飼料品質(zhì)安全管理規(guī)程

安全生產(chǎn)管理制度

1、工人做好本職崗位的安全工作，遵守各項(xiàng)安全規(guī)章制度，不

違章作業(yè)。

2、要樹枝本工種技術(shù)操作規(guī)程，在操作中應(yīng)堅(jiān)守崗位，嚴(yán)禁酒

后操作。

3、加強(qiáng)設(shè)備維修，常常保持作業(yè)場(chǎng)所整潔，搞好文明生產(chǎn)；對(duì)

的使用，妥善保管多種防護(hù)用品和操作工具。

4、要根據(jù)工藝規(guī)定精心操作，多種生產(chǎn)記錄要對(duì)H勺，清晰、可

靠；對(duì)的分析、判斷、發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。

5、機(jī)械設(shè)備操作人員，作前要進(jìn)行設(shè)備檢查，嚴(yán)禁帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，

電工每天上班要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)用電進(jìn)行檢查。

6、有權(quán)拒違章作業(yè)的命令。

7、車間耍按規(guī)定配置消防器材和消防設(shè)旅，并定期檢查維修，

保證消防設(shè)施和器材完善。

產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度

1、產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容必須符合農(nóng)業(yè)部頒發(fā)的飼料標(biāo)簽有關(guān)規(guī)定，標(biāo)

簽上的內(nèi)容要與實(shí)物一致，與畜牧獸醫(yī)主管部門同意的內(nèi)容、樣式、

文字一致。

2、標(biāo)簽H勺設(shè)計(jì)必須通過技術(shù)部門同意，預(yù)留底稿后方可交印刷

廠印刷采購。

3、標(biāo)簽購進(jìn)時(shí)必須查看所購標(biāo)簽與企.業(yè)預(yù)留底稿一致，與否有

破損、模糊等問題，大小、內(nèi)容、形狀、顏色與否是符合企業(yè)規(guī)定,

確認(rèn)無誤后方可入庫，標(biāo)簽經(jīng)檢查不合格的不準(zhǔn)做退回處理，必須請(qǐng)

示主管領(lǐng)導(dǎo)后銷毀。

4、標(biāo)簽入庫必須專柜、專人保管，并詳細(xì)做好記錄。

5、標(biāo)簽使用時(shí)，管理員必須生產(chǎn)、技術(shù)部口勺生產(chǎn)指令，對(duì)標(biāo)簽

實(shí)行定量發(fā)放，對(duì)每天剩余的標(biāo)簽必須如數(shù)退回，并嚴(yán)格做好記錄。

6、企業(yè)必須每六個(gè)月對(duì)標(biāo)簽內(nèi)容進(jìn)行一次技術(shù)審計(jì)，保證標(biāo)簽

合格。

不合格品管理制度

一、制定不合格品管埋制度H勺目H勺就是對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防

止不合格品H勺非預(yù)期使用或交付。

二、合用于原料、半成品、成品及在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不

合格品的識(shí)別和控制。

三、不合格品管理制度各崗位職責(zé)：技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控

制；技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)審；倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格玉

米、小麥、熬皮、高粱的識(shí)別和控制；倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)庫內(nèi)不合格品的標(biāo)

識(shí)、隔離、寄存；采購部負(fù)責(zé)不合格原料H勺處置；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格

半成品、成品H勺處置；有關(guān)部門參與重大不合格品H勺評(píng)審。

四、不合格品制度工作程序

1、不合格品的識(shí)別：各有關(guān)部門根據(jù)《飼料原料采購原則》、企

業(yè)原則，對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別。

2、不合格品的鑒定與標(biāo)識(shí)：1）化驗(yàn)室根據(jù)原料、成品理化檢查

或驗(yàn)證成果，鑒定不合格品，填寫《檢查匯報(bào)》；2）生產(chǎn)車間操作人

員根據(jù)自檢成果，鑒定不合格品，填寫《半成品自檢記錄》和《成品

自檢記錄》，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離寄存；3）倉儲(chǔ)部門對(duì)玉米、

小麥、高粱、秋皮進(jìn)行鑒定合格與否，并直接處置；4）不合格品所

在部門或工序人員，要及時(shí)做好標(biāo)識(shí)、貯存、隔離工作。

3、不合格品的評(píng)審：1）技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，并在

《檢查匯報(bào)》或《半成品自檢記錄》或《成品自檢記錄》重注明評(píng)審

意見；2）當(dāng)出現(xiàn)量大不合格（如產(chǎn)品數(shù)量比較多，設(shè)計(jì)金額比較大）

時(shí)，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織采購部、生產(chǎn)部、倉儲(chǔ)部及銷售部等有關(guān)部門對(duì)

不合格品進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)行。

4、不合格品的處置：1）不合格原料的處置措施：a）讓步接受

（限于水分超標(biāo)H勺不合格品），經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理同意，入庫后再采用晾

曬的J措施，消除其不合格，并重新檢查，合格后方可投入使用。對(duì)此

類不合格品采購部門采用扣除供方對(duì)應(yīng)貨款的方式進(jìn)行處置；b）拒

收（重要含量指標(biāo)不合格），由采購部在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)退貨或售出。

2）不合格半成品的處置措施：a）返工，由生產(chǎn)車間詳細(xì)實(shí)行；b）

降級(jí)使用，如作為添加劑使用，由生產(chǎn)車間實(shí)行；c）報(bào)廢，由倉儲(chǔ)

部詳細(xì)實(shí)行。3）不合格陳品的處置措施：a）返工，由生產(chǎn)車間詳細(xì)

實(shí)行；b）放行（合用于輕微不合格U勺成品），由技術(shù)部經(jīng)理同意，但

但凡在合用場(chǎng)所下（如協(xié)議規(guī)定期）必須由顧客同意；c）降級(jí)使用,

如作為添加劑使用，由生產(chǎn)車間實(shí)行；d）報(bào)廢，由倉儲(chǔ)部詳細(xì)實(shí)行。

4）經(jīng)返工時(shí)不合格品，按《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)

證，以證明符合規(guī)定。

5、在成品交付甚至使用開始后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，企業(yè)應(yīng)根據(jù)

不合格對(duì)顧客導(dǎo)致口勺影響（包括損失或潛在的影響）程度采用合適措

施處理問題，如退貨、換貨甚至賠償?shù)取?/p>

6、對(duì)不合格品采用糾正或防止措施，由企業(yè)管理層按照有關(guān)規(guī)

定進(jìn)行。

7、各有關(guān)部門保留不合格品控制過程中形成日勺記錄，包括所同

意的讓步的記錄，并進(jìn)行記錄報(bào)技術(shù)部，技術(shù)部進(jìn)行記錄、整頓。

產(chǎn)品倉儲(chǔ)管理制度

為了規(guī)范倉庫管理，保證庫存物資在存儲(chǔ)期間的數(shù)量和質(zhì)量，特

制定本制度。本制度合用于原料和產(chǎn)品倉儲(chǔ)管理。

一、庫區(qū)日勺規(guī)劃和劃分。

根據(jù)實(shí)際需要，整個(gè)庫辨別為原料庫和成品庫。原料庫按照原料

的不一樣種類分區(qū)按垛寄存，成品庫根據(jù)產(chǎn)品口勺品種和生產(chǎn)車間分庫

分區(qū)寄存。

二、物資H勺出庫和入庫。

1、入庫：

（1）玉米：首先由玉米初檢員進(jìn)行質(zhì)量檢直，合格后過磅計(jì)量，

按照指定H勺倉位，在“復(fù)檢員”H勺現(xiàn)場(chǎng)檢查下卸車入倉，凈重?cái)?shù)量即

為入庫數(shù)量，并分倉記賬貯存。

(2)原料：原料到廠后先有化驗(yàn)室取樣檢查，合格后過磅計(jì)量，

保管員根據(jù)對(duì)方送貨單據(jù)、過磅單和合格的檢查匯報(bào)，按照原料的不

一樣種類安排庫位和垛位，并組織卸車進(jìn)行標(biāo)識(shí)。倉庫保管員在卸車

過程中隨時(shí)進(jìn)行感官檢查，根據(jù)過磅單和合格的檢查匯報(bào)開具《入庫

單》同步登記入賬。

(3)成品：成品保管員根據(jù)經(jīng)品管員檢查后口勺成品實(shí)際生產(chǎn)量

分品種每班辦理入庫手續(xù)并登記入賬。

2、出庫：

(1)玉米：生產(chǎn)結(jié)束后，根據(jù)當(dāng)班的實(shí)際領(lǐng)用量開具《出庫單》，

做為玉米出庫記賬H勺根據(jù)。

(2)原料：生產(chǎn)車間根據(jù)當(dāng)班生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算出多種原料的理論

使用量，并據(jù)此到倉庫領(lǐng)取原料。生產(chǎn)結(jié)束后，原料保管員根據(jù)實(shí)際

領(lǐng)用量開具《領(lǐng)料單》，做為原料出庫記賬日勺根據(jù)，同步及時(shí)填寫垛

卡。

(3)成品：成品保管員憑財(cái)務(wù)部開具的《成品銷售單》按照品

種組織裝車出庫，每日成品保管員對(duì)當(dāng)日的《成品銷售單》和《成品

銷售記錄》匯總查對(duì)后分品種登記、上賬，《成品銷售單》為成品出

庫的唯一根據(jù)。

三、物資口勺碼放和標(biāo)識(shí)。

1、碼放：原料和成品的碼放均使用托盤，根據(jù)原料、成品的不

一樣品種分區(qū)按垛碼放，不一樣垛位之間、垛位與墻壁之間、垛位與

庫頂之間應(yīng)保持合適距離。碼垛高度最多不得超過三盤，同一品種原

料或成品單盤碼放包數(shù)一經(jīng)確定后不準(zhǔn)隨意變更。

待檢產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品和過期產(chǎn)品要隔離寄存，并有清晰標(biāo)識(shí)。

2、標(biāo)識(shí)：每垛原料或成品均要懸掛垛位標(biāo)示卡，標(biāo)明名稱、等

級(jí)、供應(yīng)商、出入庫的時(shí)間和數(shù)量、包數(shù)、質(zhì)量制定、結(jié)存數(shù)量及領(lǐng)

用人等信息。

四、庫存量控制和盤點(diǎn)。

為保證正常生產(chǎn)需要，盡量減少流動(dòng)資金占用量，倉儲(chǔ)部根據(jù)采

購部制定的《原料最低庫存量表》，當(dāng)某一原料到達(dá)最低庫存量時(shí)督

促采購部及時(shí)采購。同步采購部應(yīng)根據(jù)《庫存原料日?qǐng)?bào)表》及時(shí)組織

采購。

庫存物資耍建立臺(tái)賬，保管員每日對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)記

賬，月底會(huì)同財(cái)務(wù)人員進(jìn)行月終總盤點(diǎn)，做到賬務(wù)清晰、帳物相符。

五、庫存原料口勺巡檢監(jiān)控

倉庫保管員應(yīng)根據(jù)《原料質(zhì)量監(jiān)控制度》H勺規(guī)定每日對(duì)庫存原料

質(zhì)量進(jìn)行巡檢監(jiān)控、棄及時(shí)填寫《庫存原料檢查監(jiān)控記錄》，發(fā)現(xiàn)異

常狀況，及時(shí)采用措施。同步化驗(yàn)室應(yīng)按規(guī)定頻次和項(xiàng)R對(duì)庫存原料

進(jìn)行抽樣化驗(yàn)監(jiān)控。

六、倉庫口勺環(huán)境規(guī)定和安全措施。

1、倉庫門窗要完好，庫頂不漏雨，墻皮不脫落，地面應(yīng)硬化無

破損，防濕、防潮并保持通風(fēng)。

2、庫房的安全措施要到位，防火、防盜。根據(jù)規(guī)定配置足夠的

消防器材和設(shè)備，定位放置、明確標(biāo)示，時(shí)刻保持通道暢通。

七、保管員換任

保管員換任時(shí)應(yīng)辦理交接手續(xù)，原保管員對(duì)經(jīng)管的賬目簽字，新

換任的保管員在部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門的見證下辦理互換手續(xù)。

產(chǎn)品召回制度

一、制定產(chǎn)品召回制度的目的就是對(duì)不符合企業(yè)原則規(guī)定的產(chǎn)品

（也許危害公眾健康、違反政府法令、不符合企業(yè)規(guī)定的J）維持一種

有效的可回收體系。

二、產(chǎn)品召回制度波及對(duì)象：經(jīng)理、生產(chǎn)主管、質(zhì)檢、辦公室客

戶服務(wù)主管、倉儲(chǔ)主管、原料接受員、銷售部人員和其他被指定的代

理人。

三、產(chǎn)品召回的定義：產(chǎn)品召回是指從市場(chǎng)上撤離有如下狀況的

產(chǎn)品：被污染口勺、標(biāo)簽錯(cuò)誤的，或是違反了政府法令法規(guī)的產(chǎn)品。

四、操作程序：

1、質(zhì)檢部、企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)理、銷售部對(duì)反饋進(jìn)行評(píng)估，從而來決

定它與否與質(zhì)量或健康有關(guān)。

2、危害健康的要立即提出并采用行動(dòng)：有質(zhì)量問題H勺由質(zhì)檢部

與銷售部溝通后處理（必要時(shí)聯(lián)絡(luò)技術(shù)部門）并報(bào)總經(jīng)理及政府主管

部門。

3、采用召回行動(dòng)前，召集召回小組會(huì)議，通報(bào)情報(bào)，采用召回

行動(dòng)：1）會(huì)議召集、狀況通報(bào)由協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)。企業(yè)經(jīng)理負(fù)責(zé)原料使

用狀況，生產(chǎn)狀況，受影響產(chǎn)品出庫狀況的調(diào)查；2）客戶服務(wù)經(jīng)理

根據(jù)生產(chǎn)部提供日勺情報(bào)打印也許的客戶名單；3）產(chǎn)品聯(lián)絡(luò)員/客戶服

務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶確認(rèn)并告知已確認(rèn)的客戶進(jìn)行產(chǎn)品召回；產(chǎn)品聯(lián)絡(luò)員

同步負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)征詢工作；4）召回伺料ET、J處理必須按照飼料管理

部門的規(guī)定處理。5）假如技術(shù)評(píng)估確認(rèn)威脅到公共健康，應(yīng)告知主

管機(jī)構(gòu)（飼料辦等）。

防止交叉污染和外來污染制度

為防止飼料生產(chǎn)過程中的原料、半成品及成品交叉污染和被外來

物污染，影響企業(yè)產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，對(duì)有也許產(chǎn)生外來污染的各個(gè)環(huán)

節(jié)進(jìn)行有效控制，特制定本制度。

1、為防止不一樣品種飼料之間的混料或交叉污染，影響企業(yè)產(chǎn)

品的安全衛(wèi)生，將原料庫設(shè)為飼料添加劑區(qū)域、大宗原料區(qū)域、藥物

飼料添加劑區(qū)域、礦物質(zhì)原料區(qū)域,在各個(gè)區(qū)域內(nèi)合理安排原料垛位,

各原料品種垛位要間隔一定距離（不不大于30cm）每個(gè)原料垛位要

以垛位卡標(biāo)識(shí)清晰。

2、生產(chǎn)過程中使用同畢生產(chǎn)含藥物飼料添加劑和不含藥物添加

劑'無藥物在先，有藥物在后低濃度在先，高濃度在后’的生產(chǎn)

次序。

3、成品保管在入庫時(shí)，根據(jù)成品料H勺類型將成品庫劃分區(qū)域,

標(biāo)識(shí)清晰，成品庫原料庫分開布局。

4、為防止飼料生產(chǎn)過程中的原料、半成品及成品被外來物污染，

影響企業(yè)產(chǎn)品H勺安全衛(wèi)生，采購原料時(shí)運(yùn)送車輛不得存在沙石、鐵屑、

秸稈、農(nóng)藥、害蟲、化肥、霉變物料等外來摻雜物污染原料，卸車時(shí)，

控制霉變、雜質(zhì)、生芽、生蟲等外來摻雜物。

5、生產(chǎn)過程中要俁持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)良好H勺清潔狀態(tài)，及時(shí)打掃雜物，

不得在生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。

6、車間、倉庫有防鼠、防鳥措施，及時(shí)清理雜物防止害蟲滋生。

7、當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑物料受到交叉污染或異物污染時(shí)，應(yīng)立即匯報(bào)

車間主任、質(zhì)監(jiān)員，分析原因，做出處埋決定，并采用有效措施防止

類似事件再次發(fā)生。

供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度

一、供應(yīng)商：本制度規(guī)定H勺供應(yīng)商泛指可以向企業(yè)提供飼料原料、

單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮

飼料的經(jīng)銷商和原料生產(chǎn)企業(yè)。

二、供應(yīng)商H勺選擇與評(píng)價(jià)

1、職責(zé)：原料采購部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)與再評(píng)

價(jià)，并對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)、與再評(píng)價(jià)；品管部負(fù)責(zé)配合采

購部對(duì)供應(yīng)進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)工作：

2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行最終審批。

3、選擇與評(píng)價(jià)的原則與程序

1）采購部按企業(yè)質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制日勺規(guī)定，根據(jù)關(guān)鍵原

料的一致性、符合性和有效原則，搜集符合供貨條件的供應(yīng)商信息、

資質(zhì)等資料r并對(duì)所搜集的供應(yīng)商信息、資料進(jìn)行初步篩選；

2）采購部在品管部依J配合下對(duì)通過初步就選日勺供應(yīng)商日勺資質(zhì)、

產(chǎn)品質(zhì)量、保障能力及誠信度等進(jìn)行全面口勺分析、考核、評(píng)估后確定

符合條件日勺供應(yīng)商，并填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)登記表》；

3）將通過篩選的合格供應(yīng)商報(bào)總經(jīng)理審核，將通過總經(jīng)理審批

的合格供應(yīng)商錄入企業(yè)日勺《合格供應(yīng)商名目》之中，歸入檔案，妥善

保留。

4）采購部應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)、隨時(shí)評(píng)價(jià)、每年

再評(píng)價(jià)。

5）在符合性的基礎(chǔ)上，對(duì)同類的飼料原料產(chǎn)品，應(yīng)盡量多選擇

幾家合格的供應(yīng)商，再根據(jù)價(jià)格原則從中選擇最佳供應(yīng)商。

三、對(duì)供應(yīng)商日勺評(píng)價(jià)頻次

1、定期評(píng)價(jià)：企業(yè)每六個(gè)月對(duì)合格供應(yīng)商要進(jìn)行定期評(píng)價(jià)；

2、隨時(shí)評(píng)價(jià)：對(duì)新人選供應(yīng)商或已經(jīng)入選但供應(yīng)H勺原料質(zhì)量不

夠穩(wěn)定、或信譽(yù)、能力一般的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)隨時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)；

3、年度再評(píng)價(jià)：企業(yè)每年年終對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)，

對(duì)供應(yīng)能力、質(zhì)量信譽(yù)較差MJ供應(yīng)商堅(jiān)決剔除。

四、供應(yīng)評(píng)價(jià)原則

評(píng)價(jià)供應(yīng)商重要針對(duì)其資質(zhì)、誠信、產(chǎn)品質(zhì)量、保障能力等；對(duì)

影響程度不一樣日勺采購產(chǎn)品可采用不一樣日勺評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；企業(yè)在評(píng)價(jià)供

應(yīng)商時(shí)應(yīng)全面考慮如下原因：

1、供應(yīng)商的產(chǎn)品中質(zhì)量、價(jià)格、后續(xù)服務(wù)、歷史業(yè)績(jī)等；

2、供應(yīng)商的誠信度、保障能力；

3、來自外部方面的信息（如同行口勺評(píng)價(jià)、主管部門的推薦、第

三方認(rèn)證等）；

4、滿足規(guī)范規(guī)定的：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可、產(chǎn)品檢查匯報(bào)等；

5、若波及采購產(chǎn)品中有強(qiáng)制性認(rèn)證H勺，還應(yīng)有認(rèn)證的證書和質(zhì)

量證明等。

五、供應(yīng)商評(píng)價(jià)再評(píng)價(jià)原則

1、采購部對(duì)合格供應(yīng)商應(yīng)隨時(shí)和定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，每年至少進(jìn)行

一次再評(píng)價(jià)，及時(shí)填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)再評(píng)價(jià)刻錄》；評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，

資質(zhì)評(píng)分占30分，質(zhì)量評(píng)分占30分，保障能力占10分，其他（如

價(jià)格、售后服務(wù)等）占30分。

評(píng)估原則為：

一年中平均質(zhì)量合格率到達(dá)98%以上的予以滿分，每降一種百分

點(diǎn)扣5分，但質(zhì)量評(píng)分不能低于35分。

交貨期都準(zhǔn)時(shí)交貨的給滿分，常常送貨不及時(shí)H勺，給5分如下。

價(jià)格在同行業(yè)、同質(zhì)量中相對(duì)比較低的J,給35分以上。

總評(píng)分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評(píng)分低于35分，應(yīng)

取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊狀況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理同意，但應(yīng)

加強(qiáng)對(duì)其日勺檢查或驗(yàn)證工作。

2、對(duì)第一次供應(yīng)原輔材料的供應(yīng)商，除提供充足U勺書面證明材

料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨。

A）新供應(yīng)商根據(jù)有關(guān)規(guī)定提供少批量原料；

B）交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評(píng)估登記表》中有關(guān)欄目，

反饋給采購部；

O小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試

用合格歡J,必要時(shí)再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理同意后，可列入《合

格供應(yīng)商名目》。

3、供應(yīng)商的平常管理

采購部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商H勺供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤，及時(shí)與質(zhì)檢部進(jìn)行溝通。

供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出《限期

整改告知單》限期整改，如兩次發(fā)出“告知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改

善的，應(yīng)取消其供貨資格。

采購部時(shí)常與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，當(dāng)供應(yīng)商口勺產(chǎn)品變化會(huì)影響獲證

產(chǎn)品一致性時(shí)，供應(yīng)部采用有關(guān)措施，以保證該變化符合認(rèn)證規(guī)定的

規(guī)定。

記錄管理制度

為了保證質(zhì)量管理工作MJ規(guī)范性，可追溯性和有效性，特制定本

制度

1、設(shè)置原始記錄從生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要出發(fā)，建立對(duì)應(yīng)的

原始記錄；

2、生產(chǎn)部的原始記錄大體分為：生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、能源、計(jì)

量、質(zhì)量、安全、按專業(yè)歸口管理。

3、原始記錄必須指定專人負(fù)責(zé)記錄，記錄要全面、及時(shí)、精確、

清晰，不得任意涂改或撕毀，保持原始記錄完整無缺。

4、記錄人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原始記錄的管理，負(fù)責(zé)按月搜集，分門別

類，逐月裝訂成冊(cè)，以備查用。

5、所有原始記錄和因工作需要印刷表格、原始記錄、臺(tái)賬、卡

片等，應(yīng)提供表式，審核后方可印刷。

6、記錄負(fù)責(zé)記錄的立卷歸檔工作，每個(gè)季度口勺第一種月完畢上

季度的立卷歸檔任務(wù)。

7、凡歸檔的文獻(xiàn)資料必須完整潔全，遵照文獻(xiàn)的形成規(guī)律，進(jìn)

行科學(xué)的分類、編目、登記和必需的加工整頓。

8、記錄日勺查（借）閱必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，不得私自抽拆、

涂改、勾劃、污損記錄。

9、借出使用的必須妥善保管，不得帶入公共場(chǎng)所。

10、不得向無關(guān)人員談?wù)撚涗泝?nèi)容。

11、記錄必須排列整潔，編號(hào)精確。并做好防霉、防蟲、防火、

防盜等工作。保證記錄齊全。

12、質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，各有關(guān)

欄目簽字不容許空白。

13、原始記錄由記錄統(tǒng)一管理，各生產(chǎn)崗位負(fù)責(zé)記錄。即原始記

錄的制定、頒發(fā)、整頓等工作，由生產(chǎn)部組織協(xié)調(diào)。

14、各科室、車間應(yīng)常常檢查原始記錄工作，督促各崗位記錄員

或職工精確、及時(shí)、全面、清晰地填寫好多種原始記錄。

15、多種原始記錄，必須要妥善保管，不得損壞和遺失。對(duì)過時(shí)

的記錄，如認(rèn)為沒有保留價(jià)值，應(yīng)呈請(qǐng)主管科室或主管領(lǐng)導(dǎo)同意，方

可銷毀。

檢查管理制度

為保證原料合格進(jìn)廠、半成品合格進(jìn)入下畢生產(chǎn)環(huán)節(jié)、成品合格

出廠，特制定本管理制度。

1、品管部負(fù)責(zé)化驗(yàn)工作的籌劃、組織與實(shí)行，品管員需有有關(guān)

工作經(jīng)驗(yàn)或通過培訓(xùn)上崗，飼料檢查化驗(yàn)人員需獲得飼料檢查化驗(yàn)員

職業(yè)資格證書，持證上崗。

2、品管員負(fù)責(zé)對(duì)到貨原料、生產(chǎn)的成品及時(shí)取樣送化驗(yàn)中心，

檢查過程中要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按儀器操作規(guī)程使用和維護(hù)檢測(cè)儀

器，檢查過程所用藥物試劑按試驗(yàn)規(guī)定配置并標(biāo)識(shí)。

3、每周從生產(chǎn)的產(chǎn)品中至少抽取5個(gè)批次的產(chǎn)品自行檢查。

4、化驗(yàn)員根據(jù)化驗(yàn)成果編制、審核檢查匯報(bào)，品管部經(jīng)理同意。

簽寫檢查匯報(bào)單處理意見前，要審核分析數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤后，在填寫意

見，發(fā)放給各有關(guān)部門，對(duì)不合格數(shù)據(jù)，要謹(jǐn)慎處理，化驗(yàn)員要對(duì)數(shù)

據(jù)匯報(bào)的及時(shí)性、精確性和完整性負(fù)責(zé)，對(duì)檢查匯報(bào)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5、建立分析天平、高溫爐、干燥箱、酸度計(jì)、分光光度計(jì)、高

效液相色譜儀、氨基酸分析儀、原子吸取分光光度儀、酶標(biāo)儀、原子

熒光光度儀等重耍儀器設(shè)備操作規(guī)程和檔案。

客戶投訴處理制度

一、制定客戶投訴處理制度的目的就是及時(shí)并精確把客戶的投訴

反饋到企業(yè)，通過某些列時(shí)調(diào)查及時(shí)處理好客戶日勺投訴。

二、客戶投訴處理制度波及人員：銷售員（包括各級(jí)銷售經(jīng)理）、

銷售助理、銷售部助理、質(zhì)檢人員、總經(jīng)理，接聽員、辦公室等

所有企業(yè)員工。

三、客戶投訴處埋制度程序：

（1）企業(yè)任何員工接到客戶投訴，在做熱情解答日勺前提下，立

即轉(zhuǎn)告客服部。

（2）辦公室接到投訴后，請(qǐng)?jiān)敿?xì)記錄投訴事項(xiàng)，并做出初步解

釋。然后正式啟動(dòng)客戶投訴處理程序。

（3）辦公室根據(jù)投訴類型進(jìn)行分類，非質(zhì)量口勺投訴由客服部負(fù)

責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)有關(guān)部門處理。

（4）質(zhì)量有關(guān)的投訴轉(zhuǎn)質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理。

（5）所有投訴處理成果由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并跟蹤投訴處理效

果。

（6）辦公室每周通報(bào)客戶投訴狀況。

（7）辦公室每月匯總一次客戶投訴，并通告各部門。

產(chǎn)品留樣觀測(cè)制度

一、化驗(yàn)室設(shè)原料（產(chǎn)品）留樣室，由專人負(fù)責(zé)，留樣室規(guī)定陰

涼、干燥、通風(fēng)、防鼠、防蟲。

二、范圍：企業(yè)生產(chǎn)所購入的原料、添加劑、生產(chǎn)的成品料，大

宗原料及成評(píng)料留樣須夠200g,添加劑留樣須夠50go

三、留樣要做詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括：樣品名稱、編號(hào)、生產(chǎn)日期

（或批號(hào)）、保質(zhì)期、采樣數(shù)量、采樣日期、采樣人、實(shí)行觀測(cè)日期、

觀測(cè)項(xiàng)目、異常及處理狀況、觀測(cè)人、樣品處理或銷毀時(shí)間、處理人

等內(nèi)容。

四、留樣產(chǎn)品應(yīng)妥善保管，符合儲(chǔ)存條件，防止生蟲、霉變。

五、留樣觀測(cè)內(nèi)容：每半個(gè)月檢查一次物理變化，有無結(jié)塊、霉

變、生蟲，有無產(chǎn)生異味，并留下記錄。當(dāng)發(fā)既有異常狀況發(fā)生時(shí),

及時(shí)匯報(bào)品管部經(jīng)理處理，并對(duì)仍有對(duì)應(yīng)的庫存產(chǎn)品進(jìn)行追查取樣檢

查，已經(jīng)變質(zhì)時(shí)產(chǎn)品無保留必須要經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理同意，則予以銷毀。

六、留樣期限：大宗原料一般為兩個(gè)月，添加劑為五個(gè)月，成品

料為保質(zhì)期后兩個(gè)月。留樣記錄要保留兩年。

七、在留樣保留期內(nèi)，任何人不經(jīng)同意不得動(dòng)用樣品，經(jīng)同意后

可取出，使用完即放回原處。

八、過期樣品，如未發(fā)生質(zhì)變的統(tǒng)一搜集HI到生產(chǎn)，如已經(jīng)變質(zhì)

則由質(zhì)檢經(jīng)理同意后銷毀。

配方管理制度

一、制定配方管理制度的目W、J就是為了在受控程序管理下公布飼

料生產(chǎn)配方，保證所使用口勺配方為有效配方，并保證配方信息不外漏。

二、配方管理制度負(fù)責(zé)人：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)主管、總控室操

作人員、小料及手投料配制操作人員。

三、配方管理制度程序

(1)原料進(jìn)入企業(yè)進(jìn)行抽樣分析后，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人對(duì)分析成

果作出整頓，制定原料指標(biāo)中現(xiàn)存多種原料口勺營(yíng)養(yǎng)指標(biāo)表；

(2)將原料.、采購部?jī)r(jià)格匯報(bào)以及其他對(duì)應(yīng)報(bào)表以電子郵件傳

遞給配方人員。

(3)配方系統(tǒng)原料分析數(shù)據(jù)的更改是建立在對(duì)目前批次或接卜

來一段時(shí)間FI勺原料H勺運(yùn)用上，原料分析數(shù)據(jù)更新，原則上配方也必須

進(jìn)行回憶，必要時(shí)進(jìn)行更新。

(4)配方H勺制定必須服從飼料藥物添加條例和國家H勺其他法律

法規(guī)規(guī)定；

(5)所有配方均只能由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)口勺配方負(fù)責(zé)人(質(zhì)

檢主管)公布或更換。沒有總經(jīng)理或質(zhì)檢主管同意時(shí)，任何人不得對(duì)

配方進(jìn)行臨時(shí)更改或替代。任何配方更改必須通過配方師完畢(包括

在飼料中加水)。

(6)總經(jīng)理或配方負(fù)責(zé)人在對(duì)配方進(jìn)行確認(rèn)后，由質(zhì)檢負(fù)責(zé)人

將生產(chǎn)配方打印并簽名后傳送給生產(chǎn)經(jīng)理，每個(gè)配方均應(yīng)標(biāo)注配方代

碼、配方號(hào)、公布日期。配方用于生產(chǎn)時(shí)，配方代碼、配方號(hào)必須在

生產(chǎn)報(bào)表上精確表明。主配方中的重量單位是公斤（kg）。如工廠的

配方是自動(dòng)傳送口勺，在保留過期配方時(shí)，必須要打印，并具有以上所

有信息。

（7）生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)配方進(jìn)行回憶并簽名后，傳遞給中心控制室進(jìn)

行使用。假如將完整配方進(jìn)行分解（如，手工添加配方），所有分解

配方上同步需要由質(zhì)檢主管和生產(chǎn)主管進(jìn)行回憶和簽名。中控室保留

完整配方，使用完畢后在配方上標(biāo)注停用日期后由主管收回。

（8）假如配方的簽名授權(quán)除質(zhì)檢主管和生產(chǎn)主管外尚有其他人

員，工廠需要有一份配方同意和確認(rèn)簽名的人員清單。

（9）當(dāng)新配方投入使用時(shí)，老配方必須取走。過期配方標(biāo)識(shí)詳

細(xì)信息后保留在過期配方文獻(xiàn)夾重。過期配方需要在文獻(xiàn)夾中保管

12個(gè)月，第13個(gè)月時(shí)，可將過期配方轉(zhuǎn)移到庫存記錄中再寄存36

個(gè)月。

（10）假如有產(chǎn)品長(zhǎng)期沒有進(jìn)行更換，總經(jīng)理或指定人員至少每

季度要正式的對(duì)配方日期和系統(tǒng)里運(yùn)行的配方進(jìn)行對(duì)比。

（11）臨時(shí)配方，委托加工產(chǎn)品或者客戶定制配方同樣執(zhí)行此程

序，并且使用完后立即從中心控制室取出，存在單獨(dú)的文獻(xiàn)夾中，在

下次使用時(shí)，再從單獨(dú)文獻(xiàn)夾中取出。

（12）配方組分和藥物做出調(diào)整時(shí)，標(biāo)簽上H勺原料組分和藥物含

量也必須做對(duì)應(yīng)調(diào)整，要保證標(biāo)簽和配方的一致。

人員培訓(xùn)制度

一、制定企業(yè)培訓(xùn)制度的目的是為鼓勵(lì)員工參與提高其自身素質(zhì)

和技能的多種培訓(xùn)，增強(qiáng)員工主人翁精神，為員工提供其自身發(fā)展的

平臺(tái)，企業(yè)將舉行多種培訓(xùn)并根據(jù)業(yè)務(wù)依J需要和員工體現(xiàn)選派優(yōu)秀員

工參與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉行的多種培訓(xùn)，適應(yīng)崗位規(guī)定，提高企業(yè)的形象。

二、培訓(xùn)實(shí)行：

1、新進(jìn)員工培訓(xùn)：新進(jìn)員工培訓(xùn)是企業(yè)開發(fā)人力資源，激發(fā)新

員工活力的一種重要途徑和措施。培訓(xùn)要點(diǎn)包括：（1）企業(yè)基本狀況

簡(jiǎn)介：企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況和未來，企業(yè)H勺組織機(jī)構(gòu)、員工構(gòu)成、企業(yè)的產(chǎn)

品、品牌等。（2）行為規(guī)范教育：學(xué)習(xí)企業(yè)的各項(xiàng)管理和規(guī)章制度。

如考勤、考核、獎(jiǎng)罰、崗位職責(zé)、安全制度、財(cái)務(wù)制度、保密制度等。

（3）業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)：理解企業(yè)各項(xiàng)職能部門H勺工作要點(diǎn)、作業(yè)流程。

各崗位應(yīng)具有口勺基本知識(shí)、工作程序和操作規(guī)程等。（4）企業(yè)薪酬、

福利狀況簡(jiǎn)介。（5）培訓(xùn)方式：依新進(jìn)員工崗位工作性質(zhì)，采用如下

培訓(xùn)方式：集訓(xùn)（每年集中定期）、企業(yè)各部門輪訓(xùn)、崗位培訓(xùn)。

2、在職培訓(xùn)：企業(yè)定期、不定期地邀請(qǐng)企業(yè)內(nèi)外資深員工或?qū)?/p>

家舉行培訓(xùn)、教育講座，其中每年對(duì)員工至少進(jìn)行2次飼料安全知識(shí)

培訓(xùn)。

3、專業(yè)技能培訓(xùn)：根據(jù)崗位需求和個(gè)人發(fā)展H勺需要，挑選優(yōu)秀

的員工參與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的專業(yè)培訓(xùn)。

4、特殊培訓(xùn)：對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀的員工，企業(yè)將選拔到特定企業(yè)進(jìn)行

培訓(xùn)，但須簽訂協(xié)議書，承諾在我司的一定服務(wù)期限。

三、培訓(xùn)考核和規(guī)定：

1、各類培訓(xùn)每階段受訓(xùn)者須寫培訓(xùn)匯報(bào)及個(gè)人學(xué)習(xí)心得。培訓(xùn)

資料（匯報(bào)、成績(jī)、綜合評(píng)估意見等）存入個(gè)人檔案；2、考核優(yōu)秀

者將視狀況予以獎(jiǎng)勵(lì)。3、辦公室將建立員工培訓(xùn)檔案，記錄員工所

接受的培訓(xùn)課程、考核成績(jī)等，此培訓(xùn)考核成果將作為評(píng)比優(yōu)秀員工、

晉升、調(diào)整工資等日勺根據(jù)。

四、審批程序：

1、辦公室負(fù)責(zé)安排、管理統(tǒng)一的培訓(xùn)項(xiàng)目及參與并督導(dǎo)各部門

W、J培訓(xùn)。2、企業(yè)組織的各類教育培訓(xùn)由員工所在部門提出參與培訓(xùn)

人員名單，經(jīng)辦公室審核后報(bào)總經(jīng)埋核準(zhǔn)。3、按照有關(guān)部門規(guī)定參

與崗位技術(shù)培訓(xùn)并領(lǐng)取崗位操作上崗人員應(yīng)由員工所在部門提出培

訓(xùn)名單，經(jīng)辦公室審核后報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。

原料倉儲(chǔ)管理制度

為了規(guī)范倉庫管理，保證庫存物資在存儲(chǔ)期間的數(shù)量和質(zhì)量，特

制定本制度。本制度合用于原料和產(chǎn)品倉儲(chǔ)管理。

一、庫區(qū)H勺規(guī)劃和劃分。

根據(jù)實(shí)際需要，整個(gè)庫辨別為原料庫和成品庫。原料庫按照原料

的不一樣種類分區(qū)按垛寄存，成品庫根據(jù)產(chǎn)品H勺品種和生產(chǎn)車間分庫

分區(qū)寄存。

二、物資口勺出庫和入庫。

1、入庫:

(1)玉米：首先由玉米初檢員進(jìn)行質(zhì)量檢查，合格后過磅計(jì)量，

按照指定的倉位，在“復(fù)檢員”的現(xiàn)場(chǎng)檢查下卸車入倉，凈重?cái)?shù)量即

為入庫數(shù)量，并分倉記賬貯存。

(2)原料：原料到廠后先有化驗(yàn)室取樣檢查，合格后過磅計(jì)量，

保管員根據(jù)對(duì)方送貨單據(jù)、過磅單和合格的檢查匯報(bào)，按照原料的不

一樣種類安排庫位和垛位，并組織卸車進(jìn)行標(biāo)識(shí)。倉庫保管員在卸車

過程中隨時(shí)進(jìn)行感官檢查，根據(jù)過磅單和合格的檢查匯報(bào)開具《入庫

單》同步登記入賬。

(3)成品：成品保管員根據(jù)經(jīng)品管員檢查后日勺成品實(shí)際生產(chǎn)量

分品種每班辦理入庫手續(xù)并登記入賬。

2、出庫：

(1)玉米：生產(chǎn)結(jié)束后，根據(jù)當(dāng)班H勺實(shí)際領(lǐng)用量開具《出庫單》，

做為玉米出庫記賬口勺根據(jù)。

(2)原料：生產(chǎn)車間根據(jù)當(dāng)班生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算出多種原料日勺理論

使用量，并據(jù)此到倉庫領(lǐng)取原料。生產(chǎn)結(jié)束后，原料保管員根據(jù)實(shí)際

領(lǐng)用量開具《領(lǐng)料單》作為原料出庫記賬的根據(jù)，同步及時(shí)填寫垛卡。

(3)成品：成品保管員憑財(cái)務(wù)部開具的《成品銷售單》按照品

種組織裝車出庫，每日成品保管員對(duì)當(dāng)日的《成品銷售單》和《成品

銷售記錄》匯總查對(duì)后分品種登記、上賬，《成品銷售單》為成品出

庫的唯一根據(jù)飛

三、物資H勺碼放和標(biāo)識(shí)。

1、碼放：原料和成品依J碼放均使用托盤，根據(jù)原料、成品的不

一樣品種分區(qū)按垛碼放，不一樣垛位之間、垛位與墻壁之間、垛位與

庫頂之間應(yīng)保持合