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文檔簡介
村級物資庫房管理制度一、總則(一)目的為加強村級物資庫房的規(guī)范化管理,確保物資的安全存儲、合理使用和有效調(diào)配,提高物資使用效益,特制定本管理制度。(二)適用范圍本制度適用于村級組織所管理的各類物資庫房,包括但不限于辦公用品、救災(zāi)物資、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、工程建設(shè)物資等。(三)基本原則1.統(tǒng)一管理原則:村級物資庫房由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理,確保物資管理的規(guī)范性和一致性。2.分類存放原則:按照物資的類別、性質(zhì)、用途等進行分類存放,便于查找和管理。3.出入庫登記原則:嚴(yán)格執(zhí)行物資出入庫登記制度,確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、流向清晰。4.定期盤點原則:定期對庫房物資進行盤點,保證賬物相符,及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。二、庫房管理職責(zé)(一)庫房管理員職責(zé)1.負(fù)責(zé)庫房的日常管理工作,包括物資的驗收、入庫、存儲、保管、發(fā)放、盤點等。2.嚴(yán)格執(zhí)行物資出入庫登記制度,認(rèn)真填寫出入庫憑證,確保憑證真實、準(zhǔn)確、完整。3.定期對庫房物資進行檢查,確保物資質(zhì)量完好、存儲安全,發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。4.協(xié)助相關(guān)部門做好物資的采購、調(diào)配等工作,提供物資庫存信息。5.做好庫房的清潔衛(wèi)生和安全防范工作,保持庫房整潔、通風(fēng)良好,防止物資損壞、丟失和變質(zhì)。(二)村級組織負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)對庫房管理工作進行監(jiān)督和指導(dǎo),確保庫房管理制度的有效執(zhí)行。2.協(xié)調(diào)解決庫房管理工作中出現(xiàn)的問題,保障物資管理工作的順利開展。3.根據(jù)實際工作需要,合理安排物資采購計劃,審批物資出入庫申請。(三)其他相關(guān)人員職責(zé)1.物資使用部門應(yīng)提前提交物資需求計劃,配合庫房管理員做好物資領(lǐng)用工作。2.采購人員應(yīng)按照規(guī)定的采購流程進行物資采購,確保采購物資符合要求,并及時辦理入庫手續(xù)。三、物資采購管理(一)采購計劃1.各部門根據(jù)工作需要,提前制定物資需求計劃,詳細注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等。2.物資需求計劃經(jīng)村級組織負(fù)責(zé)人審核后報庫房管理員,庫房管理員根據(jù)庫存情況進行綜合平衡,提出采購建議。3.采購計劃應(yīng)具有前瞻性和合理性,避免盲目采購和重復(fù)采購。(二)采購流程1.采購人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃,選擇合格的供應(yīng)商進行采購。采購過程中應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則,確保采購物資的質(zhì)量和價格合理。2.采購人員與供應(yīng)商簽訂采購合同,明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.物資到貨后,采購人員應(yīng)及時通知庫房管理員進行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù),驗收不合格的物資按照合同約定及時處理。(三)采購監(jiān)督1.村級組織應(yīng)建立采購監(jiān)督機制,對采購過程進行全程監(jiān)督,防止采購過程中的違規(guī)行為。2.采購人員應(yīng)定期向村級組織負(fù)責(zé)人匯報采購工作進展情況,接受監(jiān)督和檢查。四、物資驗收管理(一)驗收標(biāo)準(zhǔn)1.物資到貨后,庫房管理員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行驗收。2.對于有質(zhì)量要求的物資,應(yīng)檢查其質(zhì)量證明文件、檢驗報告等,確保物資質(zhì)量符合要求。(二)驗收流程1.庫房管理員接到采購人員的到貨通知后,組織相關(guān)人員進行驗收。2.驗收人員按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資進行逐一核對,填寫驗收記錄。驗收合格的物資在驗收記錄上簽字確認(rèn),并辦理入庫手續(xù);驗收不合格的物資應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系,協(xié)商處理辦法。3.驗收過程中發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量問題等情況,應(yīng)及時記錄并報告村級組織負(fù)責(zé)人。(三)驗收責(zé)任1.驗收人員應(yīng)嚴(yán)格履行驗收職責(zé),確保驗收結(jié)果真實、準(zhǔn)確。如因驗收人員疏忽或失職導(dǎo)致不合格物資入庫,驗收人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.對于驗收合格的物資,如在后續(xù)使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,驗收人員應(yīng)協(xié)助查明原因,分清責(zé)任。五、物資入庫管理(一)入庫手續(xù)1.物資驗收合格后,庫房管理員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫入庫單、登記物資臺賬等。2.入庫單應(yīng)詳細注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息,并由驗收人員、庫房管理員簽字確認(rèn)。3.庫房管理員根據(jù)入庫單及時更新物資臺賬,確保賬物相符。(二)入庫存儲1.物資應(yīng)按照分類存放原則進行存儲,不同類別、性質(zhì)、用途的物資應(yīng)分開存放,并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.對于有特殊存儲要求的物資,如易燃易爆物資、易腐物資等,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行存儲,確保存儲安全。3.庫房應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好,物資應(yīng)擺放整齊、有序,便于查找和管理。六、物資保管管理(一)日常保管1.庫房管理員應(yīng)定期對庫房物資進行檢查,檢查內(nèi)容包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、存儲狀況等。如發(fā)現(xiàn)物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況,應(yīng)及時報告并處理。2.對于易損、易腐、易燃易爆等物資,應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施,確保物資安全。3.庫房應(yīng)做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作,配備必要的消防器材和安全設(shè)施,確保庫房安全。(二)庫存盤點1.庫房管理員應(yīng)定期對庫房物資進行盤點,盤點周期根據(jù)實際情況確定,一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前,庫房管理員應(yīng)制定盤點計劃,明確盤點范圍、方法、時間等,并通知相關(guān)人員做好準(zhǔn)備工作。3.盤點過程中,應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息,確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符,應(yīng)及時查明原因,并填寫盤點差異表。4.盤點結(jié)束后,庫房管理員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告,上報村級組織負(fù)責(zé)人。對于盤點差異,應(yīng)分析原因,提出處理意見,經(jīng)批準(zhǔn)后進行調(diào)整。七、物資發(fā)放管理(一)發(fā)放原則1.物資發(fā)放應(yīng)遵循按需發(fā)放、手續(xù)完備的原則,確保物資用于村級組織的正常工作和公益事業(yè)。2.嚴(yán)禁擅自挪用、轉(zhuǎn)借庫房物資,嚴(yán)禁以任何形式侵占庫房物資。(二)發(fā)放流程1.物資使用部門填寫物資領(lǐng)用申請表,注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.物資領(lǐng)用申請表經(jīng)村級組織負(fù)責(zé)人審批后交庫房管理員。3.庫房管理員根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請表發(fā)放物資,填寫物資出庫單,并由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。4.物資出庫單應(yīng)詳細注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息。庫房管理員根據(jù)出庫單及時更新物資臺賬,確保賬物相符。(三)發(fā)放監(jiān)督1.村級組織應(yīng)建立物資發(fā)放監(jiān)督機制,對物資發(fā)放過程進行全程監(jiān)督,防止物資發(fā)放過程中的違規(guī)行為。2.庫房管理員應(yīng)定期對物資發(fā)放情況進行統(tǒng)計和分析,發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。八、物資報廢管理(一)報廢條件1.物資因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法正常使用的,可申請報廢。2.因技術(shù)更新、設(shè)備升級等原因淘汰的物資,可申請報廢。(二)報廢流程1.使用部門填寫物資報廢申請表,詳細說明物資報廢原因、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等,并附上相關(guān)證明材料。2.物資報廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報村級組織負(fù)責(zé)人審批。3.審批通過后,庫房管理員根據(jù)物資報廢申請表對報廢物資進行清理,并填寫物資報廢清單。4.物資報廢清單應(yīng)詳細注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期等信息,并由庫房管理員、村級組織負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.對于有回收價值的報廢物資,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行回收處理;對于無回收價值的報廢物資,應(yīng)妥善處理,防止環(huán)境污染。(三)報廢監(jiān)督1.村級組織應(yīng)建立物資報廢監(jiān)督機制,對物資報廢過程進行全程監(jiān)督,防止物資報廢過程中的違規(guī)行為。2.庫房管理員應(yīng)定期對物資報廢情況進行統(tǒng)計和分析,發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。九、信息化管理(一)建立物資管理信息系統(tǒng)1.村級組織應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng),實現(xiàn)物資采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、盤點、報廢等全過程的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、報表生成等功能,方便管理人員及時掌握物資庫存情況和使用情況。(二)數(shù)據(jù)維護1.庫房管理員應(yīng)及時更新物資管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。2.
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