外包公司交付管理制度

外包公司交付管理制度總則一、目的為規(guī)范外包公司的交付管理，確保外包項(xiàng)目的按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，提高客戶滿意度，保障公司的利益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有外包項(xiàng)目的交付管理，包括但不限于軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、測(cè)試服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)等。三、管理原則1.以客戶為中心：始終將客戶的需求和利益放在首位，確保交付的產(chǎn)品或服務(wù)符合客戶的要求。2.質(zhì)量第一：堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先的原則，通過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量控制措施，確保交付的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量符合公司的標(biāo)準(zhǔn)和客戶的期望。3.過(guò)程管理：注重交付過(guò)程的管理，建立完善的交付流程和監(jiān)控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決交付過(guò)程中的問(wèn)題，確保交付的順利進(jìn)行。4.合作共贏：與外包公司建立良好的合作關(guān)系，共同推動(dòng)項(xiàng)目的進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)雙方的共贏。四、管理職責(zé)1.公司高層：負(fù)責(zé)外包公司交付管理制度的制定和修訂，對(duì)交付管理工作進(jìn)行總體指導(dǎo)和監(jiān)督。2.項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)外包項(xiàng)目的交付管理，包括項(xiàng)目計(jì)劃的制定、執(zhí)行和監(jiān)控，交付物的驗(yàn)收和評(píng)估等。3.質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)外包項(xiàng)目的質(zhì)量控制，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)交付物進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估，確保交付物的質(zhì)量符合要求。4.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)外包項(xiàng)目的費(fèi)用管理，包括費(fèi)用預(yù)算的編制、費(fèi)用結(jié)算的審核等。5.外包公司：負(fù)責(zé)按照合同約定的要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，完成外包項(xiàng)目的交付工作，并對(duì)交付物的質(zhì)量負(fù)責(zé)。交付流程一、項(xiàng)目啟動(dòng)1.項(xiàng)目管理部門根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求和客戶的要求，確定外包項(xiàng)目的需求和范圍，制定項(xiàng)目計(jì)劃，并與外包公司簽訂外包合同。2.項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門和人員，對(duì)外包項(xiàng)目進(jìn)行需求調(diào)研和技術(shù)評(píng)估，確定項(xiàng)目的技術(shù)方案和實(shí)施計(jì)劃。3.項(xiàng)目管理部門將外包項(xiàng)目的相關(guān)信息和資料，包括項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)方案、需求文檔等，發(fā)送給外包公司，要求外包公司按照要求進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施。二、項(xiàng)目執(zhí)行1.外包公司按照項(xiàng)目計(jì)劃和技術(shù)方案，組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，按時(shí)完成各項(xiàng)交付任務(wù)。2.項(xiàng)目管理部門定期對(duì)外包項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，確保項(xiàng)目的順利進(jìn)行。3.質(zhì)量控制部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)外包項(xiàng)目的交付物進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估，確保交付物的質(zhì)量符合要求。4.如外包項(xiàng)目的執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)重大問(wèn)題或變更，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)與外包公司溝通協(xié)商，制定解決方案，并報(bào)公司高層批準(zhǔn)后實(shí)施。三、交付驗(yàn)收1.外包公司完成項(xiàng)目交付后，應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目管理部門和質(zhì)量控制部門進(jìn)行交付驗(yàn)收。2.項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門和人員，對(duì)外包項(xiàng)目的交付物進(jìn)行驗(yàn)收，包括產(chǎn)品功能、性能、安全性等方面的驗(yàn)收。3.質(zhì)量控制部門對(duì)交付物的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知外包公司進(jìn)行整改。4.如交付物的驗(yàn)收合格，項(xiàng)目管理部門應(yīng)與外包公司簽訂交付確認(rèn)書，確認(rèn)項(xiàng)目交付完成；如交付物的驗(yàn)收不合格，項(xiàng)目管理部門應(yīng)要求外包公司進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。四、項(xiàng)目結(jié)算1.外包公司完成項(xiàng)目交付并經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)按照合同約定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算方式，向財(cái)務(wù)部門提交費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)外包公司的費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)費(fèi)用計(jì)算錯(cuò)誤或不符合合同約定的情況，應(yīng)及時(shí)通知外包公司進(jìn)行調(diào)整。3.財(cái)務(wù)部門將審核通過(guò)的費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)?zhí)峤还靖邔优鷾?zhǔn)后，按照合同約定的時(shí)間和方式，向外包公司支付費(fèi)用。交付標(biāo)準(zhǔn)一、產(chǎn)品功能1.外包公司交付的產(chǎn)品應(yīng)符合合同約定的功能要求，包括產(chǎn)品的各項(xiàng)功能模塊、業(yè)務(wù)流程等方面的要求。2.產(chǎn)品的功能應(yīng)穩(wěn)定可靠，能夠滿足客戶的實(shí)際使用需求，不得出現(xiàn)功能缺失、功能錯(cuò)誤等問(wèn)題。3.如客戶對(duì)產(chǎn)品的功能有特殊要求，應(yīng)在合同中明確約定，并作為交付標(biāo)準(zhǔn)的一部分。二、產(chǎn)品性能1.外包公司交付的產(chǎn)品應(yīng)符合合同約定的性能要求，包括產(chǎn)品的響應(yīng)時(shí)間、吞吐量、并發(fā)用戶數(shù)等方面的要求。2.產(chǎn)品的性能應(yīng)滿足客戶的實(shí)際使用需求，不得出現(xiàn)性能瓶頸、性能下降等問(wèn)題。3.如客戶對(duì)產(chǎn)品的性能有特殊要求，應(yīng)在合同中明確約定，并作為交付標(biāo)準(zhǔn)的一部分。三、產(chǎn)品安全性1.外包公司交付的產(chǎn)品應(yīng)符合國(guó)家和行業(yè)的相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，包括數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全等方面的要求。2.產(chǎn)品應(yīng)具備完善的安全防護(hù)措施，能夠有效防止數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全事件的發(fā)生。3.如客戶對(duì)產(chǎn)品的安全性有特殊要求，應(yīng)在合同中明確約定，并作為交付標(biāo)準(zhǔn)的一部分。四、文檔交付1.外包公司應(yīng)按照合同約定的要求，交付相關(guān)的技術(shù)文檔、用戶手冊(cè)、操作手冊(cè)等文檔資料。2.文檔應(yīng)內(nèi)容完整、格式規(guī)范、易于理解，能夠滿足客戶的使用和維護(hù)需求。3.如客戶對(duì)文檔有特殊要求，應(yīng)在合同中明確約定，并作為交付標(biāo)準(zhǔn)的一部分。交付監(jiān)控與評(píng)估一、交付監(jiān)控1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)建立完善的交付監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)外包項(xiàng)目的交付情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決交付過(guò)程中的問(wèn)題。2.交付監(jiān)控應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)度、交付物質(zhì)量、客戶滿意度等方面的監(jiān)控，確保外包項(xiàng)目的交付符合要求。3.如發(fā)現(xiàn)交付過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)與外包公司溝通協(xié)商，制定解決方案，并督促外包公司及時(shí)整改。二、交付評(píng)估1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)定期對(duì)外包項(xiàng)目的交付情況進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)度、交付物質(zhì)量、客戶滿意度等方面。2.交付評(píng)估應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方法，通過(guò)數(shù)據(jù)分析和客戶反饋等方式，對(duì)外包項(xiàng)目的交付情況進(jìn)行客觀、全面的評(píng)估。3.如發(fā)現(xiàn)外包項(xiàng)目的交付情況不符合要求，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)與外包公司溝通協(xié)商，制定整改措施，并督促外包公司及時(shí)整改。同時(shí)，應(yīng)將評(píng)估結(jié)果記錄在案，作為對(duì)外包公司進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲的依據(jù)。交付變更管理一、變更申請(qǐng)1.如外包項(xiàng)目的需求、范圍、進(jìn)度等方面發(fā)生變更，外包公司應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目管理部門提交變更申請(qǐng)。2.變更申請(qǐng)應(yīng)包括變更的原因、變更的內(nèi)容、變更的影響等方面的信息，并附相關(guān)的變更資料。3.項(xiàng)目管理部門應(yīng)對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)變更申請(qǐng)不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知外包公司進(jìn)行修改。二、變更評(píng)估1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員，對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括變更的可行性、變更的影響、變更的成本等方面。2.變更評(píng)估應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方法，通過(guò)數(shù)據(jù)分析和專家評(píng)審等方式，對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行客觀、全面的評(píng)估。3.如發(fā)現(xiàn)變更申請(qǐng)不可行或變更的影響較大，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)與外包公司溝通協(xié)商，制定解決方案，并報(bào)公司高層批準(zhǔn)后實(shí)施。三、變更實(shí)施1.經(jīng)公司高層批準(zhǔn)后，項(xiàng)目管理部門應(yīng)通知外包公司實(shí)施變更，并監(jiān)督變更的實(shí)施過(guò)程。2.變更實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照變更方案進(jìn)行操作，確保變更的順利實(shí)施。3.變更實(shí)施完成后，項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員，對(duì)變更的效果進(jìn)行評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)變更效果不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知外包公司進(jìn)行整改。交付風(fēng)險(xiǎn)管理一、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員，對(duì)外包項(xiàng)目的交付過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，識(shí)別出可能影響交付的風(fēng)險(xiǎn)因素，包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)采用頭腦風(fēng)暴、專家訪談等方法，對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行全面、系統(tǒng)的識(shí)別。3.如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)及時(shí)記錄在案，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.項(xiàng)目管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)影響的程度、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的成本等方面。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用定量和定性相結(jié)合的方法，通過(guò)數(shù)據(jù)分析和專家評(píng)審等方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行客觀、全面的評(píng)估。3.如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高，應(yīng)及時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)情況報(bào)告公司高層，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃。三、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.對(duì)于識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等方面。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，能夠有效地降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.如風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施需要外包公司配