體系建立和實(shí)施

OHSAS18001:2007

職業(yè)健康安全管理體系建立和實(shí)施

建立、實(shí)施改善OHS體系流程準(zhǔn)備階段領(lǐng)導(dǎo)決策建立領(lǐng)導(dǎo)小組初始評(píng)審建立OHS的決定（文獻(xiàn)）最高管理者的親自領(lǐng)導(dǎo)和承諾組織建設(shè)和思想發(fā)動(dòng)、培訓(xùn)任命管理者代表明確法規(guī)規(guī)定擬定危害和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)危害和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃階段擬定環(huán)境方針擬定目的指標(biāo)策劃（規(guī)劃）擬定重大危害和風(fēng)險(xiǎn)，策劃控制方法擬定如何掌握、跟蹤傳達(dá)法規(guī)規(guī)定制訂實(shí)施目的的管理方案實(shí)施階段實(shí)施規(guī)劃建立文獻(xiàn)體系配備資源（意識(shí)、知識(shí)、技能培訓(xùn)）擬定各類人員的職責(zé)權(quán)限建立溝通和協(xié)商制度編寫OHSAS文獻(xiàn)，建立文獻(xiàn)化體系建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的制度和方法評(píng)審改善階段體系運(yùn)行體系內(nèi)部審核評(píng)審和改善監(jiān)視和測(cè)量糾正和防止方法統(tǒng)計(jì)和信息管理培訓(xùn)審核員

OHSAS評(píng)審持續(xù)改善申請(qǐng)認(rèn)證預(yù)審（法規(guī)識(shí)別、重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)品、危險(xiǎn)廢物）終審（預(yù)審后約一種月）文獻(xiàn)審核建立、實(shí)施改善OHS體系流程培訓(xùn)需求一覽表（例）類別內(nèi)容方式普及培訓(xùn)OHS基本常識(shí)\方針\危害因素及風(fēng)險(xiǎn)\法律法規(guī)宣傳、系列講座、發(fā)放資料新員工OHS基本常識(shí)\方針\目標(biāo)集中講課、參觀管理層OHS基本常識(shí)\方針\目標(biāo)\安衛(wèi)知識(shí)\法律法規(guī)\評(píng)價(jià)OHS運(yùn)行準(zhǔn)則系列講座、集中講課、發(fā)放資料一般員工本崗位危害因素及風(fēng)險(xiǎn)\崗位OHS知識(shí)及作業(yè)文件\程序文件要求本部門培訓(xùn)、集中自學(xué)重點(diǎn)崗位本崗位危害因素及風(fēng)險(xiǎn)、崗位OHS知識(shí)及作業(yè)指導(dǎo)書、程序文件要求、應(yīng)急要求、專業(yè)技能知識(shí)專題講座、外委培訓(xùn)內(nèi)審員OHSAS標(biāo)準(zhǔn)及審核方法和技巧專題講座、外委培訓(xùn)相關(guān)方方針、相關(guān)程序和文件要求宣傳、參觀、發(fā)放資料能力、意識(shí)和培訓(xùn)危害辨識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序

危險(xiǎn)辨識(shí)危險(xiǎn)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)控制收集資料事故類型影響因素、事故機(jī)制事故發(fā)生的可能性事故的嚴(yán)重程度危險(xiǎn)值擬定危險(xiǎn)分級(jí)制訂計(jì)劃貫徹減少或防備危險(xiǎn)的方法監(jiān)測(cè)審核危害辨識(shí)的重要內(nèi)容廠址廠區(qū)平面布局建（構(gòu)）筑物生產(chǎn)工藝過程生產(chǎn)設(shè)備、裝置粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高溫、低溫等有害作業(yè)部位工時(shí)制度、女職工勞動(dòng)保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度管理設(shè)施、事故應(yīng)急急救設(shè)施和輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設(shè)施危險(xiǎn)辨識(shí)辦法安全檢查表法（SCL）事件樹事故樹現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法頭腦風(fēng)暴法（BS）如果-怎么辦分析辦法危險(xiǎn)可操作性研究辦法將SCL和BS結(jié)合，保持嚴(yán)格連貫性和靈活發(fā)明性安全檢查表列舉需查明的全部會(huì)造成事故的不安全因素，采用提問的方式，規(guī)定用是、否回答，否表達(dá)存在問題有待于進(jìn)一步改善。編制根據(jù)：有關(guān)原則、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定國內(nèi)外事故案例系統(tǒng)分析，擬定危險(xiǎn)部位及防備方法研究成果安全檢查表優(yōu)缺點(diǎn)能夠事先編制，時(shí)間充?？筛鶕?jù)原則、規(guī)范、法規(guī)等編制有問有答，印象深刻，利于重查簡要易懂，容易掌握只能定性，無法定量只能對(duì)存在的對(duì)象評(píng)價(jià)安全檢查表--示例

低壓固定電氣設(shè)備保護(hù)接零安全檢查表序號(hào) 檢查項(xiàng)目與否有缺點(diǎn)解決方法1 保護(hù)零線碰斷（或暗斷）了嗎？ 2 零線的壓緊螺母震松了嗎？沒有彈簧墊嗎？ 3 零線連接處開焊了嗎？ 4 零線的壓緊螺母有油污嗎？ 5 用自然導(dǎo)體做零線（如電線管、鐵軌）沒有可靠的連接嗎？跨接線開焊了嗎？ 6 配電箱的零線通過開關(guān)或熔斷器了嗎？沒有重復(fù)接地嗎？ 安全檢查表--示例防護(hù)欄桿安全檢查表序號(hào) 檢查項(xiàng)目 與否有缺點(diǎn) 解決方法1 欄桿根部有嚴(yán)重銹蝕嗎？ 2 欄桿有開焊、缺檔的地方嗎？ 3 扶手、橫桿、立柱有嚴(yán)重缺損嗎？ 4 端部無立柱的欄桿和建筑物連接的不牢嗎？5 吊裝、檢修用的活動(dòng)欄桿不牢固嗎？恢復(fù)后有缺點(diǎn)嗎？

物質(zhì)及作業(yè)環(huán)境危害辨識(shí)易燃易爆物質(zhì)腐蝕和腐蝕性物質(zhì)生產(chǎn)性毒物生產(chǎn)性粉塵噪聲振動(dòng)輻射（電離、非電離）高溫、低溫采光、照明易燃易爆物質(zhì)凝聚相化學(xué)物質(zhì)火炸藥（雷汞、疊氮化鉛、2，4，6-三硝基甲苯）常溫下分解氧化造成自燃、爆炸（硝化棉、黃磷）常溫下與水或水蒸氣反映燃燒爆炸（鉀、鈉）強(qiáng)氧化劑（氯酸鈉、雙氧水、過氧化鈉）摩擦、撞擊或與氧化劑接觸引發(fā)燃燒爆炸（硫磺）氣相爆炸物質(zhì)分I類（礦井甲莞）、II類（爆炸性氣體、蒸氣）、III類（爆炸性粉塵、纖維）腐蝕和腐蝕性物質(zhì)電化學(xué)腐蝕化學(xué)腐蝕腐蝕物質(zhì)分類無機(jī)酸性--硝酸、硫酸、氯磺酸、鹽酸有機(jī)酸性--甲酸、溴乙酰、乙酸無機(jī)堿性--氫氧化鈉、硫化鈉、硫化鈣有機(jī)堿性--丙醇鈉其它--次氯酸鈣、次氯酸鈉生產(chǎn)性毒物GB5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分析》中將毒物危害程度分為：I級(jí)：極度危害II級(jí)：高度危害III級(jí)：中度危害IV級(jí)：輕度危害列入國標(biāo)中常見毒物有56種，其中I級(jí)13種、II級(jí)26種、II級(jí)12種、IV級(jí)5種生產(chǎn)性粉塵重要產(chǎn)生在開采、破碎、粉碎、篩分、包裝、配料、混合攪拌、散粉裝卸及輸送等過程和青掃、檢修作業(yè)等作業(yè)場(chǎng)合塵肺的分類矽肺-游離二氧化硅硅酸鹽塵肺-石棉、滑石、云母、水泥塵肺炭素塵肺-煤塵、炭黑塵、石墨塵金屬塵肺-鋁塵、電焊工塵混合性塵肺-煤工塵肺、鑄工塵肺噪聲引發(fā)聽覺功效敏感度下降甚至耳聾，神經(jīng)衰弱、心血管疾病及其消化系統(tǒng)疾病高發(fā)；干擾信息交流、聽不清談話或信號(hào)，促使誤操作率上升分為機(jī)械噪聲空氣動(dòng)力噪聲電磁噪聲危險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指在危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)的基礎(chǔ)之上，根據(jù)法律、法規(guī)及行業(yè)原則，分析、預(yù)測(cè)存在的危險(xiǎn)危害因素的危險(xiǎn)危害程度，以利于提出科學(xué)合理的和可行的管理辦法和技術(shù)方法危險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法定性評(píng)價(jià)根據(jù)人的經(jīng)驗(yàn)和判斷能力進(jìn)行評(píng)價(jià)如：安全檢查表半定量評(píng)價(jià)用一種或幾個(gè)可直接或間接反映物質(zhì)和系統(tǒng)危險(xiǎn)性的指數(shù)評(píng)價(jià)如：物質(zhì)特性指數(shù)、人員素質(zhì)指標(biāo)定量評(píng)價(jià)系統(tǒng)事故發(fā)生的概率和事故嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)危險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法安全檢查表評(píng)價(jià)法（SCL）預(yù)先危險(xiǎn)分析法（PHA）事故樹分析法（FTA）事件樹分析法（ETA）火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)指數(shù)評(píng)價(jià)法帝國化學(xué)公司危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法日本危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法故障類型和影響分析（FMEA）其它預(yù)先危險(xiǎn)性分析-PHAPHA的目的識(shí)別危險(xiǎn)，擬定安全性核心部位評(píng)價(jià)多個(gè)危險(xiǎn)的程度擬定安全性設(shè)計(jì)準(zhǔn)則，提出消除或控制危險(xiǎn)的方法為制訂安全工作計(jì)劃提供信息擬定安全性工作安排的有限次序擬定進(jìn)行安全性實(shí)驗(yàn)的范疇PHA的分析內(nèi)容審查對(duì)應(yīng)的安全性歷史資料；列出重要能源的類型，并調(diào)查多個(gè)能源，擬定其控制方法擬定系統(tǒng)或設(shè)備必須遵照有關(guān)的人員安全、環(huán)境安全和有毒物質(zhì)的安全規(guī)定及其它有關(guān)的規(guī)定提出糾正方法的建議，在完畢識(shí)別危險(xiǎn)、評(píng)價(jià)危險(xiǎn)的嚴(yán)重程度及可能性后，提出控制建議PHA分析環(huán)節(jié)參考過去經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，查明新系統(tǒng)與否回有同樣問題理解新系統(tǒng)的任務(wù)、目的、基本活動(dòng)的規(guī)定和環(huán)境擬定初始危險(xiǎn)擬定出事危險(xiǎn)的起因事件找出消除或控制危險(xiǎn)的可能辦法不能控制危險(xiǎn)，分析最佳的防止方法指出采用并完畢糾正方法的責(zé)任者PHA實(shí)施敘述式表格式注：危險(xiǎn)等級(jí)分為安全（1級(jí)）、臨界的（2級(jí)）、危險(xiǎn)的（3級(jí)）和破壞性的（4級(jí)）事故分析樹（FTA）從特定事故或故障開始（頂上事件），層層分析其發(fā)生因素，直到找出事故的基本因素，即故障樹的底事件為止選擇適宜的頂上事件資料收集準(zhǔn)備建造故障樹對(duì)故障樹進(jìn)行簡化和模塊化定性分析，求出故障樹的全部最小割集定量分析事件分析樹--ETA從因素到成果的歸納分析法，定量分析時(shí)，計(jì)算事件的條件概率擬定可能造成嚴(yán)重后果的初始事件構(gòu)造事件樹，由功效到系統(tǒng)進(jìn)行事件樹的簡化進(jìn)行事件序列的定量化作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的L-發(fā)生事故的可能性大小E-人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度C-一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果D=L×E×C發(fā)生事故的可能性（L）暴露的頻繁程度（E）發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）危險(xiǎn)性分值（D）資料收集和法規(guī)符合性初步評(píng)定安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告/項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；特殊行業(yè)的安全許可證如建筑，化工根據(jù)“工業(yè)公司設(shè)計(jì)衛(wèi)生原則”GBZ1-2002及GBZ2-2002涉及作業(yè)場(chǎng)合有毒有害因素的監(jiān)測(cè)報(bào)告；消防設(shè)備（設(shè)施）分布圖和清單、消防設(shè)計(jì)審批和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、消防管理制度、消防設(shè)施檢測(cè)報(bào)告；特種設(shè)備/設(shè)施清單：叉車、行車、電梯和其它起重設(shè)備，鍋爐壓力容器/氣瓶-附帶的減壓閥、壓力表、壓力管道)；高壓配電設(shè)施的測(cè)試檢查報(bào)告及雷電防護(hù)方面的測(cè)試報(bào)告；7.多個(gè)設(shè)備設(shè)施的許可證/檢測(cè)報(bào)告和管理現(xiàn)狀：都市LNG/LPG和其它氣體供應(yīng)設(shè)施–減壓站、管道、檢測(cè)裝置，制冷設(shè)備、強(qiáng)電設(shè)備、避雷設(shè)施、消防設(shè)施–中控、煙/溫感、噴淋/卷簾/排煙聯(lián)動(dòng)、泵和應(yīng)急電源，防靜電設(shè)施、金屬焊接(氣割)設(shè)備、室內(nèi)外登高設(shè)施–爬梯、平臺(tái)、移動(dòng)平臺(tái)等、密閉空間–可進(jìn)入之容器、罐、鍋爐、地下井、洞、溝，多個(gè)手開工具、液壓設(shè)備、傳送設(shè)備（帶/線）；8.特種人員和其它核心人員的配備和資質(zhì)：電工、鍋爐司爐、金屬焊接(氣割)作業(yè)、機(jī)動(dòng)車輛駕駛、起重機(jī)械作業(yè)、建筑登高架設(shè)作業(yè)、醫(yī)生護(hù)士、餐廳人員、救護(hù)/火人員、其它應(yīng)急人員；9.食堂衛(wèi)生許可證及餐具的檢查報(bào)告，餐飲業(yè)和集體用餐配送單位衛(wèi)生管理規(guī)定，索證管理規(guī)定；10.飲用水質(zhì)分析報(bào)告11.體檢報(bào)告：特別是有毒有害作業(yè)和高噪音環(huán)境工作人員；12.工傷及過去的事故調(diào)查解決報(bào)告與分析和糾正防止方法的有關(guān)材料；13.工傷保險(xiǎn)，工傷認(rèn)證，女工保護(hù)；14.勞動(dòng)保護(hù)用品符合國標(biāo)及合格供應(yīng)商證明；15.危險(xiǎn)化學(xué)品MSDS,供方許可資質(zhì)證據(jù)；16.劇毒品,易制毒的采購等有關(guān)許可證；。。。。。。文獻(xiàn)編寫與文獻(xiàn)有關(guān)的術(shù)語定義文獻(xiàn)：信息和其載體指南：一種提供建議和提示的文獻(xiàn)程序：規(guī)定執(zhí)行一項(xiàng)活動(dòng)和過程辦法的文獻(xiàn)手冊(cè)：描述和規(guī)范組織管理體系的文獻(xiàn)統(tǒng)計(jì)：表明所進(jìn)行的活動(dòng)達(dá)成的成果和提供證據(jù)的文獻(xiàn)規(guī)范：規(guī)定規(guī)定的文獻(xiàn)文獻(xiàn)的作用1.

文獻(xiàn)擬定了職責(zé)的分派和活動(dòng)的程序，是公司內(nèi)部的“法規(guī)”?！o出了最佳的、最實(shí)際的達(dá)成目的的辦法，編制和使用文獻(xiàn)是含有動(dòng)態(tài)的高增值的活動(dòng)；—界定了職責(zé)和權(quán)限，解決好了接口，使體系成為職責(zé)分明，協(xié)調(diào)一致的有機(jī)整體；—“該說的一定要說到，說到的一定要做到”，文獻(xiàn)成為組織的法規(guī)，通過認(rèn)真的執(zhí)行達(dá)成預(yù)期的目的。2.

文獻(xiàn)是審核的根據(jù)?！C明過程已經(jīng)擬定并優(yōu)化；—證明文獻(xiàn)規(guī)定已被有效實(shí)施；—證明文獻(xiàn)處在使用控制中。3.

文獻(xiàn)是公司開展內(nèi)部培訓(xùn)的根據(jù)?！墨I(xiàn)作為培訓(xùn)全體員工的教材；—謀求文獻(xiàn)內(nèi)容、技能及培訓(xùn)內(nèi)容之間的適宜和平衡；4.

文獻(xiàn)使體系改善有一種基礎(chǔ)。—根據(jù)文獻(xiàn)擬定工作過程規(guī)定可改善之處；—當(dāng)把改善成果納入文獻(xiàn)，變成原則化程序時(shí)，成果可得到有效鞏固。編寫體系文獻(xiàn)的基本規(guī)定1.系統(tǒng)性應(yīng)對(duì)體系文獻(xiàn)構(gòu)造進(jìn)行策劃，規(guī)定覆蓋EHS全部有關(guān)要素的規(guī)定和規(guī)定；2.符合性應(yīng)符合EHS原則條款的規(guī)定；應(yīng)符合本組織的活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)際狀況。通過清晰、精確、全方面、簡樸扼要的體現(xiàn)方式，實(shí)現(xiàn)唯一的理解，全部文獻(xiàn)的規(guī)定都應(yīng)確保在實(shí)際工作中能完全做到；3.協(xié)調(diào)性文獻(xiàn)和文獻(xiàn)之間應(yīng)互相協(xié)調(diào)，避免產(chǎn)生不一致的地方，從整體上構(gòu)造針對(duì)編寫具體某一文獻(xiàn)來說，應(yīng)緊緊圍繞該文獻(xiàn)的目的和范疇，盡量不要敘述不在該文獻(xiàn)范疇內(nèi)的活動(dòng)。體系文獻(xiàn)的全部規(guī)定應(yīng)與公司的其它管理規(guī)定、技術(shù)原則、規(guī)范相協(xié)調(diào)；應(yīng)認(rèn)真解決好多個(gè)過程的接口，避免不協(xié)調(diào)或職責(zé)不清。4.法規(guī)性A）認(rèn)真分析組織現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，確保體系文獻(xiàn)的相對(duì)穩(wěn)定性和持續(xù)性，符合EHS。B）體系文獻(xiàn)對(duì)組織內(nèi)全部人員是內(nèi)部法規(guī)。5.繼承性A）按照EHS規(guī)定，補(bǔ)充和完善現(xiàn)有的體系，使之滿足原則規(guī)定。B）對(duì)現(xiàn)有文獻(xiàn)進(jìn)行收集、整頓、篩選、修訂。C）摸清現(xiàn)有有關(guān)的有效做法(無文獻(xiàn)規(guī)定)，使之納入體系6.可操作性A）取保體系的有效實(shí)施，寫到的要能做到。B）體系文獻(xiàn)是唯一的，但滿足規(guī)定的辦法不是唯一的，具體控制辦法選擇應(yīng)結(jié)合實(shí)際狀況。C）體系文獻(xiàn)定稿前應(yīng)認(rèn)真征求有關(guān)部門人員的意見，確保文獻(xiàn)符合實(shí)際并有助于公布后的實(shí)施。7.唯一性A）對(duì)體系進(jìn)行描述的文獻(xiàn)應(yīng)是唯一的。B）按照原則建立健全體系時(shí)，以往的文獻(xiàn)或納入新體系、或予以作廢，杜絕不同版本共存。C）體系文獻(xiàn)的解釋應(yīng)唯一，故需宣貫和培訓(xùn)。8.不停完善性文獻(xiàn)化規(guī)定程序化規(guī)定4.3.1(一種或多個(gè))4.3.2(一種或多個(gè))4.4.2(一種或多個(gè))4.4.3(一種或多個(gè))4.4.5(一種或多個(gè))4.4.6(一種或多個(gè)/文獻(xiàn)化)4.4.7(一種或多個(gè))4.5.1(一種或多個(gè))4.5.2(一種或多個(gè))4.5.3(一種或多個(gè))4.5.4(一種或多個(gè))4.5.5文獻(xiàn)化規(guī)定4.24.3.14.3.34.4.14.4.2（能力）4.4.34.5.14.6統(tǒng)計(jì)規(guī)定4.4.24.5.14.5.24.5.34.6編寫體系文獻(xiàn)的文字規(guī)定——職責(zé)分明，語調(diào)必定（避免用“大致上”、“基本上”、“可能”、“可能”之類詞語）；——構(gòu)造清晰、文字簡要、文風(fēng)一致。；——遵照“最簡樸、最易懂”原則編寫各類文獻(xiàn)；體系文獻(xiàn)編寫規(guī)定人員規(guī)定：①應(yīng)當(dāng)是本部門能勝任的代表②熟悉所編寫程序的質(zhì)量活動(dòng)的內(nèi)容和規(guī)定③含有一定的文字能力內(nèi)容規(guī)定：①程序應(yīng)闡明影響EHS的管理人員、操作人員、驗(yàn)證和審核人員的責(zé)任、權(quán)力和互有關(guān)系②闡明多個(gè)不同活動(dòng)實(shí)施辦法③使用的文獻(xiàn)和所進(jìn)行的控制線索：(Why)為什么做、(What)做什么、職責(zé)(Who)誰來做、在何時(shí)(When)做、何地(Where)做，如何(How)做-涉及采用什么設(shè)備、工具、文獻(xiàn)、以及如何控制、統(tǒng)計(jì)等體系文獻(xiàn)編寫環(huán)節(jié)(1)清理和分析原有規(guī)章制度(2)編制程序文獻(xiàn)明細(xì)表(3)程序文獻(xiàn)編寫（注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)）(4)討論修改(5)組織專人完稿工作文獻(xiàn)編寫(1)作業(yè)目的(2)作業(yè)前的準(zhǔn)備和確認(rèn)事項(xiàng)(3)作業(yè)流程(4)作業(yè)注意事項(xiàng)(5)其它注意事項(xiàng)及特殊事項(xiàng)(6)工作圖文獻(xiàn)的通用內(nèi)容文獻(xiàn)名稱、編號(hào)；受控狀態(tài)、版本號(hào)、分發(fā)號(hào)編制、審核、同意；生效日期；示例：天津XXXXXXXX有限公司環(huán)境管理手冊(cè)文獻(xiàn)編號(hào)：QSH/EM—01修訂版本：A修訂碼：0生效日期：頁碼：4-50/10編制：審核：同意：同意日期：體系文獻(xiàn)的編制一、文獻(xiàn)構(gòu)造：1.手冊(cè)—程序—作業(yè)文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)2.手冊(cè)—作業(yè)文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)3.手冊(cè)（包含程序、作業(yè)文獻(xiàn)、統(tǒng)計(jì)表樣）二、文獻(xiàn)規(guī)定1.程序化規(guī)定2.文獻(xiàn)化的文獻(xiàn)規(guī)定3.統(tǒng)計(jì)規(guī)定4.組織其它必要的程序、作業(yè)文獻(xiàn)、統(tǒng)計(jì)要素分派舉例可能需要編寫的運(yùn)行控制程序或應(yīng)急響應(yīng)程序及三級(jí)文獻(xiàn)1、運(yùn)行控制可能需要考慮的內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)采購儲(chǔ)存運(yùn)輸生產(chǎn)過程設(shè)施維護(hù)動(dòng)力運(yùn)行產(chǎn)品服務(wù)廢物解決有關(guān)方規(guī)定原則參考：組織應(yīng)根據(jù)其方針、目的和指標(biāo)，擬定與所標(biāo)記的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)(涉及維護(hù)工作)指定計(jì)劃，確保他們?cè)诔绦蛞?guī)定的條件下進(jìn)行。程序的建立應(yīng)符合下述規(guī)定：對(duì)于缺少程序指導(dǎo)可能造成偏離環(huán)境方針和目的與指標(biāo)的的運(yùn)行，應(yīng)建立并保持一套以文獻(xiàn)支持的程序在程序中對(duì)運(yùn)行原則予以規(guī)定對(duì)于組織所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中可標(biāo)記的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)程序與規(guī)定通報(bào)有關(guān)方例：某電鍍廠環(huán)境管理體系運(yùn)行控制文獻(xiàn)4.4.6/4.4.7一覽表三級(jí)文件受限空間作業(yè)指導(dǎo)書食堂衛(wèi)生管理規(guī)定書定/顯影工序管理規(guī)定書蝕刻工序作業(yè)指導(dǎo)書酸洗工序作業(yè)指導(dǎo)書印刷工序作業(yè)指導(dǎo)書噴錫工序作業(yè)指導(dǎo)書化學(xué)危險(xiǎn)品倉庫管理規(guī)定廠區(qū)公用設(shè)施管理規(guī)定外來車輛管理規(guī)定氨氣泄漏應(yīng)急方案化學(xué)品庫及罐區(qū)應(yīng)急方案劇毒品使用、儲(chǔ)存管理規(guī)定。。。。。。二級(jí)文件1、訪客和相關(guān)方控制程序2、噪聲傷害控制程序3、粉塵有毒氣體控制程序4、個(gè)人防護(hù)用品管理程序5、供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序6、化學(xué)品管理程序7、設(shè)備、管線維護(hù)與點(diǎn)檢程序8、臨時(shí)作業(yè)控制程序9、新、改擴(kuò)項(xiàng)目管理程序10、電氣安全管理程序11、應(yīng)急響應(yīng)程序。。。。。。。---封面--正文部分：------1.目的------2.范疇------3.職責(zé)------4.程序內(nèi)容------5.統(tǒng)計(jì)------6.支持性文獻(xiàn)------7.附錄程序文獻(xiàn)構(gòu)造（參考）：程序文獻(xiàn)內(nèi)容：封面：—公司的名稱；—手冊(cè)標(biāo)題；