中石化檢修管理制度

中石化檢修管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)中國(guó)石化（以下簡(jiǎn)稱“中石化”）設(shè)備檢修管理，規(guī)范檢修行為，確保設(shè)備安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期運(yùn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于中石化各生產(chǎn)企業(yè)及所屬單位的設(shè)備檢修管理工作。（三）基本原則1.安全第一原則：檢修工作必須把安全放在首位，嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司安全管理制度，確保檢修過程不發(fā)生安全事故。2.質(zhì)量至上原則：檢修工作要嚴(yán)格執(zhí)行檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證檢修后的設(shè)備性能達(dá)到規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要。3.科學(xué)規(guī)范原則：采用科學(xué)的檢修方法和先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù)，優(yōu)化檢修流程，提高檢修效率，降低檢修成本。4.預(yù)防為主原則：通過加強(qiáng)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)和狀態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患，采取有效的預(yù)防措施，減少設(shè)備故障發(fā)生。二、檢修計(jì)劃管理（一）檢修計(jì)劃分類1.年度檢修計(jì)劃：根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀況、生產(chǎn)計(jì)劃和安全要求，每年年底制定下一年度的設(shè)備檢修計(jì)劃。年度檢修計(jì)劃應(yīng)包括檢修項(xiàng)目、檢修時(shí)間、檢修單位、檢修費(fèi)用等內(nèi)容。2.月度檢修計(jì)劃：各單位根據(jù)年度檢修計(jì)劃和當(dāng)月生產(chǎn)實(shí)際情況，每月上旬制定當(dāng)月的設(shè)備檢修計(jì)劃。月度檢修計(jì)劃應(yīng)明確檢修項(xiàng)目的具體實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人等。3.臨時(shí)檢修計(jì)劃：在設(shè)備運(yùn)行過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備突發(fā)故障或存在嚴(yán)重安全隱患，需要立即進(jìn)行檢修的，由設(shè)備使用部門提出臨時(shí)檢修申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門審批后實(shí)施。臨時(shí)檢修計(jì)劃應(yīng)在檢修前24小時(shí)內(nèi)提交給檢修單位。（二）檢修計(jì)劃的編制1.設(shè)備使用部門：負(fù)責(zé)提供設(shè)備運(yùn)行狀況、故障隱患等相關(guān)信息，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)要求，提出檢修項(xiàng)目建議。2.設(shè)備管理部門：對(duì)設(shè)備使用部門提出的檢修項(xiàng)目建議進(jìn)行審核，綜合考慮設(shè)備運(yùn)行周期、技術(shù)狀況、安全要求等因素，確定檢修項(xiàng)目和檢修時(shí)間，編制檢修計(jì)劃草案。3.財(cái)務(wù)部門：根據(jù)檢修計(jì)劃草案，審核檢修費(fèi)用預(yù)算，確保檢修費(fèi)用合理、合規(guī)。4.分管領(lǐng)導(dǎo)：對(duì)檢修計(jì)劃草案進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后的檢修計(jì)劃作為正式檢修計(jì)劃下達(dá)執(zhí)行。（三）檢修計(jì)劃的執(zhí)行與調(diào)整1.檢修單位：應(yīng)按照檢修計(jì)劃組織施工，嚴(yán)格遵守檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全操作規(guī)程，確保檢修工作按時(shí)、按質(zhì)完成。2.設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)檢修計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決檢修過程中出現(xiàn)的問題。3.如遇特殊情況需要調(diào)整檢修計(jì)劃：由設(shè)備使用部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備管理部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。調(diào)整后的檢修計(jì)劃應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和單位。三、檢修準(zhǔn)備管理（一）技術(shù)準(zhǔn)備1.檢修技術(shù)資料收集：檢修單位在接到檢修任務(wù)后，應(yīng)收集所檢修設(shè)備的相關(guān)技術(shù)資料，包括設(shè)備圖紙、操作規(guī)程、維護(hù)手冊(cè)、檢修記錄等。2.檢修方案制定：檢修單位根據(jù)設(shè)備技術(shù)資料和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，制定詳細(xì)的檢修方案。檢修方案應(yīng)包括檢修項(xiàng)目、檢修步驟、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施、物資材料清單等內(nèi)容。3.技術(shù)交底：檢修單位在檢修前應(yīng)組織技術(shù)交底會(huì)議，向參與檢修的人員詳細(xì)介紹檢修方案、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項(xiàng)等，確保檢修人員熟悉檢修任務(wù)和要求。（二）物資準(zhǔn)備1.物資需求計(jì)劃編制：檢修單位根據(jù)檢修方案和物資材料清單，編制物資需求計(jì)劃。物資需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。2.物資采購與驗(yàn)收：物資管理部門根據(jù)物資需求計(jì)劃進(jìn)行采購，確保物資及時(shí)供應(yīng)。物資到貨后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫。3.物資保管與發(fā)放：物資管理部門應(yīng)建立物資保管臺(tái)賬，對(duì)物資進(jìn)行分類存放，妥善保管。在檢修過程中，應(yīng)按照檢修進(jìn)度及時(shí)發(fā)放物資，確保物資使用合理、規(guī)范。（三）人員準(zhǔn)備1.檢修隊(duì)伍組建：檢修單位應(yīng)根據(jù)檢修任務(wù)的大小和難易程度，組建專業(yè)齊全、技術(shù)熟練的檢修隊(duì)伍。檢修隊(duì)伍成員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和技能證書。2.人員培訓(xùn)：檢修單位應(yīng)對(duì)參與檢修的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉檢修方案、安全操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。培訓(xùn)合格后方可上崗作業(yè)。3.人員安全管理：檢修單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)檢修人員的安全管理，為檢修人員配備必要的安全防護(hù)用品，并進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，確保檢修人員的人身安全。（四）現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備1.檢修場(chǎng)地清理：檢修前，應(yīng)清理檢修現(xiàn)場(chǎng)，拆除與檢修無關(guān)的設(shè)備和障礙物，確保檢修場(chǎng)地安全、整潔。2.設(shè)備停機(jī)與隔離：在檢修設(shè)備前，應(yīng)按照操作規(guī)程將設(shè)備停機(jī)，并進(jìn)行隔離，切斷電源、水源、氣源等，防止發(fā)生意外事故。3.安全警示標(biāo)志設(shè)置：在檢修現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，劃定作業(yè)區(qū)域，防止無關(guān)人員進(jìn)入檢修現(xiàn)場(chǎng)。四、檢修過程管理（一）質(zhì)量控制1.質(zhì)量檢驗(yàn)制度：建立嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)制度，對(duì)檢修過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保檢修質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員職責(zé)：質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。3.質(zhì)量問題處理：如發(fā)現(xiàn)檢修質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知檢修人員進(jìn)行整改，整改合格后方可進(jìn)行下一道工序。對(duì)質(zhì)量問題嚴(yán)重的，應(yīng)重新組織檢修。（二）安全管理1.安全管理制度：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司安全管理制度，建立健全安全管理體系，加強(qiáng)對(duì)檢修現(xiàn)場(chǎng)的安全管理。2.安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：在檢修前，應(yīng)對(duì)檢修過程中可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并制定相應(yīng)的安全防范措施。3.安全培訓(xùn)教育：對(duì)參與檢修的人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，使其熟悉安全操作規(guī)程和安全注意事項(xiàng)，提高安全意識(shí)。4.安全檢查與隱患排查：加強(qiáng)對(duì)檢修現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查和隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。對(duì)重大安全隱患，應(yīng)立即停止檢修作業(yè)，采取有效的防范措施。（三）進(jìn)度管理1.進(jìn)度計(jì)劃制定：檢修單位應(yīng)根據(jù)檢修計(jì)劃制定詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃，明確各檢修項(xiàng)目的開始時(shí)間、完成時(shí)間和責(zé)任人。2.進(jìn)度跟蹤與監(jiān)控：設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)對(duì)檢修進(jìn)度進(jìn)行跟蹤與監(jiān)控，及時(shí)掌握檢修進(jìn)度情況。如發(fā)現(xiàn)進(jìn)度滯后，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取有效的措施加以解決。3.進(jìn)度調(diào)整：如遇特殊情況需要調(diào)整檢修進(jìn)度，應(yīng)按照檢修計(jì)劃調(diào)整的程序進(jìn)行審批，并及時(shí)通知相關(guān)部門和單位。（四）現(xiàn)場(chǎng)管理1.現(xiàn)場(chǎng)文明施工：檢修單位應(yīng)遵守現(xiàn)場(chǎng)文明施工規(guī)定，保持檢修現(xiàn)場(chǎng)整潔衛(wèi)生，物料擺放整齊，工具設(shè)備完好。2.環(huán)境保護(hù)：加強(qiáng)對(duì)檢修過程中產(chǎn)生的廢棄物的管理，按照環(huán)保要求進(jìn)行分類處理，防止對(duì)環(huán)境造成污染。3.現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)配合：各檢修單位之間、檢修單位與設(shè)備使用部門之間應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)配合，及時(shí)解決檢修過程中出現(xiàn)的問題，確保檢修工作順利進(jìn)行。五、檢修驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收組織1.設(shè)備檢修完成后，由設(shè)備管理部門組織相關(guān)部門和單位進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括設(shè)備管理部門、設(shè)備使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)人員、安全管理人員等。2.大型設(shè)備檢修或重要設(shè)備檢修：可邀請(qǐng)外部專家參加驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.檢修質(zhì)量驗(yàn)收：按照檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備的檢修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，檢查設(shè)備的零部件更換、修理、裝配等是否符合要求。2.設(shè)備性能驗(yàn)收：對(duì)設(shè)備的性能進(jìn)行測(cè)試，檢查設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)是否達(dá)到規(guī)定要求，設(shè)備的各項(xiàng)性能指標(biāo)是否滿足生產(chǎn)需要。3.安全驗(yàn)收：檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，安全聯(lián)鎖裝置是否正常運(yùn)行，設(shè)備的運(yùn)行是否符合安全要求。4.資料驗(yàn)收：檢查檢修過程中形成的各種資料，如檢修方案、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、安全檢查記錄、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等是否齊全、完整、規(guī)范。（三）驗(yàn)收程序1.檢修單位自驗(yàn)：檢修單位在檢修完成后，應(yīng)首先進(jìn)行自驗(yàn)，自驗(yàn)合格后向設(shè)備管理部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)。2.預(yù)驗(yàn)收：設(shè)備管理部門接到驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。預(yù)驗(yàn)收合格后，確定正式驗(yàn)收時(shí)間和驗(yàn)收人員。3.正式驗(yàn)收：在正式驗(yàn)收時(shí)，檢修單位應(yīng)向驗(yàn)收人員匯報(bào)檢修情況，提供相關(guān)資料。驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收內(nèi)容進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫驗(yàn)收記錄。4.驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收結(jié)束后，驗(yàn)收人員根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收合格的，設(shè)備方可投入使用；驗(yàn)收不合格的，檢修單位應(yīng)限期整改，整改合格后重新進(jìn)行驗(yàn)收。六、檢修費(fèi)用管理（一）費(fèi)用預(yù)算編制1.檢修費(fèi)用預(yù)算：應(yīng)根據(jù)檢修項(xiàng)目、檢修內(nèi)容、物資材料消耗、人工費(fèi)用等因素進(jìn)行編制。檢修費(fèi)用預(yù)算應(yīng)詳細(xì)列出各項(xiàng)費(fèi)用的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等。2.費(fèi)用審核：財(cái)務(wù)部門對(duì)檢修費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算合理、合規(guī)。審核后的檢修費(fèi)用預(yù)算作為檢修費(fèi)用控制的依據(jù)。（二）費(fèi)用控制1.檢修單位：應(yīng)嚴(yán)格按照檢修費(fèi)用預(yù)算控制檢修費(fèi)用支出，不得擅自擴(kuò)大檢修范圍、增加檢修項(xiàng)目或提高檢修標(biāo)準(zhǔn)。2.設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)檢修費(fèi)用的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促檢修單位整改。3.財(cái)務(wù)部門：定期對(duì)檢修費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)掌握檢修費(fèi)用支出情況，對(duì)超預(yù)算的檢修費(fèi)用進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控和分析。（三）費(fèi)用結(jié)算1.檢修費(fèi)用結(jié)算：應(yīng)根據(jù)檢修合同和驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行。檢修單位在檢修完成并通過驗(yàn)收后，向設(shè)備管理部門提交費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)。2.費(fèi)用結(jié)算審核：設(shè)備管理部門對(duì)費(fèi)用結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核無誤后報(bào)財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定和審核結(jié)果進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。七、檢修檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.檢修計(jì)劃：包括年度檢修計(jì)劃、月度檢修計(jì)劃、臨時(shí)檢修計(jì)劃等。2.檢修方案：包括檢修項(xiàng)目、檢修步驟、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施、物資材料清單等。3.技術(shù)資料：包括設(shè)備圖紙、操作規(guī)程、維護(hù)手冊(cè)、檢修記錄等。4.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄：包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等。5.安全檢查記錄：包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、安全隱患及整改情況等。6.設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄：包括試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)、設(shè)備性能等。7.驗(yàn)收記錄：包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論等。（二）檔案整理與歸檔1.檢修單位：負(fù)責(zé)對(duì)檢修過程中形成的各類檔案資料進(jìn)行整理、分類、編號(hào)，確保檔案資料齊全、完整、規(guī)范。2.檔案歸檔：檢修工作結(jié)束后，檢修單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將檔案資料移交設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門對(duì)檔案資料進(jìn)行審核后，按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。（三）檔案查閱與使用