工程質(zhì)量安全保證體系審查表

工程質(zhì)量安全保證體系審查表第一章工程質(zhì)量安全保證體系審查表概述

1.審查目的

審查工程質(zhì)量安全保證體系的主要目的是確保工程項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，保障工程質(zhì)量和施工安全，預(yù)防事故發(fā)生，提高工程項(xiàng)目的整體效益。通過(guò)審查，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正體系中存在的問(wèn)題，完善管理機(jī)制，提升工程質(zhì)量和安全水平。

2.審查范圍

審查范圍包括工程質(zhì)量安全保證體系的各個(gè)方面，主要包括組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、責(zé)任分工、制度建設(shè)、資源配置、施工過(guò)程管理、質(zhì)量控制、安全管理、應(yīng)急預(yù)案等。審查范圍應(yīng)覆蓋工程項(xiàng)目的整個(gè)生命周期，從項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、施工到竣工驗(yàn)收和后期維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)。

3.審查依據(jù)

審查依據(jù)主要包括國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、項(xiàng)目合同、技術(shù)文件等。具體依據(jù)包括但不限于《建筑法》、《安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，以及《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。此外，項(xiàng)目合同中的相關(guān)條款和技術(shù)文件也是審查的重要依據(jù)。

4.審查方法

審查方法主要包括文件審查、現(xiàn)場(chǎng)檢查、訪談交流、數(shù)據(jù)分析等。文件審查主要是對(duì)工程質(zhì)量安全保證體系的相關(guān)文件進(jìn)行審核，包括管理制度、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；現(xiàn)場(chǎng)檢查主要是對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況進(jìn)行檢查，包括施工工藝、安全設(shè)施、人員操作等；訪談交流主要是與項(xiàng)目管理人員、施工人員進(jìn)行溝通，了解實(shí)際情況；數(shù)據(jù)分析主要是對(duì)項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。

5.審查內(nèi)容

審查內(nèi)容包括工程質(zhì)量安全保證體系的組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任分工、制度建設(shè)、資源配置、施工過(guò)程管理、質(zhì)量控制、安全管理、應(yīng)急預(yù)案等方面。具體包括組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置是否合理、責(zé)任分工是否明確、制度建設(shè)是否完善、資源配置是否充足、施工過(guò)程管理是否規(guī)范、質(zhì)量控制是否嚴(yán)格、安全管理是否到位、應(yīng)急預(yù)案是否有效等。

6.審查結(jié)果

審查結(jié)果主要包括審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題產(chǎn)生的原因、改進(jìn)建議等。審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)詳細(xì)記錄，并分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，提出針對(duì)性的改進(jìn)建議。改進(jìn)建議應(yīng)具有可操作性，能夠有效解決審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提升工程質(zhì)量安全保證體系的有效性。

第二章工程質(zhì)量安全保證體系審查表具體內(nèi)容

1.組織機(jī)構(gòu)審查

組織機(jī)構(gòu)審查主要是看項(xiàng)目的管理團(tuán)隊(duì)是否健全，職責(zé)分工是否清晰。要檢查有沒有明確的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，各職能部門（如工程部、安全部、質(zhì)檢部等）是否設(shè)置合理，人員配備是否到位。還要看有沒有建立有效的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，確保各部門能夠順暢合作。比如，看看項(xiàng)目經(jīng)理是否真正負(fù)責(zé)任，安全員是否專職在崗，質(zhì)檢員是否認(rèn)真把關(guān)，這些都要實(shí)地查看和核實(shí)。

2.責(zé)任分工審查

責(zé)任分工審查主要是看每個(gè)人的職責(zé)是不是都明確了，誰(shuí)該做什么，誰(shuí)該負(fù)什么責(zé)任，有沒有糊涂賬。要檢查有沒有簽訂責(zé)任書，把責(zé)任落實(shí)到每個(gè)人頭上。比如，看看施工隊(duì)長(zhǎng)對(duì)工程質(zhì)量安全是不是負(fù)全責(zé)，安全員是不是每天檢查現(xiàn)場(chǎng)安全，質(zhì)檢員是不是每道工序都檢查合格才能進(jìn)行下一步。如果發(fā)現(xiàn)有人負(fù)責(zé)的事情不明確，或者出了問(wèn)題不知道找誰(shuí)，那就要重點(diǎn)關(guān)注和整改。

3.制度建設(shè)審查

制度建設(shè)審查主要是看項(xiàng)目有沒有建立一套完整的管理制度來(lái)保證工程質(zhì)量和安全。要檢查有沒有質(zhì)量管理體系文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制文件、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等。這些制度是不是符合國(guó)家規(guī)定，是不是適合這個(gè)項(xiàng)目，是不是真的在執(zhí)行。比如，看看有沒有每天的安全班前會(huì)制度，有沒有工序交接檢查制度，這些制度是不是寫在紙上，是不是真的做到了。

4.資源配置審查

資源配置審查主要是看項(xiàng)目有沒有給工程質(zhì)量和安全提供足夠的資源。這包括人、財(cái)、物三個(gè)方面。人員是不是都持證上崗，特種作業(yè)人員有沒有操作證。設(shè)備是不是先進(jìn)、完好，安全防護(hù)用品是不是齊全、合格。資金是不是到位，能不能保證質(zhì)量和安全需要的投入。比如，看看施工現(xiàn)場(chǎng)的起重設(shè)備是不是定期檢驗(yàn)，安全網(wǎng)是不是合格，工人是不是都戴安全帽、穿安全鞋。

5.施工過(guò)程管理審查

施工過(guò)程管理審查主要是看工程是不是按照設(shè)計(jì)圖紙和施工規(guī)范來(lái)做的，有沒有偷工減料，有沒有違規(guī)操作。要檢查施工日志、檢查記錄等，看看每個(gè)環(huán)節(jié)是不是都按程序進(jìn)行。比如，看看鋼筋是不是按圖紙綁扎，混凝土是不是按配合比攪拌，有沒有進(jìn)行必要的試驗(yàn)和檢驗(yàn)。還要看有沒有對(duì)施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，確保他們知道怎么干、安全怎么干。

6.質(zhì)量控制審查

質(zhì)量控制審查主要是看項(xiàng)目是不是有一套嚴(yán)格的質(zhì)量檢查制度。要檢查有沒有進(jìn)行材料檢驗(yàn)、工序檢查、隱蔽工程驗(yàn)收等。檢查記錄是不是真實(shí)、完整。比如，看看水泥、鋼筋等材料是不是有出廠合格證和復(fù)試報(bào)告，每道工序是不是有檢查員簽字確認(rèn)，隱蔽工程是不是有驗(yàn)收記錄。還要看有沒有對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改，整改是不是徹底。

7.安全管理審查

安全管理審查主要是看項(xiàng)目是不是把安全生產(chǎn)放在第一位，各項(xiàng)安全措施是不是落實(shí)到位。要檢查安全責(zé)任制、安全教育培訓(xùn)、安全檢查、隱患整改等方面。比如，看看工人是不是都經(jīng)過(guò)了安全培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)是不是有安全警示標(biāo)志，安全通道是不是暢通，有沒有制定應(yīng)急預(yù)案并定期演練。還要看對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)（如高空作業(yè)、臨時(shí)用電）是不是有特殊的安全措施。

8.應(yīng)急預(yù)案審查

應(yīng)急預(yù)案審查主要是看項(xiàng)目是不是有應(yīng)對(duì)突發(fā)事件（如火災(zāi)、坍塌、觸電等）的預(yù)案，預(yù)案是不是實(shí)用、可行。要檢查預(yù)案的內(nèi)容是不是齊全，包括組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、救援措施等。還要檢查預(yù)案是不是定期演練，演練后是不是有總結(jié)和改進(jìn)。比如，看看有沒有制定火災(zāi)應(yīng)急方案，方案中是不是明確了如何報(bào)警、如何疏散人員、如何滅火。還要檢查現(xiàn)場(chǎng)是不是配備了滅火器等應(yīng)急物資。

第三章工程質(zhì)量安全保證體系審查表實(shí)施流程

1.審查準(zhǔn)備

在開始審查之前，要先做好準(zhǔn)備工作。這包括組建審查小組，明確小組成員和各自的職責(zé)；編制審查計(jì)劃，確定審查的時(shí)間安排、審查范圍和重點(diǎn)內(nèi)容；準(zhǔn)備審查資料，收集項(xiàng)目相關(guān)的文件資料，如合同、圖紙、制度文件、施工記錄等。還要對(duì)審查小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保審查工作規(guī)范有序進(jìn)行。比如，看看審查小組的人是不是??資格，審查計(jì)劃是不是詳細(xì)，需要看的資料是不是都準(zhǔn)備好了。

2.審查啟動(dòng)

審查啟動(dòng)階段主要是召開審查啟動(dòng)會(huì)，介紹審查的目的、范圍、依據(jù)、方法和要求，明確雙方的職責(zé)和溝通方式。項(xiàng)目方要介紹項(xiàng)目的基本情況、質(zhì)量安全保證體系運(yùn)行情況，并提供審查所需的資料。審查小組要介紹審查計(jì)劃和初步安排。這個(gè)會(huì)議很重要，可以確保雙方對(duì)審查工作有共同的理解，為接下來(lái)的審查工作打下良好的基礎(chǔ)。比如，看看啟動(dòng)會(huì)上，項(xiàng)目方是不是介紹了項(xiàng)目的情況，審查小組是不是說(shuō)明了審查的重點(diǎn)。

3.文件審查

文件審查主要是對(duì)項(xiàng)目提供的資料進(jìn)行審核，查看質(zhì)量安全保證體系的文件記錄是否齊全、規(guī)范、有效。要檢查管理制度、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等是否符合要求。比如，看看質(zhì)量管理體系文件是不是完整，有沒有覆蓋所有過(guò)程；施工日志是不是記錄了每天的工作內(nèi)容和檢查情況；材料檢驗(yàn)報(bào)告是不是有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的。文件審查可以發(fā)現(xiàn)體系文件方面的問(wèn)題，為現(xiàn)場(chǎng)檢查提供依據(jù)。

4.現(xiàn)場(chǎng)檢查

現(xiàn)場(chǎng)檢查主要是到施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地查看工程質(zhì)量和安全狀況，驗(yàn)證文件審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，核實(shí)體系運(yùn)行的實(shí)際效果。要檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的布局、施工工藝、安全防護(hù)措施、人員操作等是否符合要求。比如，看看施工現(xiàn)場(chǎng)是不是整潔有序，安全通道是不是暢通，工人是不是按照規(guī)范操作，安全防護(hù)用品是不是都戴好了?，F(xiàn)場(chǎng)檢查可以發(fā)現(xiàn)實(shí)際操作中存在的問(wèn)題，是審查的重要環(huán)節(jié)。

5.訪談交流

訪談交流主要是與項(xiàng)目管理人員、施工人員、監(jiān)理人員進(jìn)行溝通，了解他們對(duì)質(zhì)量安全保證體系的理解和執(zhí)行情況，核實(shí)文件和現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。要問(wèn)他們具體是怎么做的，遇到了什么困難，是怎么解決的。比如，問(wèn)問(wèn)施工隊(duì)長(zhǎng)工程質(zhì)量控制的重點(diǎn)是什么，安全員每天檢查哪些內(nèi)容，工人對(duì)操作規(guī)程是否清楚。訪談交流可以獲取更直觀的信息，有助于深入理解問(wèn)題。

6.數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)分析主要是對(duì)項(xiàng)目相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，查找質(zhì)量安全管理的規(guī)律和問(wèn)題。比如，分析事故隱患排查整改的數(shù)據(jù)，看看隱患整改是不是及時(shí)、有效；分析質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，看看質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)；分析安全檢查數(shù)據(jù)，看看安全措施是不是落實(shí)到位。數(shù)據(jù)分析可以幫助發(fā)現(xiàn)一些隱藏的問(wèn)題，為改進(jìn)提供量化依據(jù)。

7.問(wèn)題匯總

問(wèn)題匯總主要是將審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的所有問(wèn)題進(jìn)行整理、歸類和匯總，形成問(wèn)題清單。要對(duì)每個(gè)問(wèn)題進(jìn)行描述，說(shuō)明問(wèn)題的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和產(chǎn)生的原因。比如，將文件不全、現(xiàn)場(chǎng)不規(guī)范、人員不到位等問(wèn)題分別列出來(lái)，每個(gè)問(wèn)題都要寫得清楚明白。問(wèn)題匯總要作為后續(xù)整改的依據(jù)。

8.審查報(bào)告編寫

審查報(bào)告編寫主要是根據(jù)審查結(jié)果，編寫審查報(bào)告。報(bào)告要包括審查的基本情況、審查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、問(wèn)題產(chǎn)生的原因分析、整改建議等內(nèi)容。報(bào)告要客觀、公正、準(zhǔn)確，語(yǔ)言要簡(jiǎn)潔明了。比如，報(bào)告開頭要說(shuō)明審查的時(shí)間、范圍、依據(jù)等，主體部分要詳細(xì)列出發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因，最后要提出具體的整改建議。審查報(bào)告是審查工作的總結(jié)，也是后續(xù)整改的指導(dǎo)文件。

第四章工程質(zhì)量安全保證體系審查表常見問(wèn)題及整改建議

1.組織機(jī)構(gòu)不健全或職責(zé)不清

很多項(xiàng)目的問(wèn)題出在組織機(jī)構(gòu)上，要么人沒配齊，要么職責(zé)分工亂七八糟。比如，項(xiàng)目經(jīng)理身兼數(shù)職，顧不上質(zhì)量安全；安全員或質(zhì)檢員不是專職的，天天跑外面，現(xiàn)場(chǎng)管不到。這就會(huì)導(dǎo)致誰(shuí)該負(fù)責(zé)任都不清楚，出了問(wèn)題互相推諉。整改建議是，必須明確組織架構(gòu)，把每個(gè)部門、每個(gè)崗位的職責(zé)都寫清楚，寫在制度里，還要給大家開會(huì)說(shuō)明白。特別是要保證項(xiàng)目經(jīng)理、安全員、質(zhì)檢員是專職的，能專心管事。最好還能簽責(zé)任書，把責(zé)任壓到人頭上。

2.制度不完善或執(zhí)行不到位

有些項(xiàng)目雖然制定了一些制度，但要么制度不完善，不符合實(shí)際，要么就是制度定了也放在抽屜里，沒人執(zhí)行。比如，有安全檢查制度，但檢查記錄要么不填，要么隨便填；有質(zhì)量驗(yàn)收制度，但工序交接時(shí)沒人檢查。這就像有了規(guī)則，但沒人遵守。整改建議是，要根據(jù)國(guó)家和地方的規(guī)范，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，制定真正能用、管用的制度。更重要的是，要加強(qiáng)對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保制度不是擺設(shè)。可以定期檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

3.資源配置不足

工程質(zhì)量和安全都需要投入，如果人、設(shè)備、資金不到位，那肯定不行。比如，工人沒經(jīng)過(guò)培訓(xùn)就上崗，設(shè)備老舊或不安全，安全防護(hù)用品不夠，甚至資金不到位導(dǎo)致該做的檢查不做、該買的材料不買。這都會(huì)埋下隱患。整改建議是，要根據(jù)工程規(guī)模和特點(diǎn)，足額配備人員、設(shè)備和資金。要確保工人持證上崗，設(shè)備定期檢驗(yàn)合格，安全防護(hù)用品符合標(biāo)準(zhǔn)。資金上要保證質(zhì)量和安全方面的投入，不能為了省錢省了安全和質(zhì)量。

4.施工過(guò)程管理混亂

施工現(xiàn)場(chǎng)如果管理混亂，就會(huì)出問(wèn)題。比如，不看圖紙亂施工，工序顛倒，偷偷改變?cè)O(shè)計(jì)；施工日志、檢查記錄不全或造假；不按規(guī)范操作，圖省事。這就像沒按說(shuō)明書組裝機(jī)器，肯定出毛病。整改建議是，要嚴(yán)格執(zhí)行施工方案和技術(shù)交底，確保每道工序都按規(guī)范做。要加強(qiáng)施工過(guò)程中的檢查和監(jiān)督，特別是對(duì)關(guān)鍵工序和隱蔽工程，要嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收程序。所有過(guò)程都要有記錄，確?？勺匪荨?/p>

5.質(zhì)量控制不嚴(yán)格

質(zhì)量控制是保證工程合格的關(guān)鍵。如果質(zhì)量控制不嚴(yán)格，就會(huì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。比如，材料不檢驗(yàn)就使用，混凝土配比不對(duì)，鋼筋綁扎不規(guī)范，砌體砂漿不飽滿。這會(huì)導(dǎo)致工程不耐用，甚至危險(xiǎn)。整改建議是，要加強(qiáng)對(duì)原材料、半成品和成品的檢驗(yàn)檢測(cè)，不合格的堅(jiān)決不用。要嚴(yán)格執(zhí)行工序質(zhì)量檢查和驗(yàn)收制度，確保每道工序都合格才能進(jìn)行下一步。對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)整改，并分析原因，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。

6.安全管理松懈

安全管理是重中之重，如果松懈，事故就很容易發(fā)生。比如，安全教育培訓(xùn)不到位，工人不懂得安全操作；安全防護(hù)措施不落實(shí)，安全網(wǎng)、防護(hù)欄不齊全或損壞；危險(xiǎn)作業(yè)沒有特殊的安全措施；安全檢查走過(guò)場(chǎng)，隱患發(fā)現(xiàn)不了或整改不及時(shí)。整改建議是，要加強(qiáng)對(duì)工人的安全教育培訓(xùn)，提高安全意識(shí)。要按規(guī)定落實(shí)各項(xiàng)安全防護(hù)措施，確?，F(xiàn)場(chǎng)安全。要嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查制度，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患要定人、定時(shí)、定措施進(jìn)行整改，并跟蹤落實(shí)，確保整改到位。

7.應(yīng)急預(yù)案不實(shí)用

應(yīng)急預(yù)案是為了應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，如果預(yù)案不實(shí)用，起不到作用。比如，預(yù)案內(nèi)容不具體，不知道發(fā)生事故后具體該怎么做；應(yīng)急隊(duì)伍沒有演練，不知道怎么配合；應(yīng)急物資沒有準(zhǔn)備或過(guò)期。整改建議是，要制定具體、可操作的應(yīng)急預(yù)案，明確組織指揮、響應(yīng)程序、救援措施等。要定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)預(yù)案的有效性，并根據(jù)演練情況及時(shí)修訂預(yù)案。要配備齊全有效的應(yīng)急物資，并定期檢查維護(hù)。

第五章工程質(zhì)量安全保證體系審查表結(jié)果反饋與跟蹤

1.審查結(jié)果反饋

審查結(jié)果反饋主要是把審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和審查小組的意見，原原本本地告訴項(xiàng)目方。反饋要正式，可以召開反饋會(huì)，或者發(fā)出書面審查報(bào)告。報(bào)告里要清楚列明每一個(gè)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，說(shuō)明問(wèn)題是什么，為什么不符合要求，可能帶來(lái)什么風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，也要提出具體的整改建議，告訴項(xiàng)目方應(yīng)該怎么做才能解決問(wèn)題。反饋要直接、坦誠(chéng)，但也要注意方式方法，讓人容易接受。比如，開會(huì)時(shí)可以先肯定項(xiàng)目做得好的地方，再指出需要改進(jìn)的問(wèn)題，最后一起討論如何整改。

2.整改方案制定

項(xiàng)目方收到審查反饋后，要根據(jù)提出的問(wèn)題和建議，制定整改方案。整改方案要具體、可行，不能含糊其辭。要明確整改的目標(biāo)、具體的措施、誰(shuí)負(fù)責(zé)整改、什么時(shí)候完成。比如，如果發(fā)現(xiàn)安全帽沒戴，整改方案就要規(guī)定誰(shuí)負(fù)責(zé)檢查，發(fā)現(xiàn)不戴的怎么處理，什么時(shí)候達(dá)到全員佩戴的要求。整改方案要經(jīng)過(guò)審查小組確認(rèn)，確保方向正確、措施得力。

3.整改措施落實(shí)

制定好整改方案后，就要開始落實(shí)整改措施。項(xiàng)目方要按照方案的要求，調(diào)配資源，組織實(shí)施整改。這需要項(xiàng)目管理人員、施工人員共同努力。比如，要采購(gòu)新的安全防護(hù)用品，就要有人負(fù)責(zé)購(gòu)買、發(fā)放；要改進(jìn)施工工藝，就要對(duì)工人進(jìn)行培訓(xùn)，并監(jiān)督他們按新工藝操作。整改過(guò)程中要及時(shí)跟蹤，確保各項(xiàng)措施都落到實(shí)處，不走過(guò)場(chǎng)。

4.整改效果驗(yàn)證

整改完成后，審查小組要對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，看看問(wèn)題是不是真的解決了，體系是不是真的改進(jìn)了。驗(yàn)證可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱整改記錄、訪談相關(guān)人員等方式進(jìn)行。比如，檢查安全帽是不是人人戴了，查閱安全檢查記錄是不是真填了，訪談工人是不是知道安全規(guī)矩了。驗(yàn)證要客觀公正，確保整改到位，不留死角。

5.跟蹤復(fù)查

整改驗(yàn)證通過(guò)后，并不意味著審查工作就結(jié)束了。審查小組還要進(jìn)行跟蹤復(fù)查，看看整改措施是不是長(zhǎng)期堅(jiān)持，體系運(yùn)行是不是穩(wěn)定有效。跟蹤復(fù)查可以定期進(jìn)行，比如一個(gè)月、三個(gè)月或半年后，再到現(xiàn)場(chǎng)看看情況。如果發(fā)現(xiàn)又出現(xiàn)了類似的問(wèn)題，說(shuō)明整改不徹底或者體系還有漏洞，需要再次整改。跟蹤復(fù)查是確保持續(xù)改進(jìn)的重要環(huán)節(jié)，要長(zhǎng)期堅(jiān)持。

第六章工程質(zhì)量安全保證體系審查表持續(xù)改進(jìn)

1.建立長(zhǎng)效機(jī)制

審查不是一次性的工作，做完就完事了。要想工程質(zhì)量安全一直好，就得建立長(zhǎng)效機(jī)制。這就像生病了不光吃藥，還要注意生活習(xí)慣，防止再生病。比如，把審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況記錄下來(lái)，定期回顧，看看哪些問(wèn)題容易反復(fù)出現(xiàn)，是不是制度上有缺陷，需要改進(jìn)制度。還要把好的做法總結(jié)出來(lái)，推廣下去，讓項(xiàng)目越做越好。建立長(zhǎng)效機(jī)制，就是要形成一種持續(xù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題的循環(huán)。

2.完善管理制度

通過(guò)審查，往往會(huì)發(fā)現(xiàn)管理制度有不完善的地方。比如，原來(lái)的制度沒覆蓋到新出現(xiàn)的情況，或者制度規(guī)定得不具體，不好操作。這時(shí)候就要及時(shí)修改完善制度。完善制度要結(jié)合審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和實(shí)際需要，讓制度更科學(xué)、更實(shí)用。比如，針對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的施工工藝不規(guī)范的問(wèn)題，可以制定更詳細(xì)的操作規(guī)程；針對(duì)安全管理漏洞，可以補(bǔ)充完善安全管理制度。制度要定期評(píng)審，確保與時(shí)俱進(jìn)。

3.提升人員素質(zhì)

人是關(guān)鍵因素，人員素質(zhì)上去了，工程質(zhì)量安全就有保障。審查可以發(fā)現(xiàn)人員素質(zhì)方面的問(wèn)題。比如，發(fā)現(xiàn)工人操作不熟練，或者管理人員安全意識(shí)不強(qiáng)。這時(shí)候就要加強(qiáng)培訓(xùn)。培訓(xùn)要針對(duì)性強(qiáng)，缺什么補(bǔ)什么。比如，對(duì)工人要進(jìn)行操作技能和安全知識(shí)的培訓(xùn)，對(duì)管理人員要進(jìn)行管理能力和責(zé)任意識(shí)的培訓(xùn)。還要建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)大家學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。

4.推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)

每個(gè)項(xiàng)目都在實(shí)踐中積累經(jīng)驗(yàn)，有的項(xiàng)目在工程質(zhì)量安全方面做得特別好，有很多好做法。審查時(shí)要注意發(fā)現(xiàn)這些先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。比如，某個(gè)項(xiàng)目在質(zhì)量管控上有什么獨(dú)特的方法，某個(gè)項(xiàng)目在安全管理上有什么有效的措施。把這些先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來(lái)，可以在其他項(xiàng)目或者本項(xiàng)目的其他部位推廣。這樣就能取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同提高，促進(jìn)整體水平的提升?；ハ鄬W(xué)習(xí)，共同進(jìn)步。

5.利用信息化手段

現(xiàn)在科技發(fā)展快，可以用電腦、軟件等信息化手段來(lái)輔助質(zhì)量安全管理工作。審查時(shí)可以看看項(xiàng)目方是不是利用了信息化手段。比如，用軟件管理施工記錄、檢查記錄，用監(jiān)控系統(tǒng)看現(xiàn)場(chǎng)情況，用APP進(jìn)行安全預(yù)警等。信息化手段可以提高管理效率，減少人為錯(cuò)誤，讓管理更精細(xì)、更及時(shí)。如果項(xiàng)目條件允許，可以引入一些信息化管理工具，提升管理水平。

第七章工程質(zhì)量安全保證體系審查表相關(guān)責(zé)任與義務(wù)

1.項(xiàng)目方責(zé)任與義務(wù)

項(xiàng)目方，也就是建設(shè)方或者承包方，是工程質(zhì)量安全的第一責(zé)任人。他們要對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)。主要責(zé)任和義務(wù)包括：要建立完善的質(zhì)量安全保證體系，并確保這個(gè)體系能真正運(yùn)行起來(lái)；要提供必要的資源，比如錢、人、設(shè)備，保證工程質(zhì)量和安全需要；要組織好各方（比如設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位）的協(xié)調(diào)工作，共同把項(xiàng)目做好；要按照規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改；還要配合好審查工作，提供真實(shí)完整的資料，接受監(jiān)督。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是把工程質(zhì)量安全放在心上，用心管好，負(fù)起責(zé)任。

2.審查方責(zé)任與義務(wù)

審查方，也就是來(lái)進(jìn)行審查的團(tuán)隊(duì)或機(jī)構(gòu)，他們的責(zé)任是客觀、公正地對(duì)項(xiàng)目方的質(zhì)量安全保證體系進(jìn)行檢查，并給出專業(yè)的意見。主要責(zé)任和義務(wù)包括：要按照審查的標(biāo)準(zhǔn)和程序開展工作；要深入現(xiàn)場(chǎng)，仔細(xì)查看，認(rèn)真核實(shí)；要如實(shí)記錄審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；要客觀分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因；要向項(xiàng)目方反饋審查結(jié)果，提出明確的整改建議；還要對(duì)項(xiàng)目方的整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到解決。審查方要像醫(yī)生看病一樣，診斷準(zhǔn)確，藥方開得對(duì)，幫項(xiàng)目方把體系建設(shè)好。

3.各參與方責(zé)任與義務(wù)

除了項(xiàng)目方和審查方，項(xiàng)目中的其他參與方，比如設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等，也有各自的質(zhì)量安全責(zé)任。設(shè)計(jì)單位要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量，確保設(shè)計(jì)合理可行；施工單位要負(fù)責(zé)按圖紙和規(guī)范施工，保證工程質(zhì)量；監(jiān)理單位要負(fù)責(zé)監(jiān)督施工過(guò)程，確保工程符合要求。各方都要遵守相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，做好自己分內(nèi)的工作，互相配合，共同對(duì)工程質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。大家各司其職，才能把工程做好。

4.違規(guī)處理

如果項(xiàng)目方或者參與方不履行責(zé)任，違反了質(zhì)量安全規(guī)定，審查方有權(quán)根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，或者要求限期整改。如果問(wèn)題嚴(yán)重，或者整改不到位，可能還會(huì)受到罰款、停工整頓，甚至更嚴(yán)重的處罰。這就像交通規(guī)則，大家都要遵守，如果違反了，就要承擔(dān)責(zé)任。目的是通過(guò)明確的責(zé)任和可能的處罰，來(lái)督促各方認(rèn)真對(duì)待工程質(zhì)量安全，確保工程建設(shè)的順利進(jìn)行。

第八章工程質(zhì)量安全保證體系審查表的意義與價(jià)值

1.確保工程質(zhì)量和安全

工程質(zhì)量安全保證體系審查表最重要的意義和價(jià)值就是確保工程建成以后是安全的、可靠的、能用的。通過(guò)審查，可以提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，把問(wèn)題解決在施工過(guò)程中，避免建成后再出大問(wèn)題，那可就嚴(yán)重了。比如，通過(guò)審查發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)有問(wèn)題，可以及時(shí)修改，避免建成后塌掉；發(fā)現(xiàn)施工不規(guī)范，可以馬上糾正，避免出現(xiàn)漏水、開裂等質(zhì)量通病。審查就像是給工程做體檢，提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，消除隱患，保證工程的生命線。

2.預(yù)防事故發(fā)生

工程建設(shè)過(guò)程中，難免會(huì)遇到各種風(fēng)險(xiǎn)，比如高空墜落、物體打擊、觸電等安全事故。質(zhì)量安全保證體系審查表可以幫助識(shí)別這些風(fēng)險(xiǎn)，并督促項(xiàng)目方采取有效的預(yù)防措施。比如，審查時(shí)會(huì)看安全防護(hù)措施是不是到位，應(yīng)急預(yù)案是不是實(shí)用，工人安全培訓(xùn)是不是到位。通過(guò)審查，可以促使項(xiàng)目方把安全生產(chǎn)放在首位，落實(shí)各項(xiàng)安全責(zé)任，從而大大降低事故發(fā)生的概率，保護(hù)工人的生命安全和身體健康。

3.提高管理效率

審查的過(guò)程，實(shí)際上也是一個(gè)梳理和規(guī)范管理過(guò)程的好機(jī)會(huì)。通過(guò)審查，可以發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理中哪些地方做得好，哪些地方存在漏洞。項(xiàng)目方可以根據(jù)審查的建議，改進(jìn)管理方法，優(yōu)化管理流程，提高管理效率。比如，審查發(fā)現(xiàn)材料管理混亂，項(xiàng)目方就可以建立更完善的材料進(jìn)場(chǎng)、使用、回收制度，這樣不僅節(jié)約了成本，也提高了工作效率。審查能幫項(xiàng)目方把管理做得更科學(xué)、更規(guī)范。

4.促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)

審查不是目的，目的是通過(guò)審查促進(jìn)質(zhì)量安全保證體系的持續(xù)改進(jìn)。每次審查都是一次發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。項(xiàng)目方要把每次審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真對(duì)待，分析原因，制定措施，落實(shí)整改，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。這樣，質(zhì)量安全保證體系就會(huì)在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題、再發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、再解決問(wèn)題的循環(huán)中不斷完善，水平不斷提高。審查就像催化劑，推動(dòng)項(xiàng)目方不斷改進(jìn)，追求卓越。

5.合法合規(guī)要求

做工程必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，這些都有對(duì)工程質(zhì)量安全的要求。質(zhì)量安全保證體系審查表的內(nèi)容就是基于這些法律法規(guī)和規(guī)范制定的。通過(guò)審查，可以確保項(xiàng)目方的做法符合法律法規(guī)的要求，避免因?yàn)椴缓弦?guī)而受到處罰，甚至導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行。審查是項(xiàng)目方履行法律責(zé)任和社會(huì)責(zé)任的重要手段，是保證工程合法合規(guī)建設(shè)的必要過(guò)程。

第九章工程質(zhì)量安全保證體系審查表未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)不斷完善

隨著社會(huì)發(fā)展，國(guó)家對(duì)工程質(zhì)量和安全的要求越來(lái)越高，相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范也會(huì)不斷更新和完善。比如，可能會(huì)出臺(tái)更嚴(yán)格的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)某些高風(fēng)險(xiǎn)工程提出更具體的要求。這意味著工程質(zhì)量安全保證體系審查表的內(nèi)容也需要隨之調(diào)整和更新，以確保審查工作始終符合最新的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。審查標(biāo)準(zhǔn)和要求會(huì)越來(lái)越細(xì)，越來(lái)越嚴(yán)，更注重實(shí)際效果。

2.信息化技術(shù)應(yīng)用更廣

現(xiàn)在科技發(fā)展快，電腦、網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)越來(lái)越多地應(yīng)用到各行各業(yè)。工程領(lǐng)域也不例外。將來(lái)，審查工作也可能更多地利用這些信息化手段。比如，可以用軟件系統(tǒng)來(lái)記錄審查過(guò)程、管理問(wèn)題清單、跟蹤整改情況；可以用數(shù)據(jù)分析技術(shù)來(lái)識(shí)別質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)；甚至可以用無(wú)人機(jī)去現(xiàn)場(chǎng)拍照、檢查。信息化技術(shù)可以提高審查的效率，減少人為錯(cuò)誤，使審查工作更智能、更高效。

3.審查模式更加多元化

將來(lái)，審查的模式可能不再只有一種。除了政府部門的強(qiáng)制性審查，可能會(huì)發(fā)展出更多樣化的審查方式。比如，鼓勵(lì)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)提供審查服務(wù)，根據(jù)項(xiàng)目需要選擇有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查；也可能探索基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的審查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)高的項(xiàng)目進(jìn)行更深入、更頻繁的審查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)低的項(xiàng)目則可以簡(jiǎn)化審查。審查會(huì)更加靈活，更能適應(yīng)不同項(xiàng)目、不同階段的需要。

4.更加注重全過(guò)程管理

現(xiàn)在審查可能更側(cè)重于施工階段，但將來(lái)可能會(huì)更注重工程建設(shè)的全過(guò)程管理，包括項(xiàng)目前期決策、設(shè)計(jì)、施工、竣