質(zhì)量健康安全和環(huán)境管理手冊-三標程序文件新資料

相關(guān)部門章節(jié)號：**/CX.02-2021標題：文件控制程序第1版第0次修訂主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共4頁1目的2適用范圍2.1適用于所有與QHSE體系活動相關(guān)的文件2.2適用于職工和相關(guān)方文件的控制和管理2.3適用于法律法規(guī)及要求、標準和外來文件管理3職責(zé)傳閱、轉(zhuǎn)發(fā)、記錄和歸檔工作，負責(zé)公司內(nèi)部文件的核稿、3.2綜合辦公室具體負責(zé)管理手冊、程序文件、技術(shù)文件以及本部門相關(guān)文件的控制。3.3各職能部門負責(zé)本部門管理中所涉及文件的控制。4程序內(nèi)容：4.1文件的控制范圍a)管理手冊(包括QHSE方針、目標);年代號順序號程序文件技術(shù)文件技術(shù)文件及部門代號管理性文件順序號管理文件及部門代號注：各種計劃均按管理性文件編號4.2.5記錄及表格的編號記錄及文件代號綜合辦公室：BG采購部：GX設(shè)計院：JY外來文件和資料采用原文件編號，如果原文件沒有編號則按時間順序編號.43體系文件的編制、批準和發(fā)布管理手冊和程序文件由綜合辦公室組織編制，需經(jīng)管理者代表審所有文件均需注明日期(包括修訂日期),標識明確。綜合辦公室按確定的體系文件發(fā)放范圍和數(shù)量，填寫“發(fā)放登記表”,確保與QHSE管理體系受控文件原則上不準復(fù)制，若有需要復(fù)制時，需經(jīng)原發(fā)放部門批文件、資料的持有者要正確使用和保管，持有人工作調(diào)動時，原所在單位應(yīng)收回受控文件(特殊情況下可改為非受控),記錄收回日期，并通知文件發(fā)放部門。綜合辦公室負責(zé)體系文件的標識。有效在用4.6文件定期進行評審文件有效期滿前，為確保文件的充分和適宜，各主管部門應(yīng)每年對文件進行一4.7各部門每半年向綜合辦公室報文件變更情況。每年由綜合辦公室編制并發(fā)布全公司有效文件清單，每半年發(fā)布一次文件變更情況，以確保文件使用部門識4.8公司確保所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。法5相關(guān)文件、相關(guān)記錄：**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：**/CX.02-2021標題：記錄控制程序第1版第0次修訂主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共2頁通過對質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄進行有效控制，達到質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄規(guī)范化管理，為管理體系有效運行提供證據(jù)，并為實現(xiàn)可追溯性及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，特制訂本程序。2.1本程序適用于與質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運行中記錄的管理。2.2.適用于全體職工和相關(guān)方的各項活動記錄的填寫、保存、標識和管理。3.1綜合辦公室是記錄控制的主管部門，具體負責(zé)記錄的印發(fā)、存檔；3.2各職能部門負責(zé)本部門管理所涉及記錄的控制；4程序內(nèi)容4.1記錄范圍：在質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系標準中明確要求的記錄：包括審核與評審結(jié)果記錄、培訓(xùn)本公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運行所需的記錄：QHSE管理過程記錄；采購、產(chǎn)品檢驗和試驗記錄；施工過程監(jiān)控運行記錄；設(shè)備巡檢記錄；各種活動記錄等；來自供方、承包方的記錄。4.2記錄的格式與編號按《文件控制程序》執(zhí)行4.3記錄清單及保存期：綜合辦公室負責(zé)編制全公司記錄清單，每年年初確認一次記錄清單，并在記錄清單中規(guī)定相應(yīng)記錄的保存期。4.4記錄的編制和更改記錄分為公司級體系記錄。公司級管理體系記錄由綜合辦公室組織編制。各部門負責(zé)編制本單位相關(guān)的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄，由綜合辦公室審核批準、備案。4.5記錄要求綜合辦公室負責(zé)組織編制質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄樣表，并負責(zé)實施匯總、分類、歸檔、處置等管理。各部門確定專人負責(zé)記錄的管理、保存。4..5.3記錄由責(zé)任人按規(guī)定內(nèi)容填寫，要求字跡清晰、整潔、內(nèi)容真實、不得隨意涂改。各部門應(yīng)不定期對本部門質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄進行檢查。各部門應(yīng)確定適宜的地點按限期保存其質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄，對其保存質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄條件經(jīng)常檢查，確保在保存期內(nèi)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄保存良好，不丟失、不變質(zhì)、不損壞，便于查閱。記錄達到保存期后，由使用部門提出銷毀申請，按《文件控制程序》中銷毀規(guī)定執(zhí)行。沒到規(guī)定保存的記錄，各部門不得擅自處理的記錄，在保存期滿后交綜合辦公室統(tǒng)一保管。。對于有保存價值所有形成的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境記錄都屬于受控文件資料，按《文件、控制程序》進行管4.5.9需要對記錄格式進行更改時，應(yīng)由申請更改的部門填寫“文件更改申請表”,說明更改原因，由編制部門編制新記錄，更改的審核和批準由原審核部門審批。確認后，取消原有記錄，并報綜合辦公室存檔新記錄清單。5相關(guān)文件和記錄記錄清單記錄銷毀登記表**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：**/CX.03-2021標題：法律法規(guī)與其它要求控制程序第1版第0次修訂主管部門：設(shè)計院頁碼：第1頁共2頁1目的和適用范圍為了獲取、更新、識別適用于本公司的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護的法律、法規(guī)及其它要求，特制定本程序。適用于本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中適用的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護的法律、法規(guī)及其它要求的控制。2.1設(shè)計院負責(zé)獲取質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其它要求并確認其適用性，追蹤新出臺的法律法規(guī)和其它要求并進行更新，及時傳遞到相關(guān)部門，對過期或作廢的質(zhì)量、健康安全環(huán)境方面的法規(guī)文件及時收回，并按《文件控制程序》進行管理。2.2其它部門收到與本公司質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)及其它文件、資料時，要及時反饋到設(shè)計院，設(shè)計院進行登記、確認并及時傳遞到相關(guān)部門。2.3各部門負有遵守質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境方面的法律法規(guī)和其它要求的職責(zé)。3.1獲取途徑國家質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境保護方面的法律、法規(guī)和其它要求應(yīng)從專業(yè)報刊雜志、專業(yè)出版社、互聯(lián)網(wǎng)及上級有關(guān)部門等渠道獲取。3.1.2通過其它相關(guān)方的信息交流收集有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)安全衛(wèi)生環(huán)境的法律法規(guī)資料和環(huán)保信息，以掌握和跟蹤法律、法規(guī)與其它要求的變化。3.1.3設(shè)計院每年與上級單位聯(lián)系一次，獲取省、市等地方性最新適用的法律法規(guī)、標準和其它要求，并到新華書店、圖書館收集、查詢最新適用的質(zhì)量、健康安全環(huán)保管理方面的資料和信息。3.2確認適用性根據(jù)本公司的特點，正常情況設(shè)計院每年對本公司的質(zhì)量、健康安全環(huán)保法律、法規(guī)和其它要求的適用性進行確認。并以信息交流等形式使全公司職工了解法律、法規(guī)及其它要求。當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品、活動或服務(wù)變更時應(yīng)及時識別并確認。根據(jù)目標和承諾確定本公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)過程中質(zhì)量、健康安全方面法規(guī)、標準的適用性。根據(jù)目標和承諾確定本公司產(chǎn)品、活動或服務(wù)過程中各類污染物的排放標準、各類有害物的限量標準的適用性。章節(jié)號：**/CX.04-2021標題：方針、目標和承諾控制程序第1版第0次修訂主管部門：設(shè)計院頁碼：第1頁共2頁確定這些要求是如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素的。3.3組織應(yīng)確保在建立、實施和保持管理體系時，對法律、法規(guī)和其它要求加以考慮。3.4當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和其它要求更新時，應(yīng)重新確認并及時更新相應(yīng)的清單。4記錄法律、法規(guī)及其它要求清單為了對全QHSE管理體系的方針、目標和承諾的有效性、可行性和適應(yīng)性進行監(jiān)督管理，制定本程序。2適用范圍本程序適用于全公司QHSE管理體系方針、目標和承諾的實施。3.1總經(jīng)理負責(zé)組織QHSE管理體系方針、目標和承諾的制定并批準發(fā)布。3.2設(shè)計院是本程序的主管部門。參與方針、目標和承諾的制定，提出有關(guān)健康、安全與環(huán)境方針內(nèi)容的建議，負責(zé)對健康、安全與環(huán)境目標和指標的分解和考核。3.3各部門負責(zé)QHSE管理體系方針、目標和承諾的具體實施。4程序內(nèi)容：4.1方針、目標和承諾的建立原則4.1.1方針、目標和承諾的建立依據(jù)國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)，持續(xù)改進和污染預(yù)防、事故預(yù)防，發(fā)展現(xiàn)狀及全體職工的共同意愿。4.1.2方針、目標和承諾體現(xiàn)公司長期的QHSE管理體系管理思想，提出的QHSE管理體系目標要有階段性、漸進性和可操作性。4.1.3方針、目標和承諾的實現(xiàn)要有可靠的資源支持。4.1.4公司制定QHSE管理體系方針、目標和承諾時要滿足顧客、相關(guān)方的期望。4.2QHSE管理體系方針、目標和承諾的制定與審批。4.2.1各單位依據(jù)本程序4.1條款采取集體討論、征稿等不同形式提供初稿。4.2.2初稿交設(shè)計院審核，報總經(jīng)理審批。4.3目標的分解、方針、目標和承諾的實施設(shè)計院負責(zé)對健康、安全與環(huán)境目標的分解，納入公司年度工作計劃，確保各職能和層次建立相應(yīng)的目標和指標。各部門應(yīng)理解方針、目標和承諾并負責(zé)組織實施。4.4方針、目標和承諾的考核與評審方針、目標和承諾的考核：各部門每月6日前將本部門目標、指標完成情況報綜合辦公室，設(shè)計院每月10日前審核匯總后，向管理者代表匯報。方針、目標和承諾的評審具體實施見**/CX.11-2021《管理評審控制程序》5相關(guān)程序管理評審控制程序**/CX.11-2021章節(jié)號：**/CX.05-2021標題：企業(yè)文化控制程序第1版第0次修訂主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共3頁為使職工樹立質(zhì)量意識、健康、安全與環(huán)境保護的信念，提高職工健康、安全與環(huán)境的表現(xiàn)水平，使公司企業(yè)文化的建設(shè)處于受控狀態(tài)，特制訂本程序。2適用范圍適用于企業(yè)文化的建設(shè)與效果檢驗。3.1綜合辦公室是本程序的主管部門，負責(zé)提供承諾、方針、目標的內(nèi)容，公司企業(yè)文化的建設(shè)并對全過程實施控制，負責(zé)對各部門影響企業(yè)文化行為的監(jiān)督和考核。3.2各單位在綜合辦公室的指導(dǎo)下，組織質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系要素的宣傳教育，企業(yè)文化的實生產(chǎn)作。4程序內(nèi)容4.1企業(yè)文化的建設(shè)企業(yè)文化是企業(yè)生存和發(fā)展的需要，公司領(lǐng)導(dǎo)把企業(yè)文化的建設(shè)作為企業(yè)發(fā)展的目標，督促各級管理者營造企業(yè)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境文化的氛圍，調(diào)動職工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，為企業(yè)改革發(fā)展提供精神動力。各部門協(xié)同綜合辦公室共同負責(zé)公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境文化的建設(shè)，并將企業(yè)文化的宣傳教育作為生產(chǎn)、經(jīng)營活動的重要內(nèi)容進行管理。應(yīng)基于下列內(nèi)容建立和維護企業(yè)文化：——提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識；——促進提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的水平；——明確個人承擔(dān)的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的責(zé)任和義務(wù)；——各級人員都要參與或介入質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的建立和運行；全公司員工應(yīng)帶動承包方的員工共同參與創(chuàng)建和維護企業(yè)文化。4.1.4宣傳教育內(nèi)容4.1.4.1國家制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)；上級及公司制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面的規(guī)章制度、文件等；4.1.4.2公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的方針、目標和承諾；4.1.4.3公司重大的質(zhì)量、安全、消防技術(shù)改造，環(huán)境污染治理項目活動；種特色活動宣傳及典型事故案例的教育；4.1.5宣傳方式4.1.5.1會議、文件綜合辦公室組織職工認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會質(zhì)量、健康安全環(huán)境的有關(guān)會議精神，教育職工認真貫徹執(zhí)行體系文件所制定的標準、規(guī)范。各級領(lǐng)導(dǎo)要通過各種會議向職工宣傳先進事例，剖析質(zhì)量、安全、環(huán)境事故案例和各種“三違”現(xiàn)象，教育全體職工提高質(zhì)量、環(huán)境、安全防范意識；4.1.5.2電視、報刊、簡報、板報等綜合辦公室要積極協(xié)同新聞單位，溝通渠道，收集信息，向報紙、雜志、電視等宣傳媒體投稿，宣傳公司質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的活動內(nèi)容。同時充分利用簡報、板報、宣傳欄、廣告標語等手段，不斷強化職工的自我保護意識，提高職工的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境文化的表現(xiàn)水平；4.1.5.3宣傳材料各部門要協(xié)同綜合辦公室，不定期編發(fā)有關(guān)質(zhì)量、健康安全環(huán)境內(nèi)容的宣傳材料，組織全體職工學(xué)習(xí)。4.1.6以人為本的教育學(xué)習(xí)教育的目的是為了提高全體職工的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境知識的文化素質(zhì)，增強質(zhì)量、安全意識和環(huán)境保護意識，培育優(yōu)秀的企業(yè)精神，樹立先進的經(jīng)營理念。4.1.6.1.1內(nèi)容：基于下列內(nèi)容建設(shè)企業(yè)文化，以支持質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的運行，提高全員健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的信念與水平；明確個人承擔(dān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的責(zé)任和義務(wù)；各級人員都要參與質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系的建立和運行；4.1.6.1.2學(xué)習(xí)方式：學(xué)習(xí)以自學(xué)為主，各部門協(xié)同綜合辦公室不定期舉辦質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境知識競賽和演講比賽，并針對生產(chǎn)需要舉辦培訓(xùn)班。.2.1綜合辦公室把質(zhì)量、健康安全環(huán)境的有關(guān)內(nèi)容列入學(xué)習(xí)計劃，領(lǐng)導(dǎo)干部要結(jié)合分管工作，將QHSE的相關(guān)內(nèi)容融入到日常工作中，做到學(xué)以致用。.2.2各部門要協(xié)同綜合辦公室加強對全體職工專題學(xué)習(xí)的指導(dǎo)。根據(jù)工作需要不定期開展專題講座、專題研討，典型的質(zhì)量、安全事故案例教育活動，提高全體職工的企業(yè)文化水平。.2.3綜合辦公室要做好學(xué)習(xí)記錄，填寫“質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境專題活動(學(xué)習(xí))記錄”。4.1.7評價考核綜合辦公室負責(zé)公司企業(yè)文化教育的考核評價。.1考核標準：.1.1無重大質(zhì)量、人身傷亡、交通、環(huán)境污染事故；.1.2宣傳教育指標完成良好；.1.3職工質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境基礎(chǔ)知識考核及格率不低于90%。程序。5記錄質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境專題活動記錄企業(yè)文化活動記錄**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：**/CX.06-2021標題：環(huán)境因素識別與評價控制程序第1版第0次修訂主管部門：設(shè)計院頁碼：第1頁共3頁的環(huán)境因素進行識別，評價并確定重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素能夠得到必要的重視和控2.1設(shè)計院組織各部門對本公司環(huán)境因素進行識別，匯總環(huán)境因素排查表，形成公司環(huán)境因素匯總表，組織重要環(huán)境因素評價工作，并保存環(huán)境因素匯總表和重要環(huán)境因素清單。2.2各部門位對本部門的環(huán)境因素進行識別，填寫環(huán)境因素排查表。3環(huán)境因素的識別3.1各部門環(huán)境因素識別小組按照下列要求進行環(huán)境因素的識別。選擇活動和過程時應(yīng)考慮：辦公、生活、施工、經(jīng)營全方位；考慮采購——水利水電、工程全過程針對本公司環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可對其施加影響的環(huán)境因素依據(jù)下列情況對環(huán)境因素進行識別。.1正常操作情況。.2非正常操作情況(包括設(shè)備的開、停、檢修)。.3險情、事故和可能的緊急情況。.4過去、現(xiàn)在和將來的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，應(yīng)考慮已列入計劃的或新的開發(fā)、修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。.5相關(guān)方的觀點。.6法律、法規(guī)、標準和其它要求中有明確規(guī)定的。本公司將環(huán)境因素分為：水、氣、聲、固體廢棄物及能源、資源、物理屬性和其它等8類。.1公司在施工和生活中產(chǎn)生的廢水污染主要有：生活、食堂污水(包括懸浮物、化學(xué)耗氧量、油類、PH值);廢氣主要來源于食堂油煙、施工過程的粉塵；噪聲來源于設(shè)備運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪聲，主要是挖掘機、推土機、起重機等產(chǎn)生的噪聲；固體廢棄物主要來源于施工過程和生活產(chǎn)生的垃圾；能源資源主要是原材料與自然資源、能源的使用；物理屬性和其他環(huán)境因素主要來源于物體大小、形狀、顏色及對相關(guān)方及社區(qū)的影響等。識別環(huán)境因素時采用以下方法：現(xiàn)場觀察法、排查法、是非判斷法、查閱文件和記錄對照法。識別、排查環(huán)境因素時，識別小組對各部門的活動、產(chǎn)品或服務(wù)進行分析排查，盡可能全面地識別出各部門環(huán)境因素，并將按部門識別出的環(huán)境因素填入環(huán)境因素排查表。排查表填好后交設(shè)計院，設(shè)計院負責(zé)對已識別的環(huán)境因素進行分類、匯總、作為確定重要環(huán)境因素的依據(jù)。4重要環(huán)境因素的評價4.2評價方法4.3評價原則綜合打分法得出的結(jié)果≥14時，該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素4.4評價實施廢棄物產(chǎn)生處置情況、環(huán)境因素排查表、使用化學(xué)品情況、環(huán)境因素清單、資源能源消.2影響范圍(b)較嚴重的3分2分3分2分2分不太關(guān)注0.9~1倍以上的小于0.5~0.8倍的3分2分.6排放量或能源消耗量(f)大中小當(dāng)a+b+c+d+e+f≥12時，該環(huán)境因素為重要環(huán)境因素5環(huán)境因素的更新5.2工藝的改變(新設(shè)備、新材料)。對公司環(huán)境因素進行更新識別，及時組織評價以確定重要環(huán)境因環(huán)境因素排查表環(huán)境因素評價表2適用范圍**公司OHSE管理體系程序文件第1版第0次修訂主管部門：設(shè)計院頁碼：第1頁共5頁為了預(yù)知、預(yù)測和分析生產(chǎn)中的健康、安全風(fēng)險因素，盡可能降低風(fēng)險，采用合理、可靠的風(fēng)險控制和削減措施，特制定本程序。2.1適用于初始風(fēng)險評價和危險源(有害)的普查管理。2.3適用于重大危險(有害)影響的分級。3職責(zé)3.1設(shè)計院是本程序的主管部門，負責(zé)組織危害因素辨識、初始風(fēng)險評價并負責(zé)各單位風(fēng)險削4程序內(nèi)容4.1危害因素辨識、風(fēng)險評價范圍f)員工的不良行為、心態(tài)、健康狀況及違章操作等。b)地方病和流行性疾病及突發(fā)性中毒等情況。投產(chǎn)項目應(yīng)在開工前進行驗收評價(作業(yè)條件基本相同的項目可直接引用前期項目評價結(jié)果)。施工作業(yè)項目應(yīng)在工程開工前進行危害辨識與風(fēng)險評價。變更引起的風(fēng)險在變更實施前進行識別與評價。4.3危害因素辨識、風(fēng)險評價的組織機構(gòu)設(shè)計院組織公司各部門成立健康、安全風(fēng)險因素識別小組，識別小組由有經(jīng)驗的操作員、生產(chǎn)管理人員、規(guī)章制度的制定者、職業(yè)安全健康管理部門的專業(yè)人員、來自風(fēng)險區(qū)域作業(yè)有直接關(guān)系的人員等組成。4.4評價方法：風(fēng)險評價方法分為定性評價和定量評價。定性評價主要是將項目所存在的危害進行列舉、分類、通過發(fā)生率和嚴重程度，對所列舉的危害進行原因分析和事故后果的嚴重性分析。常用的方法有安全檢查表、事故分析、關(guān)聯(lián)圖分析、矩陣法等。定量評價主要是將項目存在的危害用數(shù)學(xué)模型計算出危害程度的評價方法。常用的方法主要有作業(yè)條件風(fēng)險評價法(LEC法)、職業(yè)衛(wèi)生評價法等。4.5委托評價委托外部具有評價資質(zhì)的評價組織進行健康、安全與環(huán)境的評價，由設(shè)計院與評價組織簽署技術(shù)咨詢合同，委托其編寫《勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價報告》。評價人員在風(fēng)險評價前應(yīng)對評價項目進行調(diào)查，內(nèi)容包括采購—維修服務(wù)全過程。4.6危害因素辨識、風(fēng)險評價的基本程序調(diào)查確定危害和影響的范圍辨識危害應(yīng)以公司所有的活動、施工(服務(wù))產(chǎn)生影響的危險為依據(jù)?！羞M入工作場所的人員；——工作場所的所有設(shè)施。正常操作情況；非正常操作情況(包括設(shè)備的開、停、檢修);險情、事故和可能的緊急情況；過去、現(xiàn)在和將來的活動、產(chǎn)品或服務(wù)；包括六個方面：物理、化學(xué)、生物、生理心理、行為性危險及其他。包括正常健康安全環(huán)境管理過程，丟棄、廢棄、拆卸和處理過程；來自以往活動的危害和影響；考慮周圍人群、設(shè)備、產(chǎn)品、財產(chǎn)、社區(qū)、相關(guān)區(qū)等。4.7危害和影響的識別及確定按照施工、服務(wù)工藝流程進行危害識別，要求各部門以崗位為單元進行風(fēng)險評價。識別過程要形成記錄，列出危害因素排查表，進行危害影響等級劃分。依據(jù)危害因素排查表各單位編制初始風(fēng)險評價報告。4.8建立判別準則建立判別準則應(yīng)遵循的原則：符合國家、地方的相關(guān)法律、法規(guī)，滿足合同要求，上級及公司的方針、目標和承諾，在法律法規(guī)允許情況下，應(yīng)考慮公司實際承受風(fēng)險能力。4.9風(fēng)險評價定性風(fēng)險評價，對下列情況可直接定為A級的風(fēng)險。b相關(guān)方有強烈投訴d曾發(fā)生過事故、至今合理控制措施。及賦值如下：分數(shù)值8相當(dāng)可能5可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能分數(shù)值頻繁程度連續(xù)暴露853每月一次2大災(zāi)難、許多人死亡財產(chǎn)損失100萬元以上災(zāi)難，數(shù)人死亡，財產(chǎn)損失50-100萬元非常嚴重，一人死亡，財產(chǎn)損失10-50萬元7嚴重致殘，財產(chǎn)損失5-10萬元3重大，重傷，財產(chǎn)損失1-5萬元1一般輕傷，財產(chǎn)損失1萬元以下>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)A(高級)160-320高度危險，需立即整改A(高級)70-160顯著危險，需要整改B(中級)20-70一般危險，需要注意C(中低級)<20稍有危險，可以接受D(低級)當(dāng)L+E+C≥160時，該危害因素為重要危害因素4.10風(fēng)險控制風(fēng)險控制措施的原則a如有可能，完全消除，用安全品取代危險品b努力降低(降低傷害或損壞的頻次或嚴重程度)c采用個人防護設(shè)施、用品風(fēng)險級別控制方法高級A中級B中低級C低級Da公司的經(jīng)營、生產(chǎn)、管理、設(shè)備、設(shè)施，主要原材料發(fā)生變化c法律、法規(guī)及其他要求變化d事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評價結(jié)果5相關(guān)文件和記錄環(huán)境因素識別與評價控制程序危害因素識別(調(diào)查)表危害因素匯總表重大危險源評價表重大危險因素清單風(fēng)險評價報告**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：**/CX.08-2021標題：管理方案控制程序第1版第0次修訂主管部門：設(shè)計院頁碼：第1頁共1頁1目的和適用范圍為確定并確保職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的2.1設(shè)計院負責(zé)組織有關(guān)職能部門研究提出并修訂公司職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的草案。3職責(zé)2.2各部門具體落實方案。3控制要求3.1職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的制定針對特定的活動、施工或服務(wù)進行策劃并形成文件化管理方案，已確定目標和指標、資源的3.2職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的批準和實施職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案在實施過程中由設(shè)計院進行監(jiān)督檢查，以保證方案實施的有效3.3職業(yè)安全健康與環(huán)境管理方案的評審及修訂職業(yè)安全健康與環(huán)境目標和指標發(fā)生重大變化時，由設(shè)計院組織有關(guān)職能部門對職業(yè)安全健4相關(guān)文件章節(jié)號：**/CX.09-2021標題：組織機構(gòu)與職責(zé)控制程序第1版第0次修訂主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共5頁2范圍3.2綜合辦公室是公司組織機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)、權(quán)限界定的主管部門。3.3各單位實施規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限。4程序內(nèi)容.2綜合辦公室提出組織機構(gòu)設(shè)置的方案，經(jīng)4.2管理職責(zé)編制的原則4.3管理職責(zé)的編制方法綜合辦公室根據(jù)QHSE管理體系要求界定各部門管理職責(zé)，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限報總經(jīng)理批準，4.4組織機構(gòu)與職責(zé)管理要求4.5各單位人員質(zhì)量、健康安全環(huán)境職責(zé)的考核4.6各級人員職責(zé)4.6.1總經(jīng)理1)認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策，并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，組織制定公司計劃、規(guī)劃及各階段的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標；2)負責(zé)公司全面工作；4)批準公司QHSE管理手冊、承諾和方針，確保公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保工作目5)保證為管理體系持續(xù)有效的運行配備所需的資源與資金；6)任命管理者代表，主持管理評審；7)作為公司工程質(zhì)量、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行策劃，對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全負最終的責(zé)任。8)批準質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案；9)貫徹國家方針、政策、法律、法規(guī)，主持重要的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)工作會議。4.6.2副總經(jīng)理/管理者代表4.6.2.1按IS09001、ISO14001、OHSAS18001標準的要求建立、事實和維護質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。4.6.2.2向?qū)Ω吖芾碚邩烁吖芾眢w系的業(yè)績以及掛你體系需要改進的情況，在整個組織內(nèi)提升對客戶要求的認識，以最大限度的滿足客戶的需要。4.6.2.3負責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題與相關(guān)方、認證機構(gòu)進行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。4.6.2.4審核目標、指標與管理方案，批準重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險，對重大改進項目的指定進行監(jiān)督，研究推廣各類管理方法及統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。4.6.2.5主持重大事故的調(diào)查分析和處理。4.6.2.6審核管理手冊和程序文件。4.6.2.7組織對現(xiàn)有文件進行評審以及對記錄控制情況進行監(jiān)督。4.6.2.8主持內(nèi)審，任命審核組長4.6.2.9組織管理評審。4.6.3技術(shù)部4.6.3.1負責(zé)原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的檢驗和試驗，并作記錄。4.6.3.1組織定期或不定期環(huán)境、安全檢查，監(jiān)測HSE績效和HSE工作情況，對發(fā)現(xiàn)的問題下達不符合通知單，并對實施效果進行跟蹤驗證。4.6.3.3制定環(huán)境、安全監(jiān)測計劃，委托有關(guān)部門進行監(jiān)測，負責(zé)對執(zhí)行情況進行檢查。4.6.3.4負責(zé)全公司防火、火災(zāi)調(diào)查處理。配合搞好消防工作，搞好職業(yè)病的防治工作。4.6.3.5負責(zé)施工過程中環(huán)境、健康安全運行、應(yīng)急準備與響應(yīng)。負責(zé)組織公司級應(yīng)急預(yù)案的編制和應(yīng)急事故和險情的應(yīng)急組織、救援等組織指揮工作，并組織公司應(yīng)急演練和對應(yīng)急人員實施能力評價。4.6.3.6負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制。4.6.3.7負責(zé)對施工過程的不合格品的處理和過程的監(jiān)控4.6.3.8負責(zé)組織管理評審的準備。以及公司內(nèi)部審核工作。4.6.3.9負責(zé)組織重大事故的調(diào)查、分析、處理，組織制定預(yù)防措施，建立事故檔案，并負責(zé)統(tǒng)計上報。4.6.4設(shè)計院4.6.4.1組織環(huán)境因素的識別與評價，組織危險源的辯識與風(fēng)險評價，組織制定目標、指標與管理方案。4.6.4.2負責(zé)合規(guī)性評價。4.6.4.3負責(zé)園林景觀綠化的設(shè)計開發(fā)工作.4負責(zé)應(yīng)急預(yù)案的制定工作。.5負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃工作。4.6.5綜合辦公室4.6.5.1負責(zé)組織收集國家法律、法規(guī)和其他要求，并對實施效果進行跟蹤驗證，做好合規(guī)性4.6.5.2負責(zé)組織編制、發(fā)放、評審、修訂公司文件，負責(zé)發(fā)放《健康、安全與環(huán)境管理手冊》、《程序文件》;負責(zé)各類公文起草，保證公文承辦準確、及時，符合上級要求。4.6.5.3負責(zé)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境內(nèi)部信息交流。重要信息反饋到主管經(jīng)理，經(jīng)批準后，以會議、文件等形式傳達至相關(guān)部門。4.6.5.4負責(zé)制定年度職工培訓(xùn)計劃，并組織實施，對培訓(xùn)效果進行考核。制定人員QHSE能力評價標準，并組織實施評價。4.6.5.5按上級規(guī)定制定勞動保護用品、防暑降溫費發(fā)放細則，審批計劃并組織實施，確保及時發(fā)放和合理使用。4.6.5.6按照食品衛(wèi)生法及食堂規(guī)章制度，作好食堂食品采購、儲存、加工工作防止事物中毒。4.6.5.7負責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作。4.6.5.8負責(zé)汽車尾氣、食堂爐灶油煙污染的管理。.9負責(zé)組織員工開展尊章守紀和預(yù)防事故的群眾性活動。關(guān)心員工職業(yè)健康安全條件的改善，加強女工保護，并作好傷亡事故的善后處理工作。4.6.5.10代表員工參與職業(yè)健康安全的有關(guān)管理工作，匯集、報告員工的意見和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)的作用。4.6.5.11負責(zé)人力資源的配備，組織對職工進行安全技術(shù)教育，會同有關(guān)部門做好新工人入公司安全教育和特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作。4.6.6采購部4.6.6.1負責(zé)交付后出現(xiàn)的不合格品、服務(wù)的管理與控制。4.6.6.2負責(zé)與顧客有關(guān)過程的管理，組織對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。4.6.6.3負責(zé)確認顧客明示或期望的產(chǎn)品安全、環(huán)保要求，獲取并反饋時常對產(chǎn)品安全、環(huán)保發(fā)展的動態(tài)信息。4.6.6.4協(xié)助總經(jīng)理開展市場調(diào)研工作，確定市場對工程的需求，獲得工程的信息。4.6.6.5負責(zé)顧客滿意度的調(diào)查、測量，對顧客反饋意見實施改進。4.6.6.6負責(zé)各類原材料、設(shè)備的采購；供方選擇、評價，業(yè)績控制。4.6.5.7負責(zé)采購產(chǎn)品計劃、質(zhì)量、進貨期、價格的管理。4.6.6.8負責(zé)對影響或潛在影響環(huán)境、職業(yè)健康安全的材料供應(yīng)商進行監(jiān)督管理。4.6.6.9對材料運輸中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險進行控制并持續(xù)改進。.10負責(zé)與國內(nèi)外工程項目的聯(lián)系工作；.11負責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制、了解和確認顧客需求；.12負責(zé)編制投標書、投標及簽訂合同工程；.13負責(zé)監(jiān)督、檢查合同實施情況。4.6.7項目部4.6.7.1負責(zé)建立健全本次施工過程的全部責(zé)任，向本部門員工宣傳、貫徹體系方針，使員工理解體系方針并認真執(zhí)行。4.6.7.2做好本部門質(zhì)量、安全健康、環(huán)境管理工作，保證質(zhì)量、安全、環(huán)保設(shè)施與主體裝置同步運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全、清潔生產(chǎn)。4.6.7.3嚴格執(zhí)行質(zhì)量、安全、環(huán)保有關(guān)法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度和文件，編制本單位作業(yè)指導(dǎo)文件，負責(zé)本部門所涉及的服務(wù)提供過程的控制，并參與其它相關(guān)過程的控制，確保本部門施工過程的質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量。4.6.7.4負責(zé)本部門環(huán)境因素、危險因素的識辨、評價、更新、上報及控制工作。4.6.7.5負責(zé)本部門分解目標和指標的落實。4.6.7.6實施本部門管理方案。4.6.7.7負責(zé)部門內(nèi)重要環(huán)境因素、重大危險因素的控制及改進。4.6.7.8負責(zé)設(shè)備管理工作，建立健全設(shè)備管理制度和主要生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，并貫徹執(zhí)行。做好設(shè)備的選型、計劃編制、購置工作的實施和組織對設(shè)備的驗收。加強設(shè)備管理，組織做好設(shè)備使用和維修保養(yǎng)管理工作。組織相關(guān)部門進行設(shè)施完整性檢查驗收。4.6.7.9負責(zé)產(chǎn)品標識、貯存、防護管理。4.6.7.10協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)搞好全公司生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)工作，組織有關(guān)人員對全公司各單位的生產(chǎn)實施情況進行監(jiān)督、檢查、考核，確保生產(chǎn)正常運行。4.6.7.11負責(zé)公司廢棄物的分類、管理、處理及鍋爐大氣污染的管理。投招辦公室.1負責(zé)與國內(nèi)外工程項目的聯(lián)系工作；.2負責(zé)與顧客有關(guān)過程的控制、了解和確認顧客需求；.3負責(zé)編制投標書、投標及簽訂合同工程；.4負責(zé)監(jiān)督、檢查合同實施情況。4.9總工程師4.9.1負責(zé)技術(shù)文件的批準以及施工過程方案的策劃；4.9.1負責(zé)對施工過程中產(chǎn)生的不符合項分析、調(diào)查、處置等。5相關(guān)文件能力評價與培訓(xùn)控制程序**/CX.13-2021**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：**/CX.10-2021標題：信息交流與協(xié)商控制程序第1版第0次修訂主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共2頁為了及時準確的掌握**公司內(nèi)、外部質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的信息，建立溝通信息渠道，規(guī)范信息管理，保障信息資源的有效利用，制定本程序。2適用范圍適用于公司各部門對各類質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境信息的傳遞和處理，適用于體系運行過程中**公司與外部相關(guān)方之間信息交流的管理。3.1綜合辦公室是信息交流與協(xié)商主管部門。負責(zé)質(zhì)量、健康安全環(huán)境方面的信息管理，各種標準、法規(guī)要求的收集處理及管理。3.2技術(shù)部組織與員工的協(xié)商。3.3各部門負責(zé)本部門內(nèi)、外部與質(zhì)量、健康安全環(huán)境相關(guān)信息的接收與傳遞工作。4程序內(nèi)容4.1信息分類：依據(jù)信息來源不同，將質(zhì)量、健康安全環(huán)境信息分為外來信息、內(nèi)部信息。外來信息.1國家、當(dāng)?shù)卣蜕霞壊块T有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的方針、政策、法規(guī)和指令。.2國家、行業(yè)部門制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的標準、規(guī)范、規(guī)程及其更改信息。.3所屬行業(yè)、集團公司制定的有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境標準、規(guī)范、規(guī)程、通知及其更改信息。.4業(yè)主、承包方、合作者、所屬單位有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的意見和要求等。.5嚴重自然災(zāi)害信息。.6相關(guān)方反饋的信息及其投訴。內(nèi)部信息.1QHSE管理體系建立、運行和管理的信息；.2事故信息；.3績效監(jiān)測信息、審核和評審信息；.4有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的情況反映：公司職工的信訪；員工的意見和建議；員工和相關(guān)方的投訴記錄。.5緊急情況下應(yīng)急信息。4.2信息管理綜合辦公室要定期收集有關(guān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方面的信息，對涉及質(zhì)量、健康、安全、重要環(huán)境因素的外部信息要及時傳遞和處理，同時記錄其處理決定，并將收集到的信息傳達到各部門，以便于逐步完善我公司的QHSE管理體系，并保留相關(guān)信息記錄。技術(shù)部負責(zé)收集有關(guān)生產(chǎn)、工藝、技術(shù)方面的信息，為我公司的技術(shù)改進提供相關(guān)資料；并保證緊急情況下信息傳遞的通暢。綜合辦公室組織制定年度協(xié)商計劃。按計劃組織召開員工代表大會，收集處理和反饋職工及其代表所關(guān)心的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境問題，員工及其代表的參與和協(xié)商計劃形成文件并通報相關(guān)方；使員工在工作中認識到風(fēng)險危害及重要環(huán)境因素，能夠識別風(fēng)險因素與重要環(huán)境因素，制定風(fēng)險削減方案及重要環(huán)境因素控制方案，執(zhí)行應(yīng)急反應(yīng)程序。所變化的討論及其它質(zhì)量職業(yè)健康安全事務(wù)；員工應(yīng)支持職工代5相關(guān)文件和記錄信息交流記錄表章節(jié)號：**/CX.11-2021標題：管理評審控制程序第1版第0次修訂主管部門：技術(shù)部1目的2適用范圍2.1本程序規(guī)定了管理評審的內(nèi)容、方法和步驟3.1總經(jīng)理負責(zé)管理評審。3.2管理者代表協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作。3.3技術(shù)部負責(zé)評審資料的收集整理，根據(jù)評審結(jié)果，寫出評審報告，并對評審提出改進指令的實施情況進行跟蹤驗證。3.4各相關(guān)部門負責(zé)提供有關(guān)的評審材料，負責(zé)落實評審中提出的改進指令的工作。4管理內(nèi)容與控制要求管理評審定期進行，每年至少進行一次，兩次間隔不超過十二個月，特殊情況需要，可適當(dāng)增加。評審時機考慮：.1法律、法規(guī)以及相關(guān)方的愿望與要求有重大變化時；.2采用新的技術(shù)、新工藝對質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境造成較大影響時；.3市場需求發(fā)生重大變化時、施工與活動發(fā)生重大變更時；.4當(dāng)內(nèi)部組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；.5企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量、安全環(huán)境事故時。評審形式和組織一般采用會議形式進行管理評審.1最高管理者主持管理評審會議；.2參加人：質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理代表者、副總經(jīng)理、各部門負責(zé)人及會議涉及到的重點項目，問題的相關(guān)人員。4.2評審主要內(nèi)容評審質(zhì)量、健康安全環(huán)境方針、目標指標的適宜性、完成情況。評審質(zhì)量、健康安全環(huán)境內(nèi)部審核的結(jié)果，糾正措施的實施效果及質(zhì)量、健康安全環(huán)境體系的有效性。4.3評審步驟評審準備.1總經(jīng)理根據(jù)評審范圍和目的由綜合辦公室組織起草管理評審計劃。經(jīng)總經(jīng)理批準后，提前十天通知相關(guān)部門。.2總經(jīng)理選定有關(guān)職能人員及有經(jīng)驗的專家參加管理評審。.3技術(shù)部負責(zé)組織有關(guān)部門準備評審材料，評審材料包括：.3.1質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報告；.3.2法律法規(guī)符合性監(jiān)控報告；.3.3目標指標實現(xiàn)報告.3.5顧客、相關(guān)方抱怨記錄和相關(guān)方的要求；.3.6施工質(zhì)量、服務(wù)符合性、過程趨勢；.3.7糾正預(yù)防措施的實施效果；.3.8以往管理評審改進措施的跟蹤；.3.9質(zhì)量、健康安全環(huán)境體系的改進需求及改進建議。.3.10與健康、安全與環(huán)境相關(guān)的其它報告。.3.11評審形式根據(jù)評審目的和范圍采用會議或現(xiàn)場評審方式。評審實施評審由總經(jīng)理主持，技術(shù)部匯報內(nèi)部質(zhì)量、健康安全環(huán)境體系運行情況及審核報告，各有關(guān)部門發(fā)言并提供有關(guān)材料，評審人員根據(jù)體系運行情況和環(huán)境變化情況對評審內(nèi)容進行評審，總經(jīng)理根據(jù)評審意見進行總結(jié)和分析作出結(jié)論。評審報告及發(fā)放技術(shù)部根據(jù)評審情況起草管理評審報告與改進措施，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)各有關(guān)部門。管理評審報告應(yīng)對質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理體系的充分性、有效性及適應(yīng)性進行正式評價，應(yīng)包括為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出的，與方針、目標、指標及其他管理體系的修改有關(guān)的決策和行動?？偨?jīng)理負責(zé)管理評審報告的發(fā)放。發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表(總經(jīng)理)、各部門、相關(guān)人員。改進措施與跟蹤責(zé)任部門根據(jù)改進指令，制訂實施改進措施計劃，技術(shù)部對改進措施的實施進行跟蹤評價。7形成的文件與記錄管理評審計劃管理評審報告改進措施實施驗證表管理評審輸入資料3職責(zé)標題：資源配置控制程序第1版第0次修訂主管部門：各相關(guān)部門2適用范圍監(jiān)督、檢查等內(nèi)容的管理方法。本程序適用于我公司QHSE管理體系運行中的資源配置管理。3.2技術(shù)部是設(shè)備配置的主管部門，負責(zé)公司設(shè)備配置計劃編制及管理。4程序內(nèi)容4.1資源配置范圍4.2資源配置的依據(jù)和原則.1國家政策、法律、法規(guī)、標準或上級指令。.3實現(xiàn)公司QHSE管理體系方針、目標的需要。.4健康安全環(huán)境方案、重大危害的風(fēng)險削減措施、應(yīng)急計劃、應(yīng)急預(yù)案的需要。資源配置計劃的原則.1為關(guān)鍵施工、服務(wù)崗位和管理崗位配備必要的人才。.2為保證公司QHSE管理體系的方針和目標的實現(xiàn)，本著持續(xù)改進的原則，先期對重大危害項.3在投產(chǎn)、施工前，作好危害確定和風(fēng)險評價工作，合理配置資源，將風(fēng)險降低到最低水平。4.3資源配置計劃的編制和審批.1公司各部室依據(jù)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運行的需要提出資金需求計劃，經(jīng)部門.1根據(jù)公司勞動用工需求和質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理的實際情況，由綜合辦公室提出年度人力資源配置計劃，填寫“年人力資源配置計劃”,報主管.2技術(shù)部歸納整理后，編制年度設(shè)備配置計劃，填寫“年度設(shè)備配置計劃”,報主管公4.4資源配置計劃的實施和監(jiān)督資源配置計劃下達后，計劃的實施單位(部門)必須認真執(zhí)行。4.5資源配置計劃的變更分配。5記錄年科技項目計劃**公司QHSE管理體系程序文件章節(jié)號：**/CX.13-2021標題：能力評價與培訓(xùn)控制程序第1版第0次修訂主管部門：綜合辦公室頁碼：第1頁共3頁確保QHSE管理體系的有效運行，特制定本程序。2適用范圍3.1綜合辦公室是能力評價與培訓(xùn)的主管部門，負責(zé)公司各級組織及中層以上干部及管理人3.2各部門負責(zé)本部門職工的能力評價、培訓(xùn)和危險崗位人員的4程序內(nèi)容4.1評價范圍4.2評價依據(jù)編制《**公司崗位人員能力評價標準》,應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗四個方面規(guī)定崗位4.3能力評價的內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)層能力評價內(nèi)容政策理論水平、原則紀律性、決策能力、預(yù)見能力、創(chuàng)新能力、.2中層干部中需要持證上崗的人員應(yīng)由綜合辦公室對其持證情況按規(guī)定進行定期考核、評.2管理人員和專業(yè)技術(shù)人員需要持證上崗的人員應(yīng)由綜合辦公室部對其持證情況按規(guī)定進行.1按崗位人員能力評價標準：崗位操作人員能力評價的內(nèi)容包括個人基本素質(zhì)、業(yè)務(wù)知識、4.4職工能力評價方法能力評價周期能力評價方式.1領(lǐng)導(dǎo)層中有關(guān)人員的能力評價采取本人述職、職工評議、綜合辦公室綜合評價的方式進行。.2管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的能力評價采取個人總結(jié)、職工評議、單位或部門領(lǐng)導(dǎo)綜合評價的方式進行。.3崗位操作人員的能力評價由部門根據(jù)本程序4.3.4條款進行隨崗考核、評價。4.5問題與糾正對組織評價結(jié)論為綜合能力不能保證QHSE管理體系有效運行時，應(yīng)根據(jù)評價中的問題，由被評價組織和采購部門共同制定糾正措施。對職工能力評價不勝任本崗位工作時，由職工所在單位組織培訓(xùn)，在規(guī)定時間內(nèi)考核合格，可聘用上崗，如考核仍不合格，可采取下崗、轉(zhuǎn)崗等辦法。4.6綜合辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計劃并組織培訓(xùn)。4.7培訓(xùn)的實施每年由綜合辦公室根據(jù)各部門培訓(xùn)計劃及公司實際情況編寫職工教育工作計劃，并組織實送出培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門同意，主管領(lǐng)導(dǎo)批準后由綜合辦公室辦理外出培訓(xùn)事宜。職工培訓(xùn)活動應(yīng)記錄下列內(nèi)容填寫開班審批表；落實培訓(xùn)人員名單；確定教師；選(編)培訓(xùn)教材；確定培訓(xùn)地點；確定培訓(xùn)起止時間；實施培訓(xùn)；考核總結(jié)歸檔。4.7.4對公司領(lǐng)導(dǎo)層，由綜合辦公室采取發(fā)放資料的形式不定期地進行培訓(xùn)，或者外請專業(yè)人員進行培訓(xùn)。4.7.5中層干部及管理人員的培訓(xùn)綜合辦公室每年對各部門提出的培訓(xùn)需求計劃進行綜合匯總后，編制出全公司職工年培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)計劃包括：培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)師資等，監(jiān)督各部門、組織實生產(chǎn)作。各部門負責(zé)保存本部門組織培訓(xùn)的有關(guān)記錄及考核結(jié)果，隨時接受檢查。4.7.7一般員工的培訓(xùn)4.7.8.1各部門負責(zé)本部門的培訓(xùn)，根據(jù)不同崗位制定本部門職工的培訓(xùn)計劃并報綜合辦公室批準、備查。4.7.8.2培訓(xùn)時間、地點、方式、師資由各部門自己負責(zé)。4.7.8.3各部門負責(zé)保存各部門有關(guān)的培訓(xùn)記錄。4.7.9施工項目部關(guān)鍵崗位、危險崗位及重要環(huán)境因素崗位職工培訓(xùn)4.7.9.1綜合辦公室每年初應(yīng)把生產(chǎn)關(guān)鍵崗位、危險崗位及重要環(huán)境因素崗位職工的培訓(xùn)需求計劃上交綜合辦公室。綜合辦公室負責(zé)危險崗位職工的培訓(xùn)。4.7.9.2培訓(xùn)師資一般由單位領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員或綜合辦公室有關(guān)人員或內(nèi)審員擔(dān)任，或外請專家擔(dān)任。4.7.9.3各部門負責(zé)保存本部門組織的有關(guān)培訓(xùn)記錄和考核結(jié)果。4.7.10新職工的培訓(xùn)綜合辦公室負責(zé)組織對新職工的公司級教育，包括質(zhì)量、安全意識、環(huán)境意識的培訓(xùn)并保存有關(guān)培訓(xùn)記錄。4.7.11通過培訓(xùn)提高員工質(zhì)量、安全意識、環(huán)境意識，使其了解：——符合質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、程序和管理體系要求的重要性；——所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何實現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境目標；——工作中實際和潛在的重大風(fēng)險、重大環(huán)境影響，個人工作改進所帶來的效益；——在執(zhí)行方針、程序、管理體系要求方面的作用和職責(zé)，包括進行應(yīng)急準備與響應(yīng)的作用和職責(zé)；——偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。年度培訓(xùn)計劃司崗位人員能力評價標準職工培訓(xùn)辦班表職工培訓(xùn)記錄外出培訓(xùn)審批表職工培訓(xùn)工作總結(jié)標題：設(shè)施完整性及設(shè)備運行控制程序第1版第0次修訂主管部門：工程部項目部頁碼：第1頁共4頁為了保證投入生產(chǎn)、服務(wù)過程的生產(chǎn)、健康安全環(huán)保設(shè)施符合質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理體系的要求，使設(shè)備運行正常，避免發(fā)生事故，造成人員和財產(chǎn)的損失，使設(shè)施處于安全穩(wěn)定狀態(tài)滿足生產(chǎn)工藝和作業(yè)技術(shù)要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于生產(chǎn)、健康安全環(huán)保設(shè)施、設(shè)備的選型、試運行、維修、操作、報廢全過程的管理。3.1工程部、項目部是設(shè)施完整性及設(shè)備運行控制主管部門。負責(zé)設(shè)施、設(shè)備的全面日常管理。3.2綜合辦公室負責(zé)辦公、通訊、交通設(shè)施的管理。4程序內(nèi)容4.1管理范圍.1報警裝置：煙霧報警裝置、溫度和壓力報警裝置等；.2保護設(shè)施：防雷裝置、安全閥、泄壓閥、連鎖裝置、護欄、防護罩、隔(消)音設(shè)施、環(huán).3防污染設(shè)施；.4健康設(shè)施：醫(yī)療器材、防毒面具、消除噪聲設(shè)施、防輻射裝置、粉塵處理裝置等。.1固定或半固定式水消防設(shè)施：消防泵、消防栓、消防水源等；.2消防器材：干粉滅火器(車)、氣溶膠滅火裝置、消防桶、消防鍬、消防砂等。4.2設(shè)施完整性管理工程部、項目部優(yōu)先選擇目前國內(nèi)外技術(shù)成熟的設(shè)施，通過可行督促按進度進行生產(chǎn)，出現(xiàn)問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，督設(shè)備購置特種設(shè)備必須購置有省級以上勞動安全主管部門頒發(fā)的安全技術(shù)監(jiān)督檢驗合格證書的產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)單位共同按合同規(guī)定或設(shè)備購置要求對設(shè)備進行驗收，對特殊產(chǎn)品(特種設(shè)備等)會同有關(guān)部門到分承包方處進行驗證。不符合要求或規(guī)定，則由技術(shù)部進行處理。機動機械、電工、儀表(計量儀表按**/CX.29-2021《監(jiān)視測量裝置控制程序》執(zhí)行)隨巡檢設(shè)備由崗位人員巡檢，不得少于1次/4小時；領(lǐng)導(dǎo)及設(shè)備員不得少于1次/1天，停運減半。維護保養(yǎng)須達到設(shè)備完好，環(huán)境衛(wèi)生合格，否則不予驗收。工程部、項目部對設(shè)備定期進行保養(yǎng)，對設(shè)備狀況全面檢查一次，并報綜合辦公室予以獎懲。檢查內(nèi)容按《公司安全檢查表》中設(shè)備檢查執(zhí)行。確保設(shè)備的持續(xù)完整性。維修按**公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)備事故分析和處理設(shè)備事故發(fā)生后，工程部、項目部負責(zé)事故調(diào)查處理并報總經(jīng)理。設(shè)備使用、閑置、報廢設(shè)備的使用必須遵守國家有關(guān)標準，規(guī)程和有關(guān)部門的安全管理規(guī)定。停用半年以上的設(shè)備，由所在單位向技術(shù)部申請列為閑置設(shè)備，同意后由技術(shù)部封存。重新使用時需技術(shù)部進行全面檢查。設(shè)備陳舊、效率下降、配件無來源，雖經(jīng)多次大修仍無提高，確已不適用的，按規(guī)定辦理應(yīng)急設(shè)施的管理應(yīng)急動力和照明設(shè)備(發(fā)動機、電動機、泵、風(fēng)機、吹掃設(shè)備、應(yīng)急燈等)的管理；應(yīng)按照本程序中第4條管理內(nèi)容與控制要求進行管理。關(guān)鍵、易損設(shè)備的備品、備件、搶修設(shè)備的工具，必須備足、備全。應(yīng)急設(shè)備的管理具體5形成的文件及記錄設(shè)備臺帳設(shè)備維修計劃設(shè)備維修記錄章節(jié)號：**/CX.15-2021標題：合同評審控制程序主管部門：采購部1目的2適用范圍2.1本程序規(guī)定了與合同評審有關(guān)的職責(zé)，質(zhì)量控制要求所需的文件與記錄。2.2本程序適用與本公司合同評審控制。3.1采購部是與產(chǎn)品有關(guān)要求評審的主管部門，負責(zé)組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行確認，評審3.3技術(shù)部負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)要求、產(chǎn)品特性或已知預(yù)期用途所必需的要求、產(chǎn)品生產(chǎn)能4控制要求4.1評審的范圍合同、標書、協(xié)議書、上級單位計劃等。4.2評審的時機及要求評審應(yīng)在招投標之前及向顧客做出承諾之前(合同或協(xié)議簽字之前)、上級單位計劃確認之前和產(chǎn)品要求變更之前進行，以確保：a)產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；b)與以前表述不一致的合同、協(xié)議、計劃要求已經(jīng)得到妥善解決；c)本公司有能力滿足產(chǎn)品、服務(wù)要求。4.3評審的主要內(nèi)容顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求a)質(zhì)量標準、驗收標準；b)進度或交付時間；c)質(zhì)量、健康安全環(huán)境責(zé)任；d)交付后的服務(wù)要求；e)價格、付款方式；f)其他要求。顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的要求；與產(chǎn)品、服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)要求；本公司確定的任何附加要求。4.4評審的實施一般合同由采購部根據(jù)庫存情況，直接銷售，并開具相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)票。重大合同，填《合同審批單》組織技術(shù)部、綜合辦公室等部門參加評審，并將評審意見填寫在《合同審批單》中，公司總經(jīng)理批準后方可與顧客簽訂合同。當(dāng)顧客沒有以文件形式提供要求時(口頭合同),采購部應(yīng)在接受顧客要求前，報告主管經(jīng)理進行確認。4.5產(chǎn)品、服務(wù)要求變更當(dāng)產(chǎn)品、服務(wù)要求發(fā)生變更時，采購部應(yīng)組織相關(guān)部門對變更的內(nèi)容進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求變更單》,同時應(yīng)對相關(guān)文件進行修改(如合同、協(xié)議等),并及時將變更的內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。4.6采購部應(yīng)妥善保存評審及所采取措施的記錄。4.7與顧客的溝通4.7.1采購部通過下列方法來與顧客進行溝通：a)接受顧客的來電、來函、來訪，接受顧客的投訴和報怨；b)向顧客宣傳公司產(chǎn)品，接受各類問訊；c)定期回訪顧客并收集顧客的反饋意見，并填寫回訪登記表；d)不定期地舉行座談會，并填寫會議記錄；4.7.2采購部每年通過顧客滿意度問卷調(diào)查表來評價管理體系的有效性，識別存在的問題，采取糾正措施使管理體系得到持續(xù)改進。5相關(guān)文件和記錄a)《合同審批單》b)《產(chǎn)品要求變更單》d)《顧客意見登記臺帳》e)《顧客回訪登記》章節(jié)號：**/CX.16-2021標題：采購控制程序主管部門：采購部、項目部為了做好采購物資的質(zhì)量控制，確保采購的原料、設(shè)備、零配件等產(chǎn)品達到規(guī)定的質(zhì)量要求，特制定本程序。2適用范圍2.1本程序規(guī)定了與采購活動有關(guān)的職責(zé)，控制要求所需的文件與記錄。2.2本程序適用與公司所需的原料、設(shè)備、零配件等產(chǎn)品的采購等質(zhì)量控制。3職責(zé)3.1采購部、項目部是公司采購控制的主管部門，負責(zé)編制采購計劃，并負責(zé)對供方進行評定和選擇。3.2采購部、項目部負責(zé)編制分類明細及質(zhì)量要求。3.2負責(zé)原料的檢驗和試驗。4管理內(nèi)容與控制要求4.1采購產(chǎn)品分類：重要物資(A類):直接導(dǎo)致施工不能順利進行生產(chǎn)或影響生產(chǎn)質(zhì)量的物資，如：水泥等一般物資(B類):各單位用于日常生產(chǎn)、維修的生產(chǎn)物資；輔助物資(C類):一般不影響施工：如辦公用品、勞保用品、在施工過程中起輔助作用的物4.2對供方進行評價和選擇建立《供方選擇標準》,按影響產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的程度對重要物資、一般物資，主管部門組織對供方進行評定，并在評價的基礎(chǔ)上，選擇合格供方，填寫《合格供方認定書》。經(jīng)主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)批準后，確定為本公司合格供方。供方能力的評價，可采用以下一種或多種方式進行：a.進行質(zhì)量體系第二方審核或質(zhì)量保證能力調(diào)查。b.對供方提供的樣品進行檢查和檢驗，提出樣品鑒定報告。c.承認質(zhì)量體系的認證結(jié)果。d.評價多年供貨狀況，包括交貨質(zhì)量、交貨期、服務(wù)狀況等。e.對比其他使用者的使用經(jīng)驗。編制合格供方名單每年以文件形式公布一次合格供方名單。采購合同簽定后，對供方的控制方式和程度，可采取下述方法：a.根據(jù)規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度，填寫《供方業(yè)績評定表》。b.一般物資，對供方進行年度業(yè)績考核，考核不合格的取消合格供方資格。c.重要物資，每進貨一次進行質(zhì)量考核，每年進行一次業(yè)績評審，不合格的取消合格供方建立合格供方檔案合格供方檔案內(nèi)容可包括(不限于):a.合格供方認定書。b.供方產(chǎn)品使用情況調(diào)查表。c.合格供方供貨質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康情況。d.合格供方名單。4.3采購資料采購計劃的編制a.采購部、項目部根據(jù)公司的施工計劃，編制采購計劃，主管部門主管經(jīng)理審核、審批后章節(jié)號：**/CX.17-2021標題：過程控制程序第1版第0次修訂主管部門：技術(shù)部頁碼：第1頁共3頁實施。b.采購計劃要明確如下內(nèi)容：產(chǎn)品的類別、名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準(包括檢驗方法)、計劃金額或其它準確的標識方法。根據(jù)采購計劃簽定規(guī)范的采購合同，應(yīng)清楚地說明訂購產(chǎn)品的資料，以確保規(guī)定的要求適當(dāng)。采購文件需更改時(標準變更、質(zhì)量要求更改等)由使用單位提出，上報原批準人批準，同時收回更改前文件，以免造成誤購。4.4采購產(chǎn)品的驗證進公司原料、器材由主管部門根據(jù)技術(shù)標準進行進貨驗證，并填寫《原料、器材驗收單》和《原料、器材入庫單》,或通知申報單位對原料進行進貨檢驗或驗證。4.4.2當(dāng)公司需在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，組織有關(guān)技術(shù)人員在供方現(xiàn)場實施驗證，應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn)品的放行的方式。當(dāng)合同規(guī)定時，顧客對本公司采購的原材料進行驗證，或在供方處對其原材料進行驗證，主管部門應(yīng)按照合同規(guī)定給予協(xié)助安排，但本公司不能把該驗證用作供方對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)。顧客的驗證即不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。5形成的文件及記錄合格供方認定書為了使施工過程、服務(wù)運行全過程符合質(zhì)量、健康安全環(huán)境管理體系標準及法律要求，確保穩(wěn)定受控。規(guī)范公司內(nèi)職工和外來建設(shè)生產(chǎn)承包商在生產(chǎn)過程中的管理，減少現(xiàn)場作業(yè)時對健康安全環(huán)境方面造成的影響制定本程序。2適用范圍適用于施工、服務(wù)全過程的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境控制。適用于公司員工的現(xiàn)場作業(yè)和外來承包商在本公司區(qū)內(nèi)進行安裝，土建生產(chǎn)及生產(chǎn)設(shè)備的維修、維護、保養(yǎng)等作業(yè)活動。3.1技術(shù)部是施工過程管理的主管部門，負責(zé)對施工、服務(wù)運行全過程的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系運行的監(jiān)督和管理。3.2各部門負責(zé)按質(zhì)量、健康安全環(huán)境的管理要求做好本部門的監(jiān)督和管理工作，確保過程受4程序內(nèi)容4.1根據(jù)公司的質(zhì)量、健康安全環(huán)境方針、目標指標，確定與關(guān)鍵過程、重要危險因素、重要環(huán)境因素相關(guān)的活動，并對相關(guān)崗位進行定期檢查和監(jiān)督，技術(shù)部建立書面程序或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定運行標準和要求，確保關(guān)鍵過程、重要風(fēng)險崗位、重要環(huán)境因素崗位受控。4.2作業(yè)者要嚴格按崗位操作法和操作規(guī)程進行作業(yè)操作。4.3各專業(yè)按照相應(yīng)的操作規(guī)程、檢修規(guī)程和《作業(yè)指導(dǎo)書》對設(shè)備進行操作和維護，確保安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行。4.4若發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，運行參數(shù)波動大等情況。及時到現(xiàn)場查找原因，并進行處理和控制。并立即向上級匯報，及時處理解決。4.5當(dāng)發(fā)生緊急事件時，要采用《應(yīng)急反應(yīng)程序、預(yù)案》,并通知相關(guān)方。為防止事故擴大，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場情況，可下達緊急調(diào)度令開關(guān)相關(guān)設(shè)備，同時及時向上級匯報，經(jīng)批準后，下達和制定臨時方案。4.6技術(shù)部組織各部門定期對全公司施工全過程的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境進行監(jiān)督檢查并做好記錄，制定生產(chǎn)過程質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理的考核標準。不定期組織全公司職工針對生產(chǎn)過程存在的不符合質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境的問題開展合理化建議活動，逐漸消滅不符合因素的存在。定期認真總結(jié)生產(chǎn)中質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理的經(jīng)驗，并制定出今后生產(chǎn)時應(yīng)采取的措施和方案。崗位操作者在生產(chǎn)過程中應(yīng)積極采取措施，減少和防止不符合現(xiàn)象的發(fā)生。4.8控制途徑：施工巡檢管理施工的巡檢由技術(shù)部負責(zé)管理。技術(shù)部負責(zé)對施工過程的定期巡檢和不定期的抽檢。.1施工過程巡檢的內(nèi)容：a.設(shè)備有無異常響動或軸承過熱現(xiàn)象。b.設(shè)備漏料情況。c.操作工人投料情況。d.技術(shù)工人造粒情況。e.包裝情況。.2巡檢前應(yīng)做好相應(yīng)的準備工作，帶好檢查設(shè)備和一般故障的排查工具。在巡檢中，發(fā)現(xiàn)較小故障要及時處理，較大故障要及時與上級匯報，由上級組織人力進行處理。巡檢完畢后，做好相應(yīng)的巡檢記錄，一式兩份，一份交由技術(shù)部保存，一份.3施工操作要嚴格按照規(guī)程執(zhí)行。.4應(yīng)堅強對崗位員工的安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，提高員工的安全意識和操作能力，應(yīng)用“三不傷害”的原則進行日常的工作。.5施工工藝流程操作要執(zhí)行操作票制度，確保流程切換準確無誤。.6根據(jù)施工工藝設(shè)計的要求，嚴格控制壓力、溫度、機組功率、電壓和電流等運行參數(shù)，并認真記錄和匯報。當(dāng)發(fā)現(xiàn)運行參數(shù)有較大波動時，應(yīng)及時檢查，同時及時向相關(guān)，使問題得到解決。.7污水的排放符合國家標準。污物在指定地點放置，并進行相應(yīng)的環(huán)保處理。.8站內(nèi)設(shè)備設(shè)施應(yīng)按照《設(shè)備檢修手冊》進行維護保養(yǎng)，設(shè)備開關(guān)靈活，完好率達到98%以上。.9加強員工的勞動紀律的管理。員工若有違紀行為，按照《管理處勞動紀律管理暫行辦法》執(zhí)行和處理。.10各項記錄齊全、準確，嚴格按照管理處的規(guī)定進行上報生產(chǎn)報表，并保存完好。4.9操作工人進行現(xiàn)場作業(yè)時，負責(zé)人應(yīng)在生產(chǎn)前分析此作業(yè)過程中具有或可能產(chǎn)生的健康安全、環(huán)境影響，必要時應(yīng)向有關(guān)政府監(jiān)督部門進行咨詢，從而在簽訂合同或協(xié)議時將有關(guān)的健康安全、環(huán)保要求或相應(yīng)預(yù)防措施納入其中并監(jiān)督執(zhí)行。有關(guān)健康安全環(huán)境保護的要求條款應(yīng)包括：.1明確雙方的安全責(zé)任和安全措施；.2作業(yè)過程中污染預(yù)防及完工后現(xiàn)場環(huán)境的清理；.4明確在產(chǎn)生危害后的補救措施和相關(guān)責(zé)任；.5其他特殊環(huán)境問題的預(yù)防措施和處理措施。.1嚴格遵守國家和省市環(huán)保部門關(guān)于建筑生產(chǎn)公司界噪聲標準的有關(guān)要求；對產(chǎn)生的建筑生產(chǎn)垃圾要及時進行清理；.2生產(chǎn)區(qū)和非生產(chǎn)區(qū)要采取適當(dāng)?shù)姆蛛x遮擋措施、做好標識。施工過程中，責(zé)任部門應(yīng)協(xié)助并監(jiān)督承包方做好現(xiàn)場管理工作，減少并清理生產(chǎn)垃圾。技術(shù)部負責(zé)督促施工過程中做好安全防范和環(huán)境污染方面的工作。技術(shù)部責(zé)任人負責(zé)協(xié)調(diào)和規(guī)定環(huán)境保護和安全方面的責(zé)任和義務(wù)。一旦違反應(yīng)及時糾正，糾正不通應(yīng)與相關(guān)人員協(xié)調(diào)解決，嚴重時應(yīng)中止的生產(chǎn)。5相關(guān)文件和記錄5.1相關(guān)文件環(huán)境運行控制程序危險化學(xué)品控制程序能源資源控制程序5.2記錄章節(jié)號：**/CX18-2021標題：產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序第1版第0次修訂主管部門：工程部、項目部1目的2適用范圍2.1本程序規(guī)定了產(chǎn)品接收、生產(chǎn)、交付過程中對產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識的要求、職責(zé)和可2.2本程序適用于從原料的購買、服務(wù)、成品的交付各過程的產(chǎn)品標識、檢驗狀態(tài)標識及可追3職責(zé)3.1工程部、項目部是產(chǎn)品標識和可追溯性的主管部門，負責(zé)標識設(shè)定要求。4管理內(nèi)容與控制要求4.1產(chǎn)品標識的范圍原材料標識b)生產(chǎn)過程中設(shè)置警示標識(標志),對存在重大風(fēng)險的場所應(yīng)當(dāng)按照適用的法律法規(guī)要c)當(dāng)協(xié)議、法律、法規(guī)和自身需要(如顧客因原料運輸質(zhì)量問題引起投訴等)對可追溯4.2采購、生產(chǎn)和交付過程中產(chǎn)品檢驗狀態(tài)a)待檢驗(包含檢驗中)b)檢驗合格c)檢驗后不合格檢驗和試驗狀態(tài)以記錄形式標識。4.3產(chǎn)品標識的保護4.4標識的管理各部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類標識的維護，一旦脫落、污損、移動、混4.5產(chǎn)品的追溯當(dāng)協(xié)議、法律、法規(guī)和自身需要(如顧客因質(zhì)量問題引起投訴等)對可追溯性有要求時，5相關(guān)文件和記錄產(chǎn)品標識備案表章節(jié)號：**/CX.19-2021標題：產(chǎn)品防護控制程序第1版第0次修訂主管部門：工程部、項目部1目的2適用范圍2.1本程序規(guī)定產(chǎn)品的防護標識、搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的職責(zé)，及控制要求。2.2本程序適用于對產(chǎn)品防護標識、搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的質(zhì)量控制。3職責(zé)3.1工程部、項目部負責(zé)產(chǎn)品防護控制管理。4施工防護過程控制要求4.1搬運過程搬運要求.1搬運工具必須潔凈，搬運過程不能野蠻裝卸，杜絕損壞包裝，確保正確無誤地送達指定地點，產(chǎn)品按有關(guān)部門規(guī)定擺放。.2對有毒、易爆、易腐蝕的原料，應(yīng)嚴格執(zhí)行裝卸、運輸要求，避免在裝卸、運輸過程中，因振動、磨損、腐蝕、撞擊等原因造成滲漏、安全事故和污染環(huán)境。.3要采取措施保護各種標識。4.2貯存過程使用符合產(chǎn)品貯存要求的庫房和場地貯存產(chǎn)品，倉庫需設(shè)專職保管員，建立進出庫制度和臺帳，物品按指定地點存放，按規(guī)定標識，進出庫產(chǎn)品應(yīng)手續(xù)齊全。經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可入庫。庫房管理按《庫房管理標準》規(guī)定執(zhí)行，保持貯存環(huán)境適宜。要按規(guī)定的時間間隔檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，采取解決措施，防止損壞或變質(zhì)，同時做好記錄。4.3防護過程當(dāng)產(chǎn)品受本公司控制時，要充分考慮安全性，采取適當(dāng)措施，如防雨淋、防高溫等，并以適當(dāng)?shù)呢浳?、容器、搬運工具等做好防護，為顧客提供完好產(chǎn)品。對于生產(chǎn)設(shè)施，根據(jù)規(guī)定對其維護，應(yīng)包括定期檢查、定期校驗等。生產(chǎn)過程的控制應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)的溫度及輸量，規(guī)定優(yōu)化運行方案，保證維修按時、按質(zhì)交付。顧客需要特殊的防護時，按合同要求采取特定防護措施。倉庫防護要求.1物料放置要有墊板與地面、墻壁隔離。.2物料放置要選取地勢高的地方，遠離水源。.3室外放置的材料，以及雨天調(diào)運物料時，必須用防雨苫布遮蓋。4.4交付過程產(chǎn)品交付及交付后的活動采購部應(yīng)對顧客對生產(chǎn)、服務(wù)的滿意程度進行調(diào)查，執(zhí)行《滿意程度調(diào)查程序》;建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、、聯(lián)系人及最新動態(tài)。4.5防護標識過程：對物料、設(shè)備用原防護標識；對生產(chǎn)過程予以標識，對存在重大風(fēng)險的場所應(yīng)當(dāng)按照適用的法律法規(guī)其他要求進行標5形成的文件和記錄產(chǎn)品入庫明細帳庫存品檢查記錄章節(jié)號：**/CX.21-2021標題：安全控制程序主管部門：技術(shù)部頁碼：第1頁共5頁為了貫徹國家“安全第一、預(yù)防為主”的方針，保障安全生產(chǎn)，保護職工安全與健康；為了對交通安全管理過程進行有效控制；為了貫徹國家“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，確保生產(chǎn)過程中的消防安全，制定本程序。2.1本程序規(guī)定了安全管理職責(zé)、培訓(xùn)教育、安全檢查、消防安全管理、交通安全管理、隱患治理、生產(chǎn)作業(yè)管理、關(guān)鍵和要害部位管理、危險化學(xué)品管理等內(nèi)容。2.2本程序適用于生產(chǎn)(生產(chǎn))過程安全控制，隱患治理。2.3本程序適用于公司交通安全過程控制。2.5本程序適用于生產(chǎn)過程消防安全控制。3.1技術(shù)部是安全控制程序的主管部門，負責(zé)企業(yè)的安全管理、監(jiān)督工作；負責(zé)對職工進行公司級安全教育和培訓(xùn)；負責(zé)編制安全技術(shù)措施計劃，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負責(zé)組織安全大檢查，對各種直接作業(yè)環(huán)節(jié)進行安全監(jiān)督，檢查各項安全管理制度的執(zhí)行情況；負責(zé)各類事故匯總、統(tǒng)計上報工作，主管人身傷亡、火災(zāi)和爆炸事故的調(diào)查處理，參加各類報公司事故的調(diào)查、處理和工傷鑒定；建立健全安全管理網(wǎng)絡(luò)，定期召開安全專業(yè)人員會議；負責(zé)鍋爐、壓力容器、特種設(shè)備的維護保養(yǎng)、檢測；生產(chǎn)(生產(chǎn))過程安全控制，隱患治理；關(guān)鍵裝置和要害部位管理、危險化學(xué)品管理。4程序內(nèi)容4.1安全管理實行分級負責(zé)，分系統(tǒng)管理的制度。健康安全環(huán)境管理委員會是安全生產(chǎn)工作的最高領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，委員會主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任。公司總經(jīng)理是安全生產(chǎn)第一責(zé)任者，領(lǐng)導(dǎo)安全管理工作?？偨?jīng)理對安全生產(chǎn)和勞動保護負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。公司其他領(lǐng)導(dǎo)對其分管系統(tǒng)和主管業(yè)務(wù)范圍的安全生產(chǎn)按“誰主管、誰負責(zé)”的原則，負直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，按各自安全職責(zé)履行工作。各部門按照《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》建立各自的安全管理制度，實施本單位安全管理。實行與關(guān)鍵崗位職工簽訂安全合同制度，以合同形式規(guī)范公司與職工在安全生產(chǎn)上的責(zé)、權(quán)關(guān)技術(shù)部負責(zé)對外來生產(chǎn)隊伍進行安全資質(zhì)驗證，對生產(chǎn)人員進行安全教育，與生產(chǎn)單位簽訂安全環(huán)保協(xié)議，明確各自安全職責(zé)。安全生產(chǎn)責(zé)任制具體執(zhí)行《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》。4.2安全管理計劃與指標技術(shù)部每年根據(jù)公司要求編制年度健康安全環(huán)境工作要點，經(jīng)健康安全環(huán)境委員會審議通過后，以文件形式下發(fā)各部門，作為公司全年安全管理工作的指導(dǎo)性文件。技術(shù)部根據(jù)公司下達的安全管理指標進行目標分解，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后下達各部門實施，并實行指標再分解，層層簽訂責(zé)任書。技術(shù)部半年對各職能部門進行一次安全管理指標考核。4.3培訓(xùn)教育具體執(zhí)行《能力評價與培訓(xùn)控制程序》。4.4安全會議公司每季度末召開一次健康安全環(huán)境委員會會議，審議公司安全方面的重大事宜，貫徹上級的指示文件精神，部署公司安全工作，記錄在“安全委員會會議記錄”上。班組每周二開展一次安全活動，傳達上級安全文件，學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程，針對生產(chǎn)特點，總結(jié)部署安全工作。并堅持班前安全學(xué)習(xí)，班組長應(yīng)利用班前安全學(xué)習(xí)時間，傳達上級安全指示精神，總結(jié)班組安全工作，學(xué)習(xí)安全規(guī)范和標準，并針對當(dāng)日生產(chǎn)生產(chǎn)特點制定相應(yīng)的安全措施。4.5安全檢查安全檢查是實現(xiàn)安全生產(chǎn)的一項重要措施，各部門必須堅持安全生產(chǎn)檢查制度，各級領(lǐng)導(dǎo)本著“誰主管，誰負責(zé)”的原則，經(jīng)常深入基層檢查指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作。公司安全檢查實行三級檢查制。檢查標準以程序文件、作業(yè)文件、檢查表為依據(jù)，根據(jù)生產(chǎn)實際情況編制檢查計劃。技術(shù)部每季度組織一次安全檢查。填寫“安全(消防)檢查記錄”,重大事故隱患下發(fā)“隱患整改通知單”,嚴重違章及不能按期整改事故隱患的應(yīng)下達“處罰通知單”,檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患提交公司健康安全環(huán)境管理委員會審定后，列入公司安措項目，由部門實施。班組應(yīng)每天進行兩次安全檢查，填寫崗位現(xiàn)場檢查表。4.6新、改、擴建項目按“三同時”管理具體執(zhí)行《“三同時”管理辦法》。4.7特種設(shè)備管理具體執(zhí)行《特種設(shè)備安全管理辦法》。4.8危險場所監(jiān)控管理具體執(zhí)行《危險場所控制管理辦法》。4.9工傷事故管理具體執(zhí)行《工傷事故管理辦法》。4.10交通管理技術(shù)部負責(zé)傳達上級交通安全工作要求，監(jiān)督檢查單位的貫徹執(zhí)行情況。交通安全管理工作計劃的編制與實施。根據(jù)公司年、季度交通安全工作計劃要求，編制公司年、季度交通安全管理工作計劃，并組織實施。貫徹實施道路交通安全責(zé)任制。根據(jù)公司下達的“年度交通違章與交通事故控制指標責(zé)任書”,公司在年初和車隊的負責(zé)人簽訂HSE責(zé)任書，下達交通違章與事故控制指標。車隊要將指標層層分解，責(zé)任到人，考核獎懲辦法按《道路交通安全責(zé)任制實施辦法》執(zhí)行。駕駛員管理.1駕駛員必須執(zhí)行《中華人民共和國道路交通安全管理條例》。服從交通管理人員的指揮和檢.2駕駛員受吊銷駕駛證處罰的需按規(guī)定恢復(fù)駕駛。駕駛員教育車隊每周一召開司機安全教育大會，學(xué)習(xí)交通法規(guī)、安全常識、操作規(guī)程、事故案例分析等內(nèi)容，作好學(xué)習(xí)記錄。駕駛員審驗駕駛員審驗按市交管局駕駛員年度審驗標準執(zhí)行。4.10.9車輛管理及年檢4.10.9.1車輛管理.1.1車輛出行時，須持有路單，并注明駕駛員姓名、車號、工作內(nèi)容、時間等，派車人簽字并加蓋單位公章后才準行駛；.1.2節(jié)假日期間機動車實行統(tǒng)一的值班車通行證制度，非值班生產(chǎn)用車一律停封，并將車鑰匙、行車證、駕駛證交單位統(tǒng)一保管；.1.3機動車駛出市區(qū)的須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后到技術(shù)部辦理驗車、安全教育手續(xù)，填寫“長途4.10.10機動車的總檢按市公安局機動車年度檢驗標準執(zhí)行。4.10.11道路交通秩序管理技術(shù)部負責(zé)維護好所轄門前道路的交通秩序，落實上級安排的各項交通安全檢查活動。4.10.12各部門對本單位人員實施宣傳教育以保障良好的交通秩序。4.10.13技術(shù)部每季度組織有關(guān)人員上路檢查，糾正違章，保留活動記錄。4.10.14交通違章和交通事故的處理，執(zhí)行《交通違章與交通事故處理辦法》。4.10.15車隊于每月25日前，將交通事故統(tǒng)計上報技術(shù)部，填寫“交通事故報告表”。4.11消防管理根據(jù)上級要求和公司生產(chǎn)建設(shè)實際，技術(shù)部在每年年初制訂出年度消防安全工作計劃發(fā)給各部門執(zhí)行。消防安全責(zé)任書.1公司根據(jù)消防安全工作指標，進行目標分解，下達到各部門，消防安全主管領(lǐng)導(dǎo)與公司主管簽訂消防安全責(zé)任書，并逐級簽訂，直到班組。.2消防安全責(zé)任書簽訂后，公司每季度對各部門消防目標完成情況進行考核，并將考核結(jié)果上報技術(shù)部。消防宣傳教育技術(shù)部每年初制訂公司消防培訓(xùn)計劃，負責(zé)配合上級部門組織電工、電氣焊工、易燃易爆操作工等特種作業(yè)人員的消防安全知識培訓(xùn)。組織法人代表、消防管理人員的消防安全知識培訓(xùn)。參加公司組織的“119消防宣傳日”活動，利用板報、電視等多種形式宣傳消防知識。防火要害部位監(jiān)督檢查.1技術(shù)部負責(zé)監(jiān)督，各部門負責(zé)監(jiān)督本單位的要害部位，并建立“安全檢查記錄表”。.2檢查中發(fā)現(xiàn)較大火險隱患，技術(shù)部下發(fā)“隱患整改通知單”,逾期不改