F5 充裝單位迎接評審自查表-陜西省特種設備檢驗檢測協(xié)會

陜西省特種設備檢驗檢測協(xié)會充裝單位迎接評審自查表充裝單位名稱：確認日期：年月日序號見證材料材料要求備注確認結(jié)果1營業(yè)執(zhí)照正本懸掛在營業(yè)場所2法人授權書原件2份適用于以分公司的名義申請，授權期至少往后4年3規(guī)劃許可證明原件應體現(xiàn)建設項目的主要特征4?；方?jīng)營許可證原件適用于危化品分裝的換證單位5?；飞a(chǎn)許可證原件適用于?；飞a(chǎn)的換證單位6燃氣經(jīng)營許可證原件適用于城鎮(zhèn)燃氣的換證單位7特殊建設工程消防驗收意見書原件易燃易爆氣體和液體的充裝站8建設工程消防驗收備案憑證原件非易燃易爆氣體和液體的充裝站9不動產(chǎn)權登記證書原件土地、房產(chǎn)10場地租賃合同原件適用于租賃場地，至少往后4年11安全設施驗收報告本單位主要負責人簽字適用于移動式壓力容器充裝單位新申請12危險化學品建設項目試生產(chǎn)方案備案告知書?；飞a(chǎn)單位新申請移動式壓力容器充裝13氣瓶試充裝方案模擬方案新申請氣瓶充裝14設計圖紙竣工階段重點是總平面布置圖、工藝流程圖、爆炸危險區(qū)域圖、消防設施平面布置圖15系統(tǒng)調(diào)試報告建設單位、設備廠家或總包單位共同出具，雙方蓋章簽字16壓力容器使用登記證原件附設備登記表17壓力管道使用登記證原件附管道匯總表18特種設備定期檢驗報告原件未到首次檢驗期的不適用19壓力容器月度自行檢查記錄投運以后每月的20壓力容器年度自行檢查報告投運以后每年的21壓力管道年度自行檢查報告投運以后每年的22特種設備臺賬可以是電子臺賬23安全閥臺賬可以是電子臺賬24安全閥校驗報告校驗機構不得以圖片插入的方式代替手簽字，除非有足夠的證明這種方式受控，比如電子認證證書25特種設備使用標志張貼于經(jīng)營場所的顯著位置26包機責任牌主要設備，可和特種設備使用標志、設備管理信息等合并設計27裝卸車用管耐壓試驗記錄涉及移動式壓力容器與固定式壓力容器之間轉(zhuǎn)儲，即將到試驗周期的28特種設備檔案有檔案柜、檔案盒（袋或冊），每臺特種設備有目錄清單、履歷表；裝卸車用管建檔29儀表臺賬可以是電子臺賬30計量器具檢定證書適用于強檢的，非強檢的可以用31計量器具校準證書適用非強檢的32特種設備及安全附件、計量器具管理年度計劃檢驗、檢測（校驗）、檢定、校準33防雷防靜電檢測報告移動式壓力容器充裝單位34氣瓶使用登記證附匯總表。加氣站不適用35氣瓶電子檔案加氣站不適用36氣瓶定期檢驗報告加氣站不適用37氣瓶判廢通知書加氣站不適用38特種設備年檢驗情況報送憑證適用于氣瓶充裝換證單位，包含于年度監(jiān)督檢查中，2024年9月起從陜西省特種設備智慧監(jiān)管平臺（/）查閱39年氣瓶匯總表報送憑證40年人員信息報送憑證41安全生產(chǎn)情況報送憑證適用于移動式壓力容器充裝換證單位，包含于年度監(jiān)督檢查中，2024年9月起從陜西省特種設備智慧監(jiān)管平臺（/）查閱42年度特種設備安全監(jiān)督檢查結(jié)果適用于換證單位，有的簽注在充裝許可證43主要人員任命文件站長（主要負責人）得到法定代表人或主管副總的任命，其余人員得到站長的任命（也可以是法定代表人或主管副總一次任命完）；被任命的角色必須包括站長、技術負責人、安全總監(jiān)、特種設備安全管理員、體系7個要素控制責任人等重要崗位。44技術負責人工程師職稱原件有條件的補充職稱網(wǎng)查截圖；職稱非必需條件，可以采用學歷替代45技術負責人學歷證書原件理工類中專（大專）以上文憑；補充學信網(wǎng)查詢截圖或教育部學歷證書電子注冊備案表46特種設備作業(yè)人員證原件聘用欄必須聘到本站47考勤記錄電子考勤記錄必須有（可以是電子軟件）48員工養(yǎng)老社保憑證非必須49勞動合同全員。有勞務派遣的，提供與派遣單位的勞動合同及用人單位與派遣單位的協(xié)議50員工檔案全員，內(nèi)裝履歷表、入職登記表、證書復印件、培訓考核記錄、勞動或聘用合同、原單位離職證明等（不同單位可能格式不同）51崗位培訓考核記錄全員至少有1次質(zhì)保體系宣貫、1次應急技能培訓；安全總監(jiān)、風險管控安全員應有針對風險管控的培訓考核記錄；分析化驗人員（加氣站不要求）應有針對本單位分析設備的培訓考核記錄52質(zhì)量保證體系文件所有崗位均可獲得有效版本，現(xiàn)場如有懸掛（法定不要求）應受控53事故應急預案編制說明、風險評估、應急資源調(diào)查獨立成篇章或成冊；應含有特種設備事故應急專項預案；應有評審記錄54法規(guī)標準配備正式出版物+本單位標識購買與本單位的業(yè)務相關的55收發(fā)瓶記錄采用信息化的優(yōu)先用信息化格式和載體。加氣站不適用每張表格應按自己的文件和記錄控制程序中的標識規(guī)定進行編號標識，編號應簡潔，有識別度，下同。新申請單位仍應有所有記錄，極個別記錄難以形成的，應通過崗前培訓的的方式模擬填寫表格，下同56氣瓶抽真空及置換記錄新瓶和檢驗后首次投入使用氣瓶的抽真空或置換加氣站不適用57殘液(殘氣)處理記錄適用于氣瓶充裝液化石油氣、乙炔和毒性氣體58充裝前、后檢查和充裝記錄強制采用信息化的用信息化格式和載體；移動式壓力容器充裝同時采用兩種格式，但前檢查必須用電子驗車方式59電子記錄的簽審單一執(zhí)行電子記錄的應有簽審記錄60不合格氣瓶隔離處理記錄加氣站不適用；可以與上述表格組合為：充裝前檢查與不合格氣瓶隔離處理記錄61溶解乙炔氣瓶丙酮補加記錄適用于乙炔62介質(zhì)化學性質(zhì)分析記錄氣瓶充裝單位用，至少應做判定，判定的可以合并在卸車記錄中63介質(zhì)化學性質(zhì)判定記錄64質(zhì)量信息反饋記錄65設備運行記錄66設備檢修記錄67充裝單位安全檢查記錄規(guī)模小時可以與設備運行記錄合并，全站的例行檢查68每日安全檢查記錄按風險清單排查69每周安全排查治理報告70每月安全調(diào)度會議紀要71卸車記錄無卸車功能的不適用72安全培訓記錄與崗位培訓考核記錄的區(qū)別是，崗位培訓考核記錄是個人檔案的。安全培訓記錄強調(diào)的是全員定期按計劃或臨時的集中培訓73事故應急預案演練記錄每年至少組織一次特種設備事故應急專項預案，場景應是特種設備泄漏的處置74超裝介質(zhì)卸載處理記錄移動式壓力容器充裝單位用，可以將該項列入人工紙質(zhì)版記錄格式中75充裝介質(zhì)成分檢測報告移動式壓力容器充裝單位用76氣瓶安全用氣宣傳資料可以合并設計，比如氣瓶安全用氣宣傳資料的二維碼與充裝標簽、警示標簽三合一77氣瓶充裝產(chǎn)品合格標簽78氣瓶警示標簽79化學品安全標簽移動式壓力容器充裝單位用80化學品安全技術說明書（SDS）移動式壓力容器充裝單位用81年度演練計劃82年度培訓計劃83上一次鑒定評審整改報告適用于換證單位84移動壓力容器公共信息服務平臺移動式壓力容器充裝單位全部采用，新申請單位應先注冊。至少采用Ukey驗車+網(wǎng)頁提交方式85氣瓶充裝信息化平臺限易燃、有毒氣體氣瓶充裝86委托書法定代表人（或分公司的負責人）無法出席的，開具委托書現(xiàn)場辦公條件項目要求確認結(jié)果電源可接三臺筆記本電腦打印打印機能清晰打印黑白文檔，不漏墨；A4打印紙100頁裝訂A440頁厚度的拉桿文件夾2個公章公司公章無線網(wǎng)絡有條件時提供配合人員至少站長、技術負責人、安全管理員3人，其中技術負責人配合至整改期結(jié)束氣瓶充裝單位法規(guī)標準（選擇與本單位的業(yè)務相關的）（1）通用法規(guī)標準中華人民共和國行政許可法(2019年修正)中華人民共和國特種設備安全法(主席令第四號)特種設備安全監(jiān)察條例(國務院令第549號)陜西省安全生產(chǎn)條例（陜西省人民代表大會常務委員會公告〔十四屆〕第十一號）陜西省計量監(jiān)督管理條例（陜西人大2021年修正）移動式壓力容器、氣瓶充裝許可實施規(guī)范（市場監(jiān)管總局2023年第39號公告）特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定（市場監(jiān)管總局令第74號）實施強制管理的計量器具目錄2020版（市場監(jiān)管總局公告2020年第42號） TSG07-2019特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則及1號、2號修改單TSG08-2017特種設備使用管理規(guī)則TSG23-2021氣瓶安全技術規(guī)程TSGZ6001-2019特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則GB/T29639-2020生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應急預案編制導則GB/T33942-2017特種設備事故應急預案編制導則（2）壓縮氣體專項標準（視具體介質(zhì)選擇）GB14194-2017 壓縮氣體氣瓶充裝規(guī)定GB∕T34528-2017 氣瓶集束裝置充裝規(guī)定GB50030-2013 氧氣站設計規(guī)范GB16912-2008 深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關氣體安全規(guī)程GB50177-2005 氫氣站設計規(guī)范（3）液化氣體專項標準（視具體介質(zhì)選擇）GB51142-2015液化氣體氣瓶充裝規(guī)定GB51142-2015液化石油氣供應工程設計規(guī)范GB55009-2021 燃氣工程項目規(guī)范（4）溶解氣體專項標準（視具體介質(zhì)選擇）GB13591-2009 溶解乙炔氣瓶充裝規(guī)定（5）焊接絕熱氣瓶專項標準（視具體介質(zhì)選擇）GB28051-2011 焊接絕熱氣瓶充裝規(guī)定（6）車用氣瓶充裝專項標準（視具體介質(zhì)選擇）GB50156-2021 汽車加油加氣加氫站技術標準GB51102-2016 壓縮天然氣供應站設計規(guī)范GB55009-2021 燃氣工程項目規(guī)范（7）混合氣體充裝專項標準（視具體介質(zhì)選擇）GB/T34526-2017混合氣體氣瓶充裝規(guī)定GB∕T38523-2020混合氣體的制備壓力法GB∕T40870-2021氣體分析混合氣體組成數(shù)據(jù)的換算移動式壓力容器充裝單位法規(guī)標準（選擇與本單位的業(yè)務相關的）（1）通用法規(guī)標準中華人民共和國行政許可法(2019年修正)中華人民共和國特種設備安全法(主席令第四號)特種設備安全監(jiān)察條例(國務院令第549號)陜西省安全生產(chǎn)條例（陜西省人民代表大會常務委員會公告〔十四屆〕第十一號）陜西省計量監(jiān)督管理條例（陜西人大2021年修正）移動式壓力容器、氣瓶充裝許可實施規(guī)范（市場監(jiān)管總局2023年第39號公告）特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定（市場監(jiān)管總局令第74號）實施強制管理的計量器具目錄2020版（市場監(jiān)管總局公告2020年第42號） TSG07-2019特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則及1號、2號修改單TSG08-2017特種設備使用管理規(guī)則TSGZ6001-2019特種設備作業(yè)人員考核規(guī)則TSGR0005-2011移動式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程及1號、2號、3號修改單GB/