安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級及管控制度

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制度頁數(shù)：共5頁

編制人：審核人：批準(zhǔn)人：

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控制度

發(fā)布日期：2017年7月25日生效日

主辦單位：安全管理處

期：2017年8月1日

第一章總則

第一條目的

為了辨識公司范圍內(nèi)作業(yè)場所的安全風(fēng)險(xiǎn)，有效控制作業(yè)場所和生

產(chǎn)過程中物和環(huán)境發(fā)生的潛在危險(xiǎn)因素，評價(jià)和控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn),

確保職工的安全健康與生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，特制定本制度。

第二條范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)活動中安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策

劃活動。

第三條術(shù)語

危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，

或其組合：

風(fēng)險(xiǎn)辨識：識別風(fēng)險(xiǎn)的存在并確定其特性的過程；

風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害

或健康損害的嚴(yán)重性組合。

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：對危險(xiǎn)源所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充

分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程.

第四條職責(zé)

公司安委會是安全風(fēng)險(xiǎn)辨識及分級管控的最高機(jī)構(gòu)，其職責(zé)為:

組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度；

組織制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級標(biāo)準(zhǔn)；

組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識；

通過分類、梳理、評估，確定各鹵位的安全風(fēng)險(xiǎn)等級；

建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫；

繪制安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖；

制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控獵施，明確管控責(zé)任；

實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)公告、公示、警示；

組織員工培訓(xùn)，使全體員工熟悉掌握風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作內(nèi)容；

對安全風(fēng)險(xiǎn)管控效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。

負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)的信息上報(bào)。

公司主管安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、分級與管控

工作。

公司安全管理處負(fù)責(zé)A級安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識、分級與控制管理。

公司各單位正職負(fù)責(zé)組織本單位安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識與控制管理。

各作業(yè)區(qū)作業(yè)長負(fù)責(zé)木作業(yè)區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識與控制管理。

各單位班組長負(fù)責(zé)組織本班組安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識與控制管理。

第五條管理內(nèi)容與要求

風(fēng)險(xiǎn)辨識的方法

風(fēng)險(xiǎn)辨識按作業(yè)場所、設(shè)備、崗位進(jìn)行辨識，并結(jié)合現(xiàn)場觀察、

查閱有關(guān)記錄和資料、洵問和訪談等識別出有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)辨識條件

辨識時應(yīng)充分考慮三種狀態(tài)，即：正常態(tài)：指正常、持續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)行；

異常態(tài)：指生產(chǎn)的開車、停車、檢修等情況；緊急態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災(zāi)

等重大突發(fā)情況。

辨識時應(yīng)充分考慮三種時態(tài)，即：過去：過去的作業(yè)活動、

系統(tǒng)或設(shè)備等安全控制狀態(tài)及發(fā)生的人身傷害事故和未遂事故；現(xiàn)

在：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等現(xiàn)在維護(hù)、改進(jìn)、報(bào)廢的安全狀態(tài)；將來：

可以預(yù)見的未來作業(yè)活動、系統(tǒng)、設(shè)備等即將產(chǎn)生的安全狀態(tài)。

安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的步驟：

確定各作業(yè)活動及場所的風(fēng)險(xiǎn)；

對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價(jià)；

確定風(fēng)險(xiǎn)的危害程度級別；

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

依據(jù)河北省冶金行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級與管控指南進(jìn)行定性分級。

采用作業(yè)條件危害性評價(jià)法（LEC法）對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量評價(jià)

計(jì)算公式：D=LXEXC

公式中：D一一危險(xiǎn)等級評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值，取值見表四；

L——發(fā)生事故的可能性大小，取值見表1；

E——人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，取值見表2；

C——一旦發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度，取值見表3。

表1發(fā)生事故的可能性大?。↙）

分值數(shù)|發(fā)生事故的可能性|

10完全可以預(yù)料

6相當(dāng)可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小，完全是意外

很不可能，可以設(shè)想

極不可能

實(shí)際不可能

分值數(shù)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時間暴露

3每周一次，或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年僅幾次暴露

非常罕見的暴露

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果

100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失

40災(zāi)難，數(shù)人死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失

15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失

7嚴(yán)重，重傷，或較小的財(cái)產(chǎn)

3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失

1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求

D值風(fēng)險(xiǎn)等級危險(xiǎn)危害程度措施要求

>320A級極其危害，不能繼續(xù)作業(yè)停止作業(yè)整改

160-320B級高度危害，需立即整改立即整改

70-160C級顯著危害，重要控制重要加強(qiáng)控制

保持控制措

級一般危害，需要控制

0-70D施，加以關(guān)注

分廠組織經(jīng)驗(yàn)豐富、懂安全生產(chǎn)技術(shù)的人員組成分廠安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評價(jià)

小組，負(fù)責(zé)對班組、作業(yè)區(qū)上報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級情況進(jìn)行審查，并

進(jìn)行補(bǔ)充辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定分廠安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。然后將各班組

風(fēng)險(xiǎn)登記表、車間風(fēng)險(xiǎn)登記表一并上報(bào)公司安全管理處審定。

公司安全管理處負(fù)責(zé)對各單位上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)辨識、評價(jià)表進(jìn)行審查、確認(rèn)、

匯總，對其重新進(jìn)行辨識、評價(jià)，形成公司風(fēng)險(xiǎn)辨識評價(jià)匯總表及公司重

要風(fēng)險(xiǎn)清單。

風(fēng)險(xiǎn)控制及標(biāo)識

風(fēng)險(xiǎn)控制原則：風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)消除的原則，然后再考慮

風(fēng)險(xiǎn)降低的措施（降低風(fēng)險(xiǎn)概率，降低傷害或財(cái)產(chǎn)的潛在的嚴(yán)重程度），

將使用個體防護(hù)措施作為最后的手段。

安全風(fēng)險(xiǎn)分級顏色標(biāo)識：A級用紅色標(biāo)識，B級用橙色標(biāo)識，C級用黃

色標(biāo)識，D級用藍(lán)色標(biāo)識。具體圖樣如下：公司級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（A級）的管

理：

安全管理處建立公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級與管控臺賬，并下發(fā)各單位認(rèn)真落實(shí)。

公司A級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由安全管理處每月組織檢查一次。發(fā)現(xiàn)事故隱患，立即

下達(dá)事故隱患通知單，通知責(zé)任單位整改。

危險(xiǎn)點(diǎn)每半月組織檢查一次，分廠對B級危險(xiǎn)源每月組織一次全面檢查，

作業(yè)區(qū)每周對A級、B級、C級危險(xiǎn)組織一次全面檢查，班組每天

對A級、B級、C級、D級危險(xiǎn)源檢查一次，做好檢查記錄，并對查出

的事故隱患立即組織整改。

第十五條當(dāng)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）潛在危險(xiǎn)度增加或減少，應(yīng)按照危險(xiǎn)源（點(diǎn)）

等級劃分和確認(rèn)程序，組織鑒定評價(jià)，經(jīng)批準(zhǔn)辦理升降手續(xù)，并同時更換

標(biāo)志牌。

第十六條當(dāng)危險(xiǎn)源（點(diǎn)）通過技術(shù)改造，工藝的改善，消除了危險(xiǎn)

度，應(yīng)及時按照“危險(xiǎn)源（點(diǎn)）等級劃分和確認(rèn)”程序，組織鑒定評價(jià)，

經(jīng)批準(zhǔn)辦理撤銷手續(xù)和更換標(biāo)志牌。

第十七條新建、改造項(xiàng)目符合A、B級危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的要立即納入

管理范圍，并上報(bào)公司安全管理處備案。

第十八條危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的升降級或增減，按照分級管理.，分工負(fù)責(zé)

原則，報(bào)上一級安全部門備案。

第八章附則