自來水有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度

XXXX自來水有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制

度

1.總則

1.1為落實(shí)公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，防止和減少生產(chǎn)安

全事故，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《XX省安全

生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

1.2公司各單位要認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、省、市安全生產(chǎn)

法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)要求，切實(shí)增強(qiáng)安全生產(chǎn)的緊迫

感、使命感，牢固樹立安全發(fā)展理念，完善長效機(jī)制，建立

安全生產(chǎn)預(yù)防體系，打牢安全基礎(chǔ)；公司二級(jí)法人單位參照

本制度執(zhí)行。

2.安全生產(chǎn)會(huì)議制度

2.1公司級(jí)安全生產(chǎn)例會(huì)

由公司主要負(fù)責(zé)人主持的安全生產(chǎn)工作會(huì)議，每季度召

開一次，由公司辦公室負(fù)責(zé)通知，參加會(huì)議的人員有公司領(lǐng)

導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人。

會(huì)議的主要內(nèi)容：傳達(dá)、學(xué)習(xí)國家、省、市安全生產(chǎn)法

律法規(guī)及有關(guān)文件精神；各部門匯報(bào)本部門安全生產(chǎn)工作的

總體情況，本季度安全生產(chǎn)工作；公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)當(dāng)前安全生產(chǎn)

工作進(jìn)行部署安排。

2.2部門級(jí)安全生產(chǎn)例會(huì)

由安全管理部門主持召開的安全生產(chǎn)工作會(huì)議，每月召

開一次，由安全管理部門負(fù)責(zé)通知；參加會(huì)議的人員為各部

-1-

門的主要負(fù)責(zé)人或部門分管安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)人。

會(huì)議主要內(nèi)容：學(xué)習(xí)、傳達(dá)上級(jí)部門和公司對(duì)安全生產(chǎn)

工作有關(guān)要求，并對(duì)工作的開展進(jìn)行部署和安排。

2.3安全生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)律

參會(huì)人員準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，不得遲到、早退，確保會(huì)場秩

序，做好會(huì)議記錄；由公司安全管理部門做會(huì)議記錄，形成

會(huì)議紀(jì)要。

3.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度

3.1目的

為加強(qiáng)和規(guī)范公司安全培訓(xùn)工作，提高從業(yè)人員安全素

質(zhì)，防范安全事故發(fā)生，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

3.2適用范圍

適用于公司所有在職人員。

3.3安全教育分類

3.3.1新員工安全教育

新員工必須參加三級(jí)安全教育：即公司級(jí)安全教育、部

門級(jí)安全教育、班組安全教育，教育時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí),

考試合格率為100%。

3.3.2公司級(jí)安全教育

由政工科、設(shè)備安全科組織開展。教育內(nèi)容是本單位安

全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識(shí)；本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度

和勞動(dòng)紀(jì)律；從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；有關(guān)事故案例。

3.3.3部門級(jí)安全教育

由部門負(fù)責(zé)人組織開展。教育內(nèi)容是工作環(huán)境及危險(xiǎn)因

-2-

素；所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；所從事工

種的安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；自救互救、急救方

法、疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理；安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)

用品的使用和維護(hù)；本部門安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；預(yù)防

事故和職業(yè)危害的措施及應(yīng)注意的安全事項(xiàng)；有關(guān)事故案

例；其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。

3.3.4班組級(jí)安全教育

由班組長組織開展。教育內(nèi)容是崗位安全操作規(guī)程；崗

位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項(xiàng)；有關(guān)事故案

例。

3.3.5特種作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育

特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，并考核合

格，取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》后，方可上崗

作業(yè)；特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證、復(fù)審，

由設(shè)區(qū)的縣級(jí)以上應(yīng)急管理部門或指定的機(jī)構(gòu)實(shí)施。

3.3.6安全管理人員安全教育

公司主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、安全管理部門負(fù)責(zé)

人、專職安全員應(yīng)當(dāng)接受安全培訓(xùn)，熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章

制度和安全操作規(guī)程，具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，掌握本崗

位的安全操作技能，增強(qiáng)預(yù)防事故、控制職業(yè)危害和應(yīng)急處

理的能力；未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作

業(yè)。

3.3.7職業(yè)健康教育

培訓(xùn)對(duì)象：有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、從事職業(yè)危害的作業(yè)人員；

-3-

前，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施是否存在異常狀況和隱患、設(shè)備狀態(tài)、備品

備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備儲(chǔ)存等進(jìn)行檢查，特別是要對(duì)節(jié)

日期間領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、機(jī)電設(shè)備、線路保運(yùn)及緊急搶修力量

安排、各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

5.安全生產(chǎn)值班制度

5.1目的

為保證公司節(jié)假日供水安全生產(chǎn)連續(xù)性，及時(shí)處理突發(fā)

事件，保障供水生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行，特制定本制度。

5.2適用范圍

本制度適用于節(jié)假日、特殊時(shí)期的值班時(shí)間；法定節(jié)假

日公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行輪班制，特殊時(shí)期實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制；各部門

根據(jù)工作實(shí)際實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制。

5.3值班人員職責(zé)

協(xié)調(diào)處理安全生產(chǎn)及生產(chǎn)運(yùn)行方面出現(xiàn)的問題；及時(shí)傳

達(dá)貫徹上級(jí)部門有關(guān)要求；堅(jiān)守崗位，不得空崗、缺崗；認(rèn)

真填寫值班記錄；如有緊急和重要情況，要及時(shí)向帶班領(lǐng)導(dǎo)

匯報(bào)，迅速安排處理。

6.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度

6.1目的

為加強(qiáng)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理，保障安全生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行，特

制本制度。

6.2費(fèi)用的設(shè)立

公司安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行專項(xiàng)列支。

6.3費(fèi)用的提取

-5-

《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（貶企

[2012H6號(hào)）由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)提取并單獨(dú)建帳管理。

6.4費(fèi)用的使用

經(jīng)費(fèi)支出主要用于：職工的安全教育培訓(xùn)；職工勞動(dòng)保

護(hù)用品的配備；安全設(shè)施的購置、維護(hù)、保養(yǎng)；危險(xiǎn)源監(jiān)控

和安全隱患整改；安全生產(chǎn)檢查；應(yīng)急救援隊(duì)伍的建設(shè)、應(yīng)

急救援器材、設(shè)備的購置等。

6.5費(fèi)用管理

由財(cái)務(wù)部門對(duì)安全生產(chǎn)資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，并根據(jù)年度

安全生產(chǎn)計(jì)劃，做好資金的提取落實(shí)工作，確保安全投入及

時(shí)。

7.設(shè)備設(shè)施檢修安全管理制度

7.1目的

為加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施檢修安全管理和完善生產(chǎn)工作區(qū)域安

全技術(shù)措施，確保檢修期間的安全作業(yè)和檢修后的安全正常

生產(chǎn)，特制定本制度。

7.2適用范圍

本制度適用于設(shè)備設(shè)施檢修以及臨時(shí)停機(jī)搶修。

7.3檢修前要求

作業(yè)部門必須明確檢修內(nèi)容，檢修時(shí)間和檢修作息時(shí)

間；所有參加檢修作業(yè)的人員必須熟悉安全作業(yè)條件，擬定

好安全防范措施；對(duì)高空作業(yè)、交叉作業(yè)、停（供）電作業(yè)、

起重作業(yè)必須采取切實(shí)可靠的防范措施，向參加檢修的人員

作技術(shù)交底。

-6-

7.4檢修中要求

檢修中作業(yè)人員必須按照供水設(shè)備設(shè)施檢修作業(yè)要求；

嚴(yán)格遵守本工種安全技術(shù)操作規(guī)程；發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)停

止檢修作業(yè)，及時(shí)制止違章作業(yè)行為，撤離人員，采取緊急

處置措施。

7.5檢修后要求

拆除檢修臨時(shí)設(shè)施，保證安全通道暢通，安全防護(hù)裝置

應(yīng)即時(shí)恢復(fù)，完善生產(chǎn)工作現(xiàn)場安全技術(shù)措施，確保設(shè)備設(shè)

施試運(yùn)行的安全條件，認(rèn)真做好檢修項(xiàng)目的總結(jié)工作。

8,勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度

8.1目的

為規(guī)范勞動(dòng)防護(hù)用品管理，進(jìn)一步做好職工勞動(dòng)防護(hù)用

品配備和使用工作，保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的健康和安全，

特制定本制度。

8.2適用范圍

本辦法適用于公司所屬各部門。公司二級(jí)法人單位參照

執(zhí)行。

8.3勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放政策依據(jù)

公司勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放依據(jù)《XX省勞動(dòng)防護(hù)用品配備

標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/1922-2011)。

8.4勞動(dòng)防護(hù)用品資金來源

勞動(dòng)防護(hù)用品賽用按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用

管理辦法》(財(cái)企[2012]16號(hào))規(guī)定,從企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用

中提取。

-7-

8.5管理職責(zé)

8.5.1設(shè)備安全科負(fù)責(zé)制定和修訂公司勞動(dòng)防護(hù)用品管

理制度和發(fā)放范圍，負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的使用和管理情況

進(jìn)行監(jiān)督檢查。

8.5.2供應(yīng)科負(fù)責(zé)審查勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)廠家的資質(zhì)。

負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品的采購和發(fā)放工作，匯總編制年度勞動(dòng)防

護(hù)用品的品種數(shù)量及費(fèi)用計(jì)劃，經(jīng)公司審批后執(zhí)行。

8.5.3財(cái)務(wù)科根據(jù)公司勞動(dòng)防護(hù)用品年度采購計(jì)劃提供

本年度勞動(dòng)防護(hù)用品計(jì)劃所需的費(fèi)用，負(fù)責(zé)勞動(dòng)防護(hù)用品資

金的審計(jì)工作。

8.5.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織勞動(dòng)防護(hù)用品的驗(yàn)收和收發(fā)

工作，負(fù)責(zé)建立員工個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品基礎(chǔ)資料檔案。

8.6勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放周期

電工發(fā)放絕緣鞋每人每年1雙、安全帽每人每叁年1頂;

機(jī)泵維修工、管道維修人員、管道安裝人員、管道測漏人員、

水表維修人員發(fā)放安全帽每人每叁年1頂；機(jī)泵維修工、管

道維修人員、管道安裝人員、管道測漏人員、水表維修人員、

校表人員普通防護(hù)手套根據(jù)實(shí)際使用需要提出申請(qǐng)由領(lǐng)導(dǎo)

審批后發(fā)放。

8.7勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放要求

公司應(yīng)為從業(yè)人員免費(fèi)提供符合國家規(guī)定的勞動(dòng)防護(hù)

用品；不得以貨幣或其他物品替代應(yīng)當(dāng)按規(guī)定配備的勞動(dòng)

防護(hù)用品；員工在公司內(nèi)部發(fā)生崗位變化和人員調(diào)動(dòng)時(shí)，須

本人寫出書面申請(qǐng)，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，經(jīng)查證屬實(shí)，由政工科

-8-

審批備案給予更換或補(bǔ)發(fā)；根據(jù)生產(chǎn)工作的需要，各有關(guān)部

門要配備公用勞動(dòng)防護(hù)用品，如：公用絕緣手套、防毒面具、

防化服、絕緣靴等、反光背心等由使用部門列入年度部門費(fèi)

用計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后按照計(jì)劃購置，購置后由部門專（兼）

職人員保管。

8.8勞動(dòng)防護(hù)用品的使用

員工在生產(chǎn)作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)

章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩帶和使用勞動(dòng)防護(hù)用

品；使用部門應(yīng)教育和監(jiān)督本部門員工按照勞動(dòng)防護(hù)用品

使用要求正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品；使用部門應(yīng)按照勞動(dòng)防護(hù)

用品的規(guī)定要求，在發(fā)放和使用前對(duì)其防護(hù)功能進(jìn)行必要的

檢查。

8.9監(jiān)督管理

工會(huì)、設(shè)備安全科負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)

督。

9.應(yīng)急搶險(xiǎn)物資管理制度

9.1目的

為進(jìn)一步完善應(yīng)急物資儲(chǔ)備，加強(qiáng)應(yīng)急物資管理，提高

物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，預(yù)防和處置各種突發(fā)事故，特制

定本制度。

9.2應(yīng)急物資儲(chǔ)備品種及數(shù)量

應(yīng)急物資儲(chǔ)備品種有防汛物資、供水管道搶修物資及應(yīng)

對(duì)水質(zhì)應(yīng)急處理坳資等；應(yīng)急物資的儲(chǔ)備數(shù)量由使用部門根

據(jù)實(shí)際應(yīng)急需要EI常儲(chǔ)備。

-9-

9.3應(yīng)急物資儲(chǔ)備職責(zé)

供應(yīng)科負(fù)責(zé)供水管道日常搶修應(yīng)急物資儲(chǔ)備，存放在供

應(yīng)科倉庫；水廠負(fù)責(zé)防汛、水質(zhì)應(yīng)急處理物資儲(chǔ)備，存放在

水廠倉庫；倉庫管理員負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的保管，定期檢查，保

證應(yīng)急物資數(shù)量充.足。

10.施工現(xiàn)場安全管理制度

10.1目的

為進(jìn)一步加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全管理，明確安全責(zé)任，保障

人民群眾和職工的生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。

10.2適用范圍

本制度適用于公司供水工程的新建、改建、擴(kuò)建和搶修、

維修施工現(xiàn)場。

10.3現(xiàn)場要求

施工人員必須遵守安全操作規(guī)程；所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的

人員必須佩戴安仝帽，正確使用個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品，施工現(xiàn)

場必須設(shè)置安全圍擋、安全警示標(biāo)志，危險(xiǎn)部位懸掛明顯警

示標(biāo)志，夜間應(yīng)設(shè)警示燈；施工現(xiàn)場要按照施工組織設(shè)計(jì)和

方案落實(shí)好各項(xiàng)安全防護(hù)措施，結(jié)合施工現(xiàn)場情況做好安全

技術(shù)交底工作，加強(qiáng)較深管溝、深基坑的防護(hù)措施，在臨近

高壓線路吊裝施工時(shí)，要保證有足夠的安全距離，確保施工

人員的安全；施工現(xiàn)場必須按照施工組織設(shè)計(jì)平面布置圖，

規(guī)范布置作業(yè)場地、道路、臨時(shí)用電線路，合理安排主要機(jī)

械設(shè)備、車輛、材料，符合安全要求；施工現(xiàn)場臨時(shí)用電，

必須按《施工現(xiàn)場臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》(JG146-2005)

-10-

安全技術(shù)規(guī)范，做到三級(jí)配電，兩級(jí)保護(hù)，一機(jī)一閘一漏，

并有檢查驗(yàn)收記錄，落實(shí)好施工現(xiàn)場的配電、保護(hù)裝置，避

雷保護(hù)、用電安全措施；施工管理人員定期組織安全檢查；

對(duì)易燃易爆物品做到分類存放，通風(fēng)良好，對(duì)配電室、倉庫、

施工作業(yè)層、生活區(qū)域設(shè)消防滅火器，專人保管使用，井掛

設(shè)警示牌，現(xiàn)場消防設(shè)施和消防責(zé)任制度等應(yīng)按消防要求落

實(shí)；特種作業(yè)人員必須持證上崗，符合安全要求。

11.安全用電管理制度

11.1目的

為加強(qiáng)用電安全管理，防止意外事故發(fā)生，確保安全用

電，特制定本制度。

11.2所有從事電路安裝、維修和電器操作的人員，必須

經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，考試合格并獲得合格證書后，才能上崗。

11.3電工作業(yè)要按規(guī)定穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，并持記上

崗。

11.4一切電器設(shè)備必須接地可靠，使用手提移動(dòng)電動(dòng)器

具（如電鉆、電錘等），要戴絕緣手套；或者使用配備電器

保護(hù)裝置的電動(dòng)器具，保護(hù)裝置由使用部門每季度檢查一

次，并做好檢查記錄。

11.5變配電場所、各控制室等應(yīng)符合用電安全規(guī)定，并

在顯著位置設(shè)置警示標(biāo)志，非工作人員不準(zhǔn)隨便進(jìn)入。

11.6變配電室不能堆放雜物，要定期做清潔，經(jīng)常檢查

設(shè)備運(yùn)行及電線線路情況，及時(shí)消除事故隱患。

11.7各有關(guān)部門要定期對(duì)上述場所的規(guī)范用電、安全防

-11-

護(hù)、設(shè)備及線路的安全運(yùn)行狀況、衛(wèi)生等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問

題及時(shí)整改。

11.8操作電器裝置應(yīng)熟悉其性能和使用方法，不得任意

開動(dòng)電源裝置，嚴(yán)禁在電源裝置上放置物件。

11.9經(jīng)常接觸和使用的配電箱、配電盤、按鈕開關(guān)、插

座以及導(dǎo)線等，必須保持完好、安全，不得有破損、放電或

帶電部分裸露等不良現(xiàn)象。

11.10打掃衛(wèi)生、擦拭設(shè)備時(shí)，嚴(yán)禁用水沖洗或用濕布

擦拭電氣設(shè)施，以防發(fā)生短路和觸電事故。

11.11電器在使用過程中，發(fā)生打火、異味、異聲、高

熱等異常情況時(shí)，必須立即停止操作，關(guān)閉電源，若發(fā)現(xiàn)電

器故障（漏電、保險(xiǎn)絲熔斷、電線絕緣損壞、控制失靈、電

機(jī)損壞等），應(yīng)及時(shí)找電工檢查、修理，非電工人員一律不

得拆修。確認(rèn)安全時(shí)，才能繼續(xù)使用。

11.12接觸電源必須有可靠的絕緣措施，并按規(guī)定嚴(yán)格

進(jìn)行檢查，防止觸電事故的發(fā)生。在高電壓的場所、電線裸

露的地方，應(yīng)設(shè)立醒目的危險(xiǎn)警示標(biāo)志，并采取有效的隔離

措施，防止電擊事故發(fā)生。

11.13電器發(fā)生事故，應(yīng)立即切斷電源，采取有效措施,

及時(shí)報(bào)告報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備安全科等相關(guān)單位，保護(hù)好現(xiàn)

場，以便進(jìn)行事故調(diào)查、分析和處理。

11.14電器設(shè)備維修時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行停、送電和驗(yàn)電

制度，未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)帶電作業(yè)，在特殊情況

下，應(yīng)有可靠的安全保護(hù)措施。

-12-

11.15配電箱或配電柜內(nèi)的閘刀嚴(yán)禁帶負(fù)荷操作，電氣

設(shè)施附近應(yīng)有明顯的安全標(biāo)志，電器設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管

理。

11.16安全工器具的電氣試驗(yàn)委托有資質(zhì)的試驗(yàn)單位進(jìn)

行；絕緣鞋、絕緣手套的試驗(yàn)周期為半年：絕緣桿的試驗(yàn)周

期為1年。

11.17電器設(shè)備檢修人員應(yīng)配備的安全防護(hù)用品有：絕

緣手套、絕緣鞋、絕緣靴、其他電工所使用的工具等。

12.特種作業(yè)人員管理制度

12.1目的

為了規(guī)范特種作業(yè)人員的管理工作，提高特種作業(yè)人員

的安全技術(shù)水平，預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，特制定

本制度。

12.2適用范圍

本制度適用于公司所屬各部門。

12.3培訓(xùn)、考核、復(fù)審要求

特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，并考核合

格，取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》后，方可上崗

作業(yè)；特種作業(yè)人員的安全技術(shù)培訓(xùn)、考核、發(fā)證、復(fù)審，

由設(shè)區(qū)的縣級(jí)以上應(yīng)急管理部門或指定的機(jī)構(gòu)實(shí)施。

12.4日常管理

特種作業(yè)人員必須持證上崗，嚴(yán)禁無證操作；《特種作

業(yè)人員操作證》不得偽造、涂改或轉(zhuǎn)借；公司安全管理部門

及特種作業(yè)人員所在部門均應(yīng)建立特種作業(yè)人員管理檔案，

-13-

做好特種作業(yè)申報(bào)、培訓(xùn)、發(fā)證和復(fù)審工作；特種作業(yè)人員

一般應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，公司內(nèi)調(diào)動(dòng)工作時(shí)，調(diào)出、調(diào)入部門

應(yīng)及時(shí)通知公司安全管理部門，辦理檔案變更手續(xù)；離開特

種作業(yè)崗位6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行考試,

井確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。

13.有限空間作業(yè)安全管理制度

13.1目的

13.1.1為保證進(jìn)入有限空間作業(yè)人員人身安全，防止發(fā)

生有害氣體中毒、窒息等事故，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要

求，制定本制度。

13.1.2本制度所稱有限空間是指：凡在進(jìn)入或探入爐、

塔、釜、儲(chǔ)罐、槽車、管道、煙道、下水道、溝、坑、井、

池、涵洞及容器式凈、制水設(shè)備等封閉、半封閉設(shè)施及場所,

以及從事具有易燃易爆、汽油、揮發(fā)性溶劑、有害、有毒氣

體介質(zhì)設(shè)備、管道內(nèi)的施工、堵漏，工作場地狹窄、活動(dòng)及

逃生受限制的作業(yè)，統(tǒng)稱有限空間作業(yè)。

13.2適用范圍

本規(guī)定適用于公司各部門有限空間作業(yè)。

13.3程序

13.3.1進(jìn)行有限空間作業(yè)的部作業(yè)前須辦理有限空

間作業(yè)審批手續(xù)。

13.3.2進(jìn)入有限空間作業(yè)前，須填報(bào)《泰安市自來公司

下井作業(yè)審核表》。

13.3.3有限空間作業(yè)人員向本部門負(fù)責(zé)人、公司安全管

-14-

理部門、公司領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)申報(bào)，經(jīng)核實(shí)后，由本部門組織安全

負(fù)責(zé)人或技術(shù)員共同對(duì)作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，制定防護(hù)措施；

有限空間作業(yè)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)安排好作業(yè)監(jiān)護(hù)，組織落實(shí)防護(hù)

措施，防護(hù)措施落實(shí)后，按照《市政有限空間作業(yè)安全操作

規(guī)程》要求進(jìn)行作業(yè)。

13.3.4《泰安市自來公司下井作業(yè)審核表》要有明確的

起止時(shí)間和作業(yè)詳細(xì)地點(diǎn)、部位，作業(yè)期間應(yīng)根據(jù)有限空間

內(nèi)介質(zhì)的危險(xiǎn)程度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。

13.3.5監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉作業(yè)區(qū)域的環(huán)境、工藝情況；要監(jiān)

守有限空間的出入口，對(duì)進(jìn)出有限空間的人員、防護(hù)器具、

施工工具核實(shí)查點(diǎn)，確保安全防護(hù)措施落實(shí)到位。

13.3.6作業(yè)人員應(yīng)掌握作業(yè)安全操作規(guī)程，佩戴好呼吸

器等個(gè)體安全防護(hù)裝備。

13.4安全教育

有限空間作業(yè)部門負(fù)責(zé)人指定專人對(duì)監(jiān)護(hù)人和作業(yè)人

進(jìn)行必要的安全、防護(hù)知識(shí)、器具使用及急救常識(shí)教育。

13.5安全防護(hù)措施

進(jìn)入有限空間作業(yè)人員必須根據(jù)事先危險(xiǎn)因素分析穿

戴好勞動(dòng)保護(hù)用品；照明應(yīng)使用安全電壓和安全行燈；作業(yè)

現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志；有限空間外的現(xiàn)場要配備一定數(shù)

量的滅火器材。

13.6應(yīng)急處置

出現(xiàn)有人中毒、窒息的緊急情況，搶救人員必須配戴隔

離式防護(hù)器具進(jìn)入有限空間，并至少有一人在外部做聯(lián)絡(luò)工

-15-

作。

14.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度

14.1目的

為加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，保障企業(yè)員工生命和國家

財(cái)產(chǎn)的安全，根據(jù)國務(wù)院《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》，特

制定本制度。

14.2適用范圍

凡在公司內(nèi)儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、裝卸危險(xiǎn)化學(xué)品的部門。

14.3危險(xiǎn)化學(xué)品管理的基本要求

危險(xiǎn)化學(xué)品指《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》中規(guī)定的物品，按其

性質(zhì)危險(xiǎn)程度、儲(chǔ)存數(shù)量、工藝條件特殊性劃定危險(xiǎn)等級(jí)，

實(shí)施分類管理；各有關(guān)部門要嚴(yán)格控制和管理危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)

存、使用、運(yùn)輸、裝卸。

14.4危險(xiǎn)化學(xué)品的審批

購買、運(yùn)輸、使用、儲(chǔ)存、銷毀危險(xiǎn)化學(xué)品的部門須經(jīng)

公司審核同意，向公安、應(yīng)急管理部門辦理取得許可證件；

14.5危險(xiǎn)化學(xué)品的使用

操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度和崗位

操作規(guī)程，熟悉和掌握接觸的危險(xiǎn)化學(xué)品的特性及應(yīng)急外理

方法；操作人員應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的領(lǐng)用及退還情況詳細(xì)記

錄；庫管人員應(yīng)熟練掌握危險(xiǎn)化學(xué)品安全知識(shí)和搶修措施，

并具備可靠的防護(hù)用品和消防設(shè)備。

14.6危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存

危險(xiǎn)化學(xué)品必須儲(chǔ)存在專用倉庫或?qū)Ｓ脙?chǔ)存柜內(nèi)，井設(shè)

-16-

專人管理，特殊危險(xiǎn)品放置在保險(xiǎn)柜中，嚴(yán)格執(zhí)行雙人、

雙鎖管理制度，根據(jù)物品的種類性質(zhì)設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防

爆、防火、防雷、滅火等安全設(shè)施；建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品安

全管理制度和應(yīng)急搶險(xiǎn)處置預(yù)案；儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的

廠房、倉庫應(yīng)設(shè)置明顯警告標(biāo)志，嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品。

15.生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制度

15.1目的

為做好公司生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理工作，確保出

現(xiàn)生產(chǎn)安全事故及時(shí)處理，特制訂本制度。

15.2報(bào)告程序和時(shí)限

發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本

部門負(fù)責(zé)人報(bào)告；部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于30分鐘

之內(nèi)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門報(bào)告，發(fā)生一般及以上

生產(chǎn)安全事故，公司必須在1小時(shí)之內(nèi)向上級(jí)主管部門和縣

級(jí)以上安全生產(chǎn)應(yīng)急管理部門報(bào)告。情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場

有關(guān)人員可直接向上級(jí)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理部門報(bào)告。

15.3報(bào)告內(nèi)容

事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)以及事故現(xiàn)場情況；事故簡要經(jīng)

過；事故已經(jīng)造成或可能造成的傷亡人數(shù)或初步估算的直接

經(jīng)濟(jì)損失；已采取的措施；其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況。

15.4報(bào)告處置

部門負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)立即啟動(dòng)事故應(yīng)急救援預(yù)

案，采取有效措施組織應(yīng)急救援，防止事故擴(kuò)大，減少人員

傷害和財(cái)產(chǎn)損失；發(fā)生生產(chǎn)安全事故的部門應(yīng)積極協(xié)助公司

-17-

做好事故調(diào)查和處理，積極組織恢復(fù)生產(chǎn)，妥善處理事故的

善后工作，分清事故原因，做好安全防范措施。

16.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

16.1目的

為有效控制潛在危險(xiǎn)因素，對(duì)其進(jìn)行有效管理，從源頭

控制事故和危害，并為確定安全管理目標(biāo)、指標(biāo)以及安全管

理方案提供依據(jù)，確保員工安全、健康和生產(chǎn)的順利進(jìn)行，

特制定本制度。

16.2適用范圍

本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所涉及的現(xiàn)場、設(shè)備、

人員。

16.3編制依據(jù)

《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》(DB37/T

2882-2016)

《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》(DB37/T

2974-2017)

16.4職責(zé)

(1)公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：

負(fù)責(zé)制定公司雙重預(yù)防體系管理制度及指導(dǎo)性文件，落

實(shí)履行好相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員職責(zé)；確保本公司危險(xiǎn)源

識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的人員有足夠的培訓(xùn)，組織公司工作范圍的

危險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進(jìn)行危

險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，編制安全風(fēng)險(xiǎn)分布等級(jí)、防范及事

故應(yīng)急措施；確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)所需人力資源，資

-18-

金投入、物資保障；發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)小組成員作用，監(jiān)督其履行職

責(zé)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)情況實(shí)施獎(jiǎng)懲。

(2)設(shè)備安全科負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別評(píng)價(jià)及監(jiān)督檢查工作,

對(duì)各部門履行安全管理及風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督。

(3)各部門負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

(4)對(duì)存在的事故隱患，以及在安全生產(chǎn)方面的違規(guī)

行為，任何部門或個(gè)人均有權(quán)向公司報(bào)告。

16.5工作程序

(1)公司工藝流程圖

混凝沉淀過濾消毒加壓用戶

(2)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別范圍

風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別包括公司管理體系覆蓋范圍內(nèi)的所有常規(guī)

與非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入公司現(xiàn)場的工作人員、外來施工人

員和相關(guān)方、公司作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)備設(shè)施。

(3)組織活動(dòng)的選擇

各生產(chǎn)工藝流程的作業(yè)活動(dòng)；設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)及

采購過程；原材料的采購、運(yùn)輸、存儲(chǔ)過程；原材料供應(yīng)方、

基建相關(guān)方的活動(dòng)等。

(4)危害事件分類

物體打擊：是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運(yùn)

動(dòng)，打擊人體造成人身傷亡事故。

機(jī)械傷害：是指機(jī)械設(shè)備運(yùn)動(dòng)(靜止)部件、工具、加

工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、

碾、害人刺等傷害，以及機(jī)動(dòng)車輛造成的傷害。

-19-

起重傷害：是指各種起重作業(yè)（包括起重機(jī)安裝、檢修、

試驗(yàn)）中發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）物體打擊。

觸電：是指人體觸電事故。

灼燙：是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷（酸、

堿、鹽、有機(jī)物引起的體內(nèi)外灼傷）、物理灼傷（光一放射

性物質(zhì)引起的人體內(nèi)外灼傷）。

火災(zāi)：是指在時(shí)間或空間上失去控制的燃燒所造成的災(zāi)

害。

高處墜落：是指在高空作業(yè)中發(fā)生墜落或由地面向下墜

落（如井、隧道等）造成的傷亡事故。

坍塌：是指物體在外力或重力作用下，超過自身強(qiáng)度極

限，或因結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性破壞而造成的事故，如堆置物倒塌等。

化學(xué)性爆炸：是指可燃性氣體、粉塵與空氣混合形成爆

炸性混合物，接觸爆炸能源時(shí)發(fā)生的爆炸事故（包括氣體分

解、噴霧爆炸等）。

物理性爆炸：包括容器超壓爆炸、輪胎爆炸等。

其他傷害：除以上危險(xiǎn)因素，如摔、扭、挫、擦、刺、

割等傷害和非機(jī)動(dòng)車輛碰撞、軋傷、中暑、凍傷、電磁輻射、

食物中毒等。

職業(yè)病危害：如機(jī)械性噪聲造成噪聲聾；粉塵造成矽肺、

有害氣體吸入。

（5）危害因素原因分類

人的不安全行為：如違反操作規(guī)程等。

物的不安全狀態(tài)：如設(shè)備安全防護(hù)欄不牢固、損壞，物

-20-

體存在能量釋放，物體存在有毒有害因素等。

管理的缺陷：如對(duì)危險(xiǎn)設(shè)備無安全操作規(guī)程、無管理控

制措施等。

作業(yè)環(huán)境因素：如作業(yè)環(huán)境照明不良、通風(fēng)不良、氣溫

過高等。

（6）成立評(píng)價(jià)組

公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)

導(dǎo)為組長、生產(chǎn)、安全、設(shè)備、管理人員參加，全面開展安

全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)公司的

安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件。

各科室、部門以負(fù)責(zé)人為組長，班組長、員工為成員，

組成危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)及措施制定評(píng)價(jià)小組，深入挖掘生產(chǎn)

現(xiàn)場存在的風(fēng)險(xiǎn)。

（7）評(píng)價(jià)方法

評(píng)價(jià)內(nèi)容包括法律法規(guī)的符合性、發(fā)生事故的可能性大

小、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度和發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

評(píng)價(jià)方法及公式：D=LXEXC

L一發(fā)生事故的可能性大?。ň唧w分值見表1）；E一暴

露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（具體分值見表2）；C一發(fā)生事故

產(chǎn)生的后果（具體分值見表3）；D—風(fēng)險(xiǎn)值（具體分值見表

4）o

表1

說明：1.當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大?。↙）：

絕對(duì)不可能發(fā)生的事故概率為0,而必然發(fā)生的事故概率為

-21-

Io2?從系統(tǒng)安全角度考察，絕對(duì)不發(fā)生事故是不可能的，

所以人為地將發(fā)生事故可能性極小的分?jǐn)?shù)定為0.1,而必然

要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為10,介于這兩種情況之間的情況指

定為若干中間值。

說明：人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越

大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地

出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5,介于兩者之間的各種情況規(guī)定

若干個(gè)中間值。

說明：將事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍規(guī)定

其分?jǐn)?shù)值為1?100。把需要救護(hù)的輕微傷害或較小財(cái)產(chǎn)損失

的分?jǐn)?shù)規(guī)定為1,把造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失的可能性

分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均為1與100之間。

（8）風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)控制措施類別包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培

訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)職責(zé)：

通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析評(píng)價(jià)，根據(jù)危險(xiǎn)程度、發(fā)生事故的

可能性和事故后果的嚴(yán)重程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分四級(jí)管理與控制：

一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：屬于重大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、科室（部門）、班

組、崗位管控。

二級(jí)分險(xiǎn)：屬于較大風(fēng)險(xiǎn)，公司級(jí)、科室（部門）、班

組、崗位管控，公司進(jìn)行控制管理。

三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：屬于一般風(fēng)險(xiǎn)，科室（部門）、班組、崗位

管控。

-22-

四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：屬于低風(fēng)險(xiǎn)，班組、崗位管控。

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控原則：

一級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)'不可容許的（重大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn),

必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能

開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就

必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。

二級(jí)：橙色風(fēng)險(xiǎn)'高度危險(xiǎn)（較大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措

施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控

制管理，具體由設(shè)備安全科和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體

落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，

并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資

源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。

三級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)'中度（一般危險(xiǎn)），需要控制整改。

公司、科室、部門應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)三級(jí)危害因素的控制管

理，所屬科室、部門具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行

控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定

期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在造成嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場

合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改

進(jìn)的控制措施。

四級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)'輕度（低風(fēng)險(xiǎn)），可以接受（或可容

許的）。科室、部門應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)四級(jí)危害因素的控制

管理，所屬班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮

投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需

要監(jiān)視來確保控制措施得以維持現(xiàn)狀，保留記錄。

-23-

(9)管理內(nèi)容

設(shè)備安全科對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行登記，及時(shí)對(duì)新產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)

進(jìn)行登記和建檔，建立健全重點(diǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)管理制度，

落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)安全管理與監(jiān)控責(zé)任制度，明確各部門和有關(guān)人員

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)日常安全管理與監(jiān)控職責(zé)。

各科室、部門定期對(duì)本部門員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其全

面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的

應(yīng)急措施；將風(fēng)險(xiǎn)可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施告知從業(yè)人員，

認(rèn)真學(xué)習(xí)各工序風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容；必須對(duì)風(fēng)險(xiǎn)中的工藝參數(shù)、危險(xiǎn)

物質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)重要的設(shè)備、設(shè)施定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)；對(duì)

風(fēng)險(xiǎn)的安全狀況和防護(hù)措施落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查，做好檢

查記錄；對(duì)存在安全隱患部門，應(yīng)當(dāng)立即整改；對(duì)不能立即

整改的，必須采取切實(shí)可行的安全措施，防止事故發(fā)生，并

及時(shí)報(bào)告公司。

財(cái)務(wù)科必須保證對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行安全管理和整改所必須的

資金投入。

(10)管理要求

全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)：公司從部門一線員工到公司領(lǐng)導(dǎo),

全部參與到風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)和管控的過程當(dāng)中；根據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，確定落實(shí)管控措施責(zé)任部門的層級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

控以確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施切合實(shí)際、持續(xù)有效為工作目標(biāo)。

自主建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)：公司依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域?qū)嵤┲改稀?/p>

體系通則，建設(shè)符合公司實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。

系統(tǒng)規(guī)范、融合深化：公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與安全管

-24-

理體系緊密結(jié)合，進(jìn)一步深化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，形成一體化的

安全管理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控切實(shí)貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全

過程。

注重實(shí)際、重在落實(shí)：公司根據(jù)自身實(shí)際，按照全員、

全過程、全方位的原則，明確每一個(gè)崗位辨識(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)、

落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的責(zé)任，并通過評(píng)審更新，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)

分級(jí)管控體系，保證體系建設(shè)的時(shí)效性和實(shí)用性。

16.6分級(jí)管控的效果

（1）每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得

到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性。

（2）重大風(fēng)險(xiǎn)場所、部位的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善。

（3）員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全

技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高。

（4）保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完

善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)。

（5）保證改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查清單，

使隱患排查工作更有針對(duì)性。

16.7持續(xù)改進(jìn)

（1）評(píng)審

公司每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或

更新，根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施

等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

（2）更新

公司根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，主動(dòng)、及時(shí)

-25-

針對(duì)變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：

法律、法規(guī)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；

發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)

危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；補(bǔ)充新辨識(shí)出的

危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。

(3)溝通

公司通過培訓(xùn)、安全例會(huì)、應(yīng)急演練、風(fēng)險(xiǎn)公示等安全

活動(dòng)建立不同職能、層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外

部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效

果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后，及時(shí)組織相關(guān)人員培訓(xùn)。

17.隱患排查治理制度

17.1目的

對(duì)公司生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全

行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識(shí)，以確定隱患、

危險(xiǎn)有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條

件，以便制訂整改措施，消除或控制隱患和危險(xiǎn)有害因素，

保證公司的生產(chǎn)安全，特制定本制度。

17.2適用范圍

本制度規(guī)定了安全隱患分類、排查、治理辦法，適用于

公司人、物、管理缺陷方面的隱患排查工作。

17.3編制依據(jù)

《工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》

(DB37/T3011-2017)

17.4職責(zé)

-26-

(1)公司是事故隱患排查、治理、報(bào)告和防控的責(zé)任

主體，完善事故隱患自查、自改、自報(bào)的管理機(jī)制，落實(shí)主

要負(fù)責(zé)人及每位公司員工的事故排查治理和防控責(zé)任，保證

隱患排查治理的落實(shí)。

(2)公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)事故隱患排查治理工作全面負(fù)

責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)分管工作內(nèi)的事故隱患排查治理工作負(fù)

責(zé)。

(3)公司主要負(fù)責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時(shí)掌

握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有

效的防范措施。

(4)設(shè)備安全科負(fù)責(zé)督促、檢查公司隱患排查治理制

度的落實(shí)情況，定期召開會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中

出現(xiàn)的問題，及時(shí)向公司主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大隱患情況，對(duì)

公司無力解決的重大隱患，及時(shí)向上級(jí)有關(guān)部門提出報(bào)告。

(5)設(shè)備安全科負(fù)責(zé)公司級(jí)安全檢查的組織、實(shí)施、

驗(yàn)證，同時(shí)如實(shí)記錄事故隱患治理情況；負(fù)責(zé)公司各類事故

隱患排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)各部門上報(bào)事

故隱患的統(tǒng)計(jì)、匯總工作；負(fù)責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部

門評(píng)審、修訂安全檢查制度，不斷提高安全檢查深度和廣度。

(6)公司各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門日常安全生產(chǎn)

檢查，落實(shí)安全生產(chǎn)事故隱患的整改。

(7)公司各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)安全檢查及事故隱患的

排查、評(píng)估、整改的評(píng)審評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)事故隱患的原因分

析、排查和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作；同時(shí)如實(shí)記錄事故隱患治理情況。

-27-

17.5工作程序

(1)組織機(jī)構(gòu)

公司主要負(fù)責(zé)人為安全隱患排查治理的直接責(zé)任人，設(shè)

備安全科開展日常管理工作，定期收集各部門的安全隱患信

息并對(duì)安全隱患提出整改方案及建議；各部門負(fù)責(zé)人及班組

長組成部門領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)本部門內(nèi)的安全隱患及時(shí)排查及上

報(bào)。

(2)隱患分級(jí)

基本要求：根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能

導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隙患和重大事故隱

患。

一般事故隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即

整改排除的隱患。

重大事故隱患：危害和整改難度較大，無法立即整改排

除，需要仝部或者局部停產(chǎn)停工，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理

方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排

除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)

定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險(xiǎn)源

的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10

人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改

的；因外部因素影響致使公司自身難以排除的；市級(jí)以上負(fù)

有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。

(3)隱患分類

事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。

-28-

基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：資質(zhì)

證照；安全管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管

理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)

急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其

他方面。

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備

設(shè)施；場所環(huán)境；操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施;

職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；現(xiàn)場其他方面。

（4）隱患排查類型

排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專

業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日前檢查等。

日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中

巡回檢查，以及各部門管理人員工藝、電氣、儀表、安全操

作、現(xiàn)場布置等內(nèi)容的日常檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)

鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和巡查。

綜合性隱患排查是指以保障公司安全生產(chǎn)為目的，以安

全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)

情況為重點(diǎn)，公司級(jí)至少每月組織一次；部門結(jié)合崗位責(zé)任

制排查，至少每周組織一次。

專業(yè)性隱患排查主要是指對(duì)布置、工藝、設(shè)備、電氣、

儀表、消防等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，至少每半年組織一

次。

季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患

檢查，根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開

-29-

展一次，主要包括：春季安全檢查以防雷、防靜電為重點(diǎn)；

夏季安全檢查以防雷、防風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季

安全檢查以防雷、防火、防靜電為重點(diǎn)；冬季安全檢查以防

火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點(diǎn)；季節(jié)性隱患

排杳由設(shè)備安全科及相關(guān)部門進(jìn)行檢查。

節(jié)假日隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)生

產(chǎn)設(shè)施是否存在異常狀況和隱患、設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生

產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備儲(chǔ)存、應(yīng)急工作等進(jìn)行檢查，特別是要對(duì)

節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、機(jī)電設(shè)備、線路保運(yùn)及緊急搶修力

量安排、各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

（5）隱患排查內(nèi)容

根據(jù)公司特點(diǎn)，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：

安全基礎(chǔ)管理：安全管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)

責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)情況，安全投入保障

情況。

安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：公司主要負(fù)責(zé)人、安

全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及

持證上崗情況；從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。

開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：法律、

法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取情況；定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生

產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培

訓(xùn)情況；隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。

工藝管理主要包括：工藝安全信息的管理；工藝風(fēng)險(xiǎn)分

析制度的建立和執(zhí)行；操作規(guī)程的編制、審查；工藝安全培

-30-

訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。

設(shè)備管理主要包括：按照國家相關(guān)法律、法規(guī)制定、修

訂公司的設(shè)備管理制度；有健全的設(shè)備管理體系；建立健全

安全設(shè)施管理臺(tái)賬。

特種設(shè)備主要包括：特種設(shè)備的管理制度及臺(tái)賬；特種

設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測檢驗(yàn)情況；特種設(shè)備安全附件的管

理維護(hù)。

電氣系統(tǒng)主要包括：電氣特種作業(yè)人員資格管理；電氣

安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。

危險(xiǎn)化學(xué)品管理主要包括：建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；

對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記；危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全

標(biāo)簽的管理；危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。

消防系統(tǒng)管理主要包括：建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；

公司消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定；消防人員培訓(xùn)I;

應(yīng)急救援預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防設(shè)施與器材的設(shè)

置情況。

(6)隱患排查要求

隱患排查做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管

理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排

查相結(jié)合。

(7)隱患的治理

各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照部

門內(nèi)部職責(zé)分工組織本部門對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)，并在24小時(shí)

內(nèi)做出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整

-31-

改；需其他部門協(xié)助解決的，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，立即

進(jìn)行整改；設(shè)備安全科定期召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議，制定隱

患治理方案，安排部署隱患整改工作。

治理建議：按照隱患排查治理要求，各部門對(duì)照隱患檢

查表進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排杳記錄。根據(jù)排查出的隱患

類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患,

明確治理責(zé)任部門和主要責(zé)任人；經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步

整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定

隱患治理期限。

一般隱患治理驗(yàn)收：隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別

組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見，實(shí)現(xiàn)閉

環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺(tái)賬。

（8）重大隱患治理

重大隱患評(píng)估：經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，公司應(yīng)當(dāng)

及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)

包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)

控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

重大隱患治理方案：公司應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事

故隱患治理方案，并將治理方案報(bào)告給上級(jí)主管部門。治理

方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容；治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方

法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治

理的時(shí)限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

重大隱患治理實(shí)施：公司應(yīng)當(dāng)按照隱患整改通知和治理

方案對(duì)重大事故隱患進(jìn)行治理，治理資金從安全費(fèi)用支出，

-32-

治理時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)密的防范、監(jiān)控措施，防止事故發(fā)生。重

大事故隱患治理前或者治理過程中，無法保證生產(chǎn)安全的,

公司應(yīng)當(dāng)暫時(shí)停上使用。

重大隱患治理驗(yàn)收：重大事故隱患治理工作結(jié)束后，公

司應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果報(bào)告給上

級(jí)主管部門。

（9）持續(xù)改進(jìn)

評(píng)審：公司每年對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況評(píng)審一

次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)及時(shí)組織評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充

分性和有效性。

更新：公司根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，

及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息

等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府

規(guī)范性文件提出新要求；公司組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生

變化；公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材

料變化等；公司自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或

應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)

審。

溝通：公司通過安全活動(dòng)（培訓(xùn)、安全例會(huì)、應(yīng)急演練、

風(fēng)險(xiǎn)公示等）建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相

關(guān)方的外部溝通，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患