電氣焊安全規(guī)程

深圳市*****有限企業(yè)生效日期-01-09管制印章

文獻(xiàn)編號(hào)ETF/QM-A

質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼1of39

文獻(xiàn)名稱第0.1章質(zhì)量手冊(cè)封面版本/修訂A/0

質(zhì)量手冊(cè)

編制：日期：

審核：日期：

同意：日期：

文獻(xiàn)類型：口質(zhì)量手冊(cè)

□程序文獻(xiàn)

□

持有人：______________

分發(fā)部門/人：

□總經(jīng)理□管理者代表口客戶服務(wù)部口采購(gòu)部

□銷售部口人事行政部口品質(zhì)部口生產(chǎn)部

□工程部口倉(cāng)庫(kù)管理部

中國(guó)?深圳

SHENZHENCHINA

—J，3深圳市*****有限企業(yè)生效日期-01-09管制印章

SF?

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質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼2of39

文獻(xiàn)名稱第0.2章質(zhì)量手冊(cè)變更履歷版本/修訂A/0

變更履歷

版木/修訂變更內(nèi)容闡明發(fā)行日期

A./0初次發(fā)行/01/09

大，3深圳市*****有限企業(yè)生效日期-01-09管制印章

0二F?

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質(zhì)量手冊(cè)

頁(yè)碼3of39

文獻(xiàn)名稱第0.3章質(zhì)量手冊(cè)目錄版本/修訂A/0

頁(yè)合計(jì)

章節(jié)標(biāo)題備注

數(shù)頁(yè)數(shù)

0.1質(zhì)量手冊(cè)封面11

0.2質(zhì)量手冊(cè)變更履歷12

0.3質(zhì)量手冊(cè)目錄13

0.4頒布令14

0.5管理者代表任命書15

0.6企業(yè)簡(jiǎn)介16

0.7手冊(cè)闡明17

0.7.1手冊(cè)的編寫

0.7.2手冊(cè)的管理

0.8引用的原則18

0.9術(shù)語(yǔ)和定義19

1范圍和合用領(lǐng)域110

2質(zhì)量方針、目日勺和承諾212

2.1質(zhì)量方針

2.2質(zhì)量目的和承諾

3組織構(gòu)造、職責(zé)和權(quán)限517

3.1組織構(gòu)造圖

3.2職責(zé)和權(quán)限

3.3IS09001:系統(tǒng)職能展開(kāi)圖

4質(zhì)量管理體系219

5管理職責(zé)322

6資源管理224

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)630

8測(cè)量、分析和改善535

附錄1質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)目錄136

附錄2質(zhì)量控制圖339

深圳市*****有限企業(yè)生效R期-01-09管制印章

-品「?丁-----------------------------------

國(guó)有壬UH文獻(xiàn)編號(hào)ETF/QM-A

質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼4of39

文獻(xiàn)名稱|第0.4章頒布令|版本/修訂|A/0

頒布令

基于IS09001-原則，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，編制H勺本質(zhì)量手冊(cè)是全企業(yè)質(zhì)量工作的一種

規(guī)范性、大綱性文獻(xiàn)。用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)企業(yè)H勺質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)?，F(xiàn)予以頒布實(shí)

行，全企業(yè)職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格按照規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)行。本手冊(cè)也可以作為企業(yè)

對(duì)外提供質(zhì)量保證和第三方審核使用。

總經(jīng)理：____________

日期：

入￡「y深圳市*****有限企業(yè)生效日期-01-09管制印章

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質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼5of39

文獻(xiàn)名稱第0.5章質(zhì)量手冊(cè)任命書版本/修訂A/0

管理者代表任命

茲任命**為企業(yè)管理者代表，除履行其自身職責(zé)外，還應(yīng)履行如下職責(zé):

1、結(jié)合實(shí)際，保證建立、實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系；

2、向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改善的需求；

3、在整個(gè)企業(yè)內(nèi)部，保證質(zhì)量意識(shí)H勺形成和提高；

4、外部聯(lián)絡(luò)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜；

5、堅(jiān)決處理質(zhì)量事故。

總經(jīng)理：___________

B期：___________

—J，3深圳市*****有限企業(yè)生效日期-01-09管制印章

,T

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質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼6of39

文獻(xiàn)名稱第0.6章企業(yè)簡(jiǎn)介版本/修訂A/0

1.企業(yè)簡(jiǎn)介

深圳市*****有限企業(yè)成立于，占地面積平方米，是一家專業(yè)從事精密模切產(chǎn)品、高

性能標(biāo)簽標(biāo)識(shí)產(chǎn)品口勺大型中外合資企業(yè)。

重要波及口勺領(lǐng)域有：手機(jī)類、消費(fèi)電子類、PCBA、電器周圍材料等。

企業(yè)具有配套的全自動(dòng)高速模切機(jī)、制模機(jī)械和過(guò)膠機(jī)、沖切設(shè)備、切料機(jī)、分條

機(jī)、激光打樣機(jī)、高精度測(cè)量?jī)x、有齊全口勺硬件設(shè)施，較強(qiáng)的生產(chǎn)能力，豐富口勺加工經(jīng)

驗(yàn)。根據(jù)顧客H勺不一樣規(guī)定進(jìn)行制模、打樣、生產(chǎn)。

企業(yè)秉承著”客戶至上，品質(zhì)為先，服務(wù)第一、重守信譽(yù)”的原則，不停開(kāi)拓進(jìn)取，

精益求精，建立健全質(zhì)量管理體系和企業(yè)文化體系，竭誠(chéng)為廣大新老客戶提供“充足的

貨源、優(yōu)良的品質(zhì)以及完善的服務(wù)”，滿足國(guó)內(nèi)、外顧客的規(guī)定。歡迎廣大業(yè)界朋友來(lái)

電來(lái)涵征詢或來(lái)廠參觀或洽談業(yè)務(wù)。

2.深圳市*****有限企業(yè)法定代表人：劉奎

3.地址：中國(guó)?深圳市寶安區(qū)石巖**********A棟2樓

郵編:518108

電話：(0755)********

傳真：(0755)********

E-mai1：************

-y深圳市*****有限企業(yè)生效日期-01-09管制印章

（?Cr*1

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質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼7of39

文獻(xiàn)名稱第0.7章手冊(cè)闡明版本/修訂A/0

0.7質(zhì)量手冊(cè)闡明

質(zhì)量手冊(cè)口勺闡明請(qǐng)參照GB/T19001：IDTIS09001：質(zhì)量管理體系規(guī)定之4.2.2條

款。

0.7.1質(zhì)量手冊(cè)H勺編寫

質(zhì)量手冊(cè)U勺編寫由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，管理者代表審核其合用性，總經(jīng)理同意后頒布實(shí)行。

質(zhì)量手冊(cè)編寫H勺目的是：

a.對(duì)外展示企業(yè)的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理體系原則的規(guī)定；

b.對(duì)內(nèi)部作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)日勺根據(jù)，以獲得顧客的信任并向顧客提供到達(dá)或

超越預(yù)期H勺質(zhì)量水平的產(chǎn)品，使顧客滿意。

0.7.2質(zhì)量手冊(cè)的管理

a.質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸管理者代表或其委托的品質(zhì)部。

b.質(zhì)量手冊(cè)口勺更改由原制定人負(fù)責(zé)（或由品質(zhì)部另人更改），可根據(jù)修改內(nèi)容的多

少或問(wèn)題日勺嚴(yán)重程度，以換版、換頁(yè)或手寫更改等方式進(jìn)行。

c.質(zhì)量手冊(cè)H勺發(fā)放范圍由編制人提出，經(jīng)管理者代表同意后執(zhí)行，一般以部門為

單位發(fā)放。

d.我司各部門必須使用蓋有受控章H勺《質(zhì)量手冊(cè)》。

e.質(zhì)量手冊(cè)持有人必須妥善保護(hù)質(zhì)量手冊(cè)，不得隨意涂改、損壞。

f.質(zhì)量手冊(cè)合適性評(píng)審于每年管理評(píng)審進(jìn)行，由管理者代表提出。

g.當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)持有者離職時(shí)，行政部告知品質(zhì)部，由其將離職人持有的質(zhì)量手冊(cè)

收回或轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)U勺接替人。

h.質(zhì)量手冊(cè)需送與外單位或客戶時(shí)，必須經(jīng)管理者代表同意后執(zhí)行，送出日勺質(zhì)量

手冊(cè)必須是非受控的版本。

i.質(zhì)量手冊(cè)的管理應(yīng)按《文獻(xiàn)管理程序》執(zhí)行。

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質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼8of39

文獻(xiàn)名稱第0.8章引用原則版本/修訂A/0

引用的原則

1.GB/T19000：IDTIS09000：《質(zhì)量管理體系------基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

2.GB/T19001：IDTIS09001：《質(zhì)量管理體系-----規(guī)定》

3.與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)H勺國(guó)家、行業(yè)等的法律、法規(guī)和原則文獻(xiàn)

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質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼9of39

文獻(xiàn)名稱第0.9章術(shù)語(yǔ)和定義版本/修訂A/0

我司質(zhì)量管理體系術(shù)語(yǔ)和定義引用：

本手冊(cè)除了采用GB/T19000：idtIS09000：《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的有

關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，還對(duì)如下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義：

（本）企業(yè)-----深圳市*****有限企業(yè)

—J，3深圳市*****有限企業(yè)生效日期-01-09管制印章

Q二F?

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質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼10of39

文獻(xiàn)名稱第1章范圍和合用領(lǐng)域版本/修訂A/0

（本章可參照GB/T19001：IDTIS09001：質(zhì)量管理體系規(guī)定之1.1和1.2的內(nèi)容）

1.本手冊(cè)合用于企業(yè)日勺各有關(guān)職能部門和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。

2.本手冊(cè)除GB/T19001：IDTIS09001：原則中'7.3--設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)'不合用已進(jìn)行刪

減外，其他要素均已覆蓋。

3.本手冊(cè)合用于在協(xié)議環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供我司質(zhì)量管理能力和到達(dá)顧客滿

意能力的證明。

4.本手冊(cè)所覆蓋口勺產(chǎn)品為：模切產(chǎn)品、手機(jī)貼接件日勺生產(chǎn)、銷售。

-深圳市*****有限企業(yè)生效日期-01-09管制印章

|_8F?T____________________________

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質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼11of39

文獻(xiàn)名稱第2章質(zhì)量方針、目的和承諾版本/修訂A/0

2.1深圳市*****有限企業(yè)質(zhì)量方針：

完善質(zhì)量體系，追求卓越品質(zhì)，

滿足顧客需求，強(qiáng)化持續(xù)改善

（含義：全面推廣、貫徹、執(zhí)行ISO9001：質(zhì)量管理體系，生產(chǎn)全過(guò)程按規(guī)定的措施和規(guī)定進(jìn)行，

向顧客提供優(yōu)質(zhì)、高性能H勺產(chǎn)品，保證顧客和組織雙方獲得更高的利益；以顧客為中心，加強(qiáng)內(nèi)外溝

通，全員參與質(zhì)量管理，通過(guò)壓縮企業(yè)內(nèi)部成本、提高工作效率、改善產(chǎn)品及工作流程等方式優(yōu)化資

源，以建立高效H勺事務(wù)運(yùn)作體系，通過(guò)該體系的運(yùn)作使產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)處在同行業(yè)領(lǐng)先水準(zhǔn)；通過(guò)上

述幾種方面H勺持續(xù)改善，不停增強(qiáng)滿足顧客、過(guò)程、體系、產(chǎn)品規(guī)定的能力，并不停滿足或超越顧客

對(duì)我企業(yè)的期望，最終到達(dá)顧客忠誠(chéng)。）

總經(jīng)理：____________

日期：____________

深圳市*****有限企業(yè)生效日期-01-09管制印章

L訴T---------------------------

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質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼12of39

文獻(xiàn)名稱第2章質(zhì)量目的和承諾版本/修訂A/0

2.2深圳市*****有限企'也近兩年質(zhì)量目的h

總目的

項(xiàng)目指標(biāo)分解項(xiàng)目測(cè)量措施部門記錄周期

通過(guò)對(duì)顧客的調(diào)查，得到顧客滿意度評(píng)分。1次/六個(gè)

1、顧客滿意率285%客服

所有通過(guò)調(diào)查H勺客戶評(píng)分總和?調(diào)查H勺客戶數(shù)X100%月

2、成品驗(yàn)收一次合

298%合格批數(shù)+月度出貨總批數(shù)X100%品質(zhì)1次/月

格率

分解

質(zhì)量總目的指標(biāo)分解項(xiàng)目分解值分解項(xiàng)目測(cè)量措施部門記錄周期

顧客反饋信息及時(shí)處理次數(shù)：季度投訴總次數(shù)

295%客服1次/半度

及時(shí)處理率Xioo%

準(zhǔn)時(shí)交貨次數(shù)?季度總交貨數(shù)X

1、顧客滿意率285%準(zhǔn)時(shí)交貨率N98%銷售1次/季度

100%

材料準(zhǔn)時(shí)到貨批次?季度總到貨

材料及時(shí)到貨率298%才也1次/季度

批次X100%

季退貨率W800PpM退貨數(shù)量+出貨總數(shù)量X100%品質(zhì)1次/季度

實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)+按籌劃規(guī)定需培事1次/六個(gè)

培訓(xùn)普及率100%政

訓(xùn)的1人數(shù)XI00%月

2、成品驗(yàn)收一次合

>98%設(shè)備故障發(fā)生設(shè)備發(fā)生故障次數(shù)小設(shè)備運(yùn)行總

格率W0.5%工程1次/季度

率時(shí)數(shù)X100%

發(fā)貨出錯(cuò)次數(shù):六個(gè)月發(fā)貨總次1次/六個(gè)

發(fā)貨出錯(cuò)率W1次倉(cāng)庫(kù)

數(shù)X100%月

產(chǎn)品返工率WO.5%返工數(shù)量+生產(chǎn)總數(shù)X100%生產(chǎn)1次/月度

備注：1、出廠批次合格率=產(chǎn)品發(fā)到客戶處經(jīng)檢查后予以接受（包括特采等）口勺批數(shù)彳總出貨批數(shù)XI00%。

2、客服部提供'顧客滿意率'和'顧客反饋信息及時(shí)率'的每六個(gè)月/季度調(diào)查記錄數(shù)據(jù)。

3、品質(zhì)部提供'成品驗(yàn)收一次合格率'和'季退貨率'的每月/季度記錄數(shù)據(jù)。

4、銷售部、人事行政部、工程部、倉(cāng)庫(kù)管理部、生產(chǎn)部分別提供準(zhǔn)時(shí)交貨率、培訓(xùn)普及率、設(shè)備故障發(fā)

生率、發(fā)貨出錯(cuò)率、產(chǎn)品返工率的有關(guān)月/季度/六個(gè)月數(shù)據(jù)。

2.3服務(wù)質(zhì)量承諾：

我們向顧客作出如下莊嚴(yán)H勺承諾：

2.3.1保持質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，對(duì)任何偏離質(zhì)量方針日勺行為作堅(jiān)決抵制，嚴(yán)

厲處理；

2.3.2理解顧客規(guī)定，到達(dá)顧客滿意，使產(chǎn)品質(zhì)量不停提高；

2.3.3對(duì)顧客提出的意見(jiàn)、投訴和埋怨，保證按規(guī)定規(guī)定予以顧客滿意的答復(fù);

2.3.4全員參與質(zhì)量管理，層層把關(guān)，對(duì)我司提供日勺產(chǎn)品負(fù)最終的質(zhì)量責(zé)任。

總經(jīng)理：____________

日期：____________

/深圳市*****有P艮企業(yè)生效日期-01-09管制印章

一質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)ETF/QM-A

頁(yè)碼13of39

文獻(xiàn)名稱第3章組織構(gòu)造、職責(zé)和權(quán)限版本/修訂0/0

3.1質(zhì)量管理組織構(gòu)造圖

倉(cāng)

庫(kù)

管

理

部

注：財(cái)務(wù)部在質(zhì)量管理體系中不作規(guī)定。

—??二y深圳市*****有限企業(yè)生效日期-01-09管制印章

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質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼14of39

文獻(xiàn)名稱第3章組織構(gòu)造、職責(zé)和權(quán)限版本/修訂A/0

3.2質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限

321總經(jīng)理

a.制定、同意企業(yè)質(zhì)量方針、目的I、建立管理系統(tǒng)。

b.發(fā)明環(huán)境、保證資源、不停改善和完善體系。

c.規(guī)定各級(jí)管理與技術(shù)人員權(quán)責(zé)，任命管理者代表，協(xié)調(diào)各系統(tǒng)活動(dòng)。

d.以顧客為中心，各項(xiàng)合約簽批。

e.主持管理評(píng)審，重大事務(wù)之決策。

f.有關(guān)呈核，申報(bào)之分析、審批。

3.2.2管理者代表

a.結(jié)合實(shí)際,保證明施和保持所建立的質(zhì)量管理體系。

b.向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改善的需求。

c.在整個(gè)企業(yè)內(nèi)部，保證質(zhì)量意識(shí)日勺形成和提高。

d.外部聯(lián)絡(luò)與質(zhì)量體系有關(guān)的事宜。

e.堅(jiān)決處理質(zhì)量事件。

3.2.3人事行政部

抵保證企業(yè)質(zhì)量方針、目的在本部門的貫徹實(shí)行。

b.協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部的溝通，保證溝通渠道的暢通。

c.負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理和培?訓(xùn)I,努力提高企業(yè)全員素質(zhì)。

d.負(fù)責(zé)后勤總務(wù)管理。

3.2.4銷售部

a.保證企業(yè)質(zhì)量方針、目H勺在本部門的貫徹實(shí)行。

b.負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)管理。

c.負(fù)責(zé)所有訂貨單的J管理。

d.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，研究市場(chǎng)方略。

e.負(fù)責(zé)跟客戶進(jìn)行溝通。

dr丫?深圳市*****有限企業(yè)生效日期-01-09管制印章

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質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼15of39

文獻(xiàn)名稱第3章組織構(gòu)造、職責(zé)和權(quán)限版本/修訂A/0

f.協(xié)助有關(guān)部門搜集、分析顧客對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的信息，并提出改善措施。

g.與各客戶的商業(yè)談判及各項(xiàng)商業(yè)協(xié)議日勺簽定。

3.2.5制造-生產(chǎn)部

a.保證企業(yè)質(zhì)量方針、目『、J在本部門的員徹實(shí)行。

b.對(duì)生產(chǎn)線各崗位進(jìn)行技能培訓(xùn)，保證各崗位技能滿足生產(chǎn)工藝規(guī)定和生產(chǎn)需耍,

完畢生產(chǎn)任務(wù)。

c.貫徹生產(chǎn)安全意識(shí)，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量。

d.采用措施，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，提高生產(chǎn)效率。

e.跟進(jìn)生產(chǎn)工藝貫徹，完善產(chǎn)品工藝。

f.負(fù)貢生產(chǎn)計(jì)劃的制定/安排。

g.做好6s管理的推廣、宣傳和總結(jié)工作。

3.2.6客戶服務(wù)部

a.保證企業(yè)質(zhì)量方針、目的在本部門的貫徹實(shí)行。

b.負(fù)責(zé)企業(yè)售后服務(wù)工作日勺正常開(kāi)展。

c.搜集整體產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題信息，匯報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。

d.客訴信息日勺通報(bào)。

e.顧客滿意度調(diào)查。

f.主導(dǎo)協(xié)議或訂單評(píng)審會(huì)改。

3.2.7品質(zhì)部

a.保證企業(yè)質(zhì)量方針、目R勺在本部門H勺貫徹實(shí)行。

b.負(fù)責(zé)工廠品質(zhì)制度的簽訂和實(shí)行，品質(zhì)活動(dòng)執(zhí)行和推進(jìn)。

c.進(jìn)料、制程品質(zhì)的檢查與控制，制程品質(zhì)管制能力的分析，異常的仲裁及處理

及改善。

d.客戶投訴與退貨的處理與調(diào)查、分析，改善措施和原因日勺反饋。

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krvt,,1

文獻(xiàn)編號(hào)ETF/QM-A

質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼16of39

文獻(xiàn)名稱第3章組織構(gòu)造、職責(zé)和權(quán)限版本/修訂A/0

C.評(píng)價(jià)、選擇并考核供應(yīng)商，保證采購(gòu)質(zhì)量。

d.做好采購(gòu)不合格品的處置。

e.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)，保證滿足生產(chǎn)需要。

3.2.8制造-工程部

a.保證企業(yè)質(zhì)量方針、目日勺在本部門的貫徹實(shí)行。

b.設(shè)計(jì)刀具和印刷制版文獻(xiàn)。

c.負(fù)責(zé)批量生產(chǎn)中的作業(yè)由導(dǎo)書的制定及現(xiàn)場(chǎng)工藝指導(dǎo)和監(jiān)督。

d.根據(jù)銷售人員H勺規(guī)定提供標(biāo)簽產(chǎn)品的報(bào)價(jià)，并協(xié)助與客戶討論產(chǎn)品設(shè)計(jì)等問(wèn)題。

o.刀具庫(kù)的管理

f.對(duì)客戶投訴或生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)日勺問(wèn)題提供技術(shù)支持。

g.負(fù)責(zé)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施H勺管制，保證多種生產(chǎn)、管理設(shè)施滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要。

3.2.9物流-采購(gòu)部

a.保證企業(yè)質(zhì)量方針、目的在本部門R勺貫徹實(shí)行。

b.交料進(jìn)度控制與預(yù)交貨督促。

c.評(píng)價(jià)、選擇供應(yīng)商，保證采購(gòu)質(zhì)量。

d.做好采購(gòu)不合格品的處置。

e.根據(jù)生產(chǎn)及采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)，保證滿足生產(chǎn)需要。

3.2.10物流-倉(cāng)庫(kù)管理部

a.保證企業(yè)質(zhì)量方針、目口勺在本部門的貫徹實(shí)行。

b.負(fù)責(zé)物料日勺收、發(fā)、存等管理工作。

c.合理規(guī)劃庫(kù)房，保證正常生產(chǎn)及貨倉(cāng)的安全。

d.做好每月的I盤點(diǎn)工作。

/深圳市*****有P艮企業(yè)生效日期-01-09管制印章

…質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)ETF/QM-A

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文獻(xiàn)名稱|第章組織構(gòu)造、職責(zé)和權(quán)限

3版本/修訂A/0

3.3GB/T19001：IDTIS09001：系統(tǒng)職能展開(kāi)圖

倉(cāng)

管

客人

庫(kù)

戶事

采

總

銷

理

能部門工品

經(jīng)

購(gòu)

售

管

服行

者程質(zhì)

部

部有關(guān)文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)

理

務(wù)政

代

部部

部

部部

條款號(hào)和規(guī)表

4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定OOOOO?OO?質(zhì)量手冊(cè)中闡明ETF/OM-A

421總則?O?OO?OOO質(zhì)量手冊(cè)中闡明ETF/OM-A

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)O(shè)OOOOOOOO品質(zhì)手冊(cè)ETF/OM-A

4.2.3文獻(xiàn)控制O?OOO?OOO文獻(xiàn)管理程序ETF/OP4-01A

4.2.4記錄控制OOOOOOO質(zhì)量記錄控制程序ETF/OP4-02A

5.1管理承諾O質(zhì)量手冊(cè)中闡明ETF/OM-A

5.2以顧客為中心OOO質(zhì)量手冊(cè)中闡明ETF/OM-A

5.3質(zhì)量方針?OOO?OOOO質(zhì)量:手冊(cè)中闡明ETF/OM-A

541質(zhì)量目的?OOOOOO?O質(zhì)量手冊(cè)中闡明ETF/OM-A

5.4.2質(zhì)量管理體系籌劃?OO?O?OO質(zhì)量手冊(cè)中闡明ETF/OM-A

5.5.1職責(zé)和權(quán)限O?0O?OO?0質(zhì)量手冊(cè)中闡明ETF/OM-A

5.5.2管理者代表質(zhì)量手冊(cè)中闡明ETF/OM-A

5.5.3內(nèi)部溝通?OO??O?O內(nèi)部溝通程序ETF/OP5-D2A

5.6管理評(píng)審?OOO?OOOO管理評(píng)審程序ETF/OP5-01A

6.1資源提供O?O??O質(zhì)量手冊(cè)中闡明ETF/OM-A

6.2人力資源OOOOOOO崗位原則HR/GF-01A

622能力、意識(shí)和培訓(xùn)O?OO??OO培訓(xùn)控制程序ETF/OP6-02A

6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOOOO設(shè)備機(jī)電管理規(guī)定PM/GF-06A

6.4工作環(huán)境??OO?O?工作環(huán)境控制程序ETF/OP6-OIA

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃OOOOOOOO質(zhì)量手冊(cè)中闡明ETF/OM-A

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程?OO?O協(xié)議和訂單管理規(guī)范CS/GF-OIA

7.2.3顧客溝通OO?O投訴及服務(wù)程序ETF/OP7-03A

741采購(gòu)過(guò)程OOOOOO采眼運(yùn)作規(guī)范PLIR/GF-OIA

7.4.2采購(gòu)信息?O??O供方評(píng)價(jià)控制程序ETF/OP7-01A

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證O?OO?O進(jìn)貨檢杳控制程序ETF/OP7-02A

7.5.1U產(chǎn)和服務(wù)提供控制OOO?O?OOO過(guò)程捽制運(yùn)作規(guī)范PD/GF-02A

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)OO?OOO產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)范PD/GF-02A

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)O??OOOO貨倉(cāng)管理規(guī)范WH/GF-0：A

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制O??O檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)定PD/GF-07A

8.1總則?OOOOOO?O質(zhì)量手冊(cè)中闡明ETF/OM-A

8.2.1頤客滿意?O?O?OOO顧客滿意度測(cè)量程序ETF/OP8-01A

8.2.2內(nèi)部審核OOOOOOO??內(nèi)部審核程序ETF/OP8-02A

8.2.3過(guò)程H勺監(jiān)視和測(cè)量OOOOOOOO過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序ETF/OP8-03A

824產(chǎn)品口勺監(jiān)視和測(cè)量?OOOOO制程和最終檢杳規(guī)范OA/GF-03A

8.3不合格品的控制?OOO??不合格品控制程.序ElF/OP8-D4A

8.4數(shù)據(jù)分析O??OOOO?O數(shù)據(jù)分析程序ETF/OPX-D5A

8.5.1持續(xù)改善OOO?OOOOO質(zhì)量手冊(cè)中闡明ETF/OM-A

8.5.2糾正措施???OOOO?O

糾正和防止措施程序ETF/QP8-06A

8.5.3防止措施??OO?OOOO

（注：?職能部匚O協(xié)助部門）

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文獻(xiàn)編號(hào)ETF/QM-A

質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼18of39

文獻(xiàn)名稱1第4章質(zhì)量管理體系版本/修訂A/0

4質(zhì)量管理體系

4.1為保證我司口勺產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的規(guī)定，企業(yè)按GB/T19001：IDTIS09001：原則

規(guī)定籌劃質(zhì)量管理體系，結(jié)合我司實(shí)際，形成必要日勺文獻(xiàn)，并加以實(shí)行和保持，以到達(dá)

持續(xù)滿足規(guī)定和提高效率。

4.1.1識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在各部門的應(yīng)用和管理，詳細(xì)見(jiàn)本手冊(cè)第3章;

4.1.2采用過(guò)程措施，確定所有過(guò)程，合理安排過(guò)程H勺次序，明確過(guò)程特性、執(zhí)行者及

其接口關(guān)系，詳細(xì)見(jiàn)本手冊(cè)第3.1節(jié)、3.2節(jié)、3.3節(jié)和我司有關(guān)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)；

我司結(jié)合實(shí)際，并按TS09000：日勺精神實(shí)質(zhì)管理這些過(guò)程，這些過(guò)程已包括了與管理活

動(dòng)，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改善有關(guān)的過(guò)程，根據(jù)實(shí)際運(yùn)行，對(duì)7.3日勺規(guī)定作了冊(cè)IJ減。

4.1.3確定所有過(guò)程并按GB/T19001：IDTIS09001：的規(guī)定建立或完善必要H勺指導(dǎo)性

文獻(xiàn)；

4.1.4明確并傳達(dá)每一過(guò)程的內(nèi)外部顧客U勺規(guī)定、質(zhì)量原因，基于事實(shí)H勺決策措施供管

理者決策，以支持這些過(guò)程在運(yùn)行中有充足且及時(shí)的資源和信息；

4.1.5全員參與質(zhì)量管理，一致行動(dòng)，監(jiān)視、測(cè)量和分析有關(guān)過(guò)程；

4.1.6不合格品實(shí)行控制，搜集、分析各類數(shù)據(jù)，并進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，采用對(duì)應(yīng)的糾正和

防止措施；

4.1.7我司識(shí)別刀模加工為外包過(guò)程，按采購(gòu)控制。

4.2我司制定了質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)共個(gè)四層次，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用，這些

文獻(xiàn)是：

4.2.1質(zhì)量手冊(cè)：描述質(zhì)量管理體系日勺大綱性文獻(xiàn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目日勺、組織構(gòu)

造、質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限、過(guò)程的描述以及所引用H勺質(zhì)量程序文獻(xiàn)等；

4.2.2質(zhì)量程序：保證我司各過(guò)程有效運(yùn)作必須的程序文獻(xiàn)以及IS09001-原則強(qiáng)制形成

的五個(gè)程序文獻(xiàn)（其中糾正措施和防止措施合并為一種程序《糾正和防止措施程序》）；

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-%FM壬flfl文獻(xiàn)編號(hào)ETF/QM-A

頁(yè)碼19of39

文獻(xiàn)名稱第4章質(zhì)量管理體系版本/修訂A/0

4.2.3作業(yè)指導(dǎo)性文獻(xiàn)（作業(yè)指導(dǎo)書、檢查原則、動(dòng)作規(guī)范等）：明確崗位職責(zé)及各過(guò)

程的有效籌劃、運(yùn)作、控制和證明的必需文獻(xiàn)。

4.2.4質(zhì)量記錄

4.3編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括：

4.3.1質(zhì)量手冊(cè)變更履歷；

4.3.2質(zhì)量手冊(cè)目錄；

4.3.3質(zhì)量手冊(cè)頒布令；

4.3.4任命管理者代表；

4.3.5企業(yè)簡(jiǎn)介;

4.3.6質(zhì)量手冊(cè)闡明及引用原則；

4.3.7術(shù)語(yǔ)和定義，適應(yīng)范圍；

4.3.8質(zhì)量方針、目口勺和承諾；

4.3.9組織構(gòu)造、職責(zé)和權(quán)限；

4.3.10對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程日勺互相作用的表述；

4.3.11對(duì)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)日勺引用等。

4.4依原則規(guī)定制定《文獻(xiàn)管理程序》，以保證文獻(xiàn)日勺控制滿足原則規(guī)定；

4.5同步制定了《質(zhì)量記錄控制程序》，保證有充足的記錄證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀

況，為質(zhì)量管理體系的分析改善提供足夠口勺根據(jù)；保證質(zhì)量記錄得到合理有效口勺標(biāo)識(shí)、

貯存、保護(hù)，易于檢索；規(guī)定合理的保留期限和合適的處置措施。

4.6有關(guān)文獻(xiàn)

4.6.1《文獻(xiàn)管理程序》ETF/QP4-01A

4.6.2《質(zhì)量記錄控制程序》ETF/QP4-02A

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-品

方獸壬4W文獻(xiàn)編號(hào)ETF/QM-A

頁(yè)碼20of39

文獻(xiàn)名稱第5章管理職責(zé)版本/修訂A/0

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理已通過(guò)如下活動(dòng)，定其建立質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性提供了證據(jù)：

5.1.1通過(guò)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，向企業(yè)全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要

性；

5.1.2明確意圖、方向和目的，制定與經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)的質(zhì)量方針和對(duì)應(yīng)的質(zhì)量目的I；

5.1.3制定和頒布企業(yè)內(nèi)部法規(guī)性文獻(xiàn)，并按對(duì)應(yīng)的規(guī)定努力實(shí)現(xiàn)；

5.1.4定期進(jìn)行管理評(píng)審活動(dòng)，經(jīng)充足識(shí)別產(chǎn)品特性規(guī)定從而持續(xù)改善質(zhì)量管理體系；

5.1.5為各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及時(shí)提供必要日勺合適的資源以保證過(guò)程日勺順利實(shí)行。

5.2以顧客為中心

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，規(guī)定管理者代表組織銷售部、客戶服務(wù)部等有關(guān)部門必須及時(shí)搜

集顧客H勺信息，保證顧客的規(guī)定得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為企業(yè)的規(guī)定并予以實(shí)現(xiàn)，到達(dá)

顧客滿意。

5.3質(zhì)量方針

總經(jīng)理組織制定并頒布適應(yīng)我司經(jīng)營(yíng)理念的質(zhì)量方針，并保證：

5.3.1與企業(yè)日勺經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；

5.3.2對(duì)滿足顧客規(guī)定、產(chǎn)品特性規(guī)定和持續(xù)改善質(zhì)量體系有效性作出了承諾；

5.3.3提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目的的框架；

5.3.4以多種形式，在全企業(yè)上下得到溝通和理解；

5.3.5在定期口勺管理評(píng)審活動(dòng)中，評(píng)審其持續(xù)合適性，以反應(yīng)不停變化日勺內(nèi)外部條件和

信息。

5.4質(zhì)量籌劃

5.4.1質(zhì)量目日勺

總經(jīng)理在全企業(yè)范圍內(nèi)（有關(guān)部門）制定了質(zhì)量目小J,該目的體現(xiàn)了我司所提

供的產(chǎn)品特性、規(guī)定的有關(guān)內(nèi)容，質(zhì)量目日勺應(yīng)量化可測(cè)曷（并規(guī)定記錄頻率），應(yīng)定期

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文獻(xiàn)名稱第5章管理職責(zé)版本/修訂A/0

評(píng)審其適應(yīng)性、必要時(shí)調(diào)整和修改，并受到控制。

5.4.2質(zhì)量管理體系籌劃

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，管理者代表和各有關(guān)部門：

a.對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行籌劃，應(yīng)識(shí)別：

a）所需日勺過(guò)程并考慮容許的刪減；

b）需要的資源，以及各階段的質(zhì)量特性；

c）文獻(xiàn)H勺相容性；

d）驗(yàn)證活動(dòng)、接受準(zhǔn)則，以及所需的質(zhì)量記錄；

e）質(zhì)量管理體系日勺持續(xù)改善。

在以上基礎(chǔ)上建立了我司質(zhì)量管理體系，形成了質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。

b.通過(guò)《管理評(píng)審程序》、《內(nèi)部審核程序》、《數(shù)據(jù)分析程序》、《糾正和防止措施

程序》等程序規(guī)定H勺過(guò)程，保證對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系定期/不定期實(shí)行變更在受控狀態(tài)

下進(jìn)行，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

為了有效地開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，企業(yè)規(guī)定了各級(jí)人員MJ質(zhì)量管理方面的職責(zé)、權(quán)限

和互相關(guān)系，并在有關(guān)H勺層次上進(jìn)行傳達(dá)、溝通理解，詳細(xì)見(jiàn)《內(nèi)部溝通程序》、本手

冊(cè)第3章及《崗位職責(zé)》。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理通過(guò)書面任命了管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限。詳細(xì)見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)時(shí)有關(guān)

早T。

5.5.3內(nèi)部溝通

我司建立并保持了《內(nèi)部溝通程序》，用來(lái)交流、協(xié)調(diào)、理解、到達(dá)共識(shí)，一致行

動(dòng)，形式有會(huì)議、公告、培訓(xùn)等，以保證不一樣層次和職能部門之間，就質(zhì)量管理體系

及其有效性進(jìn)行溝通。

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方獸壬4W文獻(xiàn)編號(hào)ETF/QM-A

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文獻(xiàn)名稱第5章管理職責(zé)版本/修訂A/0

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

我司建立并保持《管理評(píng)審程序》，規(guī)定每年至少開(kāi)展一次管理評(píng)審，由總經(jīng)理主持，

以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，規(guī)定企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人等參與，以保證質(zhì)量管理體系

持續(xù)的合適性、充足性和有效性。

5.6.2評(píng)審輸入

a.年度內(nèi)審匯報(bào)，以及外審成果和有關(guān)狀況（包括審核人員提出［I勺提議）；

b.資源方面的需求；

c.產(chǎn)品日勺符合性，包括過(guò)程和產(chǎn)品日勺改善需求；

d.平時(shí)糾正措施狀況；

e.也許影響質(zhì)量管理體系的變更H勺多種信息（如法律法規(guī)、體制變化、機(jī)構(gòu)調(diào)整

等）；

f.有關(guān)方（顧客、社會(huì)、我司員工等）的改善提議等。

詳細(xì)見(jiàn)《管理評(píng)審程序》。

5.6.3評(píng)審輸出

由總經(jīng)理對(duì)其輸出作出決策，跟蹤措施轉(zhuǎn)入下一?輪管理評(píng)審。管理評(píng)審的輸出應(yīng)包

括如下方面有關(guān)日勺任何決定和措施：

a.質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性口勺改善；

b.顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)口勺改善；

c.對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的貫徹。

詳細(xì)見(jiàn)《管理評(píng)審程序》。

5.7有關(guān)文獻(xiàn)

5.7.1《內(nèi)部溝通程序》ETF/QP5-02A

5.7.2《管理評(píng)審程序》ETF/QP5-01A

5.7.3《內(nèi)部審核程序》ETF/QP8-02A

5.7.4《數(shù)據(jù)分析程序》ETF/QP8-05A

5.7.5《糾正和防止措施程序》ETF/QP8-06A

5.7.6《崗位職責(zé)》HR/GF-01A

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質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼23of39

文獻(xiàn)名稱|第6章資源管理|版本/修訂|A/0

6資源管理

6.1資源提供

為保證質(zhì)量日勺有效實(shí)現(xiàn)，根據(jù)質(zhì)量管理體系日勺需要，企業(yè)確定并及時(shí)提供所需日勺人、

財(cái)、物力等資源，以便：

6.1.1實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性；

6.1.2通過(guò)資源的運(yùn)用，保證滿足顧客規(guī)定，并力爭(zhēng)提高顧客日勺滿意程度。

我司所需資源重要為人力、檢測(cè)設(shè)備及生產(chǎn)、服務(wù)設(shè)施以及工作環(huán)境等。

6.2人力資源

企業(yè)制定了《培訓(xùn)控制程序》和《崗位原則》，對(duì)全企業(yè)人員崗位規(guī)定、培訓(xùn)、意識(shí)

灌輸及考核作了合適的規(guī)定。

6.2.1總則

根據(jù)崗位需要，確定人員并進(jìn)行培訓(xùn)，保證每一種人能勝任其工作崗位的規(guī)定，以

優(yōu)質(zhì)的工作質(zhì)量來(lái)保證生產(chǎn)出一流的質(zhì)量日勺產(chǎn)品。

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

人事行政部規(guī)定了各崗位W、J任職規(guī)定，并對(duì)在職工工培訓(xùn)、人員的意識(shí)的灌輸和

工作能力日勺增強(qiáng)作了規(guī)定，以便：

a.對(duì)從事影響質(zhì)量崗位日勺人員能力作出了合適的規(guī)定；

b.采用提供培訓(xùn)、實(shí)操、筆試、講座等以滿足其規(guī)定，到達(dá)應(yīng)知應(yīng)會(huì)；

。通過(guò)考核、評(píng)估H勺形式.來(lái)評(píng)價(jià)能力提高H勺狀況.對(duì)人員達(dá)不到崗位規(guī)定的將采

用必要措施；

d.通過(guò)開(kāi)展企業(yè)文化、質(zhì)量意識(shí)教育、敬業(yè)精神的培養(yǎng)，保證員工認(rèn)識(shí)到所從事活

動(dòng)的有關(guān)性和重耍性，以及讓他們?cè)鯓訛閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出奉獻(xiàn)；

e.行政部應(yīng)保留有關(guān)教育、培訓(xùn)、考核的合適記錄。

6.3