華為質(zhì)量回溯(根因分析與糾正預(yù)防措施)模板

XX問題質(zhì)量回溯基本信息部門

產(chǎn)品

問題來源

問題級別

發(fā)生版本

回溯責(zé)任人

參與人

問題詳細(xì)描述（時間、地點、發(fā)現(xiàn)人、發(fā)生了什么，影響是什么）如果有多個影響均需說明2.問題是如何恢復(fù)的

說明恢復(fù)的方法、恢復(fù)時長，主要原因問題造成的影響

說明事故對客戶/下一道工序的影響，需要量化影響結(jié)果，比如范圍、數(shù)量、涉及金額等問題描述關(guān)鍵背景說明如果該事故涉及比較復(fù)雜的技術(shù)，請在該頁進(jìn)行介紹，可以使用流程圖、組網(wǎng)圖等方式過程回放1.過程回放是客戶面問題，用交付過程回放的形式來描述問題。注意不要體現(xiàn)內(nèi)部流程，聚焦客戶面事件描述2.回放一般從收到問題通過開始，如涉及前段過程，也可以需求分析接納開始回放3.回訪過程中僅描述活動以及問題和處理過程，不要描述原因。4.通過回放提取需要回溯的問題點（技術(shù)問題、管理問題，如定位時間長、工作組配合問題、發(fā)布規(guī)范等）BeginEnd事件發(fā)生的開始時間，發(fā)生了什么，怎樣處理的第二個關(guān)鍵時間點，發(fā)生了什么，怎樣處理的處理成功還是規(guī)避還是失??？問題匯總（技術(shù)根因分析）本次回溯需要開展技術(shù)根因分析的問題清單包括：從過程回放中識別出來的問題針對上述問題，識別是否重犯問題（從以下幾個方面識別）：1）已發(fā)布的預(yù)警整改；2）共性問題中已發(fā)起排查的問題；3）其他客戶或版本中已發(fā)生過的問題；技術(shù)根因E-C分析EC分析（失效機(jī)理分析）：從誘發(fā)因素出發(fā)，說明在什么樣的環(huán)境下，缺陷是如何激活的。被激活后系統(tǒng)內(nèi)部是如何活動的，最終導(dǎo)致外部可見的故障癥狀，剖析一個完整清晰的故障傳播路徑誘發(fā)操作導(dǎo)致故障癥狀事件輸入Input輸出Output過程Process事件XX成功的屏障防護(hù)失效防護(hù)直接原因條件/狀態(tài)補(bǔ)充說明/設(shè)計意圖說明、證據(jù)技術(shù)根因分析總結(jié)通過技術(shù)根因分析提取出需要回溯的管理根因技術(shù)根因舉一反三告警分析：分析問題發(fā)生前后是否應(yīng)該產(chǎn)生告警而沒發(fā)生？應(yīng)該產(chǎn)生什么告警？相同/類似根因舉一反三：

針對識別出來的根因/隱患點，發(fā)散思考由點入面，從單點問題的改進(jìn)擴(kuò)展到一類問題的排查和預(yù)防?？v向排查（其他版本）：橫向排查（其他產(chǎn)品）：技術(shù)根因改進(jìn)計劃序號根因（why）改進(jìn)類別（what）改進(jìn)措施（How）交付件（What）責(zé)任人（Who）完成時間（When）

糾正修改

排查清零

預(yù)防-負(fù)向改進(jìn)

預(yù)防-設(shè)計準(zhǔn)則

預(yù)防-測試經(jīng)驗

預(yù)防-異常場景庫

預(yù)防-工具化

問題匯總（管理根因分析）本次回溯需要開展管理根因分析的問題清單包括：（從以下幾個維度識別：1）開發(fā)流程問題：識別問題的引入點和控制點，對開發(fā)階段流程打開分析2）通過過程回放識別關(guān)鍵問題點和對應(yīng)的失效過程3）在技術(shù)根因分析中識別到的管理問題）管理根因分析打開流程圖，針對活動進(jìn)行詳細(xì)描述，對比發(fā)現(xiàn)問題點編寫代碼代碼自檢代碼評審代碼提交過程中活動是什么？存在什么問題點？管理根因分析通過活動要素法（6E）+5why進(jìn)行分析，縱向6E，針對每一項橫向5why人員活動輸入活動步驟活動輸出執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工具從該活動中的主要角色是否明確，如職責(zé)要求、能力要求方面識別問題活動問題根因從該活動的輸入件是否明確，活動要求是否明確識別問題從檢查要素或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否完善識別問題從規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)書、模板識別問題管理根因改進(jìn)計劃序號根因/隱患（why）改進(jìn)類別（what）改進(jìn)措施（How）交付件（What）責(zé)任人（Who）完成時間（When）