風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)管理制度

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)管理制度

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)管理制度

1目的

為滿安全管理要求，確保各類風(fēng)險(xiǎn)能夠得到有效控制，對(duì)本公司在作業(yè)活

動(dòng)和服務(wù)過程中能夠控制和可能施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別。

2范圍

適用于危險(xiǎn)源的識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制策劃。

3職責(zé)

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制策劃；各部門負(fù)責(zé)識(shí)別本部門危

險(xiǎn)源。

4控制要求

4.1危險(xiǎn)源的識(shí)別

4.1.1危險(xiǎn)源識(shí)別范圍

4.1.1.1針對(duì)活動(dòng)及服務(wù)在過去、現(xiàn)在時(shí)態(tài)下的常規(guī)及非常規(guī)過程中的危險(xiǎn)源

進(jìn)行識(shí)別，具體包括如下方面：

a）本公司在用系統(tǒng)、報(bào)廢系統(tǒng)（包括設(shè)備和材料）及職工在工作場(chǎng)所的活

動(dòng)；

b）供應(yīng)商、服務(wù)廠商在作業(yè)場(chǎng)所的在用系統(tǒng)、報(bào)廢系統(tǒng)（包括設(shè)備和材料）

及其員工在本公司作業(yè)場(chǎng)所的活動(dòng)；

c）其他相關(guān)方的活動(dòng)。

4.1.1.2針對(duì)活動(dòng)及服務(wù)在將來時(shí)態(tài)下的常規(guī)及非常規(guī)過程的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)

別，具體包括以下方面：

a）新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目；

b）新工藝引進(jìn)、原工藝改進(jìn)；

C）新設(shè)備引進(jìn)、原設(shè)備改進(jìn)；

d）新生產(chǎn)線施工、原生產(chǎn)線改進(jìn)；

e）設(shè)備長時(shí)間停用后復(fù)用；

f）操作步驟修改；

g）作業(yè)環(huán)境改良；

h）防護(hù)裝置設(shè)置或改良。

4.1.1.3在識(shí)別過程中還應(yīng)充分考慮“機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、

生物能、人際工程因素”七種類型。

4.L2識(shí)別方法

4.1.2.1運(yùn)用“設(shè)施/活動(dòng)”分析法，進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別。并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀察、

人員座談等方式進(jìn)行。

4.1.2.2原理：確認(rèn)設(shè)施一一分析針對(duì)每一設(shè)施的活動(dòng)一一識(shí)別每一種活動(dòng)中

可能存在的危險(xiǎn)事故一一分析每個(gè)危險(xiǎn)事故可能的產(chǎn)生原因（從物的缺陷、

作業(yè)環(huán)境的缺陷和人員的行為缺陷三方面考慮）。

4.1.3識(shí)別流程

4.1.3.1綜合管理部將《危險(xiǎn)源辨識(shí)清單》空白表分發(fā)到各部門，各部門要

組成“辨識(shí)小組”，根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)特點(diǎn)，全面識(shí)別本部門危險(xiǎn)源,

識(shí)別過程還應(yīng)充分考慮本部門工作性質(zhì)和有關(guān)的崗位（安全）作業(yè)指導(dǎo)書。

4.1.3.2危險(xiǎn)類別

a）物體打擊：是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運(yùn)行，打擊人體造成

人身傷亡事故。

b）車輛傷害：是指本公司內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛在行駛中引起人體墜落、物體倒塌飛落、

擠壓傷亡事故。

C）機(jī)械傷害：是指機(jī)械設(shè)備運(yùn)動(dòng)（靜止）部件、工具、加工件直接與人體接

觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害。

d）起重傷害：是指各種起重作業(yè)（包括起重機(jī)安裝、檢修、試驗(yàn)）中發(fā)生的

積壓、墜落（吊具、吊重）物體打擊。

0）觸電：是指人體觸電事故，包括雷擊。

f）灼燙：是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷、酸、堿、鹽、有機(jī)物引

起的體內(nèi)、外灼傷、物力灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的人體內(nèi)、外灼傷）。

g）火災(zāi)。

h）高處墜落：是指在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故。

i）坍塌：是指物體在外力或重力作用下，超過自身強(qiáng)度極限，或因結(jié)構(gòu)穩(wěn)定

性破壞而造成的事故，如堆置物倒塌等。

j）化學(xué)性爆炸：是指可燃性氣體、粉塵與空氣混合形成爆炸混合物,接觸爆

炸能源時(shí)發(fā)生的爆炸事故（包括氣體分解、噴霧爆炸等）。

k）物理性爆炸：包括容器超壓爆炸、輪胎爆炸等。

1）中毒和窒息：包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息。

m）生產(chǎn)性粉塵和不良?xì)馕段雮Α?/p>

n）噪聲傷害：如機(jī)械性噪聲、電磁性噪聲、其他噪聲。

o）高溫傷害：指在高溫作業(yè)環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)而造成的傷害。

P）低溫傷害；指冬季露天作業(yè)造成的傷害。

q）輻射傷害：如電腦輻射、電焊作業(yè)時(shí)的弧光輻射。

R）其他傷害：如摔傷、扭傷、挫傷、擦傷、刺傷、割傷等傷害和非機(jī)動(dòng)車輛

碰撞、軋傷等。

4.1.3.3各部門將所識(shí)別的危險(xiǎn)源填寫在《危險(xiǎn)源辨識(shí)清單》上，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)

審核并經(jīng)各部門員工代表確認(rèn)后將該表交回綜合管理部。

4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的：通過事先分析、評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)管理

關(guān)口前移，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)，最終實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的

目的。

4.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍

4.2.2.1規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

4.2.2.2常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng);

4.2.2.3事故及潛在的緊急情況；

4.2.2.4所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

4.2.2.5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；

4.2.2.6作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

4.2.2.7丟棄、廢棄、拆除與處置；

4.2.2.8企業(yè)周圍環(huán)境；

4.2.2.9場(chǎng)所發(fā)生變更時(shí)；

4.2.2.10氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

4.2.3風(fēng)險(xiǎn)度綜合判定準(zhǔn)則為：

a）三個(gè)評(píng)估項(xiàng)目L、E、C中，均為“高度”時(shí)，則綜合判定為高度風(fēng)險(xiǎn)；

b）三個(gè)評(píng)估項(xiàng)目中有二個(gè)為“高度”時(shí)，則綜合判定為中度風(fēng)險(xiǎn)；

c）其余情況綜合判定為低度風(fēng)險(xiǎn)。

4.2.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

“LEC”專家判定法：由評(píng)估小組專家根據(jù)本人的理論知識(shí)及實(shí)際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)

合作業(yè)（活動(dòng)）現(xiàn)場(chǎng)狀況，必要時(shí)與崗位作業(yè)人員溝通交流，以了解相關(guān)情

況，進(jìn)行單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度綜合判定準(zhǔn)則進(jìn)行綜合評(píng)估。

4.3風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

4.3.1原則：進(jìn)行策劃時(shí)首先要考慮消除風(fēng)險(xiǎn)，如無法消除時(shí)要考慮降低或有

效控制風(fēng)險(xiǎn)，難以降低或有效控制時(shí)必須考慮采取個(gè)人防護(hù)措施。

4.3.2對(duì)低度風(fēng)險(xiǎn)采用加強(qiáng)職工培訓(xùn)教育，提高其安全意識(shí)及作業(yè)能力的方式

予以控制。

4.3.3對(duì)中度風(fēng)險(xiǎn)，必須明確控制要求。當(dāng)考慮到發(fā)生后果嚴(yán)重時(shí)，要對(duì)其制

定應(yīng)急措施。出于績效改善的目的，可考慮對(duì)其制定目標(biāo)及管理方案。

4.3.4對(duì)高度風(fēng)險(xiǎn)，必須采用年度目標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制。

4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和相應(yīng)的控制策劃結(jié)果，由綜合管理部在《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控

制策劃清單》上予以紀(jì)錄；對(duì)于中、高度風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源及相應(yīng)的控制措施要

匯總單列，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，同時(shí)要經(jīng)本公司工會(huì)負(fù)責(zé)人確

認(rèn)。

4.5風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)回顧與持續(xù)改進(jìn)

4.5.1綜合管理部可以對(duì)危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)方法進(jìn)行必要的修訂，并及時(shí)傳達(dá)到各

部室。

4.5.2各部室應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年組織開展一次危險(xiǎn)源變

更情況的評(píng)審與評(píng)價(jià)，對(duì)已不存在的危險(xiǎn)源剔除，對(duì)新產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)

充，并將變更情況報(bào)綜合管理部。

4.5.3當(dāng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展工藝

更新原材料替代相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險(xiǎn)源出現(xiàn)較大變化時(shí)，

各部門應(yīng)及時(shí)重新識(shí)別評(píng)審評(píng)價(jià)與之相關(guān)的危險(xiǎn)源，并將確定的危險(xiǎn)源報(bào)綜

合管理部備案。

4.5.4綜合管理部負(fù)責(zé)公司重大危險(xiǎn)源的更新。

4.6識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制策劃的頻次

4.6.1每年管理評(píng)審前各部門應(yīng)組織全體職工進(jìn)行一次危險(xiǎn)源的重新確認(rèn)，必

要時(shí)予以調(diào)整和更新。

4.6.2當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的重新識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制策

劃：

a）活動(dòng)、服務(wù)產(chǎn)生變化；

b）內(nèi)、外審及管理評(píng)審的要求；

c）有關(guān)的法律、法規(guī)發(fā)生變化或新法律、法規(guī)頒布