露天礦山安全管理制度匯編

1、安全管理制度匯編 編制人： 審 核： 審 批： 2016年 10月1日發(fā)布 2016年10月1日實(shí)施XX有限責(zé)任公司 目 錄批準(zhǔn)令.41、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)管理制度XX-201.52、法律法規(guī)識(shí)別、評(píng)審、變化和融入管理制度XX-202.63、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度XX-203.74、收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)制度XX-204.95、文件與資料控制管理制度XX-205.106、安全生產(chǎn)檔案管理制度XX-206.157、內(nèi)外部溝通與合理化建議管理制度XX-207.168、安全生產(chǎn)例會(huì)制度XX-208.219、標(biāo)準(zhǔn)化管理評(píng)審制度XX-209.2210、供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)管理制度XX-2

2、10.2411、安全生產(chǎn)表現(xiàn)認(rèn)可與獎(jiǎng)懲制度XX-211.2812、工余安全管理制度XX-212.3113、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度XX-213.3214、隱患排查治理管理制度XX-214.3815、危險(xiǎn)物品與物料管理制度XX-215.4216、關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與任務(wù)觀察制度XX-216.4217、員工安全意識(shí)識(shí)別與提升制度XX-217.4418、員工安全教育與培訓(xùn)制度XX-218.4619、設(shè)計(jì)管理制度XX-219.5220、采礦工藝管理制度XX-220.5421、運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度XX-221.5522、供配電系統(tǒng)管理制度XX-222.5723、防排水系統(tǒng)管理制度XX-223.5824、防、滅

3、火管理制度XX-224.6025、變化管理制度XX-225.6226、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度XX-226.6427、設(shè)備設(shè)施安全管理與維護(hù)制度XX-227.6528、特種設(shè)備與特種作業(yè)人員安全管理制度XX-228.6929、作業(yè)環(huán)境管理制度XX-229.7330、安全警示標(biāo)志管理制度XX-230.7531、交接班管理制度XX-231.7832、穿孔作業(yè)安全管理制度XX-232.7933、爆破作業(yè)與爆破器材管理制度XX-233.8034、鏟裝與運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度XX-234.8235、邊坡與排土作業(yè)安全管理制度XX-235.8436、破碎作業(yè)安全管理制度XX-236.8637、勞動(dòng)防護(hù)用品

4、管理制度XX-237.8738、職業(yè)衛(wèi)生管理與職業(yè)危害控制、監(jiān)測制度XX-238.8839、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與投入管理制度XX-239.9040、推廣運(yùn)用安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)制度XX-240.9241、職工工傷保險(xiǎn)、保障制度XX-241.9342、安全生產(chǎn)檢查制度XX-242.9543、糾正與預(yù)防措施實(shí)施保障制度XX-243.10044、應(yīng)急管理制度XX-244.10245、事故事件報(bào)告、調(diào)查、分析與回顧制度XX-245.10646、安全績效測量與評(píng)價(jià)制度XX-246.10847、安全記錄管理制度XX-247.11348、安全檢查制度 XX-248.11749、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度XX-249.119

5、50、安全教育培訓(xùn)制度XX-250.12251、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理制度XX-251.12352、重大隱患整改制度XX-252.12553、運(yùn)輸?shù)V車作業(yè)安全管理制度XX-253.12654、邊坡、溶洞、高架頭、防塌方防墜落安全管理制度XX-254.12855、爆破作業(yè)一般規(guī)定XX-255.13056、火工材料管理辦法XX-256.13857、采礦工藝管理制度XX-257.14358、礦山應(yīng)急演練及應(yīng)急預(yù)案評(píng)審制度XX-258.14459、安全技術(shù)措施審批管理制度XX-259. .14360、推廣運(yùn)用安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)制度XX-258. .144 批 準(zhǔn) 令建立健全安全管理制度是貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)

6、法律法規(guī)貫徹國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹國家安全生產(chǎn)方針政策的行動(dòng)指南，是保障從業(yè)人員安全健康，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理的重要措施。安全生產(chǎn)是企業(yè)的生命線，安全制度是企業(yè)安全生產(chǎn)的重要保障，是規(guī)范企業(yè)和職員雙方行為，維護(hù)雙方合法權(quán)利，構(gòu)建和發(fā)展和諧關(guān)系，促進(jìn)礦山健康發(fā)展的保證。建立健全規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工管理的科學(xué)化制度化規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化，對提高礦山管理水平，規(guī)范員工行為，從源頭上有效遏制事故，促進(jìn)礦山生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行起著舉足輕重的作用。礦山安全管理制度以系統(tǒng)安全觀為指導(dǎo)，以安全生產(chǎn)法律法規(guī)為依據(jù)，以金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為主線，在廣泛吸收現(xiàn)代安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)成果的基礎(chǔ)上，對安全生產(chǎn)知識(shí)進(jìn)行了梳

7、理和歸類，對原有的安全管理制度本著符合性適用性有效性的原則，進(jìn)行了詳細(xì)的補(bǔ)充刪除和修訂，使各項(xiàng)安全管理制度更加規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化。各工段要把安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)作為員工了解礦山安全文化規(guī)范員工行為的學(xué)習(xí)讀本，不斷加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高安全文化素質(zhì)，使遵守安全管理制度成為廣大員工的自覺行為。本匯編是我礦山建立安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)化和安全文化管理的行為準(zhǔn)則，涵蓋了礦山安全生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，礦山所屬部門和全體員工務(wù)必切實(shí)遵照執(zhí)行，相關(guān)方務(wù)必參照執(zhí)行。 現(xiàn)批準(zhǔn)XX有限責(zé)任公司安全管理制度于2016年12月10日實(shí)施，從發(fā)布之日起開始運(yùn)行。 總經(jīng)理： 年 月 日 1、安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)指標(biāo)管理制度XX-2

8、011. 目的通過建立安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，激勵(lì)全體職工同心協(xié)力，搞好安全生產(chǎn)，提高企業(yè)安全管理水平和安全績效。2. 范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任公司礦山方針目標(biāo)的制定、評(píng)審、執(zhí)行、修訂以及目標(biāo)指標(biāo)的考核評(píng)價(jià)等的控制。3.職責(zé)3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的批準(zhǔn)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定方針和目標(biāo)。3.3 礦山負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，對異常情況進(jìn)行分析處理并上報(bào)。4. 工作程序4.1安全生產(chǎn)方針應(yīng)體現(xiàn)：遵守法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、預(yù)防傷害和疾病、持續(xù)改進(jìn)等。4.2安全目標(biāo)應(yīng)與安全生產(chǎn)方針一致，體現(xiàn)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和不同職能、層次的具體情況，并可測量。4.3設(shè)立的安全

9、生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)考慮：管理評(píng)審和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、生產(chǎn)和過程的績效、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)的結(jié)果。目標(biāo)分解、展開要堅(jiān)持以數(shù)據(jù)說話的原則，目標(biāo)值盡可能定量化，列出目標(biāo)值和達(dá)標(biāo)措施。執(zhí)行過程按縱向到底，橫向到邊，縱橫連鎖，層層確保的原則進(jìn)行。4.4由礦山負(fù)責(zé)編制出目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，公司負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。4.5各部門根據(jù)安全方針和目標(biāo)展開的內(nèi)容，在方針目標(biāo)的實(shí)施過程中，要充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，廣泛開展勞動(dòng)競賽和安全管理活動(dòng)，確保各級(jí)目標(biāo)值的實(shí)現(xiàn)和完成。4.7礦山對目標(biāo)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總后，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理。4.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)異常情況時(shí)，礦山應(yīng)組織進(jìn)行分析，必要時(shí)采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)分析目標(biāo)的趨勢。當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)連續(xù)三個(gè)統(tǒng)

10、計(jì)期呈下降趨勢或有較大異常時(shí)，應(yīng)將此信息在上報(bào)資料中向主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理傳遞。4.10 主管領(lǐng)導(dǎo)接到上述信息時(shí)，組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查、分析，認(rèn)為必要時(shí)，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，礦山應(yīng)按規(guī)定實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4.11 目標(biāo)指標(biāo)每年進(jìn)行一次評(píng)審，評(píng)審在“管理評(píng)審”時(shí)進(jìn)行，評(píng)估目標(biāo)指標(biāo)的適宜性、充分性和有效性。若不合適，則應(yīng)采取措施，作適當(dāng)?shù)男薷幕蜃兓?、法律法規(guī)的識(shí)別、評(píng)審、變化和融入管理制度XX-202 1. 目的確定識(shí)別、獲取、評(píng)審和更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)，確保各項(xiàng)法律法規(guī)能融入到相關(guān)的管理制度中。2. 范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任公司礦山相關(guān)的安全生產(chǎn)方面的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章

11、、地方法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他要求。 3. 職責(zé)礦山負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)要求的收集、識(shí)別、組織評(píng)審和變化的更新；負(fù)責(zé)法律法規(guī)的提供、組織傳達(dá)，并將相關(guān)法律法規(guī)融入到安全生產(chǎn)管理工作中。4.工作程序4.1獲取途徑：國家、省、市、縣級(jí)主管部門；出版機(jī)構(gòu)及公共圖書館；工標(biāo)網(wǎng)、安全網(wǎng)；單位上級(jí)主管部門及其他相關(guān)方。4.2法律法規(guī)和相關(guān)要求的識(shí)別：礦山組織相關(guān)人員對收集到的法律法規(guī)和相關(guān)要求加以識(shí)別，確認(rèn)其有效性和適宜性，篩選適合本單位安全生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的法律法規(guī)，形成適用的法律法規(guī)及其他要求清單，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放。4.3法律法規(guī)的評(píng)審：每年組織有關(guān)人員對法律法規(guī)和

12、其他要求的有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，對無效的和不適宜的進(jìn)行糾正，保持法律法規(guī)及其他要求的符合性。4.4法律法規(guī)和相關(guān)要求的傳達(dá)與保存：礦山通過培訓(xùn)、會(huì)議等方式將法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)至員工或相關(guān)方。4.5變化管理：礦山應(yīng)確定適用于礦山管理與生產(chǎn)系統(tǒng)的法律、法規(guī)，并跟蹤相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化，當(dāng)上述文件更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)將更新的信息進(jìn)行確認(rèn)、更換。并負(fù)責(zé)對法律、法規(guī)和相關(guān)要求的含義作出解釋，必要時(shí)尋找相關(guān)的技術(shù)支持。4.6法律法規(guī)和其他要求的融入規(guī)定4.6.1在組織制定內(nèi)部規(guī)章制度和管理辦法時(shí)，要按國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，包括企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 導(dǎo)則

13、、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 露天礦山實(shí)施指南等，結(jié)合本礦實(shí)際，制定切實(shí)可行的規(guī)章制度，規(guī)章制度中要體現(xiàn)有關(guān)法律的主要條款，做到有法可依、有章可循，不得與法律法規(guī)相抵觸。4.6.2礦山在組織制定安全操作規(guī)程時(shí)，要嚴(yán)格按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如金屬非金屬礦山安全規(guī)程、金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法的要求，確保本礦安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度XX-2031.目的建立主要負(fù)責(zé)人是本企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人和其他負(fù)責(zé)人在各自職責(zé)內(nèi)對本企業(yè)安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)的責(zé)任體系，明確各級(jí)各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任，杜絕職責(zé)不明，互相推諉扯皮的混亂局面，保證各項(xiàng)工作的順利進(jìn)

14、行，落實(shí)安全目標(biāo)管理，搞好安全生產(chǎn)，制定本制度。2.范圍 本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任公司礦山對各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、評(píng)審、培訓(xùn)和績效考核。3.職責(zé)3.1 礦山負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、評(píng)審、傳達(dá)和考核落實(shí)等工作；3.2 礦山各級(jí)負(fù)責(zé)人和管理人員負(fù)責(zé)履行各自的安全管理責(zé)任；3.3 礦山各工段、班組負(fù)責(zé)落實(shí)各自的安全生產(chǎn)責(zé)任。4工作程序 4.1 制定的范圍4.1.1 主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)包含下列各項(xiàng)：建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱

15、患；組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；組織制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；主持召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議，討論安全生產(chǎn)問題；定期聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議；每年至少組織開展1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審；組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動(dòng)，并公開展示對履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾；定期向職代會(huì)或員工代表大會(huì)匯報(bào)安全生產(chǎn)工作情況。4.1.2 安全生產(chǎn)管理人員與礦山各工段、班組及崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)；4.1.3 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組與其他相關(guān)部門、外包單位的安全生產(chǎn)職責(zé)。4.2 安全生產(chǎn)責(zé)任制制定的分工、溝通與評(píng)審4.2.1 礦山安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定主要負(fù)責(zé)人、分

16、管負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；4.2.2 礦山負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定或組織制定本單位和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)；4.2.3 制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，應(yīng)與相關(guān)單位和人員進(jìn)行溝通與交流，并由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織評(píng)審后定稿，確保安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容明確、具體、可操作、可測量并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；4.2.4礦山安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每年組織一次對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評(píng)審、回顧與更新。4.3 培訓(xùn)與績效考核4.3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制制定以后，管理層應(yīng)以實(shí)際行動(dòng)履行對安全生產(chǎn)的承諾，應(yīng)接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)，并對對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說明；4.3.2 應(yīng)按照管理層次原則，分別對各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核

17、：考核接受安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)的效果，考核各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果。4、收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度XX-2041.目的通過收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)，確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)，確保員工有權(quán)提出并拒絕接受存在安全、健康問題的工作。2.范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任公司礦山范圍內(nèi)員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的收集及處理。3.職責(zé)3.1礦山廠長組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、解決員工反饋的安全健康問題。3.2廠長助理對員工反饋的安全、健康事項(xiàng)制定解決措施。3.3礦山安全員負(fù)責(zé)收集員工反饋的安全、健康事項(xiàng)，并對解決安全、健康的措施進(jìn)行跟蹤落實(shí)。4.工作程序4.1礦山安全員負(fù)責(zé)

18、組織收集員工關(guān)注的安全和健康問題并進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)、匯總、上報(bào)；對于確實(shí)存在的隱患問題，應(yīng)通知相關(guān)員工停止任何與該隱患處有關(guān)的作業(yè)活動(dòng)，并及時(shí)上報(bào)礦山負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組處理；4.2對員工關(guān)注的安全和健康問題，礦山安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組織進(jìn)行分析，采取必要的措施，解決生產(chǎn)現(xiàn)場的職業(yè)健康安全問題，并將處理情況反饋給員工。礦山可組織“采用問題解決小組”的辦法來處理，問題解決小組的成員可來自各工段的成員，并根據(jù)需要組織進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，以確保問題解決小組的成員能解決實(shí)際的安全問題。4.3公司和礦山確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)，包括：任務(wù)分析、設(shè)計(jì)與流程變化評(píng)審、安全意識(shí)提升、安全手冊更新、安

19、全生產(chǎn)會(huì)議、與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、相關(guān)安全過程的行動(dòng)、變化管理的評(píng)審、參與安全問題的調(diào)查等。4.4 在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下，員工有權(quán)依據(jù)程序拒絕存在安全、健康風(fēng)險(xiǎn)的工作，并確保員工不會(huì)因拒絕工作而受到懲。5、文件與資料控制管理制度XX-2051目的確保對礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)有效運(yùn)行起重要作用的所有場所，所使用的文件是有效的。2適用范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任公司礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)文件(含適用的外來文件)的控制。3職責(zé)3.1 礦山綜辦室負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)文件、資料的識(shí)別總體控制；3.2各工段、班組負(fù)責(zé)各自所持有文件的管理。4工作程序4.1 文件編制的申

20、請與決定A文件的制訂，由礦山統(tǒng)一安排、規(guī)劃，以確保文件的唯一性；B 未經(jīng)批準(zhǔn)，各基層班組不得自行制訂管理文件；4.2 文件分類及編制、審核與批準(zhǔn)（見表1）序文件類別/名稱編制單位（人）審核人或單位批準(zhǔn)人備注1安全生產(chǎn)方針、目標(biāo) 廠長助理廠長（管代）總經(jīng)理2各類任命書安全管理者代表 總經(jīng)理3安全標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組管理者代表總經(jīng)理4安全操作規(guī)程各工段、班組廠長助理廠長（管代）5各類表格各工段、班組同上同上 6各類計(jì)劃各工段、班組同上同上7外來文件 綜辦室、安全員管代含法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)A 各類計(jì)劃為有時(shí)效限制的專用文件，其他文件均為通用文件。 B 作為標(biāo)樣的實(shí)物樣件或照片等，也應(yīng)視同文件進(jìn)行控制。C

21、 文件“編、審、批”權(quán)限與其他專類管理文件不一致時(shí)，以專類管理文件為準(zhǔn)。D 文件的編號(hào)規(guī)定：管理制度編號(hào)按以下形式規(guī)定： /KSAB XX XX 文件編號(hào)（從01到100） 文件層次（2） 類別（礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化、拼音縮寫KSAB）公司代號(hào)（拼音縮寫） 如：GDHL/KSABKS-201 表示為：貴定海螺盤江水泥有限責(zé)任公司礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化2層次第1個(gè)文件。安全標(biāo)準(zhǔn)化文件分為3個(gè)層次：安全標(biāo)準(zhǔn)化手冊為1層次文件，規(guī)章制度為2層次文件，作業(yè)規(guī)程為3層次文件。E 記錄的編號(hào)規(guī)定記錄（表單）作為文件附件，其編號(hào)為規(guī)定為：文件編號(hào)+記錄代號(hào)+表單編號(hào)，并標(biāo)識(shí)在表單的左上角： XXXXXXXX- R XX

22、表單編號(hào)（從01號(hào)開始） 記錄代號(hào) 文件編號(hào) 如：GDHL/KSABKS-201-R01表示為：第1個(gè)規(guī)章制度的第1個(gè)記錄。GDHL/KSABKS-233-R02表示為：第33個(gè)規(guī)章制度的第2個(gè)記錄。4.3 文件的受控及其標(biāo)識(shí) 4.3.1 在礦山范圍內(nèi)與礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)運(yùn)行有關(guān)的文件均為受控文件。4.3.2 受控文件在封面或首頁加蓋紅色“受控”印章；4.3.4 文件發(fā)放前，由發(fā)放單位蓋受控章。4.3.5 對有時(shí)效限制的臨時(shí)性文件、一次性文件(如培訓(xùn)計(jì)劃等)，不蓋“受控”印章，需要時(shí)，可以其它方式(如部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn))明確其效力。4.3.6 用以記錄的表格均不蓋章。4.4 文件發(fā)放4.4

23、.1 發(fā)放范圍的確定文件編制單位在起草文件的同時(shí)，確定文件發(fā)放范圍。4.4.2 發(fā)放要求：收、發(fā)雙方應(yīng)在文件發(fā)放/回收記錄表中做好記錄。4.5 受控文件的控制4.5.1 礦山編制礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化受控文件清單，4.5.2 受控文件清單主要用以明確文件的：A 類別、數(shù)量；B 最新、有效的版本及修訂狀態(tài)。4.5.3 受控文件清單應(yīng)按受控文件進(jìn)行管理，包括審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改等。4.6 文件的現(xiàn)場管理4.6.1 礦山對發(fā)放和接收的各類文件，應(yīng)存放于工作現(xiàn)場，指定專人保管；4.6.2 文件持有單位/人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識(shí)讀，應(yīng)防止污損；4.6.3 除文件管理單位外，任何單位/人員不得復(fù)制受控文件，

24、需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請?jiān)霭l(fā)；4.6.4 各工段文件領(lǐng)用人應(yīng)保管好文件，且不得外借。4.7 外來文件的控制4.7.1 對收到的外來文件，由礦山評(píng)審其適用性、有效性后，報(bào)安全部備案； 4.7.2 外來文件在發(fā)放管理上按文件發(fā)放規(guī)定辦理。4.7.3 對不適宜直接使用的外來文件，礦山應(yīng)根據(jù)其原則要求轉(zhuǎn)化為本公司的內(nèi)部文件，并按規(guī)定的程序?qū)徟?.7.4 對現(xiàn)有的外來文件，礦山應(yīng)組織跟蹤其最新版本（如組織對外部法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)查新），以便于及時(shí)更新，確保現(xiàn)行使用的文本均為有效版本。4.8 文件的定期評(píng)審、更新4.8.1在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)對所發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件進(jìn)行評(píng)審、更新： 1) 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、

25、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)； 2) 當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3) 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4) 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)； 5) 當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)； 6) 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)； 7) 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)； 8) 其它相關(guān)事項(xiàng)。4.8.2 文件評(píng)審的時(shí)機(jī)各類文件自發(fā)布之日起，礦山按下列時(shí)間要求評(píng)審、更新：A 年度審查：每12 個(gè)月內(nèi)至少評(píng)審一次，以確定有無更新的必要，審查認(rèn)可或更新后的文件通過最新的受控文件清單公布；B 三年換版：未作任何更新的文件，每三年內(nèi)必須至少強(qiáng)制換版一次。4

26、.9 文件的更改4.9.1 更改權(quán)A 礦山人員均有權(quán)對文件提出更改申請或要求，但未經(jīng)授權(quán)不得修改文件；B 由管理者代表受理/審查更改要求或申請后，作出更改決定。4.9.2 更改控制A 礦山組織管理文件更改，指定的更改人擬定更改內(nèi)容、填寫文件更改申請單；B 更改后的文件應(yīng)按規(guī)定審批；C 更改后的文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放；D 發(fā)放新文件時(shí)，應(yīng)收回原文件；E 礦山在受控文件清單上注明文件的最新修訂狀態(tài)。4.10 文件回收4.10.1 出現(xiàn)下列情況之一，礦山應(yīng)收回相關(guān)文件：A 文件被廢止或替代；B 文件被更改；C 縮小文件的發(fā)放/使用范圍；D 破損的文件等。4.10.2 收回文件的處理除未破損的有效文件（如人

27、員調(diào)離交還的文件），其他文件一律按下列要求作廢：1）可允許文件歸口單位保存一份作資料留用，其余銷毀；2）留用的作廢文件應(yīng)蓋“作廢”章；3）歸口單位應(yīng)將作廢文件放置在專門區(qū)域，確保防止誤用。4.11記錄管理4.11.1記錄表格作為文件的附件，填寫后是文件執(zhí)行的證據(jù)，與文件同等重要。4.11.2記錄填寫：履行制度的相關(guān)部門要及時(shí)填寫；內(nèi)容真實(shí)、完整、字跡清晰，不得隨意涂改。4.11.3記錄的保管：記錄實(shí)行分級(jí)保管；各級(jí)部門負(fù)責(zé)按照文件與記錄對照一覽表規(guī)定定期收集、整理、保管本部門的記錄。4.11.4記錄的保存期限：設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳、“三同時(shí)”資料檔案應(yīng)永久保存，其它記錄一般保存三年。4.11.5記錄如

28、超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由礦山組織進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。6、安全生產(chǎn)檔案管理制度XX-2061. 目的為加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)檔案管理工作，有效地保護(hù)和利用安全生產(chǎn)檔案為安全生產(chǎn)服務(wù)，制訂本制度。2. 范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任公司礦山過去和現(xiàn)在的各單位及員工從事安全生產(chǎn)工作所直接形成的有保存價(jià)值的各種文件、圖表、賬冊、憑證、報(bào)表、技術(shù)資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。3. 職責(zé)3.1綜辦室負(fù)責(zé)接收、收集、整理、保管，并監(jiān)督各工段的安全生產(chǎn)檔案管理工作。3.2 各工段、班組及全體員工都有保護(hù)安全生產(chǎn)檔案的義務(wù)。3.3 安全生產(chǎn)檔案工作由礦山安全員統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，

29、 4工作程序4.1標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織編寫、完善安全生產(chǎn)檔案管理制度，確保檔案安全和方便利用，采用科學(xué)手段，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。對下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄（含紀(jì)要）、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊(duì)伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬（包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等）、有關(guān)強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙

30、等。4.2整理辦法4.2.1方法：以問題特征為主，立小卷，一事一卷。4.2.2步驟a)收集文書檔案：當(dāng)年立前一年的卷，并預(yù)立當(dāng)年的卷。b)整理：根據(jù)分類和成立時(shí)間整理。c)立卷：區(qū)分不同價(jià)值確定保管期限分永久、長期、短期。4.3過程管理4.3.1各工段長、班組長做好平時(shí)文件的預(yù)立卷工作，在每月十日前報(bào)分廠綜合辦； 4.3.2廠綜辦室按月（或季）對各單位上報(bào)的檔案資料進(jìn)行分類整理，定期存檔。 4.4監(jiān)督4.4.1礦山負(fù)責(zé)人根據(jù)各工段安全生產(chǎn)檔案總目錄、預(yù)立卷材料的目錄，進(jìn)行定期或不定期的檢查，監(jiān)督安全生產(chǎn)檔案的管理工作。4.5銷毀4.5.1須報(bào)礦山廠長批準(zhǔn)，銷毀時(shí)應(yīng)有兩人以上負(fù)責(zé)監(jiān)銷。4.6 安

31、全生產(chǎn)檔案的分類及編號(hào)各指定資料員經(jīng)礦山組織培訓(xùn)后，按有關(guān)分類及編號(hào)要求操作。4.7在業(yè)務(wù)中對外簽署的各種涉及安全生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)合同按合同管理規(guī)定處理。4.8 借閱4.8.1需要借閱安全生產(chǎn)文檔的，應(yīng)填好檔案查閱單，員工不得將安全生產(chǎn)檔案隨意外帶，確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)礦山主任或礦山核準(zhǔn)后，方可帶出，用畢即歸還。閱檔人對所借閱檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。4.9 所有有價(jià)值的安全生產(chǎn)檔案如：文件、報(bào)表、考核記錄等必須備份。4.10各工段應(yīng)盡量采用電腦管理和工作，便于檔案資料的數(shù)字化處理和保存。4.11對存入電腦的有關(guān)安全生產(chǎn)的

32、資料、檔案，按計(jì)算機(jī)管理辦法管理。備份盤與源盤應(yīng)分開存放。4.12有下列行為之一，據(jù)情節(jié)輕重，給予當(dāng)月考核2050分處理，若構(gòu)成犯罪依法追究刑事責(zé)任：4.12.1毀損、丟失或擅自銷毀安全生產(chǎn)檔案。4.12.2擅自向外界提供、抄摘安全生產(chǎn)檔案。4.12.3涂改、偽造安全生產(chǎn)檔案。4.12.4未及時(shí)上報(bào)歸檔或管理不善的檔案管理者。4.12.5未按手續(xù)就借閱、外帶者或越級(jí)查閱者(檔案管理者同罰)。7、內(nèi)外部溝通與合理化建議制度XX-2071.目的規(guī)范礦山內(nèi)、外部信息溝通，合理化建議的方法、渠道和有關(guān)要求，確保信息得到有效溝通。制度本制度。2.適用范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任公司礦山內(nèi)外部信息

33、的溝通，合理化建議的傳遞和處理。3.職責(zé)3.1 礦山為本制度的管理部門；3.2 礦山職能室及相關(guān)人員及時(shí)傳遞并溝通有關(guān)信息。4. 內(nèi)外部溝通4.1信息的內(nèi)容4.1.1 外部信息a)與礦山安全管理有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息；b)上級(jí)或地方主管部門發(fā)出的規(guī)定、要求、指示等信息；c)職業(yè)健康安全監(jiān)察及反饋的結(jié)果、信息；d)相關(guān)方有關(guān)的信息：包括與顧客的溝通，顧客和相關(guān)方投訴及抱怨，傷亡事故的上報(bào)等；4.1.2 內(nèi)部信息a)管理制度運(yùn)行的信息：包括管理方針、目標(biāo)、管理方案、職責(zé)權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視與測量、內(nèi)審和管理評(píng)審等信息；b)重大危險(xiǎn)因素信息；c)相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求信息；d)緊急信息：包

34、括事件、事故等信息；e)資源信息：包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施資源等信息；f)員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，包括作業(yè)場所職業(yè)安全健康狀況的改善等；g)檢查、考核信息：包括公司考核、檢查的結(jié)果等信息。4.2 信息的傳遞與溝通4.2.1 信息的傳遞方式a)口頭；b)電話；c)會(huì)議；d)書面形式：文件、報(bào)表、信息交流單；e)板報(bào)；f)網(wǎng)絡(luò)等。4.2.2 外部信息的傳遞與溝通a)與安全生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)等信息的收集、傳遞，執(zhí)行法律法規(guī)的識(shí)別、評(píng)審、變化和融入管理規(guī)定；b)安委會(huì)負(fù)責(zé)接收上級(jí)、地方主管科室的規(guī)定、要求等信息，并向公司領(lǐng)導(dǎo)和礦山傳遞；c) 安委會(huì)、礦山按各自的分管范圍負(fù)責(zé)接收

35、、收集外部相關(guān)的信息；當(dāng)外部發(fā)生安全投訴時(shí)，應(yīng)認(rèn)真做好投訴的記錄與處理工作。4.2.3 內(nèi)部信息的傳遞與溝通a)按安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)指標(biāo)管理制度要求向公司安全生產(chǎn)處傳遞管理目標(biāo)完成情況的自檢結(jié)果；b)按管理評(píng)審控制制度要求向公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)單位傳遞溝通管理評(píng)審有關(guān)信息；c)按安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部評(píng)價(jià)制度要求向公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門傳遞溝通內(nèi)部評(píng)價(jià)的有關(guān)信息；d) 礦山通過安全生產(chǎn)例會(huì)，及時(shí)掌握開采現(xiàn)狀、工作環(huán)境、危險(xiǎn)因素的變化，設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行信息，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)傳遞溝通；緊急狀態(tài)的溝通執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制制度；e) 安委會(huì)通過定期或不定期會(huì)議，就作業(yè)環(huán)境、職工健康安全狀況的改善、危險(xiǎn)因素的控制進(jìn)行協(xié)商

36、和溝通，對提出來的意見進(jìn)行登記，并責(zé)成有關(guān)部門處理。5.合理化建議5.1 合理化建議的內(nèi)容5.1.1 建議包括的內(nèi)容1）在安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、技術(shù)創(chuàng)新等方面，有保障、提高、指導(dǎo)及改進(jìn)作用。2）在管理組織、制度、機(jī)構(gòu)等方面提出改革辦法或改進(jìn)方案，對提高工作效率和礦山的應(yīng)變能力或服務(wù)能力，理順管理或業(yè)務(wù)流程有顯著效果；3）應(yīng)用國內(nèi)外現(xiàn)代化管理技術(shù)和手段，取得效益或效果；4）新材料、新技術(shù)、新工藝等科技成果的推廣，引進(jìn)技術(shù)、進(jìn)口設(shè)備的消化吸收和革新；原輔材料、能源節(jié)約和三廢利用；5.1.2合理化建議不包含以下內(nèi)容1）夸夸其談、無實(shí)質(zhì)內(nèi)容的，為完成合理化建議的任務(wù)而無新意的建議；2）只指出問題、弊端的

37、現(xiàn)象或僅提出建議、設(shè)想的名稱而無解決問題的具體辦法或大概思路；3）公司正在實(shí)施，驗(yàn)收階段的項(xiàng)目；4）在正常工作渠道被指令執(zhí)行的；5）公認(rèn)的事實(shí)或正在改善的，已被采用過或已有的重復(fù)建議。5.2 建議的收集與提交5.2.1礦山安委會(huì)負(fù)責(zé)合理化建議的總體評(píng)審、研究、采納、實(shí)施、鑒定、獎(jiǎng)勵(lì)等工作。5.2.2礦山安全員負(fù)責(zé)合理化建議的收集、登記、整理、傳遞、存檔、成果發(fā)布、專項(xiàng)活動(dòng)組織、相關(guān)價(jià)值計(jì)算以及各項(xiàng)制度完善工作。5.2.3各工段負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)本工段員工積極踴躍提出合理化建議。 5.2.4各工段員工提議且各工段可直接實(shí)施的合理化建議對于員工所在工段可實(shí)施的合理化建議，原則上員工向所在工段工段長提出，由工

38、段會(huì)議評(píng)審是否可實(shí)施，要求在15天內(nèi)回復(fù)提議人員。可實(shí)施的，工段長組織相關(guān)人員實(shí)施，并同時(shí)將提議填入合理化建議提議表，交礦山安委會(huì)備案。實(shí)施連續(xù)見效三個(gè)月后，礦山安委會(huì)成員會(huì)同所在單位組織驗(yàn)證。5.2.5 跨工段的合理化建議 申報(bào)、收集：礦山員工對于非本工段的合理化建議的提出，應(yīng)填寫合理化建議提議表。提議表主要內(nèi)容為：存在問題描述、具體解決辦法、效果評(píng)估等。員工建議送交分廠負(fù)責(zé)人，經(jīng)初審有效的送交安委會(huì)。5.3 建議的評(píng)審與實(shí)施5.3.1 評(píng)審：安委會(huì)組織或送交相關(guān)的專業(yè)人員評(píng)審建議的可操作性、安全性、經(jīng)濟(jì)性，作出此建議是否應(yīng)予以采納的評(píng)審結(jié)論，然后交分廠、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。一般項(xiàng)目或內(nèi)容不超

39、過15天，重大項(xiàng)目或內(nèi)容不超過30天，給予答復(fù)。5.3.2實(shí)施：由礦山廠長總體牽頭，各工段長具體負(fù)責(zé)原始數(shù)據(jù)的收集，實(shí)施過程的跟蹤，階段性的反饋，應(yīng)用與交流，公司、礦山在資金、材料、人力等多方面給予支持。5.3.3 效益驗(yàn)證：合理化建議實(shí)施見效三個(gè)月后，由安委會(huì)牽頭組織驗(yàn)收，對其結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的論證，主要衡量是否給企業(yè)帶來一定的效益和影響，決定是否將其變?yōu)樾碌牟僮饕?guī)范或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，使合理化成果固定下來。5.3.4 獎(jiǎng)勵(lì)：經(jīng)安委會(huì)論證有效益的，按建議項(xiàng)目的重要程度及其影響范圍，進(jìn)行物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)，物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)先按項(xiàng)目一次性給予10-50分的獎(jiǎng)勵(lì)。8、安全生產(chǎn)例會(huì)制度XX-2081.目的為協(xié)調(diào)和處理

40、生產(chǎn)過程中存在的安全生產(chǎn)問題,確保生產(chǎn)計(jì)劃順利實(shí)施和避免或減少安全事故的發(fā)生，制訂本制度。2.范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任公司礦山安全生產(chǎn)例會(huì)的召開。3.職責(zé)3.1礦山負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本制度的建立和監(jiān)督檢查；3.1礦山安全員負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和召開。4.工作程序4.1由分廠安全員每月組織召開一次分廠安全管理人員安全工作例會(huì)，會(huì)議時(shí)間定為每月第一周周三召開，遇特殊情況由分廠安全員通知提前或順延。4.2安全工作例會(huì)參加人員為各工段負(fù)責(zé)人和專（兼）職安全員或安全管理人員。4.3分廠領(lǐng)導(dǎo)可以根據(jù)安全形勢和安全管理工作需要，通知召開全體專（兼）安全員或部分工段、班組安全員參加的安全生產(chǎn)工作例會(huì)。4.4傳達(dá)

41、公司關(guān)于安全生產(chǎn)工作的文件或?qū)W習(xí)安全生產(chǎn)法規(guī)、管理信息和有關(guān)材料。4.5與會(huì)人員匯報(bào)本工段上月安全生產(chǎn)工作開展情況，重點(diǎn)是隱患自查、事故（含未遂事故）發(fā)生情況以及安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)工作中存在的問題、安全管理合理化建議及需要協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)等。4.6分廠安全員通報(bào)上月安全生產(chǎn)工作和安全檢查以及事故發(fā)生、處理情況；并對各工段安全工作中存在的問題及有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)，對階段性安全生產(chǎn)工作進(jìn)行布置。4.7分廠領(lǐng)導(dǎo)作會(huì)議總結(jié)，并對下一階段安全生產(chǎn)工作提出要求和指導(dǎo)性意見。 4.8與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，不得缺席、遲到或早退；因故確實(shí)不能參加會(huì)議的，必須履行請假手續(xù)。9、標(biāo)準(zhǔn)化管理評(píng)審制度XX-2091.

42、目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行情況是否滿足預(yù)定的目標(biāo)，是否滿足礦山自身、投資方、員工及政府主管部門的要求，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任公司對礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議；3.2礦山安全管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審活動(dòng)，向總經(jīng)理報(bào)告系統(tǒng)的運(yùn)行情況；3.3安全員負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)對實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3.4各工段長負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本工段有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4.工作程序4.1 管理評(píng)審計(jì)

43、劃4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 礦山綜辦室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)礦山廠長審核，總經(jīng)理或其委托人批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a)評(píng)審時(shí)間；b)評(píng)審目的；c)評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d)參加評(píng)審部門（人員）；e)評(píng)審依據(jù)；f)評(píng)審內(nèi)容。4.2 管理評(píng)審輸入（評(píng)審內(nèi)容）管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：監(jiān)測與檢測記錄；以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果；影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性；事故統(tǒng)計(jì)分析；員工和相關(guān)方意見和建議；目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告；實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障

44、情況；持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果。4.3 評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1 預(yù)定評(píng)審前十天，綜辦室以書面形式向廠長匯報(bào)現(xiàn)階段安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行情況并提出本次評(píng)審計(jì)劃，由廠長審核，總經(jīng)理或其委托人批準(zhǔn)。4.3.2 職能室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，必要的文件，評(píng)審資料由廠長確認(rèn)。4.3.3 職能室向參加評(píng)審的人員發(fā)放本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.4 管理評(píng)審會(huì)議a)總經(jīng)理或其委托人主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。b)會(huì)議主持人對所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。c)參加會(huì)議人員在簽到表上簽名，辦公室

45、作會(huì)議記錄。 4.5 管理評(píng)審輸出4.5.1 管理評(píng)審的輸出（結(jié)果）應(yīng)包括：1）標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的總體評(píng)價(jià)；2）基于問題的改進(jìn)措施；3）資源需求；4）損失預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)緩減計(jì)劃。4.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由職能室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)廠長審核，交總經(jīng)理或其委托人批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門監(jiān)控執(zhí)行。4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證職能室根據(jù)糾正與預(yù)防措施實(shí)施保障制度的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由辦公室按記錄控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審

46、資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。10、供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)管理制度XX-2101.目的確保采購的產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，避免因外供產(chǎn)品缺陷而造成的生產(chǎn)安全事故；加強(qiáng)對外包工程的規(guī)范管理，保障外包業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)和工作質(zhì)量，特制定本制度。2.范圍本規(guī)定適用于銅仁海螺盤江有限責(zé)任公司對礦山設(shè)備設(shè)施的供應(yīng)商和礦山采掘業(yè)務(wù)承包商的管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)選擇的供應(yīng)商和承包商；3.2礦山負(fù)責(zé)或協(xié)助對本單位供應(yīng)商的選擇確認(rèn)工作；3.3礦山負(fù)責(zé)對承包商采掘業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督管理。4.工作程序4.1 供應(yīng)商的選擇4.1.1礦山應(yīng)對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、檢測手段等進(jìn)行調(diào)查；應(yīng)審查供貨方的相關(guān)

47、資質(zhì)，必須具有所經(jīng)營活動(dòng)所需的資質(zhì)，否則不得作為合格供貨方。4.1.2對所采購物品，簽訂供應(yīng)合同時(shí)，應(yīng)有安全方面的內(nèi)容，有進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方法和證據(jù)。4.1.3礦山根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對采購單位和供方產(chǎn)品提供的證據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2 供貨要求及對供應(yīng)商的監(jiān)控及評(píng)估4.2.1礦山與供應(yīng)商簽訂合同時(shí)，應(yīng)仔細(xì)分析、識(shí)別采購過程中的風(fēng)險(xiǎn)，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，避免對隨后的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境產(chǎn)生影響。4.2.2供貨期間，對出現(xiàn)不合格情況應(yīng)及時(shí)向供方反饋，以有利于供方采取整改措施。對連續(xù)三次出現(xiàn)不合格的供應(yīng)商停止其供貨，重新選擇合格供方。 4.2.3每年對本年度的供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)

48、的主要內(nèi)容包括：供貨質(zhì)量合格率、交貨及時(shí)和服務(wù)等。4.3 承包商的選擇4.3.1 承包方應(yīng)具備合法的資格，具備承包工程（項(xiàng)目）的相應(yīng)資質(zhì)，并將相關(guān)的文件原件提交安全部、總經(jīng)理審查，然后存留復(fù)印件備案。審查項(xiàng)目應(yīng)包括：承包方的營業(yè)執(zhí)照、承包業(yè)務(wù)的資質(zhì)證書、專業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員和特種作業(yè)人持證情況以及工作場所、業(yè)績表現(xiàn)等。4.3.2 項(xiàng)目需要招投標(biāo)時(shí)，發(fā)布含有安全要求的招標(biāo)通知書，投標(biāo)單位需要出具含有安全方案的投標(biāo)書，作為選取合格承包商的重要依據(jù)。4.4承包商進(jìn)廠要求4.4.1 承包商進(jìn)入公司施工作業(yè)，雙方應(yīng)簽訂包括安全生產(chǎn)管理內(nèi)容的承包合同（或單獨(dú)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議），明確各自的安全生產(chǎn)

49、管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全工作協(xié)調(diào)。 4.4.2 由公司礦山組織，對首次外來施工作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全教育：講解公司的規(guī)章制度，結(jié)合承包業(yè)務(wù)的實(shí)際，對危險(xiǎn)有害、因素、危險(xiǎn)源重點(diǎn)告知。4.4.3 施工開始前由施工單位負(fù)責(zé)人到公司人力資源行政部辦理出入證手續(xù)；施工單位在施工開始前應(yīng)前往公司安全部門進(jìn)行登記，并接受施工前安全培訓(xùn)。4.4.4施工人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場，應(yīng)由承包單位對其進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場的安全教育。4.5 對承包商的管理要求4.5.1承包商在承包礦山業(yè)務(wù)過程中除應(yīng)按設(shè)計(jì)和規(guī)程要求制定安全生產(chǎn)操作規(guī)范外，并應(yīng)遵守本公司制定的安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)安全生產(chǎn)管理制度及要求，消

50、除和控制安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，避免造成意外傷害。4.5.2在工程承包期間，承包單位應(yīng)按照公司管理制度，對從業(yè)人員人員進(jìn)行考核，并將相關(guān)考核結(jié)果以書面形式報(bào)告公司安全部；也可以由公司安全部對承包單位人員進(jìn)行抽查考核。4.5.3作業(yè)過程中如發(fā)生意外事故時(shí)，承包單位應(yīng)及時(shí)向公司礦山報(bào)告，啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，統(tǒng)一指揮，搶救受傷人員，防止事故的擴(kuò)大。4.5.4對于一些風(fēng)險(xiǎn)較大的施工活動(dòng)，在開始施工前承包商必須提供安全施工方案，在征得同意后才能開始施工。4.5.5在承包工程時(shí)，不得將工程轉(zhuǎn)包和分包給不具備安全生產(chǎn)條件的或者相應(yīng)資質(zhì)的單位和個(gè)人。4.5.6在合同方的施工過程中，與承包商有業(yè)務(wù)聯(lián)系的公司相關(guān)部門有責(zé)任對該承包