起重運(yùn)輸集團(tuán)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系文件

質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

QS/—HB—

-05-01發(fā)布-05-01實(shí)施

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司頒布

質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系文件

質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

QS/—HB—

版號(hào)：A

受控狀態(tài)：受控

分發(fā)編號(hào):

編制：年5月1日

審核：年5月1日

批準(zhǔn)：年5月1日

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

第0.1章第1頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：企業(yè)概況■0；□1；口2；口3；口4；口5；口6；

企業(yè)概況

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司是交通運(yùn)輸骨干企業(yè)。公司成立于1972年，經(jīng)過

多年發(fā)展，企業(yè)形成了以“運(yùn)輸、城市客運(yùn)、港口經(jīng)營(yíng)”為主，汽車修理、

房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、賓館、旅游服務(wù)等多種經(jīng)營(yíng)。2004年經(jīng)市政府批準(zhǔn),

改制為民營(yíng)企業(yè)。現(xiàn)有員工1700余人,各類專業(yè)技術(shù)人員近千名，總資產(chǎn)3.11

億元，固定資產(chǎn)原值2.2億元，凈值1.85億元，注冊(cè)資本2100萬元。

集團(tuán)公司一貫致力于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨。1999年8月通

過了IS09002質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2002年又進(jìn)行了1809001:2000質(zhì)量管理體

系認(rèn)證換版工作。在交通運(yùn)輸行業(yè)中，具有良好的企業(yè)信譽(yù)和社會(huì)知名度，

先后榮獲“中國(guó)企業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)示范單位”、江蘇省“質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)”、市

“用戶滿意企業(yè)”、“重合同守信用企業(yè)”等多種榮譽(yù)稱號(hào)，企業(yè)信用等級(jí)達(dá)

“AAA級(jí)”標(biāo)準(zhǔn)。

“起重運(yùn)輸”是集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。具有江蘇省“運(yùn)輸四級(jí)”資質(zhì)、

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)“運(yùn)輸總承包”甲級(jí)資質(zhì)、是國(guó)家“道路貨物運(yùn)輸”二

級(jí)資質(zhì)企業(yè)和中國(guó)道路運(yùn)輸運(yùn)輸100強(qiáng)（2006年）企業(yè)。擁有大型貨運(yùn)車輛

近100輛，總噸位達(dá)7000噸。車型有：20噸至80噸系列平板運(yùn)輸車，100

噸至1000噸可組合并裝重型特種平板運(yùn)輸車，同時(shí)擁有與之配套的起重吊裝

設(shè)備：16噸至50噸系列汽車吊機(jī)，進(jìn)口100噸至250噸系列履帶吊機(jī)，300

噸至800噸系列桅桿起重機(jī)。在運(yùn)輸實(shí)踐中，還培養(yǎng)了一支技術(shù)精湛、經(jīng)驗(yàn)

豐富的技術(shù)隊(duì)伍，多次完成國(guó)家重點(diǎn)工程大型設(shè)備運(yùn)輸、吊裝任務(wù)。在華東

地區(qū)一直保持著：公路運(yùn)輸單件最長(zhǎng)、最寬、最高、最重，及吊裝設(shè)備最高、

最重的記錄，深受業(yè)主廣泛好評(píng)。集團(tuán)公司已成為全國(guó)起重運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會(huì)華

東地區(qū)的主要代表，與全國(guó)各地的運(yùn)輸企業(yè)建立了廣泛的聯(lián)系。目前，集團(tuán)

公司為適應(yīng)國(guó)際運(yùn)輸市場(chǎng)的需要，在尼日利亞設(shè)立了運(yùn)輸子公司，并規(guī)劃在

近兩年內(nèi)打進(jìn)印度和伊朗的運(yùn)輸市場(chǎng)。

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第0.2章第2頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：企業(yè)概況■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

集團(tuán)公司與新加坡康福德高合資的城市客運(yùn)經(jīng)營(yíng)，擁有出租車511輛，

是客運(yùn)出租行業(yè)的第三大企業(yè)，是客運(yùn)行業(yè)服務(wù)星級(jí)最高的“三星級(jí)”單位,

出租車擁有自己特色品牌：“藍(lán)天白云”。為出租車配套服務(wù)的汽車修理廠，

是江蘇省汽車維修業(yè)一類企業(yè)，承擔(dān)出租車的保養(yǎng)、維修，還是眾多車輛單

位定點(diǎn)維修單位。

集團(tuán)公司在長(zhǎng)江沿線段擁有三座港口基地。在江蘇濱江開發(fā)區(qū)投資建成

“集團(tuán)重件碼頭”，碼頭占地313畝，擁有2個(gè)10000噸級(jí)泊位，碼頭岸線總

長(zhǎng)282米，碼頭前沿配有1000噸桅桿吊，40噸、25噸、16噸多用途門座式

起重機(jī)，港區(qū)以突出單件最大起吊能力達(dá)千噸為特色，成為一個(gè)集裝卸、運(yùn)

輸、加工、倉(cāng)儲(chǔ)等為一體的物流基地。還在長(zhǎng)江沿線棲霞區(qū)擁有最大靠泊能

力達(dá)L5萬噸碼頭，是江蘇省地方港口中少數(shù)能夠?qū)ν忾_放的港口之一，曾

多次接待來自印尼、日本、韓國(guó)等國(guó)家船舶靠岸作業(yè)。

長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，集團(tuán)公司形成了多種經(jīng)營(yíng)，擁有一座二星級(jí)涉外賓館,

一家國(guó)內(nèi)旅行社，合作開發(fā)了三萬多平方米商品房，還有物業(yè)管理等。

近幾年來，集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)以每年20%高速增長(zhǎng)。企業(yè)以良好的形象、雄厚

的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、過硬的技術(shù)素質(zhì)、可靠的質(zhì)量保證，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

聯(lián)系電話/p>

傳真：025—83734499

地址：市石頭城81號(hào)

郵編：210013

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第0.2章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)發(fā)布令■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)發(fā)布令

為了使公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)化、科學(xué)化，提高公司的質(zhì)量職

業(yè)健康安全管理水平。更好地遵守國(guó)家有關(guān)質(zhì)量職業(yè)健康安全的政策、法律

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，切實(shí)保護(hù)全體員工的安全和健康，提高了勞動(dòng)效率。

控制質(zhì)量職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)隱患和職業(yè)危害，采取有效

的預(yù)防措施，提高健康安全性能，將事故和危險(xiǎn)降到最低限度，減少因事故

造成的損失，提高質(zhì)量職業(yè)健康安全績(jī)效。從提高公司經(jīng)濟(jì)效益和生產(chǎn)發(fā)展

長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)出發(fā)，公司依據(jù)國(guó)家質(zhì)量職業(yè)健康安全方針、法規(guī)和IS09001：2008

《質(zhì)量管理體系要求》，GB/T28001-2011《質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系實(shí)

施指南》等，編制了本《質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)》。

本《質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)》是公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理必須遵循的

基本法規(guī)和行為準(zhǔn)則，是公司實(shí)施質(zhì)量職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文件。是

向外界證實(shí)本公司質(zhì)量職業(yè)健康安全符合法規(guī)要求的自我申明，同時(shí)為第三

方認(rèn)證提供依據(jù)，現(xiàn)在予以發(fā)布，全體員工都必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，理解和遵照?qǐng)?zhí)

行。

本《質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)》年5月1日發(fā)布，自年5月1日起實(shí)施。

總經(jīng)理：陶志強(qiáng)

年5月1日

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

第0.3章第1頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：質(zhì)量職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)頒布令■0；口1；口2；口3；口4；口5；

質(zhì)量職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)頒布令

質(zhì)量方針：

關(guān)注顧客、誠(chéng)信守法、全員參與、持續(xù)改進(jìn)，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)增強(qiáng)顧客滿意

度，以質(zhì)量管理提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

質(zhì)量目標(biāo)：

為顧客提供及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，確保：

杜絕重大質(zhì)量事故；

1、貨運(yùn)質(zhì)量事故頻率（次/百萬噸公里）=質(zhì)理事故次數(shù)/完成貨物周轉(zhuǎn)量（噸公

里）X1000000W0.8（次）/百萬噸公里；

2、貨物缺失值=貨差值+貨損值+貨滅值＜100000元；

3、合同兌現(xiàn)率=貨物準(zhǔn)時(shí)完成件（噸）數(shù)/運(yùn)輸、裝卸貨物總件（噸）數(shù)X100%

299%；

4、客戶滿意度290%；

5、客戶投訴率=客戶投訴票數(shù)/運(yùn)輸貨物總票數(shù)X100%W2%；

6、搬運(yùn)裝卸合格率=抽樣檢查合格次數(shù)（噸位）/抽樣檢查次數(shù)（噸位）X100%

299%；

7、貨運(yùn)賠償率=貨運(yùn)質(zhì)量事故賠償金額/營(yíng)運(yùn)收入總金額X1000%Wl%。；

8、完成運(yùn)量及時(shí)率=按托運(yùn)要求時(shí)間完成運(yùn)量噸數(shù)/完成總運(yùn)量噸數(shù)X100%2

99%

9、修理廠質(zhì)量事故頻次W0.2（次）/萬輛；

10、汽車返修率W1.5%。（事故等級(jí)界定見交通部《汽車貨物運(yùn)輸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》）

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

第0.3章第2頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：質(zhì)量職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)頒布令■0；口1；口2；口3；口4；口5；

職業(yè)健康安全方針

以人為本，提高全員安全意識(shí)

加強(qiáng)監(jiān)督，遵守安全法律法規(guī)

爭(zhēng)創(chuàng)一流，追求安全“零事故”

堅(jiān)持不懈，持續(xù)改進(jìn)管理績(jī)效

職業(yè)健康安全目標(biāo)

起重、車輛傷害導(dǎo)致的死亡、重傷事故為零；

起重、車輛傷害導(dǎo)致的輕傷事故率不超過10起/年;

漆霧導(dǎo)致的職業(yè)病為零；

質(zhì)量職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)是本公司的質(zhì)量職業(yè)健

康安全宗旨和質(zhì)量職業(yè)健康安全工作的方向，體現(xiàn)公司遵守有關(guān)法律法規(guī)要

求。現(xiàn)予以頒布，全體員工務(wù)必理解和掌握，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：陶志強(qiáng)

年5月1日

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第0.4章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：管理者代表任命書■0；口1；口2；口3；口4；口5；口6；

授權(quán)書

茲授權(quán)陶敬林具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系的建立和運(yùn)行工

作，主要負(fù)責(zé)：

a）受總經(jīng)理全權(quán)委托，對(duì)公司的質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行策劃，確

保質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系所需的過程按策劃的要求得到建立、實(shí)施和保

持，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量職業(yè)健康安全方針和滿足質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；

b）定期或不定期地向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情

況、績(jī)效和改進(jìn)的需求，以便為評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量職業(yè)健康安全體系提供依據(jù);

c）采用培訓(xùn)、宣傳、講座、溝通、交流等方式加強(qiáng)全體員工質(zhì)量職業(yè)健康安

全方面的意識(shí)，以及滿足有關(guān)法律法規(guī)要求重要性的認(rèn)識(shí)程度；

d）就公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的

溝通和聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：陶志強(qiáng)

年5月1日

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

第1章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：范圍■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

1.范圍

本公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍為：

1.1質(zhì)量管理體系覆蓋范圍為：

道路貨物運(yùn)輸、起重裝卸、港口碼頭裝卸、汽車修理服務(wù)過程。

1.2職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍為：

位于市草場(chǎng)門石頭城81號(hào)的起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司區(qū)域范圍內(nèi)的道路貨

物運(yùn)輸、起重裝卸；港口碼頭裝卸；汽車修理服務(wù)。起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司

運(yùn)輸分公司（中央北路156號(hào)）的道路貨物運(yùn)輸服務(wù)；起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公

司汽車修理廠（上元里181號(hào)）的汽車修理服務(wù)；起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司港

口分公司（高家村12號(hào)）的港口碼頭裝卸服務(wù)活動(dòng)所涉及的職業(yè)健康安全管

理有關(guān)的過程。

1.3公司道路貨物運(yùn)輸、起重裝卸、港口碼頭裝卸、汽車修理服務(wù)全部是按國(guó)

家相關(guān)法律法規(guī)和成熟的服務(wù)模式進(jìn)行的，公司不進(jìn)行新服務(wù)模式的開發(fā)。

對(duì)涉及路貨物運(yùn)輸、起重裝卸、港口碼頭裝卸、汽車修理服務(wù)方面的顧客特

殊要求和情況，一般通過服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃進(jìn)行控制。故本公司對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.3"設(shè)

計(jì)和開發(fā)”條款要求不適用，予以刪減，這種刪減不影響本公司道路貨物運(yùn)

輸、起重裝卸、港口碼頭裝卸、汽車修理服務(wù)的能力和責(zé)任。

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

第2章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn)■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

2引用標(biāo)準(zhǔn)

通過在本《質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)》中的引用，下列標(biāo)準(zhǔn)包含了構(gòu)成本

《質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)》的內(nèi)容。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所

有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方面應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可

能性。

2.1GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南》

2.2GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

2.3GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

第3章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：術(shù)語和定義■0；口1；口2；口3；口4；口5；口6；

3術(shù)語和定義

3.1本手冊(cè)采用GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南》和

GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》等標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。

3.2本手冊(cè)內(nèi)所指的公司為市起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司；

3.3裝卸：指貨物的搬運(yùn)、起重、吊裝；

3.4普通貨物：對(duì)運(yùn)輸、裝卸過程沒有特殊要求的貨物；

3.5特種貨物：對(duì)運(yùn)輸、裝卸過程有特別要求的貨物；

3.6各業(yè)務(wù)部門--起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司運(yùn)輸分公司（中央北路156號(hào)）的道

路貨物運(yùn)輸服務(wù)；起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司汽車修理廠（上元里181號(hào)）的汽

車修理服務(wù)；起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司港口分公司（高家村12號(hào)）的港口碼頭

裝卸服務(wù)活動(dòng)所涉及的職業(yè)健康安全管理有關(guān)的過程。

3.7重大火災(zāi):直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到5萬元。

3.8作業(yè)場(chǎng)所（碼頭裝卸、運(yùn)輸起重現(xiàn)場(chǎng)、修理車間）安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)主要

指有毒、有害物質(zhì)、噪聲以及粉塵等。

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

第4.1章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：總要求■0；口1；口2；口3；口4；口5；口6；

4.質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1本公司根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2011

《職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南》建立、運(yùn)行和保持質(zhì)量職業(yè)健康安全

管理體系，公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系明確了管理體系的方針、目標(biāo)以

及管理體系的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系的過程、危險(xiǎn)源的

識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制進(jìn)行了規(guī)定。公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系做出了遵守

有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)、顧客、相關(guān)方要求，安全第一，預(yù)防為主，持

續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾。公司通過質(zhì)量職業(yè)健康安全管理

體系的有效應(yīng)用，包括通過全員參與、過程的識(shí)別、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和

控制策劃，控制關(guān)鍵過程、高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源；改進(jìn)過程；持續(xù)完善質(zhì)量職業(yè)

健康安全管理體系以及保證符合適用的法律法規(guī)及相關(guān)方要求，使公司的質(zhì)

量職業(yè)健康安全管理體系能夠動(dòng)態(tài)地適應(yīng)內(nèi)外因素的變化。一方面適應(yīng)相關(guān)

方的質(zhì)量職業(yè)健康安全要求的不斷提高，一方面也體現(xiàn)了公司對(duì)質(zhì)量職業(yè)健

康安全工作的實(shí)際貢獻(xiàn)。旨在提高全體員工質(zhì)量職業(yè)健康安全意識(shí)和守法的

主動(dòng)性與自覺性、提供顧客滿意度、增強(qiáng)相關(guān)方信任、增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)能力、

樹立公司良好形象。

4.1.2本公司依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2011

《質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南》，以遵循質(zhì)量職業(yè)健康安全方面的

要求，提高服務(wù)質(zhì)量和顧客滿意，以預(yù)防為主，安全生產(chǎn)，建立自律機(jī)制，

全過程控制的原則；編制了質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系文件，為公司致力于

質(zhì)量職業(yè)健康安全管理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)提供了一

套系統(tǒng)而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嫴襟E和運(yùn)作程序，規(guī)范全體員工行為。

4.1.3公司存在貨物運(yùn)輸、起重裝卸活動(dòng)的外包，對(duì)外包過程的控制按手冊(cè)7.4、

823、8.4章節(jié)要求進(jìn)行控制。

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

第4.2.1章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：文件要求（總則）■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

4.2文件要求

4.2.1總貝IJ

公司按標(biāo)準(zhǔn)和要求，結(jié)合本公司具體實(shí)際，建立質(zhì)量職業(yè)健康安全管理

體系文件，以指導(dǎo)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理工作，并且為向外部聲明和審核提

供依據(jù)。本公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系文件包括：

a）質(zhì)量職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)；

b）質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)；

c）質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系程序；

d）服務(wù)運(yùn)行規(guī)范、過程作業(yè)指導(dǎo)書、安全規(guī)程等；

e）標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量職業(yè)健康安全記錄；

421.1各職能部門要在確保過程有效運(yùn)行及時(shí)對(duì)過程進(jìn)行有效控制的前提下,

切合實(shí)際需要，實(shí)事求是，根據(jù)過程的規(guī)模和復(fù)雜程度，員工的服務(wù)質(zhì)量、

健康安全知識(shí)和能力、素質(zhì)等決定編制的文件數(shù)量和文件的詳略程度。公司

質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系文件從充分性、適宜性和有效性的角度考慮，盡

可能地高效，不片面追求文件的數(shù)量。

4.2.1.2質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系文件必須對(duì)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系過

程、標(biāo)準(zhǔn)條款在本公司具體落實(shí)控制的方法進(jìn)行描述。

4.2.1.2質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系文件和其它文件可以存于任何媒體，可以

是紙張、磁盤、光盤或其它電子媒體，照片、影像、樣件或它們的組合。

421.3隨著質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系的變化及職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的

變化質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)及時(shí)修訂，實(shí)施定期評(píng)審，以確保其

適用性和有效性。

4.2.1.4通過公司質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)可以查詢質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系

程序文件，通過質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系程序文件可以查詢公司質(zhì)量職業(yè)

健康安全管理體系運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)等其他文件。

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

第4.2.2章第1頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

4.2.2手冊(cè)說明

4.2.2.1本公司《質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)》依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體

系要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南》編制的,

是公司在質(zhì)量職業(yè)健康安全管理方面的法規(guī)性文件，它同時(shí)也用于向關(guān)注公

司服務(wù)質(zhì)量和職業(yè)健康安全表現(xiàn)和受公司質(zhì)量職業(yè)健康安全表現(xiàn)影響的個(gè)人

或團(tuán)體證實(shí)，公司遵循所聲明的質(zhì)量職業(yè)健康安全方針和遵守有關(guān)質(zhì)量職業(yè)

健康安全法律法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)、改善服務(wù)和安全行為的承諾。它同時(shí)也用于

證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客、員工、相關(guān)方和適用法律法規(guī)要求的

能力，旨在使顧客、員工和相關(guān)方滿意。

4.2.2.2本《質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)》對(duì)公司職業(yè)健康安全體系的覆蓋范圍作

了表述，對(duì)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其這些過程之間的順序

和相互作用進(jìn)行了描述，對(duì)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ湟米隽?/p>

闡述。

4.2.2.3《質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)》的管理

本手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)，填寫封面內(nèi)容，登記并按要求標(biāo)注是否

受控。封面的修訂狀態(tài)應(yīng)與修訂記錄相吻合。本手冊(cè)發(fā)至公司總經(jīng)理、副總

經(jīng)理、公司組織機(jī)構(gòu)中各部門行政正職及有關(guān)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理人員。

凡發(fā)送到本公司使用的質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)的均為受控版本，僅受控版本

的持有者方可得到新版本。

4.224本手冊(cè)視需要，可按要求提供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)相關(guān)方或認(rèn)證機(jī)構(gòu)查閱。

辦公室應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行登記、編號(hào)，按要求填寫質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)封面空

欄，統(tǒng)一歸口管理，手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，手冊(cè)持有人變動(dòng)時(shí)應(yīng)辦理變更

手續(xù)。

4.2.2.5質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)的更改時(shí)期

a）公司經(jīng)營(yíng)范圍、服務(wù)結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整；

b）公司組織機(jī)構(gòu)、職能、場(chǎng)所有重大調(diào)整；

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

第4.2.2章第2頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

c）有關(guān)法律法規(guī)或相關(guān)方要求發(fā)生較大的變化；

d）其它需要修改或變更的情況。

4.2.2.6質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)的更改程序

a）根據(jù)工作和施工實(shí)際需要，由各單位提出需更改條款理由，并把更改建

議報(bào)資產(chǎn)綜合管理部。

b）資產(chǎn)綜合管理部負(fù)責(zé)牽頭，不定期對(duì)所提出的更改內(nèi)容作調(diào)查，組織討論。

c）資產(chǎn)綜合管理部匯總修改條款理由、建議，按文件修改程序進(jìn)行更改。

4.2.2.7質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)持有者的責(zé)任

a）公司各部門、各類人員應(yīng)以質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)為準(zhǔn)繩，進(jìn)行職業(yè)健康

安全控制和管理。

b）必須妥善保管手冊(cè)，不得污損和遺失，不準(zhǔn)翻印，末經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自外贈(zèng)

和外借。

c）各級(jí)各類質(zhì)量職業(yè)健康安全管理或有關(guān)人員在工作中，發(fā)現(xiàn)本手冊(cè)有不妥

之處，均有權(quán)提出修改建議，但未修改之前，仍必須按原規(guī)定執(zhí)行。

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)

第4.2.3章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：文件控制■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

4.2.3文件控制

辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系所要求文件進(jìn)行控制，包

括適用范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求等），以確保：

a）編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期、

文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)等內(nèi)容,；以文件夾集中、分類、有序的存放管理體系文

件，并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢

索，以便于文件的查找；

b）每年底對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)

審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；

c）確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保使公司質(zhì)量職業(yè)健康安

全管理體系有效運(yùn)行的相關(guān)部門和單位，特別是具有關(guān)鍵作用的崗位，都可

獲得相關(guān)文件的有效版本；

d）所有作廢的文件必須及時(shí)從所發(fā)放和使用單位收回，質(zhì)量職業(yè)健康安全管

理體系運(yùn)行有關(guān)的相關(guān)部門和單位不得有失效文件和有效文件共同存在，用

與控制質(zhì)量、污染和安全的運(yùn)行；

e）由于法律和或保留有關(guān)信息、或參考的需要，需保留作廢或失效文件時(shí)，

必須在作廢或無效文件上加蓋作廢印章，以防止其非預(yù)期的使用；

f）確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；

g）所有文件都必須按規(guī)定的格式進(jìn)行編寫，文件必須要有名稱、編號(hào)、版本

號(hào)、分發(fā)號(hào)、發(fā)布日期、文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)等內(nèi)容。文件的持有者必須對(duì)

文件妥善保管，不得污損，保持其字跡清晰；

h）文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；

i）文件的編寫和修改及審批由規(guī)定的部門或人員進(jìn)行。

4.4.5.1文件的控制詳見《文件控制程序》。

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)

第4.2.4章第1頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：記錄控制■0；H1；口2；口3；D4；口5；口6；

4.2.4記錄控制

公司對(duì)具有證明服務(wù)、過程、活動(dòng)和質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系與要求

的符合性或證明質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系是否已得到有效運(yùn)行的記錄都必

須進(jìn)行控制。公司各部門要按照規(guī)定對(duì)有關(guān)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理記錄的標(biāo)

識(shí)、貯存（職業(yè)健康安全要適宜）、檢索（易查找，包括對(duì)編目、歸檔和查閱

的要求）、防護(hù)、保存期限（應(yīng)根據(jù)過程特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求來決定保

存期）和處置進(jìn)行作業(yè)。這些記錄包括培訓(xùn)記錄和質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體

系審核與管理評(píng)審的結(jié)果。

4.2.4.1辦公室負(fù)責(zé)公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理記錄控制的歸口管理，質(zhì)量職

業(yè)健康安全管理記錄表式必須經(jīng)登記備案，辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各部門的

質(zhì)量職業(yè)健康安全管理記錄控制。

4.2.4.2各部門具體負(fù)責(zé)本部門所使用的質(zhì)量職業(yè)健康安全管理記錄的標(biāo)識(shí)、

填寫、收集、編目、歸檔、貯存、維護(hù)、保管和處置。

4.2.4.3各部門按規(guī)定的要求及時(shí)填寫，要保持記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)

性、完整性。記錄的填寫要規(guī)范，字跡清晰、工整，不得涂改。記錄保存時(shí)

要注意避免其變質(zhì)、損壞、丟失。

4.2.4.4質(zhì)量職業(yè)健康安全管理記錄的多少、復(fù)雜程度以確保質(zhì)量職業(yè)健康安

全管理體系相關(guān)的活動(dòng)、服務(wù)或服務(wù)的可追溯性為度。需要保存的質(zhì)量職業(yè)

健康安全記錄通常有：

a）有關(guān)法律法規(guī)與其他要求的信息；

b）顧客、相關(guān)方投訴的記錄；

c）數(shù)據(jù)分析記錄；

d）文件控制記錄；

e）記錄控制記錄；

f）溝通和協(xié)商記錄；

g）培訓(xùn)記錄；

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)

第4.2.4章第2頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：記錄控制■0；口1；口2；口3；口4；口5；口6；

h）采購(gòu)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、銷售、服務(wù)等活動(dòng)記錄；

i）質(zhì)量安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)記錄；

j）設(shè)備和設(shè)施維護(hù)、校準(zhǔn)及記錄；

k）有關(guān)的供方、合作方、相關(guān)方質(zhì)量安全信息；

1）服務(wù)質(zhì)量、安全事故記錄與處理報(bào)告；

m）不合格品、不符合情況處理、糾正和預(yù)防措施的記錄；

n）緊急事件及應(yīng)急措施的記錄；

o）職業(yè)健康安全信息；

p）員工健康（檢查）信息

q）內(nèi)部審核記錄；

r）管理評(píng)審記錄；

4.2.4.5質(zhì)量職業(yè)健康安全管理記錄的保管和管理應(yīng)便于查閱為準(zhǔn)。

4.2.4.6質(zhì)量職業(yè)健康安全管理記錄的具體控制方法詳見《記錄控制程序》

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量飛業(yè)健康安全管理手冊(cè)

第4.3.1章第1頁共3頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃■0；D1；口2；口3；口4；口5；

4.3.1危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定

4.3.1.1對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定是職業(yè)健康安全管理體系

建立并有效運(yùn)行的核心基礎(chǔ)，公司在建立職業(yè)健康安全管理體系時(shí)首先要進(jìn)

行職業(yè)健康安全初始評(píng)審，對(duì)公司的活動(dòng)、服務(wù)中職業(yè)健康安全現(xiàn)狀信息進(jìn)

行收集。

431.2職業(yè)健康安全初始評(píng)審的內(nèi)容一般為：

a）適用職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)要求；

b）對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí)；

c）對(duì)涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；

d）對(duì)公司所有現(xiàn)行職業(yè)健康安全管理活動(dòng)與程序的審查；

e）對(duì)公司以往職業(yè)健康安全事件事故調(diào)查及反饋意見的評(píng)價(jià)；

f）適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的確認(rèn)。

431.3危險(xiǎn)源辯識(shí)

4.3.1.3.1安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織各個(gè)部門針對(duì)公司活動(dòng)、服務(wù)的全過程和所有可

能的區(qū)域、場(chǎng)所中相關(guān)的危險(xiǎn)源進(jìn)行排查和識(shí)別。

43132各個(gè)部門在組織排查危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)充分考慮以下方面：

a）危險(xiǎn)源的分布一一區(qū)域、平面布局、建筑物、物件、生產(chǎn)工藝及設(shè)備、輔

助設(shè)施、作業(yè)等；

b）危險(xiǎn)源危害的方式、途徑、頻次和范圍一--對(duì)人體造成的傷害、對(duì)人身健

康造成損壞的方式；與人體接觸或在一定空間距離內(nèi)造成的傷害或健康損害;

c）危險(xiǎn)源危害的后果----對(duì)人員可能造成傷害的程度。

4.3.1.3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：

——常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；

——所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；

——人的行為、能力和其他人為因素；

——已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的健

康安全產(chǎn)生不利影響的

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

第4.3.1章第2頁共3頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃■0；D1；口2；口3；口4；D5；

危險(xiǎn)源；

——在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

——由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

——公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；

——職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過

程和活動(dòng)的影響；

——任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；

——對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的

設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。

4.3.1.4危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制確定的基本步驟為：

a）在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；

包括建筑、場(chǎng)所、時(shí)空、設(shè)施設(shè)備、人員、流程等；確保其是主動(dòng)的而

非被動(dòng)的；

b）辯識(shí)風(fēng)險(xiǎn)--辯識(shí)與各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的所有危險(xiǎn)危害因素，分析發(fā)生危險(xiǎn)

事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性；

c）評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)--評(píng)價(jià)現(xiàn)有或準(zhǔn)備控制措施情況下的危險(xiǎn)危害因素，考慮在特定

條件下，控制措施失效時(shí)導(dǎo)致的危險(xiǎn)危害，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行優(yōu)

先次序的劃分；

d）確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施----編制職業(yè)健康安全管理方案、風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

e）評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)控制措施的充分性--針對(duì)已經(jīng)修訂的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，重新評(píng)價(jià)風(fēng)

險(xiǎn)并確認(rèn)是否可允許。

f）對(duì)于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識(shí)別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系

中或組織活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

g）公司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。

在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)

險(xiǎn)：

起重運(yùn)輸集團(tuán)有限公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

第4.3.1章第3頁共3頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃■0；D1；口2；口3；口4；D5；

——消除；

——替代；

——工程控制措施；

——標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；

——個(gè)體防護(hù)裝備。

4.3.1.6安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)收集危險(xiǎn)源排查信息，將其整理、匯總，組織有關(guān)人

員對(duì)排查出的危險(xiǎn)源進(jìn)行確認(rèn)。

4.3.1.7安全保衛(wèi)部組織有關(guān)人員對(duì)公司所有危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，將危險(xiǎn)源

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，將高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)控制。

4.3.1.8公司在制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)，必須充分考慮所判定的高度

風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源、適用法律法規(guī)和其他要求。

4.3.1.5公司應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并

及時(shí)更新。在公司內(nèi)外部情況發(fā)生變更時(shí)（如每一運(yùn)輸?shù)跹b項(xiàng)目、法律法規(guī)

要求發(fā)生變化），安全保衛(wèi)部應(yīng)及時(shí)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制場(chǎng)所策

劃。必要時(shí)，應(yīng)調(diào)整危險(xiǎn)源的識(shí)別方法和評(píng)價(jià)依據(jù)。

4.3.L9公司編制了《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定程序》。

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第4.3.2章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：法律法規(guī)和其他要求■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

432.法律法規(guī)和其他要求

4.3.2.1辦公室根據(jù)本公司服務(wù)、活動(dòng)和服務(wù)的特性，負(fù)責(zé)識(shí)別、收集、管理

適用的：

a）質(zhì)量職業(yè)健康安全法律法規(guī)（主要包括國(guó)家、地方政府或相關(guān)部門制定、

頒布的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度）；

b）其他要求（如產(chǎn)業(yè)實(shí)施規(guī)范、與官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定、國(guó)家有關(guān)部委分布的規(guī)

定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、上級(jí)機(jī)關(guān)的要求等）；

c）相關(guān)方要求；

4.3.2.辦公室負(fù)責(zé)建立獲取適宜的獲取相關(guān)法律法規(guī)的渠道，并保證這些渠道

是可以滿足要求的?？煽紤]通過政府部門、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、技術(shù)監(jiān)

督部門、環(huán)境保護(hù)管理部門、技術(shù)情報(bào)部門、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)出版社、新華書店、

圖書館、因特網(wǎng)、報(bào)刊雜志、廣播電視等渠道進(jìn)行。

4.3.2.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)獲取的質(zhì)量職業(yè)健康安全法律法規(guī)、其他要求、相關(guān)方

要求的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)、確認(rèn)，編制《法律法規(guī)和及其他要求清單》，經(jīng)管理

者代表審批后發(fā)至有關(guān)部門。尤其是存在高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源的部門或崗位，必

須持有相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的最新有效文本（或條款內(nèi)容）。

4.3.2.4辦公室負(fù)責(zé)定期或不定期的對(duì)質(zhì)量職業(yè)健康安全法律法規(guī)、其他要求、

相關(guān)方要求的適用性進(jìn)行追溯和變動(dòng)的信息進(jìn)行跟蹤，應(yīng)使這方面的信息處

于最新狀態(tài)。發(fā)生變化時(shí)必須重新評(píng)審和及時(shí)對(duì)《適用法律法規(guī)和其他要求

清單》進(jìn)行修訂。

4.3.2.5公司應(yīng)向在其控制下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方傳達(dá)相關(guān)法律法

規(guī)和其他要求的信息。

4.3.2.5公司編制了《法律法規(guī)和其他要求控制程序》。

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第5.1章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：管理承諾■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

5.管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理為公司的最高管理者，積極參與建立和保持有效的和高效的管理

體系，以促進(jìn)公司的發(fā)展和顧客受益。為此，總經(jīng)理承諾在以下方面廣泛開

展工作：

1）確立不斷提高顧客、員工、相關(guān)方滿意程度為公司追求的目標(biāo)，確保公司

服務(wù)、活動(dòng)和服務(wù)滿足顧客和相關(guān)方的要求，以及相關(guān)法律法規(guī)的要求，并

通過會(huì)議傳達(dá)、培訓(xùn)及企業(yè)文化建設(shè)等方式在公司內(nèi)得到充分溝通和認(rèn)同；

2）確定公司長(zhǎng)期發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo)，制定質(zhì)量職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。

并在公司內(nèi)廣泛宣傳質(zhì)量職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，得到員工的認(rèn)同。提高

公司員工的質(zhì)量職業(yè)健康安全意識(shí)和能動(dòng)性，鼓勵(lì)全員參與，在公司內(nèi)營(yíng)造

一個(gè)相互溝通、相互信任的工作環(huán)境，以使員工的能力得到充分發(fā)揮，為公

司及相關(guān)方獲利；

3）任命管理者代表，組織公司管理體系的管理評(píng)審，對(duì)管理體系業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)

量，以促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)；

4）提供支持公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)的組織機(jī)構(gòu)和

資源。

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第5.2章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：以顧客為關(guān)注意的焦點(diǎn)■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理確保在公司內(nèi)形成以顧客為中心的經(jīng)營(yíng)理念。公司以實(shí)現(xiàn)顧客滿

意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足（見7.2.1和8.2.1）。為此,

公司應(yīng)理解顧客的需求和期望，包括潛在的需求和期望；將已識(shí)別的需求和

期望轉(zhuǎn)化為要求；在公司內(nèi)溝通這些要求；評(píng)價(jià)公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力，

識(shí)別市場(chǎng)機(jī)會(huì)、不利點(diǎn)及未來競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。

與公司服務(wù)有關(guān)的顧客的需求和期望可包括：

a）符合性；

b）安全性；

c）舒適性、及時(shí)性、便捷性；

e）服務(wù)提供后的后續(xù)活動(dòng)；

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第5.3章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：質(zhì)量職業(yè)健康安全方針■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

5.3質(zhì)量職業(yè)健康安全方針

5.3.1公司總經(jīng)理根據(jù)公司所適用的有關(guān)法律法規(guī)及其他要求、員工和相關(guān)方

的要求出發(fā)，考慮公司中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)、價(jià)值觀和實(shí)際能力，依據(jù)滿

足顧客要求，預(yù)防為主、防治結(jié)合和堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)的原則，制定公司經(jīng)過努

力可以達(dá)到的質(zhì)量職業(yè)健康安全方針。對(duì)外樹立公司形象，對(duì)內(nèi)提高各級(jí)領(lǐng)

導(dǎo)者的管理水平和全體員工的質(zhì)量職業(yè)健康安全意識(shí)。

5.3.2本公司質(zhì)量職業(yè)健康安全方針在內(nèi)容上：

a）與公司的總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)和協(xié)調(diào)，質(zhì)量職業(yè)健康安全方針是公司總方

針的一個(gè)組成部分，是公司開展質(zhì)量職業(yè)健康安全管理，體現(xiàn)全部質(zhì)量職業(yè)

健康安全表現(xiàn)的方向、意圖和原則的公開聲明，又是公司內(nèi)部實(shí)施質(zhì)量職業(yè)

健康安全管理體系的指導(dǎo)思想和行為準(zhǔn)則。

b）適合于公司的活動(dòng)、服務(wù)和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和職業(yè)健康安全行為；

c）對(duì)提高質(zhì)量職業(yè)健康安全績(jī)效和持續(xù)改進(jìn)作出承諾；

d）對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的承諾；

e）為制定和評(píng)審質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；

5.3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)：

a）采用各種方式和手段，確保全體員工和有關(guān)相關(guān)方都理解質(zhì)量職業(yè)健康安

全方針，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，并作到與不符合質(zhì)量職業(yè)健康安全方針的現(xiàn)象和

行為進(jìn)行抵制和糾正；

b）批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量職業(yè)健康安全方針，并且確保不斷地對(duì)質(zhì)量職業(yè)健康安

全方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。（例如管理評(píng)審）；

c）必要時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行修改以適宜組織內(nèi)外質(zhì)量職業(yè)健康安全的變化；

d）采取有效的措施和建立必要的渠道，使公司的質(zhì)量職業(yè)健康安全方針能為

相關(guān)方所獲知或獲取。

5.3.4方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)進(jìn)行控制，并滿足“遵守有關(guān)法律

法規(guī)和其他要求；對(duì)服務(wù)質(zhì)量、活動(dòng)過程存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，為目標(biāo)的制

訂提供框架”要求。

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第5.4章第1頁共3頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：策劃■0；Q1；口2；口3；口4；口5；口6；

5.4.策劃

5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)

541.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定，并將質(zhì)量職業(yè)健康安

全目標(biāo)在有關(guān)的職能部門及崗位進(jìn)行分解，要求相關(guān)職能部門和崗位的員工

必須把與之有關(guān)的目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的質(zhì)量職業(yè)健康安全指標(biāo)。

5.4.1.2策劃質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，最終是為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量職業(yè)

健康安全方針。目標(biāo)要注意各部門之間協(xié)調(diào)配合，不能因?yàn)槟硞€(gè)質(zhì)量職業(yè)健

康安全目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定的過高或過低出現(xiàn)資源劃分不合理而影響公司質(zhì)量職

業(yè)健康安全方針的實(shí)現(xiàn)。

5.4.1.3質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)是公司期望實(shí)現(xiàn)的總體職業(yè)健康安全目的，應(yīng)

在質(zhì)量職業(yè)健康安全方針的基礎(chǔ)上建立，在質(zhì)量職業(yè)健康安全方針給定確定

的框架內(nèi)展開。質(zhì)量職業(yè)健康安全指標(biāo)是對(duì)質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)的具體分

解。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量職業(yè)健康安全方針中的要求相呼應(yīng)，充分體現(xiàn)質(zhì)量

職業(yè)健康安全方針中遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。

5.4.1.4質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)盡可能量化，并應(yīng)用質(zhì)量職業(yè)健康安全績(jī)效

參數(shù)來表達(dá)，以便分解和考核。質(zhì)量職業(yè)健康安全指標(biāo)應(yīng)具有可測(cè)量性，即

可通過檢驗(yàn)、計(jì)算或某種測(cè)量方法確定量值，使之可與設(shè)定值相比較，以確

定實(shí)現(xiàn)的程度。

5.4.1.5質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)狀，體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則。

質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)要定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)予修訂。

541.6公司在建立和評(píng)審質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮下列因素：

a）質(zhì)量職業(yè)健康安全方針；

b）已確定的服務(wù)過程、危險(xiǎn)源，尤其是關(guān)鍵過程和高風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源；

c）危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃的結(jié)果；

d）法律法規(guī)和其他要求遵守；

e）顧客、相關(guān)方的觀點(diǎn)（特別是顧客、合作伙伴、社區(qū)、員工的要求）；

g）質(zhì)量計(jì)劃、職業(yè)健康安全管理方案;_________________________________

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第5.4章第2頁共3頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：策劃■0；Q1；口2；口3；口4；口5；口6；

h）質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾；

i）以及可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)等方面要求；

j）公司的規(guī)模、經(jīng)濟(jì)能力、經(jīng)營(yíng)狀況及安全控制的技術(shù)水平；

5.4.2質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系策劃

為了按質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn),建立、實(shí)施、保持并且持續(xù)改進(jìn)

管理體系，確保管理體系動(dòng)態(tài)的適應(yīng)性和的完整性。公司管理層應(yīng)確保對(duì)質(zhì)

量職業(yè)健康安全管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施，辦公室具體負(fù)責(zé)質(zhì)量職業(yè)

健康安全管理體系的策劃，編制計(jì)劃，這種計(jì)劃應(yīng)注重對(duì)有效和高效地實(shí)現(xiàn)

質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)及滿足標(biāo)準(zhǔn)要求所需的過程做出規(guī)定，計(jì)劃經(jīng)公司分

管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。各部門負(fù)責(zé)計(jì)劃的具體實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)跟蹤和檢查實(shí)

施情況。

質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系策劃的輸入可包括：

a）公司的戰(zhàn)略方針及已確定的目標(biāo)，已確定的顧客、相關(guān)方需求和期望；

b）對(duì)法律法規(guī)要求、服務(wù)特性、過程數(shù)據(jù)的評(píng)估；

質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系策劃的輸出可包括：

a）資源的要求，職責(zé)和權(quán)限；

b）改進(jìn)的需求，包括方法和工具的改進(jìn)需求；

c）文件的需求，包括記錄的需求。

5.4.3職業(yè)健康安全管理方案

5.4.3.1安全保衛(wèi)部根據(jù)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、職業(yè)健康安全指標(biāo)的分解落

實(shí)的的情況，以及高度風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源，組織有關(guān)部門制定確保實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健

康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職業(yè)健康安全管理方案。

5.4.3.2職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)進(jìn)行細(xì)化，可行時(shí)應(yīng)具體到運(yùn)行或活動(dòng)的某

個(gè)崗位，規(guī)定各相關(guān)部門和層次實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)。

職業(yè)健康安全管理方案要明確具體的規(guī)定實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的責(zé)

任部門、資源配置、實(shí)施的方法和技術(shù)措施和完成時(shí)間。

5.4.3.3通常職業(yè)健康安全管理方案包括：

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第5.4章第3頁共3頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：策劃B0；D1；口2；D3；口4；口5；口6；

a）總計(jì)劃和目標(biāo)；

b）各級(jí)管理部門的職責(zé)和指標(biāo)的要求；

c）滿足風(fēng)險(xiǎn)辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制和法規(guī)要求的實(shí)施；

d）詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃、時(shí)間表及方法；

e）方案形成過程的評(píng)審和方案執(zhí)行中的控制；

f）項(xiàng)目文件的記錄方法。

5.4.3.4具體編制職業(yè)健康安全管理方案時(shí)按風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別或優(yōu)化的目標(biāo)序號(hào)，說明

現(xiàn)狀、目標(biāo)、指標(biāo)、措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、資源條件（人、財(cái)、物、信

息）、啟動(dòng)日期、完成日期等。

5.4.3.5職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)隨公司內(nèi)外部客觀情況的變化（如新的或修

改的活動(dòng)、服務(wù)等）及時(shí)做相應(yīng)的修改。

5.4.4.6安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審，確保管

理方案的適宜性、充分性和有效性。

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第551章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：職責(zé)和權(quán)限■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

為了質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和保持，公司建立必要的職

能部門，將質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系諸要素的控制分配至各個(gè)相關(guān)部門，

總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)各類人員職業(yè)健康安全方面的作用、職責(zé)和權(quán)限，以及相

互關(guān)系作出了明確規(guī)定，要求將質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和質(zhì)量職業(yè)健

康安全管理方案逐級(jí)細(xì)化，并對(duì)職責(zé)和權(quán)限、質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、

質(zhì)量職業(yè)健康安全管理方案和質(zhì)量職業(yè)健康安全管理要求進(jìn)行傳達(dá)。

5.5.1.1總經(jīng)理

a）向公司各級(jí)各類人員強(qiáng)調(diào)滿足顧客、相關(guān)方和法規(guī)法律要求的重要性，批

準(zhǔn)公司的質(zhì)量職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標(biāo)，并予以宣傳和落實(shí)；

b）對(duì)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系的建立及有效運(yùn)行提供必要的資源保障；

c）批準(zhǔn)《質(zhì)量職業(yè)健康安全手冊(cè)》，任命管理者代表；

d）主持公司的管理評(píng)審，確保管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性；

e）重視用戶和相關(guān)方的意見和投訴，主持重大質(zhì)量職業(yè)健康安全問題或事故

的分析處理，對(duì)遵守法律法規(guī)及其他要求、公司的最終服務(wù)質(zhì)量、用戶和相

關(guān)方的滿意程度、公司的職業(yè)健康安全績(jī)效負(fù)責(zé)；

f）確定公司組織機(jī)構(gòu)和各部門的質(zhì)量職業(yè)健康安全職責(zé)及權(quán)限；

g）聽取管理者代表對(duì)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施的情況的報(bào)告，決定重

大改進(jìn)項(xiàng)目。

h）確保內(nèi)部各層次和職能之間以及與外部的信息交流溝通渠道的暢通；

5.5.1.2有關(guān)部門的質(zhì)量職業(yè)健康安全職責(zé)見公司《各部門職責(zé)和權(quán)限》規(guī)定。

5.5.1.3公司所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全績(jī)

效持續(xù)改進(jìn)的承諾。

5.5.1.4公司應(yīng)確保工作場(chǎng)所的人員在其能控制的領(lǐng)域承擔(dān)質(zhì)量、職業(yè)健康安

全方面的責(zé)任，包括遵守組織適用的質(zhì)量、職業(yè)健康安全要求。

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第5.5.2章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：管理者代表■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

5.5.2最高管理者中的被任命者

5.5.2.1公司總經(jīng)理任命最高管理層中成員，無論他（他們）是否還負(fù)有其他

方面的職責(zé)，賦予其下列職責(zé)和權(quán)限。

a）確保按照GB/T19001-2008>GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保

持質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系；

b）向公司總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況及需要改

進(jìn)的方面；

c）確保公司以顧客為中心，向全體員工宣傳滿足業(yè)和相關(guān)方要求的重要性，

滿足并爭(zhēng)取超越顧客和相關(guān)方的期望和要求；

d）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜與外部的聯(lián)系。

5.5.2.2最高管理者中的被任命者在仍然保留責(zé)任的同時(shí)，可將他們的一些任

務(wù)委派給下屬的管理者代表。

5.5.2.3最高管理者中的被任命者其身份應(yīng)對(duì)所有在本組織控制下工作的人員

公開。

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第5.5.3章第1頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：信息交流■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

5.5.3信息交流

5.531公司各級(jí)管理層，尤其是總經(jīng)理要負(fù)責(zé)采取切實(shí)可行的措施，確保：

a）在公司內(nèi)部各層次和各職能間建立適宜的、高效的、縱向和橫向的溝通渠

道及方式，保證內(nèi)部對(duì)涉及質(zhì)量職業(yè)健康安全法律法規(guī)變化的信息、外部相

關(guān)方的質(zhì)量職業(yè)健康安全要求的信息、有關(guān)安全數(shù)據(jù)、質(zhì)量職業(yè)健康安全管

理者代表的任免、質(zhì)量職業(yè)健康安全活動(dòng)的監(jiān)測(cè)結(jié)果、質(zhì)量職業(yè)健康安全管

理體系運(yùn)行的情況、體系審核的結(jié)果和管理評(píng)審的結(jié)果。特別是公司內(nèi)危險(xiǎn)

源控制信息、質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行方面的信息、相關(guān)方的期望和

需求能及時(shí)、有效、暢通地傳遞，使全體員工相互了解，相互信任，達(dá)到全

員參與的目的，體現(xiàn)員工在質(zhì)量職業(yè)健康安全方面的權(quán)利和義務(wù)。

b）對(duì)與公司質(zhì)量職業(yè)健康安全績(jī)效有某種厲害關(guān)系或關(guān)注公司質(zhì)量職業(yè)健康

安全行為的相關(guān)方，如顧客、股東、員工、政府管理機(jī)構(gòu)、社區(qū)居民、供應(yīng)

商、合作方、承包方、訪問者等建立就其要求的變化或其他需要相互溝通和

聯(lián)絡(luò)的事宜接受、成文、答復(fù)的渠道、傳送的方式進(jìn)行規(guī)定并形成必要的記

錄；

c）對(duì)外部信息的交流包括對(duì)所有安全事故、事件、不符合的處理及反饋，對(duì)

顧客、相關(guān)方重視的質(zhì)量職業(yè)健康安全問題予以優(yōu)先考慮；

d）所有質(zhì)量職業(yè)健康安全信息交流應(yīng)是雙向的；

e）對(duì)內(nèi)外部信息的交流，特別是對(duì)重要的信息，必須對(duì)接受、處置、回應(yīng)過

程應(yīng)進(jìn)行必要的記錄和保留。

5.5.3.2公司可考慮采用墻報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、口頭、標(biāo)志、電子媒體等

方式與內(nèi)、外部進(jìn)行信息交流。

5.5.3.3協(xié),商活動(dòng)

a）與公司工作人員溝通內(nèi)容包括：

——適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；

——適當(dāng)參與事件調(diào)查；

——參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；

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第5.5.3章第2頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：信息交流■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

——對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；

——對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。

應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全

事務(wù)代表。

b）與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。

適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)

行協(xié)商。

5.534公司編制了《信息交流控制程序》。

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第5.6章第1頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：管理評(píng)審■0；D1；口2；Q3；口4；口5；口6；

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

公司每年至少對(duì)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，每?jī)纱?/p>

管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過12個(gè)月?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)公司質(zhì)

量職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審。每次召開質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系管

理評(píng)審會(huì)議之前，資產(chǎn)綜合管理部要充分收集必要的信息，以提供管理評(píng)審

討論評(píng)價(jià)。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充

分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，管理評(píng)審還應(yīng)根據(jù)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部

審核報(bào)告；職業(yè)健康安全事故；相關(guān)方的反映；公司對(duì)質(zhì)量職業(yè)健康安全管

理體系持續(xù)改進(jìn)、遵守法律法規(guī)的承諾，評(píng)價(jià)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系改

進(jìn)的機(jī)會(huì)和包括職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，以及質(zhì)量職

業(yè)健康安全管理體系的其他要素加以修正的的需要。

562評(píng)審計(jì)劃

資產(chǎn)綜合管理部負(fù)責(zé)編制公司年度質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審

計(jì)劃，明確管理評(píng)審的頻次、時(shí)間、參加人員、評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容。

5.6.3評(píng)審輸入

管理評(píng)審的內(nèi)容為：

a）內(nèi)部、外部質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；

b）顧客、員工及相關(guān)方的投訴及期望，員工及相關(guān)方滿意程度調(diào)查或反饋的

重要信息；參與和協(xié)商的結(jié)果；

c）公司質(zhì)量職業(yè)健康安全管理活動(dòng)業(yè)績(jī)，事故調(diào)查處理結(jié)果；

d）質(zhì)量職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、質(zhì)量職業(yè)健康安全管理方案等實(shí)現(xiàn)程度；

不符合、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；

e）公司對(duì)安全生產(chǎn)、事故預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、遵守法律法規(guī)的承諾；

f）公司內(nèi)外部質(zhì)量職業(yè)健康安全的變化情況（如適用標(biāo)準(zhǔn)的變化，法律法規(guī)

的變化，組織機(jī)構(gòu)的變化、市場(chǎng)的變化、相關(guān)方要求的變化等等）對(duì)質(zhì)量職

業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的影響；

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第5.6章第2頁共2頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：管理評(píng)審■0；Q1；口2；口3；口4；口5；口6；

g）實(shí)施質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系的資源適宜程度；

h）質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系文件的適宜性、有效性等；

i）改進(jìn)的建議（如對(duì)質(zhì)量職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)、質(zhì)量

職業(yè)健康安全管理體系的其他要素和/或文件、組織機(jī)構(gòu)及職能、過程控制的

修改建議）。

564評(píng)審輸出

5.6.4.1管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)評(píng)審輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)結(jié)果：

a）質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系的過程及相關(guān)文件是否有修改的需要；

b）質(zhì)量職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是

否需要更新；

c）質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系需要改進(jìn)和完善的過程；

d）質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；

e）對(duì)公司管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。

565資產(chǎn)綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行整理、歸納、編寫管理評(píng)審

報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至有關(guān)部門。

565.1需要時(shí)，資產(chǎn)綜合管理部依據(jù)管理評(píng)審決定，填寫糾正和預(yù)防措施實(shí)

施及驗(yàn)證記錄發(fā)至責(zé)任部門采取相關(guān)的措施，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

565.2資產(chǎn)綜合管理部負(fù)責(zé)收集、歸檔保管管理評(píng)審過程形成的記錄，提交

下次管理評(píng)審。

566當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：

a）公司服務(wù)模式、經(jīng)營(yíng)范圍、場(chǎng)所發(fā)生變化；

b）發(fā)生重大質(zhì)量職業(yè)健康安全事故，公司職業(yè)健康安全管理體系涉及的危險(xiǎn)

源有重大變化；

c）質(zhì)量職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)以及其他要求發(fā)生重大變化；

d）其他公司認(rèn)為需要進(jìn)行管理評(píng)審的情況。

5.6.7公司編制了《管理評(píng)審控制程序》。

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第6.1章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：資源的提供■0；D1；口2；口3；口4；口5；06；

6資源管理

6.1資源的提供

6.1.1為了實(shí)施、并保持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系各過程，滿足顧

客的要求，使顧客和相關(guān)方滿意。公司根據(jù)質(zhì)量職業(yè)健康安全方針、顧客要

求、服務(wù)實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn)，確定并保證提供所需要的資源（包括人力、信息、設(shè)

施、環(huán)境、供方、資金方面的資源）、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。

6.1.2公司總經(jīng)理及各級(jí)管理者應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際，識(shí)別、確定所需的資源的種

類、規(guī)模，必要時(shí)可考慮采用適當(dāng)?shù)耐獍绞?，以解決資源問題。由于公司

內(nèi)部和外部環(huán)境是在不斷變化的，質(zhì)量職業(yè)健康安全管理體系必須是不斷地

適應(yīng)這種變化，所以資源的提供必須是動(dòng)態(tài)的。顧客和相關(guān)方的要求也是在

變化的，公司要持續(xù)增進(jìn)顧客和相關(guān)方滿意，就必須根據(jù)變化及時(shí)調(diào)整和服

務(wù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等的提供。

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第6.2章第1頁共1頁本頁修訂狀態(tài)

標(biāo)題：人力資源■0；D1；口2；口3；口4；口5；口6；

6.2人力資源

6.2.1公司應(yīng)確保在其控制下完成對(duì)職業(yè)健康安全有影響的任務(wù)的人員都具有

相應(yīng)的能力，該能力應(yīng)依據(jù)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷來確定；

6.2.2人力資源部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)公司控制下工作的人員，從工作技能、

知識(shí)水平、法律法規(guī)要求掌握、質(zhì)量和安全意識(shí)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不滿足

或不能持續(xù)滿足能力要求的人員明確培訓(xùn)需求進(jìn)行培訓(xùn)，或采用其它措施（例

如招聘），確保公司中所有從事影響服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全工作的人員，尤

其是可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全影響的員工具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和工作經(jīng)

驗(yàn)，都能達(dá)到規(guī)定的要求，勝任所承擔(dān)的工作。

6.2.3培訓(xùn)程序應(yīng)當(dāng)考慮不同層次的：

——職責(zé)、能力、語言技能和文化程度；

風(fēng)險(xiǎn)。

624人力資源部會(huì)同各部門，通過理論考試、實(shí)際操作考核，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、口

頭教育等方法，確定經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否已具備了所需能力。評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有

效性。

6.2.5對(duì)公司控制下工作的人員，除了通過培訓(xùn)使其具備規(guī)定的任職要求外，

還應(yīng)通過各種培訓(xùn)I、教育手段，使其充分意識(shí)到：

——他們的工作活動(dòng)和行為的實(shí)際或潛在的質(zhì)量、職業(yè)健康安全后果，

以及改進(jìn)個(gè)人表現(xiàn)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全益處；

——他們?cè)趯?shí)現(xiàn)符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針、程序和質(zhì)量、職業(yè)健康

安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用、職責(zé)和重要性；

——偏離規(guī)定程序的潛在后果。

6.2.5對(duì)各類人員有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄由人力資源部負(fù)責(zé)

整理保存，用于內(nèi)部管理或向外部證實(shí)，本公司從事影響質(zhì)量職業(yè)健康安全

工作的人員的能力是勝任的。

626公司編制了《能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》。