吊裝物資采購(gòu)管理辦法

吊裝物資采購(gòu)管理辦法總則目的為規(guī)范公司吊裝物資采購(gòu)管理工作，確保吊裝物資的質(zhì)量、數(shù)量滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，保障公司吊裝作業(yè)的安全、穩(wěn)定進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門(mén)、各項(xiàng)目涉及的吊裝物資采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于各類(lèi)起重機(jī)具、鋼絲繩、吊鉤、吊帶、卸扣等與吊裝作業(yè)直接相關(guān)的物資采購(gòu)。管理原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在滿足采購(gòu)預(yù)算的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的吊裝物資，以保障吊裝作業(yè)的安全。3.效益原則：綜合考慮采購(gòu)成本、運(yùn)輸成本、使用成本等因素，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)總成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)保持公開(kāi)透明，確保所有供應(yīng)商享有平等的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，嚴(yán)禁任何形式的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和利益輸送。管理職責(zé)采購(gòu)部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定公司吊裝物資采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求和庫(kù)存情況，合理安排采購(gòu)時(shí)間和數(shù)量。2.負(fù)責(zé)尋找、評(píng)估和選擇合格的供應(yīng)商，建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。3.負(fù)責(zé)組織采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等工作，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商發(fā)貨、運(yùn)輸、到貨驗(yàn)收等工作，處理采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題和糾紛。5.負(fù)責(zé)采購(gòu)資料的整理、歸檔和保管工作。使用部門(mén)1.負(fù)責(zé)提出吊裝物資的采購(gòu)需求，明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求等信息，并對(duì)需求的準(zhǔn)確性和合理性負(fù)責(zé)。2.參與供應(yīng)商的評(píng)估和選擇工作，提供技術(shù)支持和專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。3.負(fù)責(zé)到貨物資的初步驗(yàn)收工作，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、外觀等進(jìn)行檢查，并及時(shí)反饋驗(yàn)收結(jié)果。4.負(fù)責(zé)吊裝物資的使用和保管工作，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保物資的正常使用。財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)合同，確保采購(gòu)資金的合理使用。2.負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)，按照合同約定及時(shí)支付貨款。3.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。審計(jì)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的合法性、采購(gòu)資金的使用情況等。2.對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行調(diào)查和處理，提出改進(jìn)建議和措施。采購(gòu)計(jì)劃管理采購(gòu)需求的提出使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前制定吊裝物資采購(gòu)需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)計(jì)劃的編制采購(gòu)部門(mén)根據(jù)使用部門(mén)提交的采購(gòu)需求計(jì)劃，結(jié)合公司庫(kù)存情況和市場(chǎng)供應(yīng)情況，編制年度、季度和月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)供應(yīng)變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整的原因和內(nèi)容，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商管理供應(yīng)商的選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。潛在供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資格、良好的信譽(yù)和業(yè)績(jī)、較強(qiáng)的生產(chǎn)能力和技術(shù)實(shí)力。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等情況，并填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)估表。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商列入公司合格供應(yīng)商名單，并定期進(jìn)行更新和維護(hù)。供應(yīng)商的績(jī)效評(píng)估采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)，對(duì)于評(píng)估結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予優(yōu)先合作、增加采購(gòu)份額等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于評(píng)估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)終止合作。供應(yīng)商的淘汰與更新對(duì)于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲、售后服務(wù)不到位等情況的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行警告和整改，如整改無(wú)效，應(yīng)將其從合格供應(yīng)商名單中淘汰。同時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)不斷尋找新的優(yōu)秀供應(yīng)商，充實(shí)公司合格供應(yīng)商隊(duì)伍。采購(gòu)方式與程序采購(gòu)方式1.招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于采購(gòu)金額較大、技術(shù)要求較高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的吊裝物資，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理辦法的規(guī)定進(jìn)行，確保招標(biāo)過(guò)程的公開(kāi)、公平、公正。2.詢價(jià)采購(gòu)：對(duì)于采購(gòu)金額較小、技術(shù)要求相對(duì)簡(jiǎn)單的吊裝物資，可以采用詢價(jià)采購(gòu)方式。詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)至少向三家以上合格供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，比較供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和服務(wù)，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。3.單一來(lái)源采購(gòu)：對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的吊裝物資，或者因緊急需要、技術(shù)復(fù)雜等原因無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)或詢價(jià)采購(gòu)的，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。單一來(lái)源采購(gòu)應(yīng)經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并嚴(yán)格控制采購(gòu)價(jià)格和質(zhì)量。采購(gòu)程序1.采購(gòu)申請(qǐng)：使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)審批：采購(gòu)部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，根據(jù)采購(gòu)金額和采購(gòu)方式的不同，分別報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求和供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并向供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)、詢價(jià)單或談判邀請(qǐng)。4.采購(gòu)談判：采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商進(jìn)行談判，就采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后簽訂采購(gòu)合同。5.合同簽訂：采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。6.合同執(zhí)行：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的發(fā)貨進(jìn)度和運(yùn)輸情況，確保物資按時(shí)到貨。使用部門(mén)應(yīng)做好到貨驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，對(duì)到貨物資進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。7.付款結(jié)算：財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定和到貨驗(yàn)收情況，辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。采購(gòu)合同管理合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)起草，經(jīng)公司法務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，條款應(yīng)清晰、明確、具體，避免出現(xiàn)歧義。合同中應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購(gòu)合同簽訂后，雙方應(yīng)各執(zhí)一份，并由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)將合同副本分別送使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。合同執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的發(fā)貨進(jìn)度和運(yùn)輸情況，確保物資按時(shí)到貨。如出現(xiàn)供應(yīng)商違約情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，維護(hù)公司的合法權(quán)益。2.使用部門(mén)應(yīng)按照合同約定做好到貨驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，對(duì)到貨物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格檢查，并填寫(xiě)到貨驗(yàn)收單。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題或與合同約定不符的情況，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商進(jìn)行處理。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。如因供應(yīng)商原因?qū)е赂犊钛舆t的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，確保公司利益不受損失。合同變更與解除1.在合同執(zhí)行過(guò)程中，如因不可抗力、市場(chǎng)變化等原因需要變更或解除合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更或解除協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應(yīng)明確變更或解除的原因、內(nèi)容、時(shí)間等事項(xiàng)，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后生效。3.合同變更或解除后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，并做好后續(xù)處理工作。采購(gòu)驗(yàn)收與付款管理到貨驗(yàn)收1.物資到貨后，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)行初步驗(yàn)收，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀等進(jìn)行檢查，并填寫(xiě)到貨驗(yàn)收單。如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、規(guī)格不符、外觀損壞等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商進(jìn)行處理。2.對(duì)于需要進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢測(cè)和試驗(yàn)的吊裝物資，使用部門(mén)應(yīng)委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)和試驗(yàn)，并出具檢測(cè)報(bào)告。檢測(cè)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)到貨物資進(jìn)行最終驗(yàn)收，根據(jù)合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的質(zhì)量、性能等進(jìn)行全面檢查。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將驗(yàn)收結(jié)果反饋給供應(yīng)商。付款管理1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同約定和到貨驗(yàn)收情況，辦理采購(gòu)款項(xiàng)的支付手續(xù)。付款方式應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，一般采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定提供合法有效的發(fā)票和付款憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核無(wú)誤后，方可辦理付款手續(xù)。3.對(duì)于采購(gòu)金額較大的項(xiàng)目，可根據(jù)合同約定預(yù)留一定比例的質(zhì)量保證金，待物資使用一段時(shí)間且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，再支付質(zhì)量保證金。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、交貨延遲等。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如簽訂固定價(jià)格合同、增加