拌合站物料管理制度

拌合站物料管理制度一、總則1.目的為加強拌合站物料管理，規(guī)范物料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)，確保物料質量，降低成本，提高生產效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司拌合站所有物料的管理，包括原材料（如水泥、砂石料、外加劑等）、構配件、周轉材料等。3.職責分工物資部門負責物料的采購計劃編制、采購實施、供應商管理等工作。組織物料的驗收、入庫、儲存、發(fā)放等工作。建立物料臺賬，定期盤點，確保賬物相符。技術部門提供物料的技術標準和質量要求。參與物料的驗收工作，對物料的質量進行檢驗和判定。指導生產部門合理使用物料，避免浪費。生產部門根據(jù)生產計劃，提出物料需求計劃。負責物料的領用、使用過程管理，確保生產正常進行。協(xié)助物資部門進行物料盤點工作。質量部門負責對采購物料的質量進行抽檢和監(jiān)督。對物料的質量問題進行調查和處理。財務部門負責物料采購資金的審核和支付。參與物料成本核算和控制工作。二、物料采購管理1.采購計劃生產部門應根據(jù)年度生產計劃、月度生產計劃以及庫存情況，提前[X]天向物資部門提交物料需求計劃。物資部門結合物料庫存、采購周期、市場供應情況等因素，對生產部門提交的需求計劃進行審核和匯總，編制月度采購計劃。采購計劃應明確物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質量要求、預計到貨時間等內容。2.供應商選擇與管理物資部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量等進行評估和審核。選擇供應商時，應優(yōu)先考慮具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供應能力強的供應商。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。定期對供應商進行評估和考核，對于不符合要求的供應商，及時進行整改或淘汰。3.采購實施物資部門根據(jù)采購計劃，選擇合適的采購方式進行采購，如招標采購、詢價采購、競爭性談判等。在采購過程中，應嚴格按照采購合同的要求，與供應商進行溝通和協(xié)調，確保物料按時、按質、按量供應。對于重要物料的采購，應實行雙人采購制度，相互監(jiān)督，確保采購過程的公正、透明。采購人員應及時跟蹤采購進度，如遇問題應及時向部門負責人匯報，并采取有效措施解決。三、物料驗收管理1.驗收準備物資部門在物料到貨前，應通知質量部門、技術部門等相關人員做好驗收準備工作。驗收人員應熟悉物料的技術標準和質量要求，準備好驗收所需的工具和設備。2.數(shù)量驗收物料到貨后，驗收人員應首先對物料的數(shù)量進行核對，確保到貨數(shù)量與采購合同一致。數(shù)量驗收可采用稱重、計數(shù)、量方等方式進行，對于數(shù)量較大的物料，可采用抽檢的方式進行驗收。3.質量驗收質量部門應按照相關標準和規(guī)范，對采購物料的質量進行檢驗和判定。驗收內容包括物料的外觀質量、尺寸規(guī)格、性能指標等。對于重要物料或質量不穩(wěn)定的物料，應進行全檢；對于一般性物料，可進行抽檢。驗收合格的物料，由質量部門出具質量檢驗報告；驗收不合格的物料，應及時通知物資部門與供應商協(xié)商處理。4.驗收記錄驗收人員應做好驗收記錄，記錄內容包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、到貨時間、驗收情況等。驗收記錄應真實、準確、完整，并存檔保存，以備查閱。四、物料儲存管理1.儲存場所拌合站應設置專門的物料儲存場所，如倉庫、料倉等，并根據(jù)物料的性質和特點進行分類存放。儲存場所應具備良好的通風、防潮、防雨、防曬等條件，確保物料質量不受影響。2.物料堆放物料應按照規(guī)定的方式進行堆放，做到整齊、有序、便于管理。對于袋裝物料，應堆放在貨架或墊板上，避免直接接觸地面；對于散裝物料，應存放在料倉內，并做好密封措施。不同規(guī)格型號、不同批次的物料應分開堆放，并做好標識，防止混淆。3.庫存盤點物資部門應定期對物料進行庫存盤點，每月至少進行一次全面盤點，每季度進行一次抽盤。盤點時，應核對物料的賬物情況，確保賬物相符。對于盤盈、盤虧的物料，應及時查明原因，并按照相關規(guī)定進行處理。庫存盤點結果應形成盤點報告，上報公司領導。五、物料發(fā)放管理1.發(fā)放依據(jù)生產部門應根據(jù)生產計劃和實際需求，填寫物料領用單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內容。物料領用單應經部門負責人審核簽字后，交物資部門。2.發(fā)放流程物資部門接到物料領用單后，應核對庫存情況，如庫存充足，應及時發(fā)放物料；如庫存不足，應及時通知采購部門補貨。物料發(fā)放時，應按照先進先出的原則進行，確保物料質量。發(fā)放人員應在物料領用單上簽字確認，同時更新物料臺賬。3.發(fā)放監(jiān)督財務部門應定期對物料發(fā)放情況進行監(jiān)督檢查，確保物料發(fā)放的合理性和合規(guī)性。對于超計劃領用或不合理領用的物料，應及時查明原因，并采取措施進行糾正。六、物料使用管理1.使用計劃生產部門應根據(jù)生產任務和工藝要求，制定詳細的物料使用計劃，合理安排物料的投入量和投入時間。物料使用計劃應經部門負責人審核簽字后，交物資部門備案。2.使用過程控制生產人員應嚴格按照物料使用計劃和操作規(guī)程進行物料的使用，確保物料的合理利用。在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質量問題或異常情況，應及時停止使用，并報告相關部門進行處理。對于剩余物料，應及時回收并妥善保管，避免浪費。3.成本控制各部門應加強物料成本控制意識，在保證產品質量的前提下，盡量降低物料消耗。技術部門應不斷優(yōu)化生產工藝，提高物料利用率；物資部門應合理控制庫存，減少庫存積壓和浪費。七、物料核算與成本管理1.物料核算物資部門應建立物料核算臺賬，對物料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進行詳細記錄和核算。財務部門應定期與物資部門核對物料賬目，確保賬賬相符。物料核算應包括物料的數(shù)量、金額、成本等內容，為成本核算和控制提供依據(jù)。2.成本管理公司應加強物料成本管理，建立成本分析和控制機制。定期對物料成本進行分析，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，并采取有效措施進行改進。通過優(yōu)化采購渠道、合理控制庫存、提高物料利用率等方式，降低物料成本，提高企業(yè)經濟效益。八、物料報廢與處置管理1.報廢鑒定對于因質量問題、損壞、過期等原因無法使用的物料，由使用部門填寫物料報廢申請單，注明報廢原因、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內容。質量部門、技術部門等相關人員應根據(jù)物料的實際情況進行鑒定，確認是否符合報廢條件。2.報廢審批物料報廢申請單經部門負責人審核簽字后，報公司領導審批。公司領導根據(jù)審批權限進行審批，對于金額較大的物料報廢，應報上級主管部門備案。3.報廢處置經批準報廢的物料，由