質(zhì)量監(jiān)控表-質(zhì)量管理體系流程

質(zhì)量監(jiān)控表質(zhì)量管理體系流程序號流程環(huán)節(jié)質(zhì)量指標(biāo)檢查標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人檢查時間檢查結(jié)果備注說明1設(shè)計階段設(shè)計文件符合規(guī)范20220101合格2制造階段材料質(zhì)量達(dá)標(biāo)20220105合格3裝配階段裝配質(zhì)量達(dá)標(biāo)20220110合格4試驗(yàn)階段試驗(yàn)數(shù)據(jù)符合要求趙六20220115合格5出廠階段包裝質(zhì)量符合規(guī)范錢七20220120合格6使用階段用戶反饋良好孫八20220125合格表格說明：表格用于記錄質(zhì)量管理體系流程中的各個環(huán)節(jié)；每個環(huán)節(jié)包含質(zhì)量指標(biāo)、檢查標(biāo)準(zhǔn)、負(fù)責(zé)人、檢查時間、檢查結(jié)果和備注說明等信息；表格中留白部分供填寫詳細(xì)情況；表格可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整列數(shù)和內(nèi)容。流程階段監(jiān)控指標(biāo)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)部門檢查日期檢查結(jié)果備注設(shè)計階段文檔完整性設(shè)計圖紙、規(guī)范文件符合最新行業(yè)規(guī)范設(shè)計部20230401合格/不合格修改建議：_______材料采購材料合格證供應(yīng)商材料證明按照采購合同要求采購部20230405合格/不合格供應(yīng)商：_______生產(chǎn)過程產(chǎn)品尺寸精度測量數(shù)據(jù)達(dá)到公差要求生產(chǎn)部20230410合格/不合格修改措施：_______質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品功能檢測報告符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)部20230415合格/不合格異常原因：_______包裝環(huán)節(jié)包裝完整性包裝檢查包裝無破損包裝部20230420合格/不合格解決方案：_______出廠前檢查產(chǎn)品安全安全測試通過安全測試安全部20230425合格/不合格風(fēng)險評估：_______市場反饋用戶滿意度用戶調(diào)查達(dá)到滿意度標(biāo)準(zhǔn)市場部20230430合格/不合格改進(jìn)方向：_______表格說明：本表用于跟蹤和記錄質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)流程階段。“流程階段”列指明當(dāng)前監(jiān)控的具體階段。“監(jiān)控指標(biāo)”列列出需監(jiān)控的具體質(zhì)量指標(biāo)。“檢查項(xiàng)目”列詳細(xì)說明每個指標(biāo)的具體檢查內(nèi)容?！皹?biāo)準(zhǔn)要求”列定義了每個檢查項(xiàng)目的合格標(biāo)準(zhǔn)?！柏?fù)責(zé)部門”列指明負(fù)責(zé)該流程階段的部門?！皺z查日期”列記錄每次檢查的具體日期?！皺z查結(jié)果”列記錄檢查的最終結(jié)果，標(biāo)記為“合格”或“不合格”?！皞渥ⅰ绷杏糜谟涗洐z查過程中的任何特殊說明或后續(xù)改進(jìn)措施。階段監(jiān)控要素具體指標(biāo)檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人檢查日期結(jié)果改進(jìn)措施設(shè)計階段文檔完善性設(shè)計文件齊全性所有設(shè)計文件齊全，無遺漏設(shè)計主管20230401材料采購供應(yīng)商資質(zhì)供應(yīng)商合格證供應(yīng)商擁有ISO9001認(rèn)證采購經(jīng)理20230405生產(chǎn)過程工藝穩(wěn)定性生產(chǎn)良率良率≥95%生產(chǎn)工程師20230410質(zhì)量控制產(chǎn)品一致性產(chǎn)品尺寸偏差偏差≤±0.5mm質(zhì)檢員20230415過程檢驗(yàn)半成品合格率半成品合格率合格率≥98%檢驗(yàn)員20230420成品檢驗(yàn)成品質(zhì)量指標(biāo)成品關(guān)鍵功能指標(biāo)指標(biāo)滿足設(shè)計要求高級質(zhì)檢師20230425包裝檢查包裝完好性包裝破損率破損率≤2%包裝檢查員20230430發(fā)貨前產(chǎn)品安全檢查產(chǎn)品安全功能安全功能符合標(biāo)準(zhǔn)安全檢查員20230505客戶反饋產(chǎn)品滿意度客戶滿意度調(diào)查滿意度≥85%客戶服務(wù)部20230510表格說明：本表旨在為質(zhì)量管理體系流程中的各個階段提供詳細(xì)的監(jiān)控和記錄。階段：列出質(zhì)量管理流程的各個階段。監(jiān)控要素：針對每個階段，列出需要監(jiān)控的主要質(zhì)量要素。具體指標(biāo)：針對每個監(jiān)控要素，列出具體的質(zhì)量指標(biāo)。檢查標(biāo)準(zhǔn)：定義每個具體指標(biāo)應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行人：負(fù)責(zé)執(zhí)行檢查的個人或團(tuán)隊(duì)。檢查日