項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)管理制度

項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目合同管理，有效防范和化解項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項(xiàng)目合同的簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：項(xiàng)目合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防原則：強(qiáng)化合同風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前預(yù)防、事中控制和事后處理。3.全面管理原則：涵蓋項(xiàng)目合同的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括合同談判、起草、審核、簽訂、執(zhí)行、監(jiān)督、變更、解除等。4.協(xié)作配合原則：公司各部門(mén)應(yīng)在職責(zé)范圍內(nèi)密切協(xié)作，共同做好項(xiàng)目合同風(fēng)險(xiǎn)管理工作。二、合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.法律風(fēng)險(xiǎn)：合同條款違反法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，可能導(dǎo)致合同無(wú)效或部分無(wú)效。2.信用風(fēng)險(xiǎn)：合同對(duì)方主體資格不合法、信用狀況不佳，可能無(wú)法履行合同義務(wù)。3.條款風(fēng)險(xiǎn)：合同條款約定不明確、不完善，容易引發(fā)爭(zhēng)議。4.履行風(fēng)險(xiǎn)：因不可抗力、政策變化等不可預(yù)見(jiàn)因素，導(dǎo)致合同無(wú)法正常履行。5.變更風(fēng)險(xiǎn)：合同履行過(guò)程中需要變更合同條款，但未按規(guī)定程序辦理，可能引發(fā)糾紛。6.解除風(fēng)險(xiǎn)：未經(jīng)合法程序解除合同，可能承擔(dān)違約責(zé)任。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.可能性評(píng)估：分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。2.影響程度評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司利益的影響程度，分為重大、較大、一般三個(gè)等級(jí)。3.根據(jù)可能性和影響程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。三、合同簽訂前風(fēng)險(xiǎn)管理（一）合同對(duì)方主體資格審查1.要求對(duì)方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、法定代表人身份證明等相關(guān)證明文件，并進(jìn)行核實(shí)。2.了解對(duì)方的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用記錄等，必要時(shí)可通過(guò)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。（二）合同條款審查1.合同條款應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要內(nèi)容。2.對(duì)于關(guān)鍵條款，如付款方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、爭(zhēng)議解決方式等，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審查，確保條款清晰、合理、可操作性強(qiáng)。（三）合同談判管理1.成立合同談判小組，由業(yè)務(wù)部門(mén)、法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員組成。2.談判小組應(yīng)制定談判策略，明確談判目標(biāo)和底線，在談判過(guò)程中保持冷靜、理智，維護(hù)公司利益。（四）合同審批1.合同草案完成后，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。2.審批部門(mén)應(yīng)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性、完整性、可行性等進(jìn)行審查，提出審批意見(jiàn)。四、合同履行過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，明確合同的主要內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)。2.合同交底應(yīng)形成書(shū)面記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)。（二）履行跟蹤與監(jiān)督1.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。2.建立合同履行監(jiān)督機(jī)制，對(duì)合同履行過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，確保合同按照約定履行。（三）變更管理1.合同履行過(guò)程中如需變更合同條款，應(yīng)按照原合同審批程序進(jìn)行審批。2.變更后的合同條款應(yīng)明確、具體，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面變更協(xié)議。（四）爭(zhēng)議處理1.合同履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，應(yīng)按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行處理，如仲裁或訴訟。五、合同終止風(fēng)險(xiǎn)管理（一）終止條件1.合同約定的履行期限屆滿，雙方履行完畢合同義務(wù)。2.合同約定的解除條件成就，雙方協(xié)商一致解除合同。3.因不可抗力或其他不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的原因，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行。（二）終止程序1.合同終止前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并辦理相關(guān)手續(xù)，如結(jié)算、驗(yàn)收、交付等。2.合同終止后，應(yīng)按照公司規(guī)定對(duì)合同資料進(jìn)行歸檔保存。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理的信息與溝通（一）信息收集1.各部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集與合同風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的信息，包括法律法規(guī)變化、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、合同履行情況等。2.建立合同風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類整理、分析評(píng)估。（二）信息溝通1.加強(qiáng)公司內(nèi)部各部門(mén)之間的信息溝通與協(xié)作，及時(shí)共享合同風(fēng)險(xiǎn)信息。2.定期召開(kāi)合同風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)議，通報(bào)合同風(fēng)險(xiǎn)情況，研究解決存在的問(wèn)題。七、合同風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)合同簽訂、履行等情況進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括合同管理制度執(zhí)行情況、合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)情況等。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定合同風(fēng)險(xiǎn)管理考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)各部門(mén)和相關(guān)人員的合同風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果與部門(mén)和個(gè)人的