企業(yè)物料出門管理制度

企業(yè)物料出門管理制度一、總則（一）目的為加強公司物料出門管理，規(guī)范物料出門流程，確保公司物料安全，防止物料流失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有物料的出門管理，包括原材料、半成品、成品、設備、工具、辦公用品等。（三）基本原則1.嚴格審批原則：物料出門必須經過嚴格的審批流程，未經批準不得擅自出門。2.安全保障原則：確保物料在出門過程中的安全，防止物料損壞、丟失等情況發(fā)生。3.責任明確原則：明確各部門和人員在物料出門管理中的職責，做到責任到人。二、管理職責（一）生產部門1.負責生產過程中物料的領用、使用和剩余物料的退庫管理。2.根據生產計劃和訂單需求，合理安排物料的使用，確保生產的順利進行。3.對生產過程中產生的廢料、邊角料等進行分類整理，按照規(guī)定進行處理。（二）倉庫部門1.負責物料的入庫、存儲和發(fā)放管理，確保物料的數量準確、質量完好。2.建立物料出入庫臺賬，詳細記錄物料的出入庫時間、數量、規(guī)格、用途等信息。3.對庫存物料進行定期盤點，確保賬實相符。4.根據審批后的物料出門申請單，辦理物料出門手續(xù)，發(fā)放物料。（三）銷售部門1.負責客戶訂單的接收和處理，及時與生產部門溝通協(xié)調，確保訂單的按時交付。2.根據客戶需求，開具銷售發(fā)貨單，并提交給倉庫部門作為發(fā)貨依據。3.對客戶退回的物料進行跟蹤處理，及時辦理入庫手續(xù)。（四）采購部門1.負責物料的采購工作，確保采購的物料符合公司要求和質量標準。2.與供應商溝通協(xié)調，及時處理物料采購過程中的問題，如交貨期、質量問題等。3.對采購的物料進行驗收，合格后辦理入庫手續(xù)。（五）審批部門1.根據物料出門的性質和金額，確定相應的審批級別和審批流程。2.對物料出門申請進行審核，確保申請的合理性和必要性。3.簽署審批意見，批準或駁回物料出門申請。三、物料出門流程（一）申請1.因生產、銷售、維修等原因需要將物料出門的部門或個人，應填寫《物料出門申請單》，詳細注明物料的名稱、規(guī)格、數量、用途、出門時間、出門方式等信息。2.《物料出門申請單》應經部門負責人簽字確認后，提交給相關審批部門進行審批。（二）審批1.審批部門根據物料出門的性質和金額，按照以下審批流程進行審批：金額在[X]元以下的物料出門申請，由部門負責人審批。金額在[X]元至[X]元之間的物料出門申請，由分管領導審批。金額在[X]元以上的物料出門申請，由總經理審批。2.審批部門應在收到《物料出門申請單》后的[X]個工作日內完成審批工作，并簽署審批意見。如遇特殊情況需要延長審批時間的，應及時通知申請部門或個人。（三）出門1.倉庫部門根據審批后的《物料出門申請單》，對物料進行核對和清點，確保物料的名稱、規(guī)格、數量等信息與申請單一致。2.核對無誤后，倉庫部門在《物料出門申請單》上注明實際發(fā)貨情況，并安排發(fā)貨。發(fā)貨時，應確保物料的包裝完好，標識清晰，便于運輸和識別。3.對于需要送貨上門的物料，倉庫部門應安排專人負責送貨，并與客戶辦理交接手續(xù)。交接時，應要求客戶在《物料出門申請單》上簽字確認，作為送貨憑證。4.對于需要自行提貨的物料，倉庫部門應通知提貨人攜帶有效證件前來提貨，并在《物料出門申請單》上注明提貨人姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式等信息。提貨人提貨時，應在《物料出門申請單》上簽字確認，作為提貨憑證。（四）登記1.倉庫部門在物料出門后，應及時在物料出入庫臺賬上進行登記，記錄物料的出門時間、數量、規(guī)格、用途、去向等信息。2.同時，倉庫部門應將《物料出門申請單》進行歸檔保存，以備查詢和核對。四、特殊物料出門管理（一）貴重物料1.貴重物料是指價值較高、對公司生產經營具有重要影響的物料，如貴金屬、稀有金屬、高檔設備、精密儀器等。2.貴重物料出門前，除按照正常的物料出門流程進行申請和審批外，還應進行專門的風險評估和安全防范措施。3.風險評估由相關部門或專業(yè)人員負責，評估內容包括物料的價值、運輸風險、安全保障措施等。根據評估結果，制定相應的安全防范措施，如增加運輸保險、加強運輸過程中的監(jiān)控等。4.貴重物料出門時，應安排專人負責押運，確保物料的安全運輸。押運人員應具備相關的安全知識和技能，熟悉物料的性質和特點，能夠應對突發(fā)情況。（二）危險物料1.危險物料是指具有易燃、易爆、有毒、有害等危險性質的物料，如化學品、易燃易爆物品、放射性物質等。2.危險物料出門前，必須經過專門的審批流程，由安全管理部門進行審核和批準。審批時，應嚴格審查物料的包裝、標識、運輸方式等是否符合相關安全規(guī)定。3.危險物料出門時，必須按照危險貨物運輸的相關規(guī)定進行包裝、標識和運輸。運輸車輛應具備相應的危險貨物運輸資質，駕駛員和押運人員應具備相應的從業(yè)資格證書。4.在危險物料運輸過程中，應采取必要的安全防范措施，如設置警示標志、配備消防器材、定期檢查車輛等，確保運輸安全。（三）廢舊物料1.廢舊物料是指公司生產經營過程中產生的廢棄、閑置、損壞的物料，如廢舊設備、廢舊零部件、廢舊包裝材料等。2.廢舊物料出門前，應按照公司的相關規(guī)定進行分類整理和標識，并填寫《廢舊物料出門申請單》。申請單應注明廢舊物料的名稱、規(guī)格、數量、產生原因、處理方式等信息。3.廢舊物料出門申請單應經生產部門、倉庫部門、財務部門等相關部門簽字確認后，提交給審批部門進行審批。審批通過后，方可辦理出門手續(xù)。4.廢舊物料出門時，應確保物料的去向明確，防止廢舊物料流入非法渠道。對于有價值的廢舊物料，應按照公司的相關規(guī)定進行回收處理，如變賣、再利用等。五、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查1.公司定期對物料出門管理情況進行檢查，檢查內容包括物料出門流程的執(zhí)行情況、審批手續(xù)的完備性、物料出入庫臺賬的記錄情況等。2.檢查頻率為每月至少一次，由公司內部審計部門或相關管理部門負責組織實施。（二）不定期抽查1.公司不定期對物料出門情況進行抽查，抽查內容包括物料出門的實際情況、運輸過程中的安全保障措施等。2.抽查方式包括現場檢查、查閱資料、詢問相關人員等。對于抽查中發(fā)現的問題，應及時進行整改，并追究相關人員的責任。（三）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括警