(rèn)合格，并在合格首件上簽名確認(rèn).成型作業(yè)判定的合格品IPQC在《制程檢驗(yàn)流程單》上簽名，檢驗(yàn)總數(shù)及不合格數(shù)記入《品質(zhì)日?qǐng)?bào)表》。成型作業(yè)判定的不合格品IPQC張貼《不合格標(biāo)簽》.3.顧客退貨品檢驗(yàn)作業(yè)重檢判定為返修/挑選OQC蓋“OQCPASS”章，注明是返修/挑選產(chǎn)品.重檢待判定蓋“OQCPASS”章，注明待判定字樣。所有檢驗(yàn)或試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)QC必須記錄中予以注明。5.6物料/半成品/成品入倉時(shí)按“先進(jìn)先出”貼儲(chǔ)存期標(biāo)貼。5.7在容器不能連續(xù)使用,轉(zhuǎn)作它用或舊容器返用時(shí),必須除去容器上無關(guān)的標(biāo)簽。5.8標(biāo)識(shí)不清或遺失時(shí)的處理：物料/半成品/成品的身份或檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清或遺失時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn),然后更換或補(bǔ)上標(biāo)識(shí)。物料/半成品/成品的其它標(biāo)識(shí)不清或遺失時(shí),應(yīng)由責(zé)任部門重新確認(rèn)后更換或補(bǔ)上標(biāo)識(shí)。5.9可追溯性控制：5.9.1當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品特殊追溯性要求時(shí)，參與質(zhì)量系統(tǒng)的管理人員，應(yīng)按顧客要求建立追溯流程；5.9.2顧客無特殊追溯性要求時(shí)，各過程控制部門應(yīng)建立本部門在過程控制中的質(zhì)量記錄文件，并按質(zhì)量記錄文件規(guī)定執(zhí)行過程記錄。5.9.3產(chǎn)品可依過程控制各階段“標(biāo)識(shí)記錄“、“檢驗(yàn)記錄”、“作業(yè)記錄”、“交接記錄”等質(zhì)量記錄文件，追溯至過程控制各階段之生產(chǎn)日期、批次號(hào)、數(shù)量、訂單號(hào)、工作申請(qǐng)單號(hào)、原材料接收記錄、供應(yīng)商等。5.9.4若產(chǎn)品為外購或外協(xié)產(chǎn)品，則可向供應(yīng)商在訂單合同或有異常時(shí)發(fā)出追溯要求，要求供應(yīng)商按本公司質(zhì)量體系建立追溯流程。5.9.5追溯所查得的資料可成為質(zhì)量事件之分析處理與預(yù)防事件之制訂對(duì)策的依據(jù)。5.9.6相關(guān)過程控制人