安全風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理制度VIP

安全風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管理，規(guī)范安全風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理流程，有效預(yù)防和控制安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、崗位及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主：通過對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制，采取有效的預(yù)防措施，降低事故發(fā)生的可能性。2.全面覆蓋：涵蓋公司各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施及人員活動(dòng)，確保無安全管理死角。3.閉環(huán)管理：對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)督和改進(jìn)等環(huán)節(jié)形成完整的閉環(huán)，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。4.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)安全管理實(shí)際情況和風(fēng)險(xiǎn)變化，不斷完善安全風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理體系，提高安全管理水平。二、安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別（一）識(shí)別范圍1.人員方面：包括員工的安全意識(shí)、操作技能、身體狀況、工作負(fù)荷等。2.設(shè)備設(shè)施方面：如生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、消防設(shè)施、電氣設(shè)備等的運(yùn)行狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況。3.作業(yè)環(huán)境方面：工作場(chǎng)所的布局、通風(fēng)、照明、溫度、濕度等條件，以及周邊環(huán)境對(duì)公司安全的影響。4.管理方面：安全管理制度的完善性、執(zhí)行情況，安全管理機(jī)構(gòu)及人員的配備，安全培訓(xùn)教育的有效性等。5.法律法規(guī)及其他要求方面：國家、地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、行業(yè)要求等的遵循情況。（二）識(shí)別方法1.工作危害分析法（JHA）：針對(duì)具體的作業(yè)活動(dòng)，識(shí)別每一步驟可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。2.安全檢查表法（SCL）：依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和經(jīng)驗(yàn)，制定安全檢查表，對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。3.故障模式與影響分析（FMEA）：分析設(shè)備設(shè)施可能出現(xiàn)的故障模式及其對(duì)系統(tǒng)安全的影響，確定風(fēng)險(xiǎn)程度。4.頭腦風(fēng)暴法：組織相關(guān)人員對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行討論，集思廣益，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。（三）識(shí)別頻率1.公司應(yīng)每年至少組織一次全面的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作，覆蓋所有部門和業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2.對(duì)于新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，在項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)等階段應(yīng)及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。3.當(dāng)公司的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、法律法規(guī)等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)立即開展專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。（四）識(shí)別記錄安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程中應(yīng)詳細(xì)記錄識(shí)別的時(shí)間、范圍、方法、參與人員、識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素等信息，形成《安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單》。清單內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)因素描述、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等。三、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度，采用定性與定量相結(jié)合的方法對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)級(jí)別。具體評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如下：1.重大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，且一旦發(fā)生將造成極其嚴(yán)重的后果，如可能導(dǎo)致多人死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境污染等。2.較大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，可能造成嚴(yán)重后果，如導(dǎo)致人員重傷、較大財(cái)產(chǎn)損失等。3.一般風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性一般，可能造成一定后果，如人員輕傷、一定財(cái)產(chǎn)損失等。4.低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，造成的后果較輕，如輕微財(cái)產(chǎn)損失或?qū)θ藛T健康無明顯影響等。（二）評(píng)估方法1.作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）：通過對(duì)事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（E）和事故后果的嚴(yán)重程度（C）三個(gè)因素進(jìn)行打分，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值（D=L×E×C），根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分值確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.矩陣法：將風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重程度分別劃分為不同的等級(jí)，通過矩陣交叉確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.其他適合的評(píng)估方法：如風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖法、風(fēng)險(xiǎn)程度分析法等，可根據(jù)實(shí)際情況選擇使用。（三）評(píng)估流程1.由安全管理部門組織相關(guān)人員，根據(jù)《安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單》，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行逐一評(píng)估。2.評(píng)估人員按照評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的可能性和后果嚴(yán)重程度進(jìn)行打分，并計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)分值或確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.將評(píng)估結(jié)果匯總整理，形成《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單、評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)果（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）、風(fēng)險(xiǎn)描述及分析等。（四）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定公司的安全管理重點(diǎn)，優(yōu)先采取措施控制重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)。2.將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果作為制定安全控制措施、安全投入計(jì)劃、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃等的重要依據(jù)。3.對(duì)于評(píng)估出的高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，加強(qiáng)日常監(jiān)控和管理。四、安全風(fēng)險(xiǎn)控制（一）控制原則1.消除風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于能夠通過工程技術(shù)措施、管理措施等完全消除的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即采取措施予以消除。2.降低風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)于無法完全消除的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取有效的控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕后果的嚴(yán)重程度。3.個(gè)體防護(hù)：在采取其他控制措施后仍有風(fēng)險(xiǎn)存在時(shí)，應(yīng)為員工配備適當(dāng)?shù)膫€(gè)體防護(hù)用品，減少事故對(duì)員工的傷害。（二）控制措施1.工程技術(shù)措施：通過改進(jìn)工藝、更新設(shè)備、優(yōu)化布局等方式，消除或降低安全風(fēng)險(xiǎn)。例如，安裝安全防護(hù)裝置、采用自動(dòng)化控制系統(tǒng)、改善通風(fēng)條件等。2.管理措施：完善安全管理制度、加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查、落實(shí)安全責(zé)任制、開展安全教育培訓(xùn)等，規(guī)范員工的安全行為，提高安全管理水平。例如，制定安全操作規(guī)程、加強(qiáng)安全巡檢、定期組織安全培訓(xùn)等。3.教育措施：對(duì)員工進(jìn)行安全知識(shí)、技能和意識(shí)的培訓(xùn)教育，提高員工識(shí)別和應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的能力。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析等。例如，開展新員工入職安全培訓(xùn)、定期組織安全專項(xiàng)培訓(xùn)、進(jìn)行應(yīng)急演練等。4.應(yīng)急措施：制定完善的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工，配備必要的應(yīng)急救援設(shè)備和物資，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)，減少事故損失。例如，建立應(yīng)急救援隊(duì)伍、儲(chǔ)備應(yīng)急救援物資、定期組織應(yīng)急演練等。（三）控制措施實(shí)施1.針對(duì)評(píng)估出的安全風(fēng)險(xiǎn)，由安全管理部門牽頭，組織相關(guān)部門制定具體的風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施方案。方案應(yīng)明確措施的實(shí)施部門、責(zé)任人、實(shí)施時(shí)間和預(yù)期目標(biāo)等。2.各責(zé)任部門按照實(shí)施方案的要求，認(rèn)真組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。在實(shí)施過程中，如發(fā)現(xiàn)措施存在問題或不適應(yīng)實(shí)際情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善。3.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保措施得到有效落實(shí)。對(duì)未按要求實(shí)施的部門和責(zé)任人，應(yīng)進(jìn)行督促和整改，情節(jié)嚴(yán)重的給予相應(yīng)的處罰。五、安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督（一）監(jiān)督主體公司安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)全公司的安全風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門應(yīng)設(shè)立兼職安全管理員，負(fù)責(zé)本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督工作，并定期向安全管理部門報(bào)告監(jiān)督情況。（二）監(jiān)督內(nèi)容1.安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作的全面性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的合理性、評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定和實(shí)施情況，包括措施的有效性、執(zhí)行情況、是否符合相關(guān)要求等。4.安全管理制度的執(zhí)行情況，如安全責(zé)任制的落實(shí)、安全操作規(guī)程的遵守等。5.員工的安全意識(shí)、操作技能和應(yīng)急處置能力。（三）監(jiān)督方式1.日常檢查：安全管理部門和各部門兼職安全管理員應(yīng)定期對(duì)工作場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等進(jìn)行日常安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。2.專項(xiàng)檢查：針對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備、特殊作業(yè)等開展專項(xiàng)安全檢查，深入排查安全風(fēng)險(xiǎn)。3.定期巡查：安全管理部門應(yīng)定期對(duì)全公司的安全風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理工作進(jìn)行巡查，檢查各部門的工作落實(shí)情況。4.不定期抽查：公司領(lǐng)導(dǎo)或安全管理部門可根據(jù)實(shí)際情況，不定期對(duì)各部門進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。（四）監(jiān)督記錄與反饋1.安全監(jiān)督檢查過程中應(yīng)詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求等信息，形成《安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查記錄》。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，應(yīng)下達(dá)《安全隱患整改通知書》，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改期限和整改要求。整改責(zé)任部門應(yīng)按照要求及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋至安全管理部門。3.安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。對(duì)整改不力的部門和責(zé)任人，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、安全風(fēng)險(xiǎn)改進(jìn)（一）改進(jìn)依據(jù)1.安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患。2.安全事故或未遂事故的調(diào)查分析結(jié)果。3.國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及行業(yè)要求的變化。4.公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等的變更。（二）改進(jìn)措施制定1.針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)管理工作中存在的問題，由安全管理部門組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行分析研究，制定切實(shí)可行的改進(jìn)措施。2.改進(jìn)措施應(yīng)明確改進(jìn)的目標(biāo)、內(nèi)容、責(zé)任部門、責(zé)任人、實(shí)施時(shí)間和預(yù)期效果等。3.對(duì)于涉及公司整體安全管理體系的改進(jìn)措施，應(yīng)提交公司管理層審議批準(zhǔn)后實(shí)施。（三）改進(jìn)措施實(shí)施與跟蹤1.各責(zé)任部門按照改進(jìn)措施實(shí)施方案的要求，認(rèn)真組織實(shí)施改進(jìn)措施。在實(shí)施過程中，如發(fā)現(xiàn)措施存在問題或不適應(yīng)實(shí)際情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善。2.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期評(píng)估改進(jìn)效果。對(duì)改進(jìn)效果顯著的部門和個(gè)人，應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)改進(jìn)不力的部