某公司質(zhì)量管理手冊

質(zhì)

里

手

冊ng

編制/日期_______________

審核/日期_______________

批準(zhǔn)/日期

0目錄1

第一章概述.................................................................2

1.1質(zhì)量體系的目的與作用....................................................2

1.2公司簡介................................................................3

1.3管理者承諾..............................................................4

L4質(zhì)量方針和目標(biāo)..........................................................5

1.4.1質(zhì)量方針...............................................................5

1.4.2質(zhì)量目標(biāo)...............................................................6

1.5過程指標(biāo).................................................................7

1.6公司經(jīng)營計劃的制定與執(zhí)行................................................8

第二章質(zhì)量管理體系范圍....................................................9

2.1質(zhì)量管理體系的范圍......................................................9

2.1.1外包過程...............................................................9

2.2手冊管理.................................................................9

第三章質(zhì)量管理體系........................................................10

3.1質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu).................................................10

3.2質(zhì)量管理體系過程和相互作用.............................................11

3.2.1過程關(guān)系矩陣圖........................................................12

3.2.2過程和TS16949條款對應(yīng)表..............................................13

第一章概述

1.1質(zhì)量手冊的目的與作用

為提升公司整體質(zhì)量管理水平，有力的推動和落實ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系，

為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客和法律法規(guī)要求，超越顧客的需求和期望，進

而增強公司的競爭力，提升公司整體經(jīng)營業(yè)績。為此，依據(jù)ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)

以及顧客的特殊要求，結(jié)合本公司的實際運作編制了本質(zhì)量手冊。

本質(zhì)量手冊規(guī)定了質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)的總體要求。規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo);

確定了公司質(zhì)量管理體系所需的過程；并確定了過程之間的順序和相互作用關(guān)系；明確

了文件化要求，并對展開了標(biāo)準(zhǔn)條款在公司各項管理活動中的應(yīng)用；是實施、保持和改

進質(zhì)量管理體系長期遵循的文件。

本質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的第一級文件，它闡明了質(zhì)量管理體系的范圍及要求。

是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，公司各部門人員必須

嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

本手冊可作為：

1）公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的指導(dǎo)思想和綱要；

2）就質(zhì)量管理體系要求及其實施方法進行全公司的培訓(xùn)文件；

3）為質(zhì)量管理體系提供依據(jù);

4

4）證明本公司質(zhì)量管理體系滿足國際標(biāo)準(zhǔn)要求和顧客要求的依據(jù);

5）對外展示公司質(zhì)量管理的和質(zhì)量保證的企圖和決心。

1.2公司簡介:

5

注冊資本2000萬元人民幣，計劃三年總投資約1.5億元人民幣。公司主要從事研

發(fā)，制造和銷售三大領(lǐng)域電子及電磁產(chǎn)品，包括汽車發(fā)動機和變速箱傳感器及模塊，整車

傳感器、工業(yè)傳感器和點火線圈。公司的技術(shù)和主要管理團隊來自于歐美及國內(nèi)數(shù)家知

名汽車零部件集團。目標(biāo)客戶包括吉利，長安，奇瑞，東風(fēng)，上海大眾，上海通用，比亞迪等主

機廠及德爾福，博世系統(tǒng)供應(yīng)商。

公司秉著以人為本、客戶至上的經(jīng)營理念和精益求精，追求卓越的精神，加入到競

爭激烈的市場中來，以優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量和高效的服務(wù)贏得顧客的滿意，公司在建立的初

期就按照高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高品質(zhì)和高效率的要求建立了一套自動化程度較高的并且充

分的考慮了防錯措施的生產(chǎn)線，同時建立了一個包含氣密性試驗、鹽霧試驗、高低溫循

環(huán)試驗、等功能和性能測試的實驗室，為確保產(chǎn)品的可靠性和質(zhì)量提供了保障c

公司積極倡導(dǎo)并努力實踐現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營理念，以人為本，努力進取建成一個技術(shù)

進步，管理科學(xué)，事業(yè)繁榮，人才一流的現(xiàn)代化企業(yè)。以一流的產(chǎn)品，真誠的服務(wù)，與

顧客攜手并肩向市場的深度和廣度奮進。

公司地址:

郵編：

電話：

傳真：

6

1.3管理者承諾：

為有力的推動和落實ISO/TS16949-2009質(zhì)量管理體系，公司最高管理者通過以下活動，

來確保建立、實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性：

1）向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性

2）制定質(zhì)量方針

3）確保制定公司的質(zhì)量目標(biāo)和各個層級的質(zhì)量目標(biāo)

4）任命管理者代表和顧客代表，以確保質(zhì)量管理體系的建立和實施，并確保顧客的要

求得到滿足。

5）進行管理評審

6）確保資源的充會性和適用性。

7

7）在整個公司內(nèi)推動持續(xù)改進。

總經(jīng)理:

日期:

8

1.4質(zhì)量方針和目標(biāo)：

1.4.1質(zhì)量方針：強調(diào)策劃、控制過程，關(guān)注結(jié)果、持續(xù)改進！

強調(diào)策劃：

根據(jù)已經(jīng)掌握的相關(guān)信息：推測事物發(fā)展的趨勢，分析需要解決的問題和主客觀條件,

在行動之前，對指導(dǎo)思想、目標(biāo)、方針、策略、途徑、步驟、人員安排、時間利用、

經(jīng)費開支、方式方法等做出構(gòu)思和設(shè)計，并形成系統(tǒng)、完整的方案，為整個管理活動

的成功打好基礎(chǔ)。

控制過程：

過程是實施管理的和驗證策劃的載體，過程中是不是嚴(yán)格按照策劃在執(zhí)行，是管理過

程成功的關(guān)鍵，也是檢驗策劃的正確性。沒有嚴(yán)格的過程控制，就不會有有價值的結(jié)

果產(chǎn)生。

關(guān)注結(jié)果：

在公司內(nèi)部建立結(jié)果文化，輸入結(jié)果意識，培養(yǎng)結(jié)果思維。讓員工明白自己應(yīng)該做什

么結(jié)果，如何做結(jié)果；公司要明辨什么才是真正有價值的結(jié)果，并極時激勵做出結(jié)果

的員工。

9

持續(xù)改進:

成功的策劃、嚴(yán)格執(zhí)行的過程、高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，最終贏得顧客的滿意。顧客滿

意不是我們的終點，建立有效的體系促使公司在管理、技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等各方面的

持續(xù)改進。

總經(jīng)理:

日期:

1.4.2質(zhì)量目標(biāo):

見附件5

10

11

1.5過程指標(biāo):

見附件6

12

13

1.6公司經(jīng)營計劃的制定和執(zhí)行

本公司最高管理層根據(jù)公司之發(fā)展需求及產(chǎn)業(yè)競爭分析之結(jié)果，確定當(dāng)前和未采的期望,

擬訂公司中長期經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃，經(jīng)營計劃可以涵蓋以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：

1）公司經(jīng)營策略和方針；

2）公司內(nèi)外環(huán)境分析；

3）公司的優(yōu)勢和劣勢，面臨的機會和威脅；

4）與市場或銷售有關(guān)的議題；

5）產(chǎn)能和效率

6）人力資源規(guī)劃

14

7）成本目標(biāo)

8）持續(xù)改進項目

9）其他

公司經(jīng)營計劃由財務(wù)部組織各職能部門負責(zé)人編制和保存，并在整個組織內(nèi)作適當(dāng)?shù)臏?/p>

通。

各部門負責(zé)人按經(jīng)營計劃所規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，展開部門目標(biāo)和實施方案，并落實到日常

管理作業(yè)中，以確保經(jīng)營計劃得以實現(xiàn)。

經(jīng)營計劃由財務(wù)部負責(zé)追蹤及更新，并于每年經(jīng)營管理會議中檢討、評審和修訂。

15

第二章質(zhì)量管理體系范圍

2.1質(zhì)量管理體系的適用范圍

本手冊及依據(jù)本手冊建立的質(zhì)量管理體系適用于沃得爾科技有限公司所有汽車零部件

的設(shè)計、生產(chǎn)全過程，該質(zhì)量管理體系全面采用ISO/TS16949:2009《質(zhì)量管理體系-汽

車行業(yè)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件的組織實施IS09001:2008的特殊要求》的各項要求。

2.1.1外包過程

沃得爾所有過程由內(nèi)部自己完成，沒有外包過程。

2.2手冊的管理

手冊的制定：

由管理者代表依據(jù)ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范和顧客的特殊要求編制，副總經(jīng)理審核,

總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。

手冊的修訂：

當(dāng)130/1316949:2009技術(shù)規(guī)范修訂時，當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)、工程規(guī)范、顧客要求更改時，

或當(dāng)本公司組織機構(gòu)變動或質(zhì)量管理體系無法滿足規(guī)定的要求時，由管理者代表負責(zé)對

本手冊進行修訂，修改后須經(jīng)總經(jīng)理審核和批準(zhǔn)后方可正式生效發(fā)行，同時原版本自動

失效，修訂記錄詳見本手冊的“修訂履歷”。

16

手冊的日常管理：

公司內(nèi)部使用的質(zhì)量手冊均為受控本，修訂時必須及時更新并收回舊版本。手冊的標(biāo)識、

修訂、回收及保存等工作按照公司的《文件控制程序》執(zhí)行。非受控版本可僅適用于對

外提供參考。

第三章質(zhì)量管理體系

3.1質(zhì)量管理體系的文件結(jié)構(gòu)

所有質(zhì)量管理體系文件的編制和管理規(guī)則都在QP-16《文件控制程序》內(nèi)進行了定義。

為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，沃得爾制定了多種不同類型的文件。

如下圖所示，質(zhì)量管理體系的文件由4個層級的文件構(gòu)成。

17

3.1.1金字塔結(jié)構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容：

質(zhì)量手冊：它是由企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布的、有權(quán)威的、實施各項質(zhì)量管理活動的基

本法規(guī)和行動準(zhǔn)則；對質(zhì)量體系作概括表述、闡述及指導(dǎo)質(zhì)量體系實踐的主要文件，是

企業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動應(yīng)長期遵循的綱領(lǐng)性文件。

程序文件：是為完成某項活動所規(guī)定的途徑和方法；

作業(yè)指導(dǎo)書：詳細定義一個實施一個特定的活動所必須完成的行動

記錄表格：事先設(shè)定好的：打印出來的并帶有特定信息的表格，一旦填寫便成為記錄。

內(nèi)部規(guī)范：定義相關(guān)要求的文件，例如內(nèi)部使用的規(guī)范，如采購?fù)▌t、供應(yīng)商質(zhì)量保證

手冊等。

3.2質(zhì)量管理體系的過程和相互作用:

18

識別并確定了以下過程：

管理過程：Ml（經(jīng)營計劃）、M2（管理評審）、M3（內(nèi)部審核）、M4（數(shù)據(jù)分析和改

進）該過程在于制定經(jīng)營戰(zhàn)略和目標(biāo)，為實現(xiàn)目標(biāo)策劃所需的資源，并通過對過程中信

息的收集分析制定改進措施，從而提高組織運行的有效性。

顧客導(dǎo)向過程：C1（顧客有關(guān)的過程）、C2（設(shè)計開發(fā)）、C3（設(shè)計變更管理）、C4（生產(chǎn)

過程）、C5（顧客財產(chǎn)管理）C6（顧客溝通及服務(wù)）、C7（顧客滿意度管理），該過程

在于將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品或服務(wù)。

支持過程：S1（文件管理）、S2（人力資源）、S3（設(shè)備管理）、S4（采購）、S5［標(biāo)識和

可追溯性管理）、S6（產(chǎn)品防護）、S7（監(jiān)視和測量設(shè)備管理）、S8（產(chǎn)品監(jiān)視與測量）、

S9（不合格品控制）、S10（財務(wù)和成本），該過程在于為產(chǎn)品的實現(xiàn)過程提供所需的資

源。

每個過程均有一個過程標(biāo)識卡，該過程標(biāo)識卡定義了過程的目標(biāo)、相關(guān)的輸入和輸出以

及過程的指標(biāo)。

總經(jīng)理任命每個過程的擁有者和負責(zé)人

過程指標(biāo)的業(yè)績在管理評審會議上進行匯報和評審。

19

3.2.1各過程之間的關(guān)系矩陣圖

通過矩陣圖對各過程的相互作用進行描述，本公司主要過程的識別和相互關(guān)系，其中管理過

程管理所有支持過程：

產(chǎn)品實現(xiàn)過程

管理過程/支持過程/產(chǎn)品商務(wù)部技術(shù)部技術(shù)部制造部商務(wù)部商務(wù)部商務(wù)部

實現(xiàn)過程相互作用的描述

C1與顧C3四C5顧客C6顧客C7顧客

C2設(shè)計C4生

客有關(guān)變更管財產(chǎn)管溝通及滿意度

和開發(fā)產(chǎn)過程

的過程理理服務(wù)管理

財務(wù)部Ml經(jīng)營計劃XXXXXXX

管質(zhì)量部M2管理評審XXXXXXX

理

過質(zhì)量部M3內(nèi)部審核XXXXXXX

程

所有部M4數(shù)據(jù)分析

XXXXXXX

門和改進

質(zhì)量部S1文件管理XXXXXXX

綜合部S2人力資源XXXXXXX

工藝裝

S3設(shè)備管理XXXXX

支備部

持

過采購部S4采購XXXXX

程

S5標(biāo)識和可追

制造部XXXXXX

溯性管埋

制造部S6產(chǎn)品防護XXXXXX

S7監(jiān)視和測量

技術(shù)部XXXXXX

設(shè)備管理

20

S8產(chǎn)品監(jiān)視和

質(zhì)量部XXXXX

測量

S9不合格品控

質(zhì)量部XXXXX

制

S10財務(wù)和成

財務(wù)部XXXXX

本

21

3.2.2過程和TSI6949:2009條款對應(yīng):

ISO/TS16949質(zhì)量管理

序號過程責(zé)任部門對應(yīng)程序

體系要素

1Ml經(jīng)營計劃5.4.1財務(wù)部經(jīng)營計劃管理程序

2M2管理評審5.6質(zhì)量部管理評審程序

3M3內(nèi)部審核8.2.2、8.2.3質(zhì)量部內(nèi)部審核程序

持續(xù)改進程序

4M4持續(xù)改進8.4、8.5.1全公司

數(shù)據(jù)分析程序

5C1與顧客有關(guān)的過程7.2商務(wù)部報價和合同評審程序

6C2設(shè)計和開發(fā)7.1、7.3.1-7.3.6技術(shù)部設(shè)計開發(fā)程序

7C3設(shè)計變更管理7.1.4、7.3.7技術(shù)部工程更改控制程序

8C4生產(chǎn)過程7.5.1-7.5.3制造部生產(chǎn)控制程序

9C5顧客財產(chǎn)管理7.5.4商務(wù)部顧客財產(chǎn)控制程序

10C6顧客溝通及服務(wù)7.2.3、7.5.1.7-7.5.1.8商務(wù)部顧客反饋和服務(wù)控制程序

11C7顧客滿意度管理8.2.1商務(wù)部顧客滿意度管理程序

文件控制程序

12S1文件管理4.2質(zhì)量部

記錄控制程序

人力資源管理程序

13S2人力資源6.1、6.2、5.5綜合部

培訓(xùn)控制程序

6.1、6.3、6.4、

14S3設(shè)備管理工藝裝備部設(shè)備管理程序

7.5.1.4-7.5.1.5

采購控制程序

15S4采購7.4采購部

供應(yīng)商管理程序

16S5標(biāo)識和可追溯性管理7.5.3制造部標(biāo)識和可追溯性控制程序

22

17S6產(chǎn)品防護7.5.5制造部產(chǎn)品防護控制程序

18S7監(jiān)視和測量裝置管理7.6技術(shù)部監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序

19S8產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.2.4質(zhì)量部檢驗和試驗控制程序

不合格品控制程序

20S9不合格品控制8.3、8.5.2、8.5.3制造部

糾正和預(yù)防行動控制程序

21S10財務(wù)和成本5.6.1、7.3.2.1財務(wù)部質(zhì)量成本控制程序

23

3.2.3過程關(guān)系圖:

管理過程

產(chǎn)品實現(xiàn)過程

C1與顧客有關(guān)要求、

?C6顧客溝通與服務(wù)

C2產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)C4生產(chǎn)過程

S7監(jiān)視嘉?--------JS9不合論SIO財金

\\\\S5標(biāo)R\、'、測量設(shè)?S8產(chǎn)品用品控制和成本

,>和可追溯視和測'/________/

S1文件S2人e/f53設(shè)鄉(xiāng)//性管理S6產(chǎn)畛

25

3.3過程描述

標(biāo)識卡一Ml（經(jīng)營計劃）過程描述

制定和展開經(jīng)營計劃

目標(biāo)：通過對市場和競爭對手的分析，結(jié)合公司的經(jīng)營的情況制定中長期和年度經(jīng)營計劃

過程的所有者：總經(jīng)理

領(lǐng)導(dǎo)者：財務(wù)部總監(jiān)

過程指標(biāo)：

經(jīng)營計劃完成率％

標(biāo)識卡一M2（管理評審）過程描述

改進質(zhì)量管理體系的有效性

目標(biāo)：通過對質(zhì)量體系的評審，確定質(zhì)量管理體系的有效性，并識別改進的機會

過程的所有者：總經(jīng)理

領(lǐng)導(dǎo)者：管理者代表

過程指標(biāo)：

1

2

27

3

4

28

標(biāo)識卡一M3（內(nèi)部審核）過程描述

確定質(zhì)量管理體系的符合性

目的：通過對質(zhì)量體系、產(chǎn)品和過程的審核，確定體系、產(chǎn)品和過程是否滿足規(guī)范的要求，并確

定何處可以改進

過程的所有者：質(zhì)量部負責(zé)人

實施負責(zé)人：管理者代表

過程指標(biāo)：

不符合項整改完成率％

2

3

4

29

5

30

標(biāo)識卡一M4（數(shù)據(jù)分析和改進）過程描述

質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進

目的：通過持續(xù)改進的實施，以增強產(chǎn)品的質(zhì)量和過程能力

過程的所有者：質(zhì)量部負責(zé)人

實施負責(zé)人：質(zhì)量部負責(zé)人

過程指標(biāo)：

M?出杵訓(xùn)勒?

31

2

3

4

32

標(biāo)識卡一Cl（與顧客有關(guān)的過程）過程描述

確定和滿足顧客要求

目的：識別和滿足顧客要求，取得顧客最大滿意。

過程的所有者：商務(wù)部負責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)者：商務(wù)部負責(zé)人

過程指標(biāo)：

交付批合格率

零公里退貨PPM

1

33

3

2

34

標(biāo)識卡Y2（產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)）過程描述

產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)

目的：在顧客要求的時間內(nèi)設(shè)計和開發(fā)出滿足顧客要求的產(chǎn)品并穩(wěn)定的生產(chǎn)，以保證顧客滿意。

過程的所有者：技術(shù)部負責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)者：技術(shù)部負責(zé)人

過程指標(biāo)：

交樣合格率

批產(chǎn)后前六個月生產(chǎn)一次下

1

35

2

3

4

5

7

36

標(biāo)識卡Y3（設(shè)計變更管理）過程描述

減少變更風(fēng)險

目的：把變更的風(fēng)險降低到最低程度，確保變更能夠滿足要求。

過程的所有者：技術(shù)部負責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)者：技術(shù)部負責(zé)人

過程指標(biāo)：

設(shè)計變更關(guān)閉率

37

產(chǎn)品和過程滿足

要求

標(biāo)識卡一C4（生產(chǎn)過程）過程描述

制造滿足顧客要求的產(chǎn)品

38

目的：按訂單的要求生產(chǎn)和交付滿足顧客要求的產(chǎn)品。

4

10

5

13

611

7

12

8

物流管理

40

/XA司經(jīng)營計劃r

過程的所有者：制造部負責(zé)人

、供應(yīng)商

領(lǐng)導(dǎo)者：制造部負責(zé)人

過程指標(biāo)：

顧客交付及時率％

?V

1'

!

“6

，L

/顧客滿意\

顧客訂單得到準(zhǔn)時/

41

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第42頁共71頁

標(biāo)識卡一C5（顧客財產(chǎn)）過程描述

確保顧客財產(chǎn)得到有效管理

目的：確保顧客的財產(chǎn)得到有效的使用和管理。

過程的所有者：商務(wù)部負責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)者：商務(wù)部負責(zé)人

過程指標(biāo)：

畫安■力:當(dāng)拉去

第42頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第43頁共71頁

標(biāo)識卡Y6（溝通和服務(wù)）過程描述

與顧客有效溝通和提供滿意服務(wù)

第43頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第44頁共71頁

目的：通過與顧客有效溝通及提供良好的服務(wù)，從而達到使用顧客滿意。

與顧客有關(guān)的過程過程的所有者：商務(wù)部負責(zé)人

(C1)

領(lǐng)導(dǎo)者：商務(wù)部負責(zé)人

產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)(C2)

過程指標(biāo):

由新芋國定

第44頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第45頁共71頁

2

標(biāo)識卡一C7（顧客滿意度管理）過程描述

第45頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第46頁共71頁

確定顧客對公司的產(chǎn)品和服務(wù)是否滿意

目的：通過對顧客的滿意程度進行監(jiān)視和測量，以評價質(zhì)量管理體系的業(yè)績，并持續(xù)改進，不斷

提高顧客的滿意度，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，維護本公司產(chǎn)品質(zhì)量信譽。

過程的所有者：商務(wù)部負責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)者：商務(wù)部負責(zé)人

過程指標(biāo)：

第46頁共71頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第47頁共71頁

標(biāo)識卡一si（文件管理）過程描述

確保文件得到有效控制

第47頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第48頁共71頁

目的：確保文件受控，防止作廢的文件非預(yù)期的使用。

過程的所有者：質(zhì)量部負責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)者：管理者代表

過程指標(biāo)：

立件后由I的右油枇

第48頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第49頁共71頁

標(biāo)識卡一S2（人力資源）過程描述

第49頁共71頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第50頁共，頁

提供滿足要求的人才

目的：招聘具有能力的員工，并通過考核和激勵等措施提高員工的積極性。

過程的所有者：綜合部負責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)者：綜合部負責(zé)人

過程指標(biāo)：

招聘完成率％

培訓(xùn)完成率％

S丁港也盛：

1

2

第50頁共71頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第51頁共，頁

3

4

第51頁共71頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第52頁共71頁

標(biāo)識卡一S3（設(shè)備管理）過程描述

使設(shè)備持續(xù)保持能力

目的：通過對設(shè)備的管理和維護，使設(shè)備能夠穩(wěn)定的運行，以確保過程和產(chǎn)品的質(zhì)量。

過程的所有者：工藝裝備部部長

領(lǐng)導(dǎo)者：工藝裝備部部長

過程指標(biāo)：

設(shè)備故障停機率

第52頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第53頁共71頁

5

第53頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第54頁共71頁

標(biāo)識卡一S4（采購）過程描述

采購滿足產(chǎn)品要求的原材料

目的：在既定的時間和成本內(nèi)，提供滿足要求的產(chǎn)品

過程的所有者：采購部負責(zé)人

Z9CFa.jdbt.BgMZz.主I

過程指標(biāo)：

交付及時率

交付不良PPM

第54頁共71頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第55頁共，頁

得至J認可的供應(yīng)商

采購到合格的產(chǎn)品5571

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第56頁共71頁

標(biāo)識卡一S5（標(biāo)識和可追溯性管理）過程描述

確保產(chǎn)品狀態(tài)可識別和可追溯

目的：通過對產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性管理，確保產(chǎn)品具有可識別性，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題時可追溯。

顧客要求

過程的所有者：制造部負責(zé)人

質(zhì)量管理體系要求

領(lǐng)導(dǎo)者：制造部負責(zé)人

過程指標(biāo):

產(chǎn)品具有標(biāo)識和可追溯性

標(biāo)識和可追溯性的策劃

第56頁共71頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第57頁共71頁

第57頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第58頁共71頁

標(biāo)識卡一S6（產(chǎn)品防護）過程描述

防止產(chǎn)品損壞

目的：通過對產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性管理，確保產(chǎn)品具有可識別性，并在出現(xiàn)質(zhì)量問題時可追溯。

過程的所有者：制造部負責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)者：制造部負責(zé)人

過程指標(biāo)：

2

產(chǎn)品防護的策劃

第58頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第59頁共71頁

第59頁共71頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第60頁共，頁

標(biāo)識卡一S7(監(jiān)視和測量設(shè)備管理)過程描述

確保測量設(shè)備滿足產(chǎn)品要求

目的：確保監(jiān)視和測量設(shè)備能夠滿足過程和產(chǎn)品的測量要求。

過程的所有者：技術(shù)部負責(zé)人

產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)

(C2)領(lǐng)導(dǎo)者：技術(shù)部負責(zé)人

過程指標(biāo):

第60頁共71頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第61頁共71頁

第61頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第62頁共71頁

標(biāo)識卡一S8（產(chǎn)品監(jiān)視和測量）過程描述

確保產(chǎn)品符合規(guī)定的產(chǎn)品要求

目的：通過對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，確保不出現(xiàn)批量質(zhì)量事故及產(chǎn)品流出到顧客手中。

過程的所有者：質(zhì)量部負責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)者：質(zhì)量部負責(zé)人

過程指標(biāo)：

亞■匡■■■■備*Wr

第62頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第63頁共71頁

34

標(biāo)識卡T9（不合格品控制）過程描述

第63頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第64頁共71頁

防止不合格品流出

目的：通過對不合格品進行控制，防止不合格品非預(yù)期的使用。

過程的所有者：質(zhì)量部負責(zé)人

領(lǐng)導(dǎo)者：質(zhì)量部負責(zé)人

過程指標(biāo)：

不合格品處理及時率

第64頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第65頁共71頁

標(biāo)識卡一S10（財務(wù)和成本）過程描述

降低成本提高利潤

目的：通過對財務(wù)和成本的控制，降低不良成本，提高公司利潤。

第65頁共71頁

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤