醫(yī)院資產(chǎn)購(gòu)置管理制度VIP

醫(yī)院資產(chǎn)購(gòu)置管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)醫(yī)院資產(chǎn)購(gòu)置管理，規(guī)范購(gòu)置行為，提高資產(chǎn)使用效益，保障醫(yī)院業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院各部門(mén)、科室涉及的各類資產(chǎn)購(gòu)置活動(dòng)，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、后勤保障設(shè)備等。（三）基本原則1.按需購(gòu)置原則：根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、實(shí)際工作需要和資產(chǎn)存量狀況，合理確定資產(chǎn)購(gòu)置需求，避免盲目購(gòu)置。2.預(yù)算控制原則：資產(chǎn)購(gòu)置應(yīng)納入醫(yī)院年度預(yù)算管理，嚴(yán)格按照預(yù)算安排執(zhí)行，確保預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。3.效益優(yōu)先原則：充分考慮資產(chǎn)的性價(jià)比，優(yōu)先選擇技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、節(jié)能環(huán)保、價(jià)格合理的資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效益。4.規(guī)范流程原則：嚴(yán)格遵循資產(chǎn)購(gòu)置的審批程序和操作流程，確保購(gòu)置過(guò)程公開(kāi)、公平、公正。二、資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門(mén)、科室應(yīng)根據(jù)下一年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)置資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)金額等。2.醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同資產(chǎn)管理部門(mén)，對(duì)各部門(mén)、科室提交的資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行匯總、審核，并結(jié)合醫(yī)院年度預(yù)算安排和資產(chǎn)狀況，編制醫(yī)院年度資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算草案。3.年度資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算草案經(jīng)醫(yī)院預(yù)算管理委員會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)醫(yī)院決策層審批，形成正式的年度資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算。（二）預(yù)算執(zhí)行1.各部門(mén)、科室必須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的年度資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算執(zhí)行，不得擅自調(diào)整或突破預(yù)算。2.如因特殊原因需要調(diào)整資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算的，應(yīng)按照預(yù)算編制程序重新申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整。3.醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和通報(bào)，確保預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。（三）預(yù)算調(diào)整1.當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可申請(qǐng)調(diào)整資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算：國(guó)家政策法規(guī)發(fā)生重大變化，導(dǎo)致原預(yù)算項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施；醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展需要，新增或變更資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目；因不可抗力因素，影響資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃的執(zhí)行；其他經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)的特殊情況。2.預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)包括調(diào)整的原因、項(xiàng)目、金額、對(duì)預(yù)算執(zhí)行的影響等內(nèi)容，并按照預(yù)算審批程序進(jìn)行審批。三、資產(chǎn)購(gòu)置審批流程（一）購(gòu)置申請(qǐng)1.各部門(mén)、科室根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《醫(yī)院資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)置資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)算金額、資金來(lái)源等信息，并提交相關(guān)論證材料。2.對(duì)于大型、貴重醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置申請(qǐng)，應(yīng)附可行性研究報(bào)告，包括設(shè)備的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性、社會(huì)效益等方面的分析。（二）科室審核1.科室負(fù)責(zé)人對(duì)本科室提交的資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核購(gòu)置的必要性、合理性和可行性，簽署審核意見(jiàn)后報(bào)歸口管理部門(mén)。2.歸口管理部門(mén)對(duì)科室提交的資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行專業(yè)審核，審核內(nèi)容包括資產(chǎn)的技術(shù)參數(shù)、配置要求、市場(chǎng)價(jià)格等，提出審核意見(jiàn)后報(bào)資產(chǎn)管理部門(mén)。（三）資產(chǎn)管理部門(mén)審核1.資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)各歸口管理部門(mén)提交的資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行全面審核，審核內(nèi)容包括資產(chǎn)購(gòu)置是否符合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和預(yù)算安排、是否有同類資產(chǎn)可調(diào)劑使用、資產(chǎn)的采購(gòu)渠道是否合規(guī)等。2.資產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)審核情況，提出審核意見(jiàn)，并將申請(qǐng)材料提交醫(yī)院財(cái)務(wù)部門(mén)審核資金來(lái)源。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)審核1.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)的資金來(lái)源進(jìn)行審核，確保購(gòu)置資金落實(shí)到位，符合財(cái)務(wù)管理制度和預(yù)算安排。2.財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，在申請(qǐng)材料上簽署審核意見(jiàn)，報(bào)醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（五）分管領(lǐng)導(dǎo)審批醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行審批，重點(diǎn)審批購(gòu)置的必要性、資金來(lái)源的合理性和可行性等。對(duì)于重大資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目，需提交醫(yī)院院長(zhǎng)辦公會(huì)或黨委會(huì)審議。（六）院長(zhǎng)辦公會(huì)或黨委會(huì)審議（重大項(xiàng)目）1.對(duì)于大型、貴重醫(yī)療設(shè)備或涉及金額較大的資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目，由醫(yī)院院長(zhǎng)辦公會(huì)或黨委會(huì)進(jìn)行審議。2.審議內(nèi)容包括項(xiàng)目的必要性、可行性、技術(shù)方案、資金預(yù)算、效益分析等，參會(huì)人員應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，形成審議決議。（七）批準(zhǔn)實(shí)施經(jīng)醫(yī)院院長(zhǎng)辦公會(huì)或黨委會(huì)審議通過(guò)后，由醫(yī)院院長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目。四、資產(chǎn)購(gòu)置采購(gòu)管理（一）采購(gòu)方式1.公開(kāi)招標(biāo)：適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目。4.單一來(lái)源采購(gòu)：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目。5.詢價(jià)：適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目。（二）采購(gòu)程序1.成立采購(gòu)小組：根據(jù)資產(chǎn)購(gòu)置項(xiàng)目的規(guī)模和性質(zhì)，成立相應(yīng)的采購(gòu)小組，負(fù)責(zé)采購(gòu)工作的組織實(shí)施。采購(gòu)小組應(yīng)由資產(chǎn)管理部門(mén)、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)人員組成。2.制定采購(gòu)文件：采購(gòu)小組根據(jù)批準(zhǔn)的資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)，制定采購(gòu)文件，明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格條款、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等內(nèi)容。3.發(fā)布采購(gòu)信息：根據(jù)采購(gòu)方式，通過(guò)相應(yīng)的媒體發(fā)布采購(gòu)信息，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與投標(biāo)或報(bào)價(jià)。4.供應(yīng)商報(bào)名及資格審查：潛在供應(yīng)商按照采購(gòu)文件要求報(bào)名，采購(gòu)小組對(duì)供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，確定符合要求的供應(yīng)商名單。5.開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)或談判：按照采購(gòu)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)或談判，采購(gòu)小組對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件或報(bào)價(jià)進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。6.簽訂采購(gòu)合同：中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商確定后，醫(yī)院與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。7.合同履行與驗(yàn)收：供應(yīng)商按照采購(gòu)合同約定履行交貨義務(wù)，醫(yī)院組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)采購(gòu)資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)，并按照合同約定支付貨款。五、資產(chǎn)購(gòu)置驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.資產(chǎn)管理部門(mén)在資產(chǎn)到貨前，應(yīng)通知使用部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.使用部門(mén)應(yīng)安排熟悉資產(chǎn)性能和操作的人員參與驗(yàn)收工作，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和資料。3.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的特點(diǎn)和采購(gòu)合同要求，制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方案。（二）驗(yàn)收實(shí)施1.資產(chǎn)到貨后，供應(yīng)商應(yīng)提供資產(chǎn)的相關(guān)資料，包括產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、使用說(shuō)明書(shū)、保修卡等。2.采購(gòu)小組按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方案，對(duì)資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、性能等進(jìn)行逐一驗(yàn)收。3.對(duì)于大型、貴重醫(yī)療設(shè)備等特殊資產(chǎn)，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)存在質(zhì)量問(wèn)題或與采購(gòu)合同約定不符的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨。（三）驗(yàn)收記錄與報(bào)告1.驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《醫(yī)院資產(chǎn)購(gòu)置驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括資產(chǎn)名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。2.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并將驗(yàn)收單提交資產(chǎn)管理部門(mén)存檔。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的資產(chǎn)，應(yīng)在驗(yàn)收單上注明不合格原因，并及時(shí)反饋給供應(yīng)商和相關(guān)部門(mén)，跟蹤處理情況。六、資產(chǎn)購(gòu)置付款管理（一）付款申請(qǐng)1.資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商應(yīng)向醫(yī)院提交付款申請(qǐng)，提供采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。2.使用部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)資產(chǎn)已驗(yàn)收合格且符合合同約定后，簽署審核意見(jiàn)。3.資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核采購(gòu)合同執(zhí)行情況、驗(yàn)收情況等，簽署審核意見(jiàn)后報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。（二）財(cái)務(wù)審核1.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行全面審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)合同條款、發(fā)票真實(shí)性、金額準(zhǔn)確性、資金支付方式等。2.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核情況，按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度和資金審批流程辦理付款手續(xù)。（三）付款審批1.付款金額在規(guī)定額度以內(nèi)的，由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.付款金額超過(guò)規(guī)定額度的，需報(bào)醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)或院長(zhǎng)審批。（四）付款方式1.醫(yī)院應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同約定和資金狀況，選擇合適的付款方式，如支票、匯票、電匯、銀行承兌匯票等。2.對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定付款期限和付款方式，但應(yīng)符合醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度和資金管理要求。七、資產(chǎn)購(gòu)置檔案管理（一）檔案內(nèi)容資產(chǎn)購(gòu)置檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)文件，包括申請(qǐng)表、可行性研究報(bào)告等；2.資產(chǎn)購(gòu)置審批文件，包括科室審核意見(jiàn)、歸口管理部門(mén)審核意見(jiàn)、資產(chǎn)管理部門(mén)審核意見(jiàn)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核意見(jiàn)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)、院長(zhǎng)辦公會(huì)或黨委會(huì)審議決議等；3.采購(gòu)文件，包括采購(gòu)公告、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、采購(gòu)合同等；4.資產(chǎn)驗(yàn)收文件，包括驗(yàn)收單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等；5.付款文件，包括付款申請(qǐng)、發(fā)票、付款憑證等；6.其他相關(guān)文件，如資產(chǎn)購(gòu)置過(guò)程中的往來(lái)函件、會(huì)議紀(jì)要等。（二）檔案整理與保管1.資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)資產(chǎn)購(gòu)置檔案的整理和保管工作，應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)各類文件資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，建立資產(chǎn)購(gòu)置檔案目錄。2.資產(chǎn)購(gòu)置檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，資產(chǎn)購(gòu)置檔案應(yīng)保存[X]年。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保檔案的完整性和安全性。（三）檔案查閱與借閱1.醫(yī)院內(nèi)部人員因工作需要查閱資產(chǎn)購(gòu)置檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.外單位人員因特殊原因需要查閱資產(chǎn)購(gòu)置檔案的，應(yīng)持單位介紹信，經(jīng)醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過(guò)程中，應(yīng)指定專人陪同，并嚴(yán)格遵守檔案查閱規(guī)定。3.資產(chǎn)購(gòu)置檔案一般不得外借。如有特殊情況需要外借的，應(yīng)填寫(xiě)《檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)，并限期歸還。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.醫(yī)院審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查資產(chǎn)購(gòu)置是否符合規(guī)定的程序和要求，采購(gòu)過(guò)程是否公開(kāi)、公平、公正，資金使用是否合理等。2.資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)購(gòu)置全過(guò)程的監(jiān)督管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問(wèn)題，確保資產(chǎn)購(gòu)置工作規(guī)范有序進(jìn)行。3.醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)應(yīng)受理有關(guān)資產(chǎn)購(gòu)置方面的投訴舉報(bào)，對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立資產(chǎn)購(gòu)置考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)、科室的資產(chǎn)購(gòu)置工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)內(nèi)容包括資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算執(zhí)行情況、采購(gòu)程序合規(guī)性、資產(chǎn)驗(yàn)