公司ISO9001、ISO14001體系新標(biāo)準(zhǔn)換版工作計(jì)劃

1、XXXX公司ISO9001、ISO14001體系新標(biāo)準(zhǔn)換版工作計(jì)劃 XXX營運(yùn)（內(nèi)）【2016】 32號ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001環(huán)境管理體系新版標(biāo)準(zhǔn)已于2015年9月15日正式發(fā)布，新版標(biāo)準(zhǔn)的核心理念為過程方法、PDCA循環(huán)與基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，強(qiáng)調(diào)通過采用PDCA循環(huán)以及基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，對過程和體系進(jìn)行整體管理，從而有效利用機(jī)遇并防止發(fā)生非預(yù)期結(jié)果、提高管理績效。因老版體系證書將于2018年9月15日失效，為確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，公司計(jì)劃于2016年下半年、2017年上半年開展體系換版工作，2017年按照體系新版標(biāo)準(zhǔn)接受監(jiān)督審核，審核完成后對不足之處進(jìn)一

2、步改善，試運(yùn)行一年，2018年按新版體系標(biāo)準(zhǔn)完成換證審核。依據(jù)公司 “重指導(dǎo)、建體系、 搭平臺、 強(qiáng)監(jiān)控”的定位和思路，按照質(zhì)量管理PDCA循環(huán)進(jìn)行策劃，我部制定了ISO9001、ISO14001體系新標(biāo)準(zhǔn)換版工作計(jì)劃。一、換版范圍：體系相關(guān)的總部直屬部門、XXX集團(tuán)職能部門、所有制造經(jīng)營單元。二、工作小組：組長：XXX（公司管理者代表）組員：相關(guān)總部直屬部門、XXX集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)營單元管理者代表組織部門：總部直屬部門、工程機(jī)械集團(tuán)職能部門由營運(yùn)安環(huán)管理部牽頭組織，經(jīng)營單元由各自體系歸口管理部門牽頭組織。三、工作內(nèi)容：主要包括體系文件換版、新版體系內(nèi)審工作。體系文件換版：1. 對比新舊

3、體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司特點(diǎn)，梳理出影響公司體系的主要變化點(diǎn)（P）。2. 針對體系主要變化點(diǎn)，進(jìn)行分析并制定文件新增及修訂計(jì)劃(P)。3. 按照計(jì)劃完成文件新增及修訂工作，組織文件宣貫/培訓(xùn)工作(D)。4. 對新增及修訂的文件試運(yùn)行，對試運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析改善(D&C)。5. 新增及修訂文件試運(yùn)行后發(fā)布正式版（A）。新版體系內(nèi)審：1. 結(jié)合新版體系標(biāo)準(zhǔn)及體系文件，修訂內(nèi)審檢查表（P）。2. 編制并下發(fā)體系內(nèi)審工作計(jì)劃（P）。3. 組織體系內(nèi)審，針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的與新版體系標(biāo)準(zhǔn)不符合的問題制定改善計(jì)劃（D）。4. 對體系內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題的改善效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證(C)。5. 結(jié)合內(nèi)審情況進(jìn)一步完善公司

4、體系（A）。四、工作計(jì)劃：序號工作內(nèi)容完成時(shí)間責(zé)任單位輸出1完成公司ISO9001、ISO14001體系新標(biāo)準(zhǔn)換版工作計(jì)劃并發(fā)布10.15營運(yùn)安環(huán)管理部公司體系換版工作計(jì)劃2完成經(jīng)營單元ISO9001、ISO14001體系新標(biāo)準(zhǔn)換版工作計(jì)劃并發(fā)布11.15各經(jīng)營單元經(jīng)營單元體系換版工作計(jì)劃3梳理影響公司體系的主要變化點(diǎn)，制定文件新增及修訂計(jì)劃11.15營運(yùn)安環(huán)管理部總部直屬部門公司體系文件新增及修訂計(jì)劃4各經(jīng)營單元梳理出影響各自體系的主要變化點(diǎn)，制定文件新增及修訂計(jì)劃11.15各經(jīng)營單元經(jīng)營單元體系文件新增及修訂計(jì)劃5XXX集團(tuán)職能部門梳理出影響體系（營銷、售后、市場、人力資源等職能相關(guān)）的主

5、要變化點(diǎn)，制定文件新增及修訂計(jì)劃11.15集團(tuán)職能部門營運(yùn)安環(huán)管理部XX集團(tuán)職能管理部門體系文件新增及修訂計(jì)劃6對各經(jīng)營單元體系手冊的修訂情況進(jìn)行檢查、評價(jià)并總結(jié)12.30營運(yùn)安環(huán)管理部各經(jīng)營單元體系換版工作進(jìn)展總結(jié)7對各經(jīng)營單元體系程序文件的編制及修訂情況進(jìn)行檢查、評價(jià)并總結(jié)2017.2.15營運(yùn)安環(huán)管理部各經(jīng)營單元體系換版工作進(jìn)展總結(jié)8完成體系文件新增及修訂，宣貫并發(fā)布2017.3.30營運(yùn)安環(huán)管理部XXXX集團(tuán)各經(jīng)營單元新增及修訂的體系文件9對各經(jīng)營單元體系文件新增及修訂總的完成情況進(jìn)行檢查、評價(jià)并總結(jié)2017.3.30營運(yùn)安環(huán)管理部各經(jīng)營單元體系換版工作進(jìn)展總結(jié)10完成公司直屬部門、XXX集團(tuán)職能部門、經(jīng)營單元新版體系內(nèi)審，對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題完成改善2017.6.30營運(yùn)安環(huán)管理部XXX集團(tuán)各經(jīng)營單元內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、問題整改跟蹤表五、工作要求：1. 體系換版為公司的一項(xiàng)重要工作，將納入經(jīng)營單元2017年的質(zhì)量考核；營運(yùn)安環(huán)管理部將對各經(jīng)營單元的體系換版工作進(jìn)展進(jìn)行檢查、評價(jià)、總結(jié)，對工作主動(dòng)創(chuàng)新、有亮點(diǎn)的經(jīng)營單元給予正激勵(lì)，對工作消極被動(dòng)、問題多的經(jīng)營單元給予處罰。2. 各經(jīng)營單元要高度重視體系換版工作，由管理者代表牽頭成立工作組、組