內(nèi)部審批流程操作表

內(nèi)部審批流程操作表序號(hào)審批環(huán)節(jié)審批部門審批人審批權(quán)限審批內(nèi)容審批結(jié)果審批時(shí)間備注1提交申請(qǐng)申請(qǐng)人部門申請(qǐng)人2初步審核審批部門審批人審批權(quán)限審批內(nèi)容審批結(jié)果審批時(shí)間備注3二次審核審批部門審批人審批權(quán)限審批內(nèi)容審批結(jié)果審批時(shí)間備注4最終審批審批部門審批人審批權(quán)限審批內(nèi)容審批結(jié)果審批時(shí)間備注5執(zhí)行執(zhí)行部門執(zhí)行人執(zhí)行權(quán)限執(zhí)行內(nèi)容執(zhí)行結(jié)果執(zhí)行時(shí)間備注6審計(jì)審計(jì)部門審計(jì)人審計(jì)權(quán)限審計(jì)內(nèi)容審計(jì)結(jié)果審計(jì)時(shí)間備注7歸檔歸檔部門歸檔人歸檔權(quán)限歸檔內(nèi)容歸檔結(jié)果歸檔時(shí)間備注表格說(shuō)明：本表用于記錄內(nèi)部審批流程的各個(gè)環(huán)節(jié)；表格中“審批內(nèi)容”一欄，應(yīng)詳細(xì)記錄各環(huán)節(jié)的審批內(nèi)容；表格中“審批結(jié)果”一欄，應(yīng)記錄審批通過(guò)、退回或拒絕等結(jié)果；表格中“審批時(shí)間”一欄，應(yīng)記錄各環(huán)節(jié)的審批時(shí)間；表格中“備注”一欄，可記錄特殊情況或其他需要說(shuō)明的內(nèi)容。審批環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)部門審批人審批狀態(tài)審批意見審批時(shí)間審批備注申請(qǐng)人提交申請(qǐng)人部門申請(qǐng)人待審批初步審核審核部門審核員審批中中級(jí)審批中級(jí)審批部門中級(jí)審批員審批中最終審批最終審批部門最終審批員審批中執(zhí)行反饋執(zhí)行部門執(zhí)行人執(zhí)行中審計(jì)確認(rèn)審計(jì)部門審計(jì)員審計(jì)中歸檔歸檔部門歸檔員已歸檔表格說(shuō)明：本表格用于記錄公司內(nèi)部審批流程的每個(gè)步驟?！皩徟h(huán)節(jié)”列顯示審批流程的當(dāng)前步驟。“負(fù)責(zé)部門”列指示負(fù)責(zé)審批的部門?！皩徟恕绷杏涗泩?zhí)行審批的個(gè)人或職位?！皩徟鸂顟B(tài)”列表明當(dāng)前審批的進(jìn)行狀態(tài)（待審批、審批中、已通過(guò)、已拒絕、執(zhí)行中、已歸檔）?！皩徟庖姟绷杏涗泴徟木唧w意見或反饋?！皩徟鷷r(shí)間”列記錄審批發(fā)生的具體時(shí)間?！皩徟鷤渥ⅰ绷杏糜谟涗浫魏胃郊拥膫渥⒒蛱貏e說(shuō)明。審批階段審批部門審批人審批意見審批結(jié)果審批時(shí)間備注信息申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)人部門申請(qǐng)人待審初始申請(qǐng)信息初步審查審查部門審查員初審意見及理由審核批準(zhǔn)審核部門審核員審核批準(zhǔn)或拒絕原因最終確認(rèn)高級(jí)審核部門高級(jí)審核員高級(jí)審核意見執(zhí)行階段執(zhí)行部門執(zhí)行人員執(zhí)行反饋監(jiān)督檢查監(jiān)督部門監(jiān)督人員監(jiān)督結(jié)果歸檔歸檔部門歸檔人員已歸檔歸檔編號(hào)表格說(shuō)明：本表格旨在跟蹤和記錄內(nèi)部審批流程的各個(gè)階段?！皩徟A段”列標(biāo)識(shí)了審批流程中的不同步驟。“審批部門”列指出了負(fù)責(zé)審批的具體部門。“審批人”列記錄了執(zhí)行審批的個(gè)人姓名或職位。“審批意見”列用于記錄審批過(guò)程中的具體意見和建議?！皩徟Y(jié)果”列顯示了審批的最終結(jié)果，如“通過(guò)”、“拒絕”或“待定”?！皩徟?/p>