TBMCA 028-2024 國(guó)軍標(biāo)咨詢服務(wù)規(guī)范

ICS03.180.01CCSA16T/BMCA北京市軍民融合協(xié)同創(chuàng)新協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/BMCA028-2024國(guó)軍標(biāo)咨詢服務(wù)規(guī)范2024-09-12發(fā)布 2024-09-12實(shí)施北市軍融合同創(chuàng)協(xié)會(huì) 發(fā) 布T/BMCA028-2024目 次前 言 II引 言 III適用范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語(yǔ)和定義 1總體要求 1服務(wù)內(nèi)容 2服務(wù)流程 2國(guó)軍標(biāo)認(rèn)證申請(qǐng) 4服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn) 4參考文獻(xiàn) 5IT/BMCA028-2024T/BMCA028-2024PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIII前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由北京市軍民融合協(xié)同創(chuàng)新協(xié)會(huì)提出并歸口。本部分主要起草人：石梁、趙林、馮保紅、廖杰、石利清。引 言GJB9001CGJB9001CGJB9001C標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系提供保證。T/BMCA028-2024T/BMCA028-2024PAGEPAGE1國(guó)軍標(biāo)咨詢服務(wù)規(guī)范范圍GJB9001C規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單）適用于本文件GB/T19000-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GJB9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》術(shù)語(yǔ)和定義GB/T19000界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。一般要求咨詢機(jī)構(gòu)咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)為具有企業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體法人、民非企業(yè)單位法人和事業(yè)單位法人等法人資格的組織，且應(yīng)具備提供咨詢服務(wù)的專業(yè)技術(shù)能力。GJB9001C專業(yè)人員咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)具備滿足咨詢服務(wù)需求的咨詢?nèi)藛T、相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)專家。咨詢?nèi)藛T應(yīng)遵守職業(yè)守則，經(jīng)崗位培訓(xùn)，具備國(guó)軍標(biāo)咨詢服務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)和相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)。服務(wù)能力咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)具備分析和解決問(wèn)題的能力，并應(yīng)具備下列能力：a）檔案管理與行政支持能力；具有滿足要求的客戶投訴處理機(jī)制；建立遵循法律法規(guī)、履行保密協(xié)議和客戶知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等的規(guī)則。國(guó)軍標(biāo)質(zhì)量體系建設(shè)實(shí)施應(yīng)以客戶單位為主、咨詢輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為輔、客戶單位人員全程參與體系建設(shè)。服務(wù)內(nèi)容服務(wù)應(yīng)包括下列內(nèi)容：a）國(guó)軍標(biāo)質(zhì)量體系認(rèn)證總體策劃；b）提供武器裝備科研生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；c）國(guó)軍標(biāo)貫標(biāo)培訓(xùn)；d）指導(dǎo)編制和宣貫質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和三級(jí)文件；e）指導(dǎo)質(zhì)量體系運(yùn)行；f）指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)審查文件資料編制和整理；g）指導(dǎo)內(nèi)部審核和管理評(píng)審；h）編制申請(qǐng)書(shū)等申報(bào)資料；i）檢查指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)情況；j）指導(dǎo)內(nèi)審、管理評(píng)審、第三方審核不符合項(xiàng)整改；k）承擔(dān)雙方約定的其他咨詢事項(xiàng)。服務(wù)流程策劃準(zhǔn)備策劃準(zhǔn)備應(yīng)全面客觀了解和掌握企業(yè)配置的資源、企業(yè)運(yùn)作和質(zhì)量管理現(xiàn)狀，對(duì)顧客現(xiàn)狀及需求進(jìn)行分析，為體系建設(shè)提供依據(jù)。策劃準(zhǔn)備應(yīng)形成診斷報(bào)告，并應(yīng)包括下列內(nèi)容：企業(yè)在行業(yè)中的地位、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等，確定方針及質(zhì)量目標(biāo)；企業(yè)目前的資源配置、人才、管理現(xiàn)狀、現(xiàn)有制度及執(zhí)行情況、現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及工作流程等與標(biāo)準(zhǔn)要求的差距；體系建設(shè)建議。制定計(jì)劃規(guī)劃體系建設(shè)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和申請(qǐng)單位實(shí)際，按申請(qǐng)條件、組織架構(gòu)、管理體系等確定?？蛻簦繂挝粦?yīng)成立以總經(jīng)理為組長(zhǎng)，管理者代表為副組長(zhǎng)、部門負(fù)責(zé)人為組員的國(guó)GJB9001C體系構(gòu)建制定方針。為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架。c）建立健全公司組織機(jī)構(gòu)，授權(quán)管理者代表分管質(zhì)量管理體系工作，設(shè)置主管部門，確定分配各級(jí)、各部門質(zhì)量職責(zé)及各類人員崗位職責(zé)權(quán)限。記錄表單。編制體系文件體系文件應(yīng)包括下列內(nèi)容：制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)質(zhì)量管理意圖和方向，應(yīng)包括滿足使用要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾；策劃質(zhì)量目標(biāo)。針對(duì)有關(guān)職能和層次建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針一致，可測(cè)量，滿足適用的要求；編寫質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)為描述質(zhì)量管理體系的文件，應(yīng)將質(zhì)量方針、管理者承諾和要求傳達(dá)給員工和相關(guān)方。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括下列內(nèi)容：質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定；質(zhì)量管理體系的程序文件和對(duì)程序文件的引用；質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互關(guān)系的表述。編寫程序文件和作業(yè)文件，規(guī)定各過(guò)程和活動(dòng)的方法和途徑、流程圖；設(shè)計(jì)記錄表單。記錄應(yīng)為闡明取得的結(jié)果或提供表明完成的活動(dòng)滿足要求的證據(jù)的文件。體系文件應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行制度相契合，應(yīng)最大限度的利用記錄文件等現(xiàn)行管理文件。體系文件編寫應(yīng)下列原則：符合性原則：符合標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定；適宜性原則：適合于企業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品性質(zhì)、資源條件和管理現(xiàn)狀；c）有效性原則：滿足體系相關(guān)方需求；系統(tǒng)協(xié)調(diào)性原則：各級(jí)文件之間、同級(jí)各個(gè)文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，接口嚴(yán)密，不得相互矛盾，應(yīng)體現(xiàn)文件及過(guò)程之間的相互關(guān)聯(lián)和相互作用?？刹僮餍栽瓌t：責(zé)任明確、過(guò)程明確，具有操作性。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門編寫的文件審查符合性、適宜性、充分性及文件之間的一致性、協(xié)調(diào)性。最高管理者應(yīng)對(duì)體系文件批準(zhǔn)頒布。質(zhì)量管理體系應(yīng)在運(yùn)行中，不斷修訂和完善。輔導(dǎo)體系試運(yùn)行質(zhì)量管理體系文件應(yīng)宣貫并執(zhí)行。宣貫重點(diǎn)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，業(yè)務(wù)領(lǐng)域和崗位要求確定，應(yīng)開(kāi)展分級(jí)培訓(xùn)。企業(yè)各部門和工作崗位應(yīng)按體系文件要求實(shí)施過(guò)程和活動(dòng)控制。在實(shí)施和運(yùn)行過(guò)程和活動(dòng)中，應(yīng)按體系文件要求填寫體系運(yùn)行記錄，定期監(jiān)測(cè)。3評(píng)價(jià)和改進(jìn)評(píng)價(jià)和改進(jìn)應(yīng)包括質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核應(yīng)滿足下列要求：內(nèi)審審核應(yīng)確定質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的符合程度，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系符合性和有效性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，實(shí)施改進(jìn)。內(nèi)部審核應(yīng)涵蓋質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各環(huán)節(jié)和全過(guò)程。審核后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括不符合項(xiàng)糾正、糾正措施和預(yù)防措施制定和實(shí)施；糾正與糾正措施的跟蹤驗(yàn)證；內(nèi)審文件、資料整理。內(nèi)部審核保留的文件應(yīng)包括內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審?fù)ㄖ?、首末次?huì)議、審核記錄表、不符合報(bào)告、審核報(bào)告。管理評(píng)審管理評(píng)審應(yīng)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性，且與戰(zhàn)略方向保持一致，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)。最高管理者應(yīng)主持管理評(píng)審會(huì)議，就質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀，體系運(yùn)行報(bào)告、方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)情況及改進(jìn)建議提出意見(jiàn)。管理評(píng)審輸出應(yīng)包括識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)決策和措施、質(zhì)量管理體系變更、改進(jìn)所需的資源和對(duì)顧客提出的改進(jìn)要求。應(yīng)制定改進(jìn)計(jì)劃，實(shí)施并跟蹤和驗(yàn)證改進(jìn)措施實(shí)施情況。管理評(píng)審保留的文件應(yīng)包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審材料、管理評(píng)審會(huì)議記錄及簽到表、管理評(píng)審報(bào)告及改進(jìn)的決定和措施等。認(rèn)證申請(qǐng) a）具有獨(dú)立法人資格；b）有固定科研生產(chǎn)場(chǎng)所、檢驗(yàn)檢測(cè)手段和相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員；c）建立國(guó)軍標(biāo)質(zhì)量管理體系；3運(yùn)行期間有訂貨及交付發(fā)生，且現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)應(yīng)有軍品生產(chǎn)。認(rèn)證申請(qǐng)應(yīng)提交下列資料：武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證申請(qǐng)書(shū)；企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書(shū)復(fù)印件；c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖；d）專業(yè)技術(shù)資料證明材料、主要設(shè)備一覽表；e）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。現(xiàn)場(chǎng)審核及不符合整改應(yīng)包括下列內(nèi)容：a）組織相關(guān)人員培訓(xùn)，輔導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)審核流程及注意事項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)審核前材料審查；b）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果，指導(dǎo)完成不符合項(xiàng)整改持續(xù)改進(jìn)客戶回訪應(yīng)包括下列內(nèi)容：a）收集咨詢服務(wù)計(jì)劃的實(shí)施、顧客的反饋、投訴和滿意度評(píng)價(jià)；b）對(duì)咨詢服務(wù)過(guò)程評(píng)估，確定咨詢服務(wù)過(guò)程符合預(yù)定目標(biāo)的程度；c）應(yīng)及時(shí)評(píng)估咨詢服務(wù)效果，確保持續(xù)改進(jìn)咨詢服務(wù)活動(dòng)。并應(yīng)包括下列內(nèi)容:1）咨詢服務(wù)項(xiàng)目是否達(dá)成了預(yù)定目標(biāo)；積累到多個(gè)改進(jìn)項(xiàng)時(shí)，應(yīng)對(duì)咨詢服務(wù)過(guò)程、方法、質(zhì)量保障等的規(guī)范、流程、規(guī)則以及培訓(xùn)等的制度進(jìn)行修訂；改進(jìn)的評(píng)估方法應(yīng)包括項(xiàng)目交流會(huì)、總結(jié)報(bào)告、數(shù)據(jù)分析等。改進(jìn)評(píng)估結(jié)論、策劃方案、相關(guān)措施等文件應(yīng)整理后歸檔管理。 咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)咨詢服務(wù)流程和管理措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，并應(yīng)包括下列內(nèi)容:a）圍繞項(xiàng)目總結(jié)驗(yàn)收的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，組織研討活動(dòng)制定糾偏措施；b）改進(jìn)的