安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案

1、2018年安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案在2016年以來探索實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步優(yōu)化完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn)演變、隱患升級導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生，根據(jù)國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(安委辦201611號)、山東省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省安監(jiān)局的通知（魯政辦字2017194號）、山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)體系和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)體系（包括通則、細(xì)則、實(shí)施指南），結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施方案。一、指導(dǎo)思想深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理雙重預(yù)防

2、性工作機(jī)制的重要指示，推動公司安全文化落地生根。堅(jiān)持安全發(fā)展理念，弘揚(yáng)“生命至上、安全第一”的思想，堅(jiān)持關(guān)口前移、預(yù)防為主，將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)作為抓好安全生產(chǎn)工作的重大舉措，作為建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制的治本之策，按照安全生產(chǎn)工作要“基于雙重預(yù)防、貫穿雙重預(yù)防、圍繞雙重預(yù)防”的總體要求，深化安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，推動安全生產(chǎn)從治標(biāo)為主向標(biāo)本兼治、重在治本轉(zhuǎn)變，從事后的調(diào)查處理向事前的預(yù)防、源頭治理轉(zhuǎn)變，從注重隱患排查治理向以針對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)管控為主的系統(tǒng)治理轉(zhuǎn)變，全面提高安全生產(chǎn)防控能力和水平。二、工作目標(biāo)制定雙重預(yù)防管理制度，建立雙重預(yù)防機(jī)制，并有效運(yùn)行。安全風(fēng)險(xiǎn)和事故隱患得到有效管控和排查治

3、理，安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力明顯提升，有效防范各類生產(chǎn)安全事故。三、基本原則（一）樹立風(fēng)險(xiǎn)意識。牢固樹立安全風(fēng)險(xiǎn)意識，全面徹底排查、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)管控各類風(fēng)險(xiǎn)，精準(zhǔn)治理事故隱患，構(gòu)筑起“管控源頭風(fēng)險(xiǎn)、治理事故隱患”雙重安全防線。（二）落實(shí)主體責(zé)任。公司、部門逐級建立起全員負(fù)責(zé)、全過程控制、持續(xù)改進(jìn)提升的雙重預(yù)防機(jī)制，通過教育、培訓(xùn)、檢查、考核等措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患自查自治。（三）堅(jiān)持系統(tǒng)治理。堅(jiān)持依法治理，全面貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。堅(jiān)持源頭治理，強(qiáng)化工程治理，降低安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持傳承發(fā)展，充分借鑒和吸收國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，推廣運(yùn)用典型標(biāo)桿企業(yè)在實(shí)踐中積累

4、形成的行之有效辦法。（四）確保有效運(yùn)行。把雙重預(yù)防機(jī)制融合到安全生產(chǎn)管理全過程，做到同部署、同運(yùn)行、同檢查、同考核、同獎(jiǎng)懲。堅(jiān)持安全生產(chǎn)與職業(yè)健康同步建設(shè)和運(yùn)行，把是否全員參與、是否有效運(yùn)行、是否持續(xù)改進(jìn)提升、是否有效減少事故隱患遏制事故發(fā)生，作為評判和考核體系建設(shè)的重要標(biāo)準(zhǔn)。四、組織機(jī)構(gòu)及工作職責(zé)（一）組織機(jī)構(gòu)公司成立完善實(shí)施雙重預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)、監(jiān)督雙重預(yù)防機(jī)制的完善和實(shí)施，保障體系建設(shè)所需資源和資金投入，檢查考核體系建設(shè)與運(yùn)行成效。 組長： 副組長： 小組成員： 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作小組，具體負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系和隱患排查治理體系，督導(dǎo)部門有效運(yùn)行。 組 長： 副組長： 小組成員： （

5、二）工作職責(zé)總經(jīng)理是公司雙重預(yù)防工作第一責(zé)任人，對雙重預(yù)防工作全面負(fù)責(zé)?？偣こ處熦?fù)責(zé)牽頭組織風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查，組織編制、審查管控措施和治理方案(措施)。分管安全生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理。安全科負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)辨識和隱患排查治理技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理的監(jiān)督。各部門、班組是所轄工作范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)和隱患的辨識評估，動態(tài)管控，排查治理，監(jiān)測監(jiān)控，接受職能部門的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。各崗位根據(jù)工作分工和崗位職責(zé)，積極參與雙重預(yù)防工作，接受安全教育培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施和隱患治理措施。安全生產(chǎn)委員會每月檢查雙重預(yù)防工作各級職責(zé)落實(shí)情況，在月度

6、安全生產(chǎn)會議上對雙重預(yù)防工作進(jìn)行分析、評價(jià)，布置下月重點(diǎn)及改進(jìn)目標(biāo)。五、實(shí)施步驟及任務(wù)分工（一）建章立制，全員培訓(xùn)（1月份）公司成立雙重預(yù)防組織機(jī)構(gòu)，由工作小組負(fù)責(zé)制定安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理管理制定和2018年安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案。各單位組織全員學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控標(biāo)準(zhǔn)體系和生產(chǎn)安全事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)體系（包括通則、細(xì)則和實(shí)施指南）、山東濟(jì)礦民生熱能有限公司雙重預(yù)防管理制度和實(shí)施方案。安全科統(tǒng)一命題，各單位分別組織全員學(xué)習(xí)效果考試。（二）排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，辨識危險(xiǎn)源，開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（2月28日前）雙重預(yù)防工作小組牽頭，各單位配合，采用頭腦風(fēng)暴法，

7、發(fā)動全體員工參與排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識危險(xiǎn)源，然后逐級匯總，形成公司作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、職業(yè)病危害清單。工作小組采用lec法，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的每一項(xiàng)危險(xiǎn)源（潛在事件）逐一進(jìn)行評價(jià)與分級。按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)各危險(xiǎn)源評價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。（三）編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施，明確管控層級，列出管控清單并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知（3月15日前）雙重預(yù)防工作小組負(fù)責(zé)對所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的每項(xiàng)危險(xiǎn)源編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施，控制措施應(yīng)包括工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面。雙重預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)評審確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確?？刂拼胧┡c實(shí)際相符，具有可操作性并能夠有效落實(shí)。工作小組針對不同風(fēng)險(xiǎn)等級，明確管控層級（公司、部門、

8、班組、崗位），落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人、具體管控措施。編制公司作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表。通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。安全科牽頭，各單位配合，組織全員開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果告知培訓(xùn)。（四）編制隱患排查清單，確定排查計(jì)劃，實(shí)施隱患排查治理（3月31日前）工作小組負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單（含職業(yè)病隱患排查清單）、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（含職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單），將風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估活動中確定的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為隱患排查的主要內(nèi)容。清單應(yīng)以列表的方式體現(xiàn)，確保分類清晰、內(nèi)容詳實(shí)、系統(tǒng)全面。列表中至少應(yīng)包括：排查范圍（區(qū)域、部位、場所等）或內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)或要求、

9、排查方法、排查周期、責(zé)任分工等信息。安全科負(fù)責(zé)制定隱患排查計(jì)劃，并以文件形式下發(fā)，明確排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。公司按照排查計(jì)劃，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。隱患排查類型、周期、實(shí)施主體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容，以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱患信息。隱患存在單位在實(shí)施治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案

10、，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排查組織部門。隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見。經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，公司及時(shí)組織評估，編制事故隱患評估報(bào)告書，制定重大事故隱患治理方案,并按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。治理工作結(jié)束后，公司對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。（五）試行新建雙重預(yù)防機(jī)制（4月份至7月份）公司、部門、班組、崗位，逐級落實(shí)雙重預(yù)防工作職責(zé)，試行新建雙重預(yù)防機(jī)制。雙重預(yù)防工作小組每周組織一次專項(xiàng)督導(dǎo)，每月評價(jià)試行效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題和不足，提出下個(gè)月改進(jìn)方向。（六）正式運(yùn)行新建雙重預(yù)防機(jī)制，推進(jìn)信息化管理，持續(xù)改進(jìn)（8

11、月份至12月份）公司、部門、班組、崗位，嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理管理制度，規(guī)范運(yùn)行新建雙重預(yù)防機(jī)制，實(shí)現(xiàn)雙重預(yù)防同步銜接，做到風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理同步部署、同步檢查、同步監(jiān)督、同步考核。公司積極推進(jìn)雙重預(yù)防信息化管理，完整填寫企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息；風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià)記錄和隱患排查記錄完整；風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單和隱患治理臺賬真實(shí)有效。12月份，雙重預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組開展一次年度系統(tǒng)性評審。工藝、設(shè)備、人員等出現(xiàn)重大變更，公司及時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控

12、措施的變化情況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查清單，并按清單編制排查表，及時(shí)實(shí)施隱患排查。公司建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率；重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。六、工作要求（一）提高思想認(rèn)識。構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制，是黨和國家推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革的一項(xiàng)重大舉措，是遏制事故的有力抓手，體現(xiàn)了安全生產(chǎn)管理關(guān)口前移和強(qiáng)化過程控制的本質(zhì)要求，核心是樹立安全風(fēng)險(xiǎn)意識。各級人員要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，高度重視，采取有效措施，強(qiáng)化工作落實(shí)。（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各級領(lǐng)導(dǎo)干部要把完善實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制作為安全生產(chǎn)首要工作來抓，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各級主要負(fù)責(zé)人要親力親為，分管負(fù)責(zé)人要跟進(jìn)落實(shí)，定期研究雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作進(jìn)展情況，認(rèn)真解決存在的突出問題；加強(qiáng)過程監(jiān)督和績效考核，形成工作合力，強(qiáng)力推進(jìn)實(shí)施。建立健全雙重預(yù)防體系信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)事故預(yù)防和監(jiān)管工作的精準(zhǔn)化、智能化。（三）強(qiáng)化教育培訓(xùn)。各單位要采取多種形式，普及雙重預(yù)防體系知識，使全員了解雙重預(yù)防工作，將雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真實(shí)施。（四）發(fā)動全員參與。完善實(shí)施雙重預(yù)防機(jī)制，關(guān)鍵是全員參與、全過程