萬噸棉蛋白加工改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性商業(yè)策劃書

核準(zhǔn)通過，歸檔資料。核準(zhǔn)通過，歸檔資料。未經(jīng)允許，請(qǐng)勿外傳!1.1項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：***州****棉花加工有限責(zé)任公司所有制形式：國有控股企業(yè)****,無社會(huì)兼職，公司無破產(chǎn)、銀行欠資等問題，社會(huì)公信1.2項(xiàng)目基本情況1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)、建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：**州**市10000噸棉蛋白加工改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：**市********,***州****棉花加工有限責(zé)任公司棉花油脂蛋白廠內(nèi)建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目對(duì)原有生產(chǎn)線和工藝流程進(jìn)行合理化改造和擴(kuò)建，項(xiàng)目建成后達(dá)到年產(chǎn)棉蛋白10000噸、棉籽油4400噸。具體建設(shè)規(guī)模見下表1-1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模比對(duì)表。序號(hào)單位現(xiàn)狀生產(chǎn)能力擴(kuò)建后生產(chǎn)能力規(guī)格1棉蛋白噸/年50kg/袋2棉籽油噸/年3噸/年4油腳噸/年產(chǎn)品方案：新增棉蛋白生產(chǎn)能力2000噸、棉籽油生產(chǎn)能力900噸，達(dá)到年產(chǎn)棉蛋白10000噸、棉籽油4400噸、棉殼9600噸、油角1000噸。其中棉蛋白包裝規(guī)格為50kg/袋，包裝為內(nèi)服塑料包裝袋，產(chǎn)品主要銷往全疆各地州。主要技術(shù)來源的可靠性與可得性：***州****棉花加工有限責(zé)任公司棉蛋白生產(chǎn)線改擴(kuò)建工程技術(shù)依托單位為北京中棉紫光生物科技有限公司。中棉紫光生物技術(shù)有限公司與項(xiàng)目建設(shè)單位有長期合作協(xié)議，可以完全保證改擴(kuò)建工程的技術(shù)需求，該公司的“液-液-固三相萃取法”、“脫酚棉籽蛋白”生產(chǎn)技術(shù)已獲得國家專利，專利號(hào)為“ZL00134520.6”,利用該項(xiàng)專利技術(shù)生產(chǎn)的棉蛋白生產(chǎn)設(shè)備，已廣泛應(yīng)用到全國各地的60多家棉蛋白生產(chǎn)企業(yè)，技主要設(shè)備主要來自于北京中棉紫光生物科技有限公司及其指定配套廠家。詳見下表1-2。表1-2設(shè)備清單明細(xì)表序號(hào)單位單價(jià)備注1主要設(shè)備冷凝器臺(tái)套I蒸，Ⅱ蒸回收器套套套臺(tái)溶劑回收器、捕集器套脫溶機(jī)DTDC220二次溶劑回收器套套水處理設(shè)備套地下輸送設(shè)備套2附屬設(shè)備專用管網(wǎng)套套壓力容器、疏水器套3其他(自制)套二次溶劑回收器配套設(shè)備套立式烘干機(jī)配套附屬設(shè)備套抓板輸送機(jī)配套附屬設(shè)備套冷凝器配套附屬設(shè)備套I蒸，Ⅱ蒸回收器配套設(shè)備套蝶式汽提塔QDT6001.2.4土建工程新建棉籽庫房：建設(shè)類型為鋼架結(jié)構(gòu)大棚，數(shù)量為一座，面積1728平方米。1.2.5建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)擬定一年完成，即2009年11月到2013年10月完成。1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源項(xiàng)目總投資930萬元，其中建設(shè)投資847.41萬元，占總投資的91.12%;流動(dòng)資金82.59萬元，占總投資的8.88%。建設(shè)投資包括：工程費(fèi)用730.35萬元，占總投資的78.53%(其中建筑工程費(fèi)172.80萬元，設(shè)備購置費(fèi)531.00萬元，安裝工程費(fèi)26.55萬元);工程建設(shè)其它費(fèi)用95.15萬元，占總投資的10.23%;預(yù)備費(fèi)21.91萬元，占總投資的2.36%。本項(xiàng)目計(jì)劃申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)助資金100.00萬元，占項(xiàng)目總投資10.75%;地方財(cái)政配套40.00萬元，占項(xiàng)目總投資4.30%,其中：自治區(qū)財(cái)政配套32.00萬元，**州財(cái)政配套4.00萬元，**市財(cái)政配套4.00萬元；自籌資金790.00萬元，占項(xiàng)目總投資的84.95%。經(jīng)濟(jì)效益：全部投資稅后內(nèi)部收益率為31.16%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為833.28萬元(ic=8%),稅后靜態(tài)投資回收期為4.14年(含建設(shè)期)。全部投資稅前內(nèi)部收益率為51.46%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1555.87萬元(ic=8%),稅前靜態(tài)投資回收期為3.13年(含建設(shè)期)。改擴(kuò)建后項(xiàng)目營業(yè)收入6649.50萬元，正常年凈利潤378.99萬元，營業(yè)稅金及附加41.93萬元。投資利潤率為36.91%。本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)分析上看是切實(shí)可行的。社會(huì)效益：通過對(duì)棉蛋白生產(chǎn)線的改擴(kuò)建，可以進(jìn)一步提高企業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營效益，增強(qiáng)企業(yè)抵通過企業(yè)與農(nóng)戶簽訂收購協(xié)議，并在種植過程中對(duì)農(nóng)民進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)，支持幫助棉農(nóng)購買化肥、地膜等必要的生產(chǎn)資料，這樣既保證了棉農(nóng)種植棉花的產(chǎn)量，同時(shí)通過訂單形式，與棉農(nóng)結(jié)成利益共同體，保證了棉花的收購價(jià)格，使企業(yè)和棉農(nóng)得到了雙贏。本項(xiàng)目的實(shí)施不但扶持了種植業(yè)，還扶持了養(yǎng)殖業(yè)，在促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收方面效果明顯。1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于印發(fā)2013年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》(國農(nóng)辦【2009】178號(hào));2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于印發(fā)2013年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱的通知》(國農(nóng)辦【2009】223號(hào));3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于做好2013年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)評(píng)審工作的通知》(國農(nóng)辦【2009】196號(hào));4、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》(財(cái)政部令第29號(hào));5、《****維吾爾自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十一五”計(jì)劃和2013年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》及《****維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十一五”計(jì)6、北京中棉紫光生物科技有限公司“脫酚棉籽蛋白”生產(chǎn)技術(shù)及操作規(guī)程說明書；7、北京中棉紫光生物科技有限公司“脫酚棉籽蛋白”新工藝及8、當(dāng)前全國及****飼料行業(yè)調(diào)查研究報(bào)告(網(wǎng)絡(luò)摘抄資料);9、***州****棉花加工有限責(zé)任公司提供的相關(guān)資料。1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性**市地處北疆交通樞紐，屬天山北坡經(jīng)濟(jì)帶，該市及周邊區(qū)域每年有500多萬畝的棉花種植面積，是****重要的棉花主產(chǎn)區(qū)，原料來源完全可保證項(xiàng)目的實(shí)施。通過項(xiàng)目的實(shí)施，不但扶持了種植近幾年，棉花加工產(chǎn)品棉粕大量應(yīng)用于飼料加工業(yè)，作為飼料的添加劑。但是棉粕中含有大量棉酚，且氨基酸的損失使得其營養(yǎng)價(jià)值被嚴(yán)重破壞。常規(guī)的高溫工藝使得大量色素析出，以及糖類和磷脂類物質(zhì)焦化，造成棉粕呈棕褐色，影響產(chǎn)品感官和使用。即使有些廠家采用中、低溫加工方法，而不進(jìn)行脫酚，仍不能作為飼料添加劑。項(xiàng)目建設(shè)單位“液—液—固三相萃取法”,采用低溫一次浸出的方法對(duì)棉籽進(jìn)行處理，通過分布萃取分別提取棉籽油和脫除棉酚，提高了油品質(zhì)量，解決了溶劑萃取法中溶劑分離和回收存在的問題，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)性與經(jīng)濟(jì)性相結(jié)合的工業(yè)化運(yùn)行效果。另外，本項(xiàng)目對(duì)棉籽進(jìn)行精、深加工生產(chǎn)棉蛋白、棉油，可進(jìn)一步延伸棉花深加工產(chǎn)業(yè)鏈，增加新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，相應(yīng)增加棉農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收入。項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)該生產(chǎn)線實(shí)施工藝設(shè)備的技術(shù)更新和改擴(kuò)建實(shí)屬必要和重要，解決了現(xiàn)有設(shè)備的老化和工藝流程的不甚合理現(xiàn)2、項(xiàng)目建設(shè)的可行性項(xiàng)目區(qū)周邊地區(qū)棉花種植業(yè)已具有一定基礎(chǔ)；項(xiàng)目建設(shè)單位技術(shù)成熟、產(chǎn)品質(zhì)量符合甚至高于國家標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目符合國家西部大開發(fā)的政策，有利于縮小項(xiàng)目區(qū)和東部項(xiàng)目的建設(shè)不僅可增強(qiáng)對(duì)棉農(nóng)經(jīng)濟(jì)收入的拉動(dòng)作用，還可通過企業(yè)植物蛋白添加劑即“脫酚棉籽蛋白”生產(chǎn)量的增大，加快替代動(dòng)物蛋白步伐，從而使企業(yè)自身市場競爭力不斷得到提升。進(jìn)一步帶動(dòng)奎屯以及周邊地區(qū)農(nóng)民脫貧致富，具有較好的農(nóng)業(yè)示項(xiàng)目建設(shè)具有廣闊的市場前景；項(xiàng)目的建設(shè)有利于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，在結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)中，發(fā)展自身的優(yōu)勢經(jīng)濟(jì)；項(xiàng)目有較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。3、市場風(fēng)險(xiǎn)及其防范項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)生產(chǎn)線改擴(kuò)建后生產(chǎn)工藝、技術(shù)規(guī)范基本沒有太大改變，只是產(chǎn)能擴(kuò)大、能源節(jié)約，可能出現(xiàn)的產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素可能是產(chǎn)品的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)和消費(fèi)市場的變化。產(chǎn)品消費(fèi)市場的波動(dòng)將直接影響到企業(yè)正常生產(chǎn)。一旦因質(zhì)量或市場原因造成的產(chǎn)品積壓，輕則企業(yè)受到影響，重則直接影響到農(nóng)戶。如果種植作物無銷路，則直接影響到農(nóng)戶的種植積極性。作為生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量安全意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)格履行產(chǎn)品檢驗(yàn)程序和辦法，切實(shí)做到不合格產(chǎn)品絕不出廠、指標(biāo)不達(dá)標(biāo)絕不銷售。另外，應(yīng)加大宣傳力度，充分進(jìn)行市場調(diào)研，將銷售情況進(jìn)行匯總分析，得出反饋意見；建好營銷網(wǎng)絡(luò)，以網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系客戶，不斷擴(kuò)大市場占有率和銷售份額，4、帶動(dòng)作用本項(xiàng)目所需原料100%向當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶收購，項(xiàng)目建成不僅能夠從根本上提高棉花加工業(yè)抵御市場風(fēng)險(xiǎn)的能力，還能帶動(dòng)當(dāng)?shù)胤?wù)業(yè)、種植業(yè)和畜牧業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為了滿足項(xiàng)目原料供應(yīng)，公司與**市周邊地區(qū)農(nóng)民簽訂棉花的訂購合同，從1999年**市開干齊鄉(xiāng)建鄉(xiāng)開始，****棉花加工每年均為該鄉(xiāng)農(nóng)民提供資金、技術(shù)等支持，截止2009年共計(jì)支付扶持資金1200余萬元，有力支持了該鄉(xiāng)的棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展。為**市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民脫貧致富做出了較大貢獻(xiàn)。項(xiàng)目的實(shí)施可以加快區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新的突破，延通過對(duì)蛋白生產(chǎn)線的改擴(kuò)建新增棉蛋白2000噸，并經(jīng)過脫酚處理后，可使棉蛋白質(zhì)量進(jìn)一步提高，為更多的飼料生產(chǎn)廠家提供企業(yè)的產(chǎn)品，輻射力相應(yīng)增大。通過項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動(dòng)1333戶、4000個(gè)農(nóng)民增收致富。通過計(jì)算得出，農(nóng)民就近交售棉花，從而減少了運(yùn)輸費(fèi)用、降低了時(shí)間成本，據(jù)測算每公斤籽棉可為棉農(nóng)增收0.1元左右，共計(jì)可增收500萬元，按帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)1333戶計(jì)算，戶均可增收3750元，人均增收1250元。還可以通過吸收周邊富余勞動(dòng)力160余人，間接帶動(dòng)運(yùn)輸、餐飲、棉花采收等就業(yè)人數(shù)可達(dá)8000余人，合計(jì)增加就業(yè)人數(shù)至少8160余人，對(duì)減緩當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力起到了一定作用。5、結(jié)論與建議(1)利用三相萃取棉籽蛋白生產(chǎn)新工藝技術(shù)及成套設(shè)備，是目前成熟的達(dá)到工業(yè)化生產(chǎn)的工藝，工藝先進(jìn)、技術(shù)成熟，“脫酚(2)奎屯及周邊地區(qū)有著充足的原料資源和能源供應(yīng)，項(xiàng)目為奎屯及周邊縣市飼料、養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展填補(bǔ)了一項(xiàng)空白，產(chǎn)品質(zhì)量(3)該項(xiàng)目的實(shí)施不但對(duì)本地棉花種植業(yè)有一定的推動(dòng)作用，同時(shí)對(duì)疆內(nèi)飼料制造業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)有較大的促進(jìn)和帶動(dòng)作用，是一項(xiàng)市場前景好、多頭促進(jìn)、發(fā)展共贏的項(xiàng)目。(4)該項(xiàng)目有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施后，年增量利潤為86.49萬元，稅后靜態(tài)投資投資回收期4.14年。(5)本項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步提高棉籽加工的附加值，增加農(nóng)民收入，提高企業(yè)、飼料制造企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)的效益，并可帶動(dòng)奎屯及周邊區(qū)域棉花種植業(yè)的發(fā)展，在助棉農(nóng)增收、助農(nóng)業(yè)增效方面也將發(fā)揮重要的作用。綜合分析，對(duì)***州****棉花加工有限責(zé)任公司棉蛋白生產(chǎn)線進(jìn)行改擴(kuò)建具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，改擴(kuò)建方案可行，技術(shù)依托可靠，設(shè)備工藝合理，投入較小、產(chǎn)出較大，項(xiàng)目單位資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況良好、經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，項(xiàng)目單位自籌資金已落實(shí)，該改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施不但重要，而且十分必要。2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況**市位于天山北麓、準(zhǔn)噶爾盆地西南邊緣、奎屯河畔，北緯為鄰，南與獨(dú)山子區(qū)毗連，北與克拉瑪依市接壤。東距自治區(qū)首府烏魯木齊市253公里，西距邊界口岸阿拉山口243公里，距博樂市約270公里，至伊寧市約450公里，北到克拉瑪依市約130公里，到阿勒泰市約530公里，西北到塔城市約380公里，越天山到南疆重鎮(zhèn)庫車縣540公里。全市總面積1109平方公里，戶政管轄人口29.4萬，市區(qū)總?cè)丝?6萬，由漢、哈、維、回、蒙等30個(gè)民族構(gòu)近年來，**市經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢較好，社會(huì)穩(wěn)定，人民生活水平不斷提高，工業(yè)發(fā)展速度較快，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位得到進(jìn)一步加強(qiáng)。2013年初，**市提出了做好各方面工作的階段性規(guī)劃：高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，著力實(shí)施環(huán)境立市、科教興市和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞把**市打造成自治區(qū)重要的化工基地、商貿(mào)物流中心的目標(biāo)，全面推進(jìn)新型工業(yè)化、外向型經(jīng)濟(jì)、第三產(chǎn)業(yè)、新農(nóng)村建設(shè)、城市建設(shè)實(shí)現(xiàn)新的突破；堅(jiān)持一手抓改革發(fā)展，一手抓團(tuán)結(jié)穩(wěn)定，通過改革抓創(chuàng)新、發(fā)展抓項(xiàng)目、和諧抓民生、平安抓穩(wěn)定、保證抓黨建，奮力開創(chuàng)奎屯經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展的新局面，率先在自治州實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化、新型工業(yè)化、全面小康社會(huì)的目標(biāo)。2008年全市生產(chǎn)總值為508072萬元，第一產(chǎn)業(yè)26015萬元，第二產(chǎn)業(yè)279690萬元，第三產(chǎn)業(yè)202367萬元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)33826元；全市農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值6681萬元，其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3366萬元，林業(yè)產(chǎn)值115萬元，牧業(yè)產(chǎn)值2155萬元，糧食作物總產(chǎn)量4411噸，棉花(皮棉)總產(chǎn)量11400噸，周邊烏蘇、沙灣、農(nóng)七師、農(nóng)八師皮棉總產(chǎn)量約63萬噸，油料總產(chǎn)量240噸。**市地處****天山北坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶中心地段，是烏魯木齊到伊犁、塔城、博樂、克拉瑪依、阿勒泰等地州(市)和霍爾果斯、阿拉山口、巴克圖三個(gè)國家級(jí)開放口岸的必經(jīng)之地，奎屯火車站是北疆鐵路最大的鐵路編組站，年貨運(yùn)吞吐量600萬噸。歐亞大陸橋--北疆鐵路和312國道、天山公路及烏奎高速公路縱貫全市，交通十分便利。隨著精-伊-霍鐵路、奎北鐵路的開通運(yùn)營，奎屯的交通區(qū)位優(yōu)勢將進(jìn)一步凸現(xiàn)，產(chǎn)品輻射力將進(jìn)一步增強(qiáng)。奎屯也是北疆經(jīng)濟(jì)綜合發(fā)展帶中心，被經(jīng)濟(jì)學(xué)家譽(yù)為****經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“金三角”,是自治區(qū)主要農(nóng)牧區(qū)和糧油棉生產(chǎn)基地，盛產(chǎn)小麥、玉米、棉花、水稻、甜菜、胡麻、瓜果等；畜產(chǎn)品主要有牛、羊、馬、豬、皮毛及奶酪等；礦產(chǎn)資源目前已開采的有石油、煤、鹽、芒硝、大理石、花崗巖、石膏、膨潤土等。水利資源豐富，電力充足，交通便捷，印刷、建材、食品、釀酒為主體的工業(yè)體系已形成，這里有****屯老窖”酒廠。2.2本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國是世界上主要的產(chǎn)棉大國，年產(chǎn)皮棉700余萬噸，相應(yīng)年產(chǎn)棉籽1400余萬噸，棉籽不僅是很好的油料資源，也是一種急待開發(fā)利用的主要植物蛋白質(zhì)資源。棉籽中含棉仁約50%-55%,棉仁中含油30%-35%,含蛋白35%-45%。榨油后的棉餅(粕)含有大量蛋白，由于一般棉籽含有一種毒素“棉酚”,因此棉餅(粕)在飼料中的添加量很小，一般為3%-4%,不少地方把棉籽餅粕當(dāng)作全國每年有1400多萬噸的棉籽產(chǎn)出，而****是中國重要的棉花生產(chǎn)基地，每年棉花產(chǎn)量占到全國總產(chǎn)量的三分之一左右，相應(yīng)每年有近500萬噸的棉籽產(chǎn)出，對(duì)棉籽進(jìn)行深加工實(shí)屬重要和必要。而目前全疆采用北京中棉紫光生物科技有限公司專利技術(shù)生產(chǎn)線生產(chǎn)“脫酚棉籽蛋白”的廠家共有四家(項(xiàng)目建設(shè)單位是其中一家，其余三家分別在哈密、瑪納斯、澤普),每年“脫酚棉籽蛋白”總產(chǎn)量為30000噸左右，項(xiàng)目建設(shè)單位年生產(chǎn)規(guī)模為8000噸左右。其余還有20余家棉籽加工企業(yè)，都是對(duì)棉籽進(jìn)行簡單粗加工的小廠，主要產(chǎn)品是棉油和棉粕，且無法脫去棉油和棉粕中的棉酚，產(chǎn)品有程度不同的毒性，資源浪費(fèi)非常嚴(yán)重。目前在****的四家“脫酚棉籽蛋白”企業(yè)中，項(xiàng)目單位棉蛋白加工生產(chǎn)線引進(jìn)最早、規(guī)模最大、產(chǎn)品質(zhì)量最好、銷售情況最佳、經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)，占全疆第一。北京中棉紫光生物科技有限公司曾于2003年、2006年兩次在項(xiàng)目建設(shè)單位棉花油脂蛋白廠召開了行業(yè)技術(shù)交流現(xiàn)場會(huì)，全國30余個(gè)棉蛋白生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)人員參加了會(huì)議，共同交流、推廣項(xiàng)目建設(shè)單位棉蛋白生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。我國和我區(qū)蛋白飼料嚴(yán)重不足，混(配)合飼料蛋白水平低，制約著畜牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。到2009年，我國飼料用量已突破1.2億噸，其中配合飼料近9000萬噸(配合飼料中主要植物蛋白源是豆粕、棉粕、菜籽粕等),蛋白原料的缺口在1000萬噸左右。植物蛋白的嚴(yán)重缺乏已成為制約我國、我區(qū)飼料、養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展的重要因素。目前只有通過增加大豆進(jìn)口量來解決植物蛋白的供需矛盾。2005年大豆進(jìn)口總量達(dá)2000余萬噸，如果棉籽得到充分利用，全國每年可得400余萬噸的優(yōu)質(zhì)飼用棉籽蛋白(蛋白含量在50%以上)替代豆粕，不僅可減少大豆進(jìn)口500余萬噸，節(jié)省外匯近15億美元，為飼料、養(yǎng)殖、食品行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的植物蛋白源，而且還為棉蛋白加工企業(yè)延長了農(nóng)副產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的提高。因此，全面開發(fā)高質(zhì)量的飼用棉籽蛋白，對(duì)于中國市場來說前景看好。傳統(tǒng)的棉籽加工生產(chǎn)主要是通過螺旋壓榨和預(yù)榨浸出等方法來制取油脂。其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為：①棉籽油；②棉餅(棉粕);③棉籽殼；④油腳(皂腳)(按價(jià)值排序)。在榨油或預(yù)榨浸出后得到的棉餅(棉粕)含有大量有毒的棉酚和結(jié)合棉酚。同時(shí)，由于高溫壓榨，使得蛋白變性，營養(yǎng)效價(jià)受到破壞。所以棉餅(粕)只能作為棉籽加工業(yè)的低級(jí)產(chǎn)品，在飼料、食品行業(yè)的使用受到限制。很多地區(qū)只得將其作為肥料還田，失去了其原有的價(jià)值。這在目前飼用和人類食用蛋白日感缺乏的情況下是一種蛋白資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。將棉籽蛋白的綜合利用列入“重點(diǎn)科研攻關(guān)計(jì)劃”,許多大專院校、科研院所等單位先后都對(duì)棉籽餅粕的脫酚做了大量的研究工作，目前，取得了顯著的成效。北京中棉紫光生物科技有限公司是中棉工業(yè)公司與清華大學(xué)紫光生物科技公司合作成立的科技型生產(chǎn)企業(yè)，其在“脫酚棉籽蛋白”研究領(lǐng)域國內(nèi)領(lǐng)先，生產(chǎn)設(shè)備獲國家專利。棉籽經(jīng)脫除棉酚，不僅生產(chǎn)出新的蛋白原料，還可以提高棉籽的利用率，增加產(chǎn)品的附加值，同時(shí)也可以為飼料、養(yǎng)殖、食品行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的飼用棉籽蛋白，推進(jìn)棉花農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高棉農(nóng)收入，具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。2.3項(xiàng)目實(shí)施的必要性1、項(xiàng)目實(shí)施可延伸棉花深加工產(chǎn)業(yè)鏈，增加新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)2001年，項(xiàng)目建設(shè)單位為提高棉花和棉籽的附加值，走深加效益不高的狀況，經(jīng)多方考察論證，引進(jìn)了北京中棉紫光科技有限公司“液—液—固三相低溫萃取脫毒法”專利技術(shù)設(shè)備，對(duì)棉籽進(jìn)行精、深加工生產(chǎn)棉蛋白、棉油，以延伸棉花深加工產(chǎn)業(yè)鏈，增加了新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。通過棉籽精深加工以及新的工藝技術(shù)的應(yīng)用，生產(chǎn)飼料級(jí)甚至食品級(jí)的棉籽蛋白，逐步形成了企業(yè)棉副產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，并隨著產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和產(chǎn)品價(jià)值的提升，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品的差異化，增強(qiáng)了核心競爭力和后續(xù)盈利能力，為企業(yè)、飼料制造企業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)等行業(yè)創(chuàng)造更多的財(cái)富和酸(聚妝品)藥飼食醫(yī)防穩(wěn)肥生食糖糖糖用級(jí)棉籽食反物用用級(jí)蛋，白品級(jí)蛋，白污、腐劑動(dòng)物喂菌培養(yǎng)定劑柴養(yǎng)皂藥油油用芻食飼2、項(xiàng)目的實(shí)施有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效**市地處北疆交通樞紐的中心地帶，該市及周邊區(qū)域每年有近500多萬畝的棉花種植面積，是****重要的棉花主產(chǎn)區(qū)。通過項(xiàng)目的實(shí)施，緩解當(dāng)?shù)剞r(nóng)村、農(nóng)民、農(nóng)業(yè)中產(chǎn)生的現(xiàn)實(shí)問題，讓棉農(nóng)得目實(shí)施不僅可以促進(jìn)**市的棉花產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，同時(shí)對(duì)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸業(yè)、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼料制造業(yè)等多個(gè)行業(yè)發(fā)展起到積極作用。項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大，加大資源利用率，使單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本有所降低，從而增加了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。3、項(xiàng)目新技術(shù)的應(yīng)用是提升棉籽自身價(jià)值的重要途徑因棉粕中含有大量的結(jié)合棉酚和變性棉酚，且簡單加工時(shí)氨基酸的損失使得其營養(yǎng)價(jià)值嚴(yán)重被破壞。同時(shí)，高溫工藝使得大量色素析出，以及糖類和磷脂類物質(zhì)焦化，造成棉粕呈棕褐色，影響產(chǎn)品感官和使用。所以，在飼料中的添加量受到了限制。有些企業(yè)為使棉粕色澤好看，采用中、低溫加工方法，生產(chǎn)淺褐色或黃色的產(chǎn)品，但如只采用中、低溫，而不進(jìn)行脫酚，粕中游離棉酚含量將高達(dá)幾千至上萬ppm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國家標(biāo)準(zhǔn)小于400ppm的含量，不能用作飼料添加劑。高溫還導(dǎo)致毛油中存在大量的固化紅色素，在后續(xù)油脂精煉的脫色工序中增加了物料消耗，造成生產(chǎn)成本的增加，還影響了油脂的精煉率。用低溫一次浸出的方法對(duì)棉籽進(jìn)行處理，通過分步萃取分別提取棉籽油和脫除棉酚，解決了因溶劑體系發(fā)生變化而產(chǎn)生的蛋白及油品質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行、溶劑分離及回收等一系列問題。既避免了蛋白質(zhì)的熱變性和蛋白質(zhì)氨基酸與游離棉酚的結(jié)合，極大程度地保護(hù)了蛋白的營養(yǎng)價(jià)值，提高了油品質(zhì)量，又解決了溶劑萃取法中溶劑分離和回收存在的問題，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)性與經(jīng)濟(jì)性相結(jié)合的工業(yè)化運(yùn)行效4、市場需求有增無減，發(fā)展?jié)摿Υ笪覈鞍罪暳蠂?yán)重不足，混(配)合飼料蛋白含量低，制約著畜牧業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展。到2009年，我國飼料用量已突破1.2億噸，其中配合飼料近9000萬噸(配合飼料中主要植物蛋白源是豆粕、棉粕、菜籽粕等)蛋白原料的缺口在1000萬噸左右。****飼料企業(yè)的蛋白原料的缺口也在150萬噸左右。本公司生產(chǎn)的棉蛋白主要銷往疆外的三元乳業(yè)、希望飼料集團(tuán)等企業(yè)，疆內(nèi)的天康、泰昆、正大等飼料制造企業(yè)，需求有增無減。5、項(xiàng)目的實(shí)施既擴(kuò)大產(chǎn)能，又解決了現(xiàn)有設(shè)備的老化現(xiàn)象本公司脫酚棉籽蛋白生產(chǎn)線始建于2001年，至今已運(yùn)行達(dá)8年之久，該棉蛋白生產(chǎn)線屬精細(xì)化工類，設(shè)備運(yùn)行在高溫、高濕、高壓、高腐的環(huán)境下，現(xiàn)已普遍存在老化現(xiàn)象，部分生產(chǎn)工藝還存生產(chǎn)線實(shí)施工藝設(shè)備的技術(shù)更新和改擴(kuò)建實(shí)屬必要和重要。 3.1項(xiàng)目地點(diǎn)選擇(一)選址原則：(1)在原有生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行改擴(kuò)建，充分利用已有設(shè)施，(2)廠區(qū)距居民區(qū)較遠(yuǎn)，不影響周圍居民正常生產(chǎn)、生活；(3)有方便的交通、運(yùn)輸和水電條件。(二)建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于**市東戈壁312國道4403公里，***州****棉花加工有限責(zé)任公司棉花油脂蛋白廠。本項(xiàng)目只有1728平方米鋼架結(jié)構(gòu)大棚棉籽庫房需要新建，建設(shè)地點(diǎn)為廠區(qū)小磅房處。(三)土地類型及來源方式該塊土地在廠區(qū)范圍內(nèi)，無需另行征用土地。3.2建設(shè)條件本改擴(kuò)建項(xiàng)目所在地**市地處****天山北坡經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶黃金地段，準(zhǔn)噶爾盆地南緣，自然條件十分優(yōu)越，降水較為充分，植物生長期光照資源豐富，晝夜溫差較大，土地品質(zhì)較好，適合種植各類農(nóng)作物，尤其適合棉花種植，是****最早種植棉花的地域，也是傳統(tǒng)的棉花種植區(qū)域，具有豐富的植棉經(jīng)驗(yàn)，是****主要的糧棉油生產(chǎn)基地之一。****棉花加工公司始建于1986年，具有20多年的經(jīng)營棉花產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，在全疆甚至江蘇、山東的紡織企業(yè)中有一定的知名度，且該公司為了延伸產(chǎn)業(yè)經(jīng)營鏈條，于2001年引進(jìn)專利技術(shù)，投資建設(shè)了“脫酚棉籽蛋白”生產(chǎn)線，經(jīng)過近9年的生產(chǎn)經(jīng)營，積累了較為豐富生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)，在此基礎(chǔ)上對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行改擴(kuò)建，以擴(kuò)大產(chǎn)能，資金投入不大，建設(shè)程序較為簡單，條件優(yōu)越，效果將1、地形地貌**市地處山前沖積、洪積傾斜平原的前部和部分湖積、沼澤平原之上。它南距天山山脈約50公里，西距奎屯河約8公里。地勢西南高、東北低，南北由海拔610米降至320米，東西由海拔610米降至460米，地面由南北縱坡降為10-30‰,西東縱坡北3-5‰。市區(qū)處在天山山前凹陷地帶，其地貌按形成原因可劃分為堆積地形(如沖積、湖積平原、沼澤平原)、剝蝕堆積地形、侵蝕堆積地形和侵蝕構(gòu)造地形四大類。地表多為戈壁或厚度為幾十厘米至30米左右的亞砂土區(qū)域內(nèi)可耕地約有20萬畝，已開墾17萬畝，耕地周圍是戈壁荒地，有多年生灌木和牧草生長，全市呈現(xiàn)綠洲景觀。2、氣象條件由于地處亞歐大陸腹地，屬北溫帶大陸性氣候，夏熱冬寒四季較分明，降水量少、蒸發(fā)量大，氣溫日(年)較差大，光照資源豐富。**市月平均氣溫為26℃;最冷月份為1月，月平均氣溫-16.1℃。平均無霜期182天，全年平均地溫9.2℃,平均凍土深度為105厘米，穩(wěn)定封凍期為4個(gè)月左右。全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲黠L(fēng)，頻率為11%; 其次是東風(fēng)和西北風(fēng)，頻率為6%,其它風(fēng)向出現(xiàn)次數(shù)都較少。風(fēng)速年平均值為1.5m/s,8級(jí)以上大風(fēng)年平均日數(shù)為4.5天。年平均日照時(shí)數(shù)為2598.1小時(shí)。年平均蒸發(fā)量1609毫米，是年平均降水量的9倍。3、水文**市地表水主要是奎屯河和市區(qū)北部的泉溝水庫?？秃影l(fā)源于天山支脈依連哈比爾尕山，全長220公里，上游主要有18條支流匯合而成，年均流量為6.4億立方米，主要供給**市、獨(dú)山子區(qū)、烏蘇市和農(nóng)七師生活用水和工農(nóng)業(yè)用水。河水除補(bǔ)給上述地區(qū)地下水源之外，全年有效利用率為30%,主要用于農(nóng)業(yè)灌溉。**市從奎屯河?xùn)|總干渠、新南干龍口引水，主要用于東西郊農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和城市4、棉花種植業(yè)**市地處北疆交通樞紐的中心地帶，本市及周邊區(qū)域每年有500多萬畝的棉花種植面積，是****重要的棉花主產(chǎn)區(qū)，加工生產(chǎn)棉蛋白的棉籽資源異常豐富。3.2.2政策、資源、市場、科技支撐條件1、政策農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快西部地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的意見》鼓勵(lì)西部地區(qū)發(fā)展特色農(nóng)業(yè)項(xiàng)目；目前，**州黨委政府確定了“牧業(yè)大州、工業(yè)強(qiáng)州、科技興州、旅游名州、對(duì)外開放和可持續(xù)發(fā)展”戰(zhàn)略，著力建設(shè)糧食、油料、畜產(chǎn)品、林果業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工出口基地“五大基地”、**市委五屆九次全委擴(kuò)大會(huì)議根據(jù)**州黨委的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展思路，提出了“13231”發(fā)展戰(zhàn)略，即：堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，著力實(shí)施環(huán)境立市、科教興市和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞把**市打造成自治區(qū)重要的化工基地、商貿(mào)物流中心的目標(biāo)，全面推進(jìn)新型工業(yè)化、大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)、不斷提高和完善城市功能，在提高對(duì)外開放水平，大力發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)方面有新的突破。強(qiáng)化資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，更加重視改善民生和促進(jìn)社會(huì)和諧，不斷增加農(nóng)牧民收入，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收，企鵝是提高人民生活水平和綜合實(shí)力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展，力爭在自治州率先實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化、率先實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化、率先實(shí)現(xiàn)全面小康社會(huì)目標(biāo)。該戰(zhàn)略為本項(xiàng)目建設(shè)提供了政策支持。2013年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營扶持具有明顯競爭優(yōu)勢和輻射帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目，為了促進(jìn)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)包括棉花產(chǎn)業(yè)等。本項(xiàng)目屬國家和地區(qū)重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的關(guān)乎民生的產(chǎn)業(yè)，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)扶持項(xiàng)目。項(xiàng)目單位屬于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化扶持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，**州和**市政府大力支持本項(xiàng)目改擴(kuò)建。2、資源**市地處北疆交通樞紐的中心地帶，本市及周邊區(qū)域每年有500多萬畝的棉花種植面積，是****重要的棉花主產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)棉蛋白的棉籽資源異常豐富，每年有近70萬噸的棉籽供應(yīng)量，為本項(xiàng) 3、市場***州****棉花加工有限責(zé)任公司棉花油脂蛋白廠原有脫酚棉籽蛋白生產(chǎn)線為每年加工20000噸棉籽。生產(chǎn)8000噸優(yōu)質(zhì)棉蛋白，3500噸優(yōu)質(zhì)棉油，為了滿足****本地飼料行業(yè)的發(fā)展，企業(yè)將目標(biāo)市場主要定位在****,產(chǎn)品主要銷往昌吉、伊犁、烏魯木齊、塔城、庫爾勒等地州，部分銷往北京三元乳業(yè)、四川希望飼料集團(tuán)等大型飼料制造企業(yè)，擴(kuò)大產(chǎn)能以后年加工棉蛋白10000噸，但由于市場需求量過大，只能部分滿足需求，尚難滿足巨大的市場需求。4、科技支撐該企業(yè)“脫酚棉籽蛋白”生產(chǎn)線，引進(jìn)的是北京中棉紫光生物科技有限公司獲得國家專利的生產(chǎn)設(shè)備，且兩家企業(yè)有長期的技術(shù)合作先例。關(guān)于本項(xiàng)目的實(shí)施，****棉花加工與中棉紫光已簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，足以保證本項(xiàng)目實(shí)施科技方面的需要。企業(yè)承擔(dān)的“棉籽深加工綜合開發(fā)”項(xiàng)目，2003年被列為自治區(qū)“星火計(jì)劃”推廣項(xiàng)目，獲**市2003-2004年度科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、2005-2006年度**州科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)，2009年獲得**市“科技企業(yè)”稱號(hào)。該項(xiàng)目于2006年參加第三屆中國-東盟先進(jìn)適用技術(shù)暨中國星火計(jì)劃20周年成果展，被科學(xué)技術(shù)部星火計(jì)劃辦公室評(píng)定為優(yōu)秀參展項(xiàng)目。***州****棉花加工有限責(zé)任公司棉花油脂蛋白廠原有脫酚棉籽蛋白生產(chǎn)線已運(yùn)行多年，各種基礎(chǔ)設(shè)施(主要是水、電、燃料等)條件完全能夠滿足改擴(kuò)建需要。 第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析目前我國養(yǎng)殖業(yè)每年消耗2000余萬噸豆粕，其中半數(shù)靠進(jìn)口大豆來生產(chǎn)。棉籽蛋白經(jīng)生產(chǎn)驗(yàn)證完全可以替代豆粕用于飼料和養(yǎng)殖業(yè)。全國每年有1400余萬噸的棉籽，用來生產(chǎn)棉籽蛋白的只有500多萬噸，年產(chǎn)棉蛋白只有200多萬噸，棉蛋白的市場容量巨大。2008年底全國奶牛存欄量為1380萬頭，如每頭奶牛一天用1公斤棉籽蛋白，年需求量為399萬噸。****2008年年底奶牛存欄量為207萬頭，年需求量也在70-80萬噸左右，隨著人民生活水平的提高，牛奶需求量逐年上升，全國、全疆奶牛存欄量還在增加，對(duì)棉蛋白的需求量同樣會(huì)逐年增加。這只是計(jì)算了奶牛的需求量，其他如豬、羊、水產(chǎn)品等均未計(jì)算，同樣說明市場潛力十分巨大。4.1.1.2自治區(qū)同類產(chǎn)品企業(yè)的布局及生產(chǎn)銷售情況全疆目前有“脫酚棉籽蛋白”棉籽加工企業(yè)4家，棉籽加工能力每年10萬噸左右，棉蛋白生產(chǎn)能力每年為30000噸左右，項(xiàng)目建設(shè)單位棉花油脂蛋白廠“脫酚棉籽蛋白”年產(chǎn)量為8000噸，疆內(nèi)市場占有率25%左右，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于市場需求，從全國、全疆飼料和畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和速度來看，市場前景非常廣闊。2002年建廠時(shí)，脫酚棉籽蛋白的市場銷售價(jià)格為1700元/噸左右，當(dāng)時(shí)還有很多飼料企業(yè)沒有認(rèn)識(shí)到脫酚棉籽蛋白相比于其他蛋白的巨大優(yōu)越性，短短的7年時(shí)間，現(xiàn)在脫酚棉籽蛋白的市場銷售價(jià)格上漲到3000元/噸，2008年甚至上漲到3800元/噸，脫酚棉籽蛋白從少有人問津，到現(xiàn)在的炙手可熱，價(jià)格扶搖直上。單從價(jià)格大幅上漲的原因看，一是說明產(chǎn)品優(yōu)越性非常明顯，二是說明全國范圍內(nèi)產(chǎn)出遠(yuǎn)小于需求。市場前景高度看好。***州****棉花加工有限責(zé)任公司“脫酚棉籽蛋白”產(chǎn)品主要銷往疆內(nèi)天康、泰昆、正大等飼料制造企業(yè)，疆外主要銷往北京三元乳業(yè)、希望飼料集團(tuán)等大的飼料制造企業(yè)。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析1、項(xiàng)目技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先脫酚棉籽蛋白是一種優(yōu)質(zhì)植物蛋白，該工藝優(yōu)勢在于整個(gè)加工過程中采用低溫處理及兩種溶劑分步萃取等新工藝，極大限度地保護(hù)蛋白質(zhì)不變性又脫除了棉酚，使之與棉籽粕在品質(zhì)上有了根本的區(qū)別，脫酚棉籽蛋白蛋白質(zhì)含量在50%以上，氨基酸組成與理想蛋白平衡模式十分接近，完全可替代豆粕、玉米、蛋白骨粉、魚粉等動(dòng)植物蛋白，廣泛用于反芻動(dòng)物、雞、豬、魚飼料的生產(chǎn)中。2、產(chǎn)品各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)均符合國家標(biāo)準(zhǔn)2002年9月，該廠經(jīng)過前期準(zhǔn)備進(jìn)行試生產(chǎn)。經(jīng)過調(diào)試和各項(xiàng)指標(biāo)考核，產(chǎn)品質(zhì)量比較穩(wěn)定，各項(xiàng)指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，其中，精煉棉籽油優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)。在**市防疫站、技術(shù)監(jiān)督局的多次抽樣檢驗(yàn)中全部合格，并順利通過了國家“食品質(zhì)量市場準(zhǔn)入制”的考 核，取得了食用油生產(chǎn)資格證。精煉棉籽油銷往全疆各地、河南、江西，其中國家糧油儲(chǔ)備庫將企業(yè)訂為定點(diǎn)供應(yīng)商。生產(chǎn)的棉籽蛋白，蛋白含量≥50%,超過飼用蛋白含量≥48%的國家標(biāo)準(zhǔn)，部分高蛋白蛋白甚至達(dá)到60%,游離棉酚含量平均為350ppm,低于400ppm的國家標(biāo)準(zhǔn)，其余各項(xiàng)指標(biāo)都符合行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)，已順利通過自治區(qū)飼料辦核準(zhǔn)并取得飼料生產(chǎn)許可證。3、企業(yè)消費(fèi)市場廣闊全疆目前有“脫酚棉籽蛋白”棉籽加工企業(yè)4家，棉籽加工能力每年10萬噸，棉蛋白生產(chǎn)能力每年為30000噸左右，項(xiàng)目建設(shè)單位棉花油脂蛋白廠“脫酚棉籽蛋白”年產(chǎn)量為8000噸，疆內(nèi)市場占有率25%左右，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于市場需求，從全疆飼料和畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和速度來看，市場前景非常廣闊。截止目前，公司年生產(chǎn)棉蛋白總產(chǎn)量的60-70%全部在疆內(nèi)(昌吉、伊犁、烏魯木齊、塔城、庫爾勒等地州)銷售，對(duì)****飼料制造、養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)生了巨大的推動(dòng)作用，直接、間接支持了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，為農(nóng)戶和養(yǎng)殖戶增加了收入，發(fā)展疆內(nèi)市場潛力很大。該企業(yè)除疆內(nèi)銷售以外，還積極穩(wěn)妥的開拓了疆外市場。該項(xiàng)目實(shí)施以后產(chǎn)能擴(kuò)大可以部分滿足疆外飼料制造企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的急切需求，產(chǎn)生的較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。全疆現(xiàn)在采用該技術(shù)的企業(yè)共四家，其余還有20余家棉籽加工企業(yè)，都是對(duì)棉籽進(jìn)行簡單粗加工的小廠。因此，項(xiàng)目建設(shè)單位作為最早引進(jìn)該技術(shù)的廠家，技術(shù)先進(jìn)、規(guī)模最大、產(chǎn)品質(zhì)量最好、銷售情況最佳、經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)、示范作用突出，在疆內(nèi)同行業(yè)中占據(jù)著舉足輕重的位置。4.2營銷策略、方案、模式項(xiàng)目建成后，仍采用之前所采用營銷模式，但是在銷售過程中，應(yīng)進(jìn)一步加大宣傳力度，提高企業(yè)知名度；進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，以質(zhì)取勝；進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)品牌知名度，提升產(chǎn)品美譽(yù)度。最大限度地做好產(chǎn)品營銷工作，具體采用以下措施：(1)每年邀請(qǐng)飼料養(yǎng)殖行業(yè)專家對(duì)銷售人員進(jìn)行培訓(xùn)，在新運(yùn)費(fèi)，為****飼料產(chǎn)業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)多做貢獻(xiàn)。(2)充分利用公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，加大本項(xiàng)目產(chǎn)品的宣傳力度，在網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊上進(jìn)行宣傳，擴(kuò)大產(chǎn)品的聲譽(yù)和名氣，提高知名度，取得顧客的認(rèn)同。(3)充分進(jìn)行市場調(diào)研，以更好的滿足用戶的需求。(4)嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，充分保護(hù)客戶的利益。(5)將銷售情況進(jìn)行匯總、分析，得出對(duì)產(chǎn)品的反饋意見、市場需求規(guī)律和發(fā)展趨勢，從而指導(dǎo)進(jìn)一步的生產(chǎn)。(6)繼續(xù)強(qiáng)化自身的營銷網(wǎng)絡(luò)，以網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系客戶，不斷擴(kuò)大市場占有率和銷售份額，以最小的投入獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。在主要銷售地區(qū)，根據(jù)需要求量與客戶簽訂銷售合同或建立銷售網(wǎng)絡(luò)，以保證正常供貨和市場占有率。 4.3市場風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1市場風(fēng)險(xiǎn)因素分析***州****棉花加工有限責(zé)任公司“脫酚棉籽蛋白”生產(chǎn)線自2002年建成投產(chǎn)以來，共計(jì)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)棉蛋白50000余噸，棉油15000余噸，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)、性能穩(wěn)定，深受廣大飼料生產(chǎn)企業(yè)的信賴和好評(píng)，產(chǎn)品一直供不應(yīng)求。建廠后連續(xù)生產(chǎn)7年之久，該先進(jìn)，從未出現(xiàn)過任何質(zhì)量安全事故。從現(xiàn)在看，對(duì)生產(chǎn)線改擴(kuò)建后生產(chǎn)工藝、技術(shù)規(guī)范基本沒有太大改變，只是產(chǎn)能擴(kuò)大、能源節(jié)約，可能出現(xiàn)的產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)因素可能是產(chǎn)品的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)和消費(fèi)市場的變化。產(chǎn)品消費(fèi)市場的波動(dòng)將直接影響到企業(yè)正常生產(chǎn)。一旦因質(zhì)量或市場原因造成的產(chǎn)品積壓，輕則企業(yè)受到影響，重則直接影響到農(nóng)戶種植積極性。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策(1)進(jìn)一步強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量安全意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量監(jiān)督，嚴(yán)格履行產(chǎn)品檢驗(yàn)程序和辦法，切實(shí)做到不合格產(chǎn)品絕不出廠、指標(biāo)不達(dá)標(biāo)絕不銷售。(2)加大宣傳力度，提高售后服務(wù)質(zhì)量，充分進(jìn)行市場調(diào)研，將銷售情況進(jìn)行匯總分析，得出反饋意見；建好營銷網(wǎng)絡(luò)，以網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系客戶，在維持疆內(nèi)銷售渠道和客戶的同時(shí)，不斷開拓疆外銷售市場，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率和銷售份額，穩(wěn)定市場價(jià)格。5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目主要是新設(shè)備的引進(jìn)和鋼架結(jié)構(gòu)大棚棉籽庫房建設(shè)以及對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行改擴(kuò)建。根據(jù)市場需求預(yù)測和開拓步驟實(shí)施的可能，以及原料供應(yīng)和引進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)指標(biāo)等相關(guān)因素考慮，年生產(chǎn)日按270天計(jì)算，確定生產(chǎn)規(guī)模。本項(xiàng)目計(jì)劃分一期進(jìn)行實(shí)施。建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目對(duì)原有生產(chǎn)線和工藝流程進(jìn)行合理化改造和擴(kuò)建，項(xiàng)目建成后達(dá)到年產(chǎn)棉蛋白10000噸、棉籽油4400噸。具體建設(shè)規(guī)模見下表1-1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模比對(duì)表。序號(hào)單位現(xiàn)狀生產(chǎn)能力擴(kuò)建后生產(chǎn)能力規(guī)格1棉蛋白噸/年50kg/袋2棉籽油噸/年3噸/年4油腳噸/年產(chǎn)品方案：新增棉蛋白生產(chǎn)能力2000噸、棉籽油生產(chǎn)能力900噸，達(dá)到年產(chǎn)棉蛋白10000噸、棉籽油4400噸、棉殼9600噸、油角1000噸。其中棉蛋白包裝規(guī)格為50kg/袋，包裝為內(nèi)服塑料包裝袋，產(chǎn)品主要銷往全疆各地州。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局現(xiàn)狀布局：廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有預(yù)處理車間、浸出車間、精煉車間和脫建設(shè)地點(diǎn)為廠區(qū)小磅房處。具體位置如附圖3廠區(qū)擴(kuò)建平面布置圖5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目對(duì)原有的生產(chǎn)車間進(jìn)行擴(kuò)建，廠區(qū)內(nèi)新建大棚棉籽庫房為鋼架結(jié)構(gòu)。建設(shè)符合以下標(biāo)準(zhǔn)：國家商檢局公布的《食品廠、庫最低衛(wèi)生要求》《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50016-2006)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50140-2005)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50011-2001)《房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50001-2001)棉籽油指標(biāo)色澤(羅維朋比色計(jì)，1in槽)≤氣味、滋味具有精煉棉籽油固有的氣味和滋味，無異味水分及揮發(fā)物(%)≤不容性雜質(zhì)(%)≤酸值(mgKOH/g)≤過氧化值(mmol/kg)≤6加熱試驗(yàn)(280℃)溶劑殘留量(mg/kg)≤優(yōu)級(jí)一級(jí)二級(jí)游離棉酚ppm霉菌總數(shù)(103個(gè)/g)5.4工藝技術(shù)方案5.4.1工藝(技術(shù))路線及流程說明采用“液-液-固三相萃取法”進(jìn)行生產(chǎn)，對(duì)部分工藝流程進(jìn)行光棉籽經(jīng)剝殼和仁殼分離裝置進(jìn)行仁殼分離；再經(jīng)專用精選設(shè)備降低仁中含殼量和含短絨量；經(jīng)過軟化、軋胚后的坯料送入浸出器浸出棉籽油；浸出后的濕粕直接進(jìn)多級(jí)脫酚浸出設(shè)備，通過脫酚溶劑進(jìn)行脫酚處理；脫酚后經(jīng)機(jī)械脫液和低溫烘干脫溶，得到脫酚棉籽蛋白成品。浸出的棉籽油過濾后進(jìn)入分級(jí)蒸發(fā)、汽提系統(tǒng)提取毛油，并用泵將浸出毛油送到精煉車間精煉。在混合油蒸發(fā)過程中，溶劑蒸汽經(jīng)過各自的冷凝器，冷凝分水后循環(huán)使用。脫酚溶劑以及烘干脫出的溶劑蒸汽，經(jīng)綜合回收系統(tǒng)再生后循環(huán)使用。光棉籽雜質(zhì)清理剝殼烘干軋胚光棉籽經(jīng)去石，篩選去雜后，去剝殼機(jī)剝殼、剝分離出的殼輸送到車間外入庫。分離出的棉仁進(jìn)風(fēng)篩選，以降低仁中含殼量。棉仁送入軟化鍋，軟化后經(jīng)軋胚機(jī)得到0.3mm厚的胚片，胚料經(jīng)平板烘干機(jī)調(diào)整入浸溫度和水份后，經(jīng)輸送設(shè)備送入浸(2)浸出車間：6號(hào)溶劑6號(hào)溶劑混合油第一長管蒸發(fā)器濕粕毛油胚料_由預(yù)處理來的料坯進(jìn)入存料箱，由刮板輸送機(jī)送入密封絞龍，由密封絞龍?jiān)龠M(jìn)入全程浸出器，經(jīng)過6#溶劑噴淋浸泡，使粕中含油降到2%以下。浸出油經(jīng)二級(jí)過濾后進(jìn)入鹽析罐，加鹽水進(jìn)行鹽析，再進(jìn)入混合油罐，混合油經(jīng)第一長管蒸發(fā)器蒸發(fā)溶劑，再進(jìn)入第二長管蒸發(fā)器蒸發(fā)溶劑。二蒸后的混合油進(jìn)入汽提塔，汽提后的毛油用泵送到精煉車間精煉?；旌嫌驮谡舭l(fā)過程中，溶劑蒸汽經(jīng)過各自的冷凝器冷凝，經(jīng)分水后進(jìn)入循環(huán)罐循環(huán)使用。(3)精煉車間毛油過濾加熱混合離心分離混合加熱真空脫溶堿煉油堿液本工藝采用兩臺(tái)碟式離心機(jī)連續(xù)法精煉，第一臺(tái)采用自清式離心機(jī)，皂(油)腳含水量小，可以減少污水量，又減輕毛油含雜對(duì)工藝的影響。本工段由脫膠、堿煉、水洗、真空干燥等部分組成。油與酸、堿之間在最佳的接觸時(shí)間和混合強(qiáng)度完成反應(yīng)。整個(gè)系統(tǒng)除油脫溶干燥外，均在壓力下加工，可有效地防止空氣進(jìn)入，從而(4)脫酚棉籽蛋白車間冷凝回收棉籽蛋白濕粕浸出后的濕粕經(jīng)密封絞龍后送到脫酚浸出器，物料依次在1、2、3三個(gè)浸出器中進(jìn)行脫酚，脫酚溶劑用甲醇溶液。甲醇由溶劑庫用泵打入循環(huán)罐，后打入脫酚浸出器，粕和甲醇溶劑逆向運(yùn)動(dòng)，由循環(huán)泵分別將甲醇溶液打入三個(gè)脫酚浸出器進(jìn)行脫酚。脫酚后的溶液過濾后，重相進(jìn)中間罐，用泵將中間罐的液體打入精餾塔，再沸器提供精餾塔所需熱量。塔釜液進(jìn)入再沸器，加熱后氣體進(jìn)入精餾塔，再沸器液體達(dá)到一定濃度后排入廢水池。塔頂氣體進(jìn)入冷凝器，冷凝后的液體進(jìn)入中間罐，重相重新進(jìn)精餾塔循環(huán)，輕相進(jìn)甲醇罐循環(huán)使用。脫酚后的粕料進(jìn)入脫液機(jī)，溶液打入中間罐后進(jìn)脫酚浸出器。脫液后的粕料經(jīng)刮板機(jī)送至烘干機(jī)進(jìn)行低溫脫溶烘干，烘干后的蛋白經(jīng)輸送設(shè)備送至成品庫。烘干機(jī)脫出的溶劑蒸汽經(jīng)冷凝器冷凝后回收使用。所有自由氣體經(jīng)管道進(jìn)緩沖罐后、再進(jìn)尾氣冷凝器，冷凝液進(jìn)中間罐、氣體經(jīng)尾氣冷凍機(jī)冷凝后排放。5.4.2主要技術(shù)來源的可靠性和可得性主要工藝(技術(shù))來源為：北京中棉紫光生物科技有限公司，該公司與建設(shè)單位有長期合作協(xié)議，可以完全保證建設(shè)單位改擴(kuò)建北京中棉紫光生物科技有限公司“液一液一固三相萃取34520.6”,利用該項(xiàng)專利技術(shù)生產(chǎn)的棉蛋白生產(chǎn)設(shè)備，已廣泛應(yīng)用到全國各地的60多家棉蛋白生產(chǎn)企業(yè)，技術(shù)成熟、可靠。清理后含雜(%)殼中含仁(%)仁中含殼(%)精煉率(%)溶劑損耗(綜合值)≤10kg/t光棉籽蛋白質(zhì)含量(%)游離棉酚含量(ppm)蛋白殘油(%)蛋白殘溶(1)(%)蛋白殘溶(2)(%)序號(hào)名稱消耗量11噸2條/t條3煤t4水5電該改擴(kuò)建項(xiàng)目現(xiàn)具有自備水源(深水井，井深185m),該自備水源每小時(shí)出水量可達(dá)50-70m3,完全可以滿足項(xiàng)目改擴(kuò)建后對(duì)用水的需求；該改擴(kuò)建項(xiàng)目現(xiàn)具有630千伏安的變壓器三臺(tái)，160千伏安的變壓器一臺(tái)，完全可以滿足項(xiàng)目改擴(kuò)建后對(duì)用電的需求。5.5設(shè)備選型方案主要設(shè)備主要來自于北京中棉紫光生物科技有限公司及其指定配套廠家。從技術(shù)專有角度考慮，以下設(shè)備清單中所列設(shè)備，全部從北京中棉紫光生物科技有限公司購置。為了節(jié)約資金，通用設(shè)序號(hào)單位單價(jià)備注1主要設(shè)備冷凝器臺(tái)套I蒸，Ⅱ蒸回收器套套套臺(tái)溶劑回收器、捕集器套脫溶機(jī)DTDC220二次溶劑回收器套套水處理設(shè)備套地下輸送設(shè)備套2附屬設(shè)備專用管網(wǎng)套套壓力容器、疏水器套3其他(自制)套二次溶劑回收器配套設(shè)備套立式烘干機(jī)配套附屬設(shè)備套抓板輸送機(jī)配套附屬設(shè)備套冷凝器配套附屬設(shè)備套I蒸，Ⅱ蒸回收器配套設(shè)備套蝶式汽提塔QDT6005.6主體工程方案現(xiàn)狀：廠區(qū)總占地面積280畝，建筑面積15200m2,包括預(yù)處理車間、浸出車間、精煉車間和脫酚棉籽蛋白車間。新建棉籽庫房：建筑面積1728m2(24m×72m),采用鋼架建設(shè)，具體位置安排在廠區(qū)小磅房處。5.7實(shí)施進(jìn)度安排按照國家和自治區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的有關(guān)要求，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)單位實(shí)際情況，各工程實(shí)施進(jìn)度的詳細(xì)安排如下表所示表5-6實(shí)施進(jìn)度表所示。2009年11-12月，進(jìn)行項(xiàng)目的可研編制及各項(xiàng)前期準(zhǔn)備；2009年12月-2013年1月底，進(jìn)行土建工藝設(shè)計(jì)；2013年3月-2013年5月，進(jìn)行土建工程施工和設(shè)備購置及安2013年6-7月，進(jìn)行設(shè)備調(diào)試及驗(yàn)收；2013年7-8月，對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)培訓(xùn)；2013年9-10月，作為項(xiàng)目試生產(chǎn)階段，保證項(xiàng)目的順利生產(chǎn)。項(xiàng)目名稱2009年2013年123456789前期準(zhǔn)備工作土建工藝設(shè)計(jì)設(shè)備定貨建筑施工設(shè)備安裝調(diào)試、驗(yàn)收人員培訓(xùn)試生產(chǎn) 6.1環(huán)境影響在項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行中，污染物主要有：項(xiàng)目施工過程中產(chǎn)生的建筑垃圾、噪聲；生產(chǎn)過程機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生的噪聲；廠區(qū)生產(chǎn)、生活污項(xiàng)目投入運(yùn)行使用中，污染物主要有：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲和廢氣物以及粉塵的污染。6.2節(jié)能減排措施1、廢物：生產(chǎn)過程中原料處理后的廢棄物，對(duì)于這些污染物質(zhì)的處理可以設(shè)置專門的暫存場地，采取防滲措施，以防止污染地下水；生活垃圾定期清理，集中運(yùn)送到環(huán)保部門指定的場所進(jìn)行綜2、噪聲：主要由生產(chǎn)線各類設(shè)備產(chǎn)生，對(duì)于高噪聲設(shè)備設(shè)置單獨(dú)的隔聲間或隔聲罩，減少噪聲污染的產(chǎn)生；對(duì)于生產(chǎn)期內(nèi)運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的交通噪聲，應(yīng)作好對(duì)運(yùn)輸車輛的疏導(dǎo)和調(diào)度工作。3、廢水：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)遠(yuǎn)離市區(qū)人口密集區(qū)，產(chǎn)生的廢水可循環(huán)利用，對(duì)環(huán)境影響有限。該項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備由國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)生產(chǎn)，具有國內(nèi)先進(jìn)水平。工藝流程嚴(yán)謹(jǐn)，設(shè)備傳動(dòng)及控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)先進(jìn)，構(gòu)造合理。均選用機(jī)電部推廣的定型節(jié)能產(chǎn)品，電氣設(shè)備也均選用節(jié)能產(chǎn)品，力求獲得較好的節(jié)能效果。本項(xiàng)目設(shè)有兼職負(fù)責(zé)節(jié)能工作人員，其任務(wù)是制定規(guī)章制度、節(jié)能措施并監(jiān)督檢查。定期檢查、校正和維修計(jì)量儀表，定期清除設(shè)備內(nèi)水垢和其它附著物，杜絕設(shè)備和管道的跑、冒、滴、漏，保證其良好的傳熱性能。在生產(chǎn)前對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、檢查，使之保持良好的狀態(tài)。做好各部門用水、用電、用汽的記錄，以提高設(shè)備的使用效6.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批項(xiàng)目已通過項(xiàng)目所在地環(huán)保局的審批，項(xiàng)目符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的發(fā)展要求，同意項(xiàng)目在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建設(shè)。在項(xiàng)目建設(shè)過程中必須認(rèn)真落實(shí)環(huán)境保護(hù)審批意見中提出的各項(xiàng)環(huán)保措施，落第七章項(xiàng)目組織與管理(1)項(xiàng)目建設(shè)階段的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目建設(shè)階段為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，成立專門建設(shè)工作小組，由**市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)任組長，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目和資金管理，****棉花加工有限公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施，保證全面按期完成建設(shè)內(nèi)容和項(xiàng)目任務(wù)。此次改擴(kuò)建項(xiàng)目由公司主要負(fù)責(zé)人總負(fù)責(zé)，棉花油脂蛋白廠主管棉蛋白生產(chǎn)的主要負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)，技術(shù)方面由北京中棉紫光生物科技有限公司技術(shù)人員具體負(fù)責(zé)，改擴(kuò)建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)方面工作由棉花油脂蛋白廠財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)，設(shè)備采購工作由棉花油脂蛋白廠設(shè)備采購人員負(fù)責(zé)，具體工作由棉花油脂蛋白廠棉蛋白生產(chǎn)(2)項(xiàng)目竣工后的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)三個(gè)副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，企業(yè)設(shè)四個(gè)部門分別為：(1)行政管理部：負(fù)責(zé)公司的日常行政工作及內(nèi)勤管理；(2)生產(chǎn)業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的管理、組織，開(3)財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)管理工作及財(cái)務(wù)計(jì)劃編制，按時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，監(jiān)督審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作；(4)保安部：負(fù)責(zé)公司的日常安全保衛(wèi)工作。7.2勞動(dòng)定員該企業(yè)原有各類管理、技術(shù)、生產(chǎn)及銷售人員共計(jì)168人，該生產(chǎn)線管理和生產(chǎn)人員共計(jì)23人，本項(xiàng)目需新增生產(chǎn)人員10人，全部從當(dāng)?shù)卣惺铡?.3管理措施一、招投標(biāo)管理1、堅(jiān)持公正、公開、公平競爭和擇優(yōu)定標(biāo)的原則。招標(biāo)工作小組要對(duì)投標(biāo)者進(jìn)行資質(zhì)審查；堅(jiān)持以方案可行性、質(zhì)量可靠性、技術(shù)先進(jìn)性、報(bào)價(jià)合理性和售后服務(wù)質(zhì)量等為依據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)標(biāo)程序和定標(biāo)應(yīng)參照國家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行，簽訂的合同必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求。2、嚴(yán)格招標(biāo)工作紀(jì)律。參加招標(biāo)工作的人員必須堅(jiān)持原則，秉公辦事；嚴(yán)禁該招標(biāo)的不經(jīng)招標(biāo)或不集體討論而確定施工和供貨單位；嚴(yán)禁明招暗定，泄漏標(biāo)底，招標(biāo)走過場。4、建設(shè)工程和物資設(shè)備采購招標(biāo)和執(zhí)行實(shí)行終身責(zé)任制，凡參與了相關(guān)項(xiàng)目的組織、論證、評(píng)標(biāo)、審批、經(jīng)辦、監(jiān)督的人員要對(duì)該項(xiàng)目終身負(fù)責(zé)。二、工程管理1、落實(shí)責(zé)任制，使管理責(zé)任落實(shí)到人；2、制定維修計(jì)劃，及時(shí)維修，保證生產(chǎn)設(shè)備處于良好狀態(tài)，3、項(xiàng)目完工后，由主管單位及時(shí)組織相關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門的專家和工程技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。三、財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組全面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的建設(shè)，并按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》,實(shí)行嚴(yán)格的資金使用和審批制度。本項(xiàng)目財(cái)政資金實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行專人管理、專帳核算、專款專用，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)資金的下?lián)堋⑹褂煤凸芾淼膶徲?jì)、監(jiān)制”執(zhí)行，即項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制、合同制、項(xiàng)目和資項(xiàng)目自籌資金主要用于設(shè)備購置及安裝和工程建設(shè)其他費(fèi)用，資金納入項(xiàng)目投資計(jì)劃、嚴(yán)格管理，保證?？顚Ｓ茫官Y金得到合一、生產(chǎn)經(jīng)營管理1、根據(jù)車間和其生產(chǎn)內(nèi)容，將生產(chǎn)任務(wù)層層分解，做到任務(wù)2、保證原料供應(yīng)，原料要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，防止因原料不合格而3、抓好勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)，按衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，加強(qiáng)安全管理，消除一切安全隱患，建立嚴(yán)格的安全生產(chǎn)制度，保證安全、清潔生產(chǎn)。二、財(cái)務(wù)管理(1)嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法，并建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度規(guī)范操作，嚴(yán)禁弄虛作假。(2)抓好成本核算，降低能耗，降低成本，重大財(cái)務(wù)開支必須經(jīng)過集體討論決策，保證財(cái)務(wù)活動(dòng)正常、安全。三、銷售管理1、一切銷售活動(dòng)，必須按市場規(guī)范操作，嚴(yán)防欺詐行為；2、加強(qiáng)市場建設(shè)，以產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽(yù)參與市場競爭，不斷拓展市場，保證產(chǎn)品不積壓；3、在生產(chǎn)穩(wěn)定的前提下，采用訂單形式銷售，貨款當(dāng)時(shí)結(jié)清，保證銷售安全。7.4技術(shù)培訓(xùn)改擴(kuò)建后的技術(shù)培訓(xùn)工作由北京中棉紫光生物科技有限公司技術(shù)人員和棉花油脂蛋白廠主管棉蛋白生產(chǎn)的主要負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)。培訓(xùn)方法主要利用現(xiàn)場講解、提出問題、解答問題的方式。7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防因?yàn)榇舜胃臄U(kuò)建項(xiàng)目完全不同于新建項(xiàng)目，且該廠已連續(xù)運(yùn)行7年，具有完善的勞動(dòng)安全、衛(wèi)生和消防措施，改擴(kuò)建工程完工以后，只需要對(duì)這些措施進(jìn)行完善和加強(qiáng)即可。1、對(duì)車間內(nèi)及周圍環(huán)境要及時(shí)清掃。2、生產(chǎn)設(shè)備配有電器保護(hù)、自動(dòng)報(bào)警等安全裝置，以防意外事故發(fā)生時(shí)，對(duì)設(shè)備及人身進(jìn)行保護(hù)。 3、根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求，廠區(qū)設(shè)有足夠的消防栓、滅火器、消防水源和其它消防器材及設(shè)施，并且廠區(qū)內(nèi)能夠滿足消防車輛可以由主入口直接進(jìn)入各車間附近，保證廠區(qū)消防安全。4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、分析和消除生產(chǎn)過程中的各種危險(xiǎn)和有害因素；制定相應(yīng)的安全、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和必要的規(guī)章制度；對(duì)各類人員進(jìn)行安全、衛(wèi)生知識(shí)的培訓(xùn)、教育；防止發(fā)生事故，避免各類損失，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。5、凡容易發(fā)生事故的地方設(shè)置安全標(biāo)志。生產(chǎn)場所、作業(yè)點(diǎn)的緊急通道和出入口，設(shè)置明顯的標(biāo)志。設(shè)備、管線按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的8.1投資估算依據(jù)投資估算包括土建工程、設(shè)備購置、儀器安裝費(fèi)用及工程建設(shè)其它費(fèi)用。投資估算依據(jù)輕工業(yè)部1996年5月頒發(fā)的《輕工業(yè)建1、土建工程費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、工程量和造價(jià)進(jìn)行估2、生產(chǎn)線設(shè)備價(jià)格估算依據(jù)為當(dāng)前鋼材價(jià)格、與北京中棉紫光生物科技有限公司設(shè)備詢價(jià)結(jié)果、市場調(diào)查等；電器工程除依據(jù)上述規(guī)定外，并參考了項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)的同類型、同標(biāo)準(zhǔn)工程進(jìn)行測3、安裝工程費(fèi)參照同類項(xiàng)目的取費(fèi)指標(biāo)測算；4、相關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)項(xiàng)目當(dāng)?shù)卣?guī)定的有關(guān)文件選定。8.2投資估算項(xiàng)目總投資930萬元，其中建設(shè)投資847.41萬元，占總投資的91.12%;流動(dòng)資金82.59萬元，占總投資的8.88%。建設(shè)投資847.41萬元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用以及預(yù)備費(fèi)用。工程費(fèi)用730.35萬元，占總投資的78.53%(其中建筑工程費(fèi)172.80萬元，設(shè)備購置費(fèi)531.00萬元，安裝工程費(fèi)26.55萬元);工程建設(shè)其它費(fèi)用95.15萬元，占總投資的10.23%;預(yù)備 費(fèi)21.91萬元，占總投資的2.36%。詳見附表2建設(shè)投資估算表、附表2-1土建工程投資明細(xì)表、附表2-2設(shè)備投資明細(xì)表和附表2-3科技投資明細(xì)表。本項(xiàng)目采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需要流動(dòng)資金，經(jīng)計(jì)算流動(dòng)資金為82.59萬元。8.3資金來源項(xiàng)目申請(qǐng)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)政補(bǔ)助資金100萬元，占項(xiàng)目總投資10.75%。8.3.2地方財(cái)政配套資金項(xiàng)目地方財(cái)政配套40萬元，占項(xiàng)目總投資4.30%。其中，自治區(qū)財(cái)政配套資金32.00萬元，占地方財(cái)政配套資金的80%;州級(jí)財(cái)政配套資金4.00萬元，占地方財(cái)政配套資金的10%;縣級(jí)財(cái)政配套資金4.00萬元，占地方財(cái)政配套資金的10%。本項(xiàng)目自籌資金790萬元，占項(xiàng)目總投資84.95%。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位2009年審計(jì)報(bào)告，公司現(xiàn)有未分配利潤903.35萬元，盈余公積1197.42萬元，完全有能力自籌790萬元資金用于本項(xiàng)目建設(shè)。8.4財(cái)政資金的使用范圍本項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金共計(jì)140萬元，占項(xiàng)目總投資的15.05%,主要投資方向?yàn)椋?、用于工程費(fèi)用80.00萬元，占財(cái)政補(bǔ)助資金的57.14%;2、用于設(shè)備購置56.00萬元，占財(cái)政補(bǔ)助資金的40.00%;4、項(xiàng)目前期費(fèi)用4.00萬元，占財(cái)政補(bǔ)助資金的2.86%。做到?？顚Ｓ?，使資金得到科學(xué)合理有效的使用，充分發(fā)揮資金使用效益。9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)(一)評(píng)價(jià)依據(jù)評(píng)價(jià)依據(jù)國家計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第二版)、國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(試用版)及財(cái)政部有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。具體如下：1、項(xiàng)目建設(shè)期為一年。經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期共計(jì)10年。2、本項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算的相關(guān)參數(shù)主要依據(jù)國家計(jì)劃委員會(huì)和建3、項(xiàng)目貼現(xiàn)率為8%。(二)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍本項(xiàng)目實(shí)施的主要目的是為了擴(kuò)大生產(chǎn)能力，因此財(cái)務(wù)分析范圍在全廠范圍內(nèi)，即“有項(xiàng)目”等同于擴(kuò)建后整體情況，盈利能力9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算項(xiàng)目建設(shè)完成后，正常年年?duì)I業(yè)收入6649.50萬元，無項(xiàng)目正常年年?duì)I業(yè)收入5307.00萬元。正常運(yùn)行年產(chǎn)品增值稅銷項(xiàng)稅率為17%,進(jìn)項(xiàng)稅率為13%,城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)費(fèi)為增值稅的7%,教育附加為增值稅的3%,由此得出下表9-1改擴(kuò)建前后營業(yè)稅金比對(duì)表。產(chǎn)品種類(噸)價(jià)格(萬元/噸)收入(萬元)增值稅(萬元)營業(yè)稅金及附加(萬元)現(xiàn)狀棉蛋白棉籽油棉殼油角改擴(kuò)建后棉蛋白棉籽油棉殼油角詳見附表8營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目主要產(chǎn)品為棉蛋白，其擴(kuò)建后每處理一噸棉籽平均成本為0.233萬元，現(xiàn)每處理一噸棉籽平均成本為0.233萬元。具體估算詳見后附表5-3單位成本估算表。項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括生產(chǎn)成本、工資福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊攤銷費(fèi)、經(jīng)營成本費(fèi)用以及其他費(fèi)用。項(xiàng)目建成后年總成本6102.25萬元，具體詳見附表5-1“有項(xiàng)目”總成本費(fèi)用估算表。無項(xiàng)目年總成本4855.75萬元，具體詳見附表5-2“無項(xiàng)目”總成本費(fèi)用估經(jīng)營成本=總成本費(fèi)用-折舊費(fèi)-攤銷費(fèi)，改擴(kuò)建后年經(jīng)營成本為5922.82萬元，具體詳見附表5-1“有項(xiàng)目”總成本費(fèi)用估算表。無項(xiàng)目年經(jīng)營成本為4726.57萬元，具體詳見附表5-2“無項(xiàng)9.4財(cái)務(wù)效益分析全部投資稅后內(nèi)部收益率為31.16%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為833.28萬元(ic=8%),稅后靜態(tài)投資回收期為4.14年(含建設(shè)期)。全部投資稅前內(nèi)部收益率為51.46%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1555.87萬元(ic=8%),稅前靜態(tài)投資回收期為3.13年(含建設(shè)期)改擴(kuò)建后項(xiàng)目營業(yè)收入6649.50萬元，正常年凈利潤378.99萬元，營業(yè)稅金及附加41.93萬元，增量利潤86.49萬元。投資利潤率為36.91%。詳見后附表9。9.5不確定性分析本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率來進(jìn)行盈虧平衡分析，盈虧平衡點(diǎn)本項(xiàng)目用生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為47.24%,該指標(biāo)表明，本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的47.24%,即可達(dá)到盈虧平衡，表明本項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。詳見圖9-1。營業(yè)收入總成本固定成本對(duì)本項(xiàng)目稅后全部投資進(jìn)行了敏感性分析，考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些不確定因素的變化，分別對(duì)營業(yè)收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資進(jìn)行單因素法分析。敏感性分析見表9-1、圖9-2。營業(yè)收入經(jīng)營成本建設(shè)投資基準(zhǔn)貼現(xiàn)率從表9-1和圖9-2可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率。從敏感性分析來看，營業(yè)收入的變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益維持穩(wěn)定的銷售價(jià)格，提高產(chǎn)量，嚴(yán)格控制經(jīng)營成本，是減少經(jīng)營9.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論經(jīng)對(duì)營業(yè)收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資的預(yù)測分析，計(jì)算得出全部投資稅后內(nèi)部收益率為31.16%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為833.28元 (ic=8%),大于基準(zhǔn)收益率8%,稅后靜態(tài)投資回收期為4.14年(含建設(shè)期),項(xiàng)目的財(cái)務(wù)結(jié)果是可以接受的。通過不確定性分析指標(biāo)表明，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。10.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析通過對(duì)棉蛋白生產(chǎn)線的改擴(kuò)建，可以進(jìn)一步提高企業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營效益，增強(qiáng)企業(yè)抵御單純依靠公司的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為棉花經(jīng)營，通過產(chǎn)業(yè)化方式延長產(chǎn)業(yè)經(jīng)營鏈而建設(shè)了棉蛋白生產(chǎn)線，這既是主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營的需要，也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、調(diào)整的需要。通過對(duì)蛋白生產(chǎn)線的改擴(kuò)建，既可以更進(jìn)一步鞏固、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，也可以豐富經(jīng)營種類、提高產(chǎn)能、增加效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的最顯著特征是產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、產(chǎn)供銷銜接服務(wù)民生，而該項(xiàng)目也明顯的體現(xiàn)了以上特征。通過對(duì)棉蛋白生產(chǎn)線的改擴(kuò)建，擴(kuò)大產(chǎn)能，對(duì)奎屯區(qū)域農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有顯著地帶動(dòng)和促進(jìn)作用，多促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展也將具有一定推動(dòng)作用。10.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析利益保障機(jī)制：企業(yè)按照“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，每年通過訂單形式，與棉農(nóng)結(jié)成利益共同體。公司按照質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)和要求，向農(nóng)戶提供統(tǒng)一信息技術(shù)和銷售服務(wù)，按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，然后由公司統(tǒng)一收購，統(tǒng)一加工，這樣既使棉花產(chǎn)量有了保證，同時(shí)公司統(tǒng)一收購，杜絕了由于市場價(jià)格波動(dòng)而引起農(nóng)民“賣棉難”的現(xiàn)象，保證了農(nóng)民的收入，增強(qiáng)了棉農(nóng)的種植積極性。利益分配機(jī)制：公司實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)棉花總產(chǎn)和單產(chǎn)超過一定數(shù)量的棉農(nóng)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，進(jìn)一步增強(qiáng)了棉農(nóng)的積極性。2009年，所屬各廠共計(jì)與奎屯區(qū)域棉農(nóng)簽訂訂單棉花種植面積4.25萬畝，在棉花種植前期共計(jì)支付訂單款項(xiàng)265萬元，支持幫助棉農(nóng)購買化肥、地膜等必要的生產(chǎn)資料，有力的支持了奎屯區(qū)域的棉花種植。10.3帶動(dòng)基地分析通過對(duì)蛋白生產(chǎn)線的改擴(kuò)建，需要新增棉籽需求5000噸左右，即可以新增籽棉需求10000噸以上，按畝產(chǎn)籽棉250公斤計(jì)算，可以增加帶動(dòng)40000畝的棉花種植面積。從****現(xiàn)有的棉花種植面積看，棉籽原料完全可以保證新增需求；改擴(kuò)建后新增棉蛋白2000噸，經(jīng)過脫酚處理后，棉蛋白質(zhì)量進(jìn)一步提高，為更多的飼料生產(chǎn)廠家提供企業(yè)的產(chǎn)品，輻射力相應(yīng)增大。以上計(jì)算只是增量部分。從這些粗略的計(jì)算可以得出這樣的結(jié)論，此改擴(kuò)建項(xiàng)目一旦實(shí)施，輻射和帶動(dòng)力是較大的。10.4帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析通過對(duì)棉蛋白生產(chǎn)線的改擴(kuò)建，項(xiàng)目實(shí)施后，此項(xiàng)目共計(jì)可帶動(dòng)農(nóng)民4000人，按戶均三人計(jì)算，共計(jì)可以帶動(dòng)農(nóng)戶1333戶。通過企業(yè)與農(nóng)戶簽訂收購協(xié)議，并在種植過程中對(duì)農(nóng)民進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)，這樣既保證了棉農(nóng)種植棉花的產(chǎn)量，同時(shí)通過訂單形式，與棉農(nóng)結(jié)成利益共同體，保證了棉花的收購價(jià)格，使棉農(nóng)得到了雙贏。企業(yè)在幫助農(nóng)民增收，幫助農(nóng)業(yè)增效方面產(chǎn)生了顯著地成效。項(xiàng)目建成后，通過計(jì)算得出，共需棉籽25000噸，相應(yīng)換算成籽棉就是50000噸左右。農(nóng)民就近交售棉花，從而減少了運(yùn)輸費(fèi)用、降低了時(shí)間成本，據(jù)測算每公斤籽棉可為棉農(nóng)增收0.1元左右，共計(jì)可增收500萬元，按帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)1333戶計(jì)算，戶均可增收3750元，人均增收1250元?？蛥^(qū)域?yàn)閭鹘y(tǒng)的、適宜的植棉地區(qū)，通過對(duì)比分析，棉花種植的效益相比于種植其他農(nóng)作物有較強(qiáng)的效益優(yōu)勢，企業(yè)作為該區(qū)域較有影響的棉花及棉籽加工企業(yè)，多年以來牢固樹立服務(wù)“三農(nóng)”的經(jīng)營理念，在實(shí)現(xiàn)自身效益的同時(shí)，在為農(nóng)業(yè)增效方面做出了顯著地成績。通過此次對(duì)棉蛋白生產(chǎn)線的改擴(kuò)建，一方面擴(kuò)大了產(chǎn)能，另一方面可以在為農(nóng)業(yè)增效方面做出新的貢獻(xiàn)。10.5帶動(dòng)就業(yè)分析本項(xiàng)目建成后，還可以通過吸收周邊富余勞動(dòng)力直接為公司服務(wù)。項(xiàng)目建后直接安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口10人(并可安排季節(jié)性農(nóng)業(yè)臨時(shí)用工40人左右),如果考慮到運(yùn)輸人員、餐飲、棉花采收等間接增加的就業(yè)人數(shù)可達(dá)8000余人，合計(jì)增加就業(yè)人數(shù)至少8160余人，對(duì)緩解當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)壓力起到了一定作用。10.6對(duì)比分析奎屯區(qū)域?yàn)閭鹘y(tǒng)的、適宜的植棉地區(qū)，通過對(duì)比分析，棉花種植的效益相比于種植其他農(nóng)作物還有較強(qiáng)的效益優(yōu)勢，****棉花加工公司作為這個(gè)區(qū)域較有影響的棉花及棉籽加工企業(yè)，多年以來牢增效方面做出了顯著地成績。通過此次對(duì)棉蛋白生產(chǎn)線的改擴(kuò)建，一方面擴(kuò)大了產(chǎn)能，另一方面可以在為農(nóng)業(yè)增效方面做出新的貢獻(xiàn)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，將使項(xiàng)目區(qū)棉農(nóng)年戶均增收約3750元，人均增收約1250元，對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民的增收效益非常明顯。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)在為農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、促進(jìn)牧業(yè)的發(fā)展等方面有積極的推動(dòng)作用，是完全可行的。附表1:可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2:建設(shè)投資估算表附表2-1:土建工程投資明細(xì)表附表2-2:設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3:科技投資明細(xì)表附表3-1:“有項(xiàng)目”流動(dòng)資金估算表附表3-2:“無項(xiàng)目”流動(dòng)資金估算表附表4:資金籌措與使用計(jì)劃表附表4-1:財(cái)政資金使用明細(xì)表附表5-1:“有項(xiàng)目”總成本費(fèi)用估算表附表5-2:“無項(xiàng)目”總成本費(fèi)用估算表附表5-3:單位成本估算表附表6:固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7-1:“有項(xiàng)目”利潤及利潤分配表附表7-2:“無項(xiàng)目”利潤及利潤分配表附表8:營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表9:項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表三、附件附件1:**市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件《關(guān)于申報(bào)2013年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目的報(bào)告》奎農(nóng)開字〔2009〕08號(hào)附件2:**市財(cái)政局文件關(guān)于對(duì)《**州**市10000噸棉蛋白加工改擴(kuò)建項(xiàng)目》撥付配套資金的承諾奎財(cái)〔2009〕153號(hào)附件3:項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件4:龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料附件5:項(xiàng)目單位2008年和2009年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件6:企業(yè)銀行信用等級(jí)證明附件7:項(xiàng)目建設(shè)單位土地使用證附件8:**市環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評(píng)估意見附件9:自籌資金來源及籌措方案證明材料附件10:脫酚棉籽蛋白檢驗(yàn)報(bào)告附件11:與農(nóng)戶簽訂的種植合同或協(xié)議附件12:棉蛋白銷售合同附件13:技術(shù)合作協(xié)議附件14:納稅狀況證明附件15:不拖欠工資證明附件16:帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)證明附件17:科技企業(yè)證書附件18:蛋白質(zhì)飼料資源開發(fā)利用技術(shù)及應(yīng)用2008年獲得國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)附件19:液-液-固三相萃取新工藝生產(chǎn)脫酚棉籽蛋白獲得2008年中國商業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)全國商業(yè)科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)附件20:液-液-固三相萃取生產(chǎn)脫酚棉籽蛋白工藝獲得200年北京市科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)附件21:**州哈薩克自治州2004-2005年度科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)附件22:企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書附件23:技術(shù)依托單位北京中棉紫光生物科技有限公司發(fā)明專利證書附件24:**市2003-2004年度科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)附件25:飼料生產(chǎn)企業(yè)審查合格證附件26:企業(yè)獲得的科技部星火計(jì)劃辦公室榮譽(yù)證書附件27:北京中棉紫光生物科技有限公司“脫酚棉籽蛋白”生產(chǎn)技術(shù)及操作規(guī)程說明書復(fù)印件附件28:北京中棉紫光生物科技有限公司“脫酚棉籽蛋白”新工藝及產(chǎn)品介紹復(fù)印件附件29:當(dāng)前全國及****飼料行業(yè)調(diào)查研究報(bào)告(網(wǎng)絡(luò)摘抄資料)附件30:企業(yè)“脫酚棉籽蛋白”產(chǎn)品圖片 附表2序號(hào)比例建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用2生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費(fèi)用3