中國石油HSE兩書一表 (1).ppt

1、1,中國石油天然氣公司,HSE“兩書一表” 即： HSE作業(yè)指導(dǎo)書 HSE作業(yè)計劃書 HSE現(xiàn)場檢查表 是基層組織的HSE管理管理體系運行模式,英國1988年在北海阿爾法平臺大災(zāi)難事故發(fā)生后，出臺了CASE法案，要求在北海作業(yè)的所有石油公司都要依法作“安全CASE”并獲得政府批準(zhǔn)和備案。,2,中國石油天然氣公司,Safety Case 安全狀況法主要內(nèi)容： Part 1 - Management Summary and Introduction 第一部分 - 管理概要及介紹 Part 2 - Safety Management System 第二部分 - 安全管理體系 Part 3 - Fac

2、ilities and Operations Description 第三部分 - 設(shè)施及操作描述 Part 4 - Hazard Assessment and Hazard Management Processes 第四部分 - 危害評價及危害管理程序 Part 5 - Remedial Action Plans 第五部分 補救行動計劃 Part 6 - ALARP Demonstration and Conclusions 第六部分 - 合理實際并盡可能低 的論證及結(jié)論,3,中國石油天然氣公司,主要內(nèi)容,4,中國石油天然氣公司,前 言,2001年，集團公司發(fā)布了關(guān)于印發(fā)中國石油天然氣集團公

3、司HSE作業(yè)指導(dǎo)書編寫指南（試行）、中國石油天然氣集團公司HSE作業(yè)計劃書編寫指南（試行）的通知（中油質(zhì)安字199號）文件，集團公司工程技術(shù)服務(wù),基層組織，都根據(jù)要求編制并運行了HSE“兩書一表”。通過實施HSE“兩書一表”管理，提高了員工識別、防范HSE風(fēng)險的能力，有效提升了HSE業(yè)績，同時也為進一步規(guī)范作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)計劃書的編寫積累了經(jīng)驗。,5,中國石油天然氣公司,集團公司要求： 所有從事工程技術(shù)服務(wù)的基層組織，都應(yīng)按照集團公司文件編制并運行指導(dǎo)書和計劃書。 生產(chǎn)服務(wù)、加工、制造、運輸?shù)绕渌愋偷幕鶎咏M織，可參照集團公司文件執(zhí)行，實施HSE風(fēng)險管理。 注意事項： 在指導(dǎo)書和計劃書編寫時，

4、一定同為基層減負(fù)工作結(jié)合起來，把不必要、內(nèi)容上重復(fù)以及華而不實的文件清理掉，用“兩書一表”規(guī)范基層HSE管理； 要針對基層員工的閱讀能力，在文字上力求簡明扼要、通俗易懂，使員工易學(xué)、易懂、好用、會用和管用。在內(nèi)容上，能量化的內(nèi)容要定量描述，并多采取圖畫等輔助手段，幫助閱讀和理解。,6,中國石油天然氣公司,HSE管理體系管理手冊（2007版）規(guī)定：,中國石油HSE管理文件體系結(jié)構(gòu)主要分三個層次，即：總部，所屬企業(yè)及其二級單位，基層組織。 總部： 制定統(tǒng)一的HSE方針政策，發(fā)布集團公司和股份公司統(tǒng)一的HSE管理體系手冊，制定通用管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，為所屬企業(yè)提供體系框架和指南，進行HSE工作指導(dǎo)； 制

5、定機關(guān)部門HSE工作程序，規(guī)范管理流程。 各專業(yè)公司：應(yīng)編制HSE管理手冊，明確職能分工；結(jié)合專業(yè)特點補充HSE管理制度。,7,中國石油天然氣公司,企業(yè)及所屬二級單位：,企業(yè)應(yīng)在總部統(tǒng)一的體系框架和指南要求的指導(dǎo)下，整合現(xiàn)有的體系文件，完善HSE管理體系。體系文件主要包括HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)文件等； 企業(yè)所屬二級單位應(yīng)按照上級的要求，結(jié)合實際，確定HSE管理體系文件的結(jié)構(gòu)、形式和內(nèi)容。,8,中國石油天然氣公司,基層組織:,基層組織應(yīng)按照體系要求，制定和完善崗位作業(yè)規(guī)程，編制項目HSE作業(yè)計劃書等作業(yè)文件，采取“兩書一表”（HSE作業(yè)指導(dǎo)書、HSE作業(yè)計劃書、HSE現(xiàn)場檢查表）、“四有

6、一卡”（有指令、有規(guī)程、有確認(rèn)、有監(jiān)控、卡片化）等多種形式，實施風(fēng)險管理，實現(xiàn)生產(chǎn)受控。,9,中國石油天然氣公司,10,中國石油天然氣公司,“兩書一表”編制新要求,2007年11月29日進一步規(guī)范HSE作業(yè)指導(dǎo)書和HSE作業(yè)計劃書編制工作的指導(dǎo)意見油安字2007929號。 強調(diào)以“規(guī)范、簡練、實用”為原則。 強化HSE管理體系在基層組織的有效運行； 規(guī)范和簡化組織HSE管理體系文件； 增加HSE“兩書一表”的適用性和可操作性； 提高基層組織HSE風(fēng)險管理水平。,11,中國石油天然氣公司,編制指導(dǎo)意見的基本要求,一、適用范圍 HSE“兩書一表”是HSE管理體系在基層組織運行的一種模式 主要適用于

7、從事生產(chǎn)施工作業(yè)活動的基層組織（基層隊、站、項目部等） 應(yīng)用對象是基層組織崗位員工。,12,中國石油天然氣公司,（一）適用范圍,勘探、開發(fā)及油氣管道等企業(yè)的工程技術(shù)服務(wù)類基層組織，都應(yīng)編制并運行HSE“兩書一表”； 煉油與化工等企業(yè)的煉化檢維修基層組織可參照編制要求，結(jié)合“四有一卡”、“作業(yè)許可”、“作業(yè)指導(dǎo)卡”等風(fēng)險管理方法，實施HSE“兩書一表”管理； 生產(chǎn)服務(wù)、加工制造、后勤服務(wù)及其他企業(yè)的基層組織可參照編制要求，結(jié)合現(xiàn)有的安全生產(chǎn)責(zé)任制度等，實施HSE“兩書一表”管理，加強對生產(chǎn)過程的HSE管理。,13,中國石油天然氣公司,（二）指導(dǎo)書與計劃書的關(guān)系,指導(dǎo)書是規(guī)范基層崗位員工常規(guī)操作行

8、為的工作指南，是對與基層崗位員工操作行為相關(guān)作業(yè)文件的總稱，是相對固定的作業(yè)文件，在一定時期內(nèi)應(yīng)保持相對穩(wěn)定； 計劃書是對指導(dǎo)書沒有覆蓋到的新增危害，特別是當(dāng)人員、環(huán)境、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變化（變更）時，針對基層崗位員工特定作業(yè)活動和操作行為的工作指南。 計劃書在內(nèi)容上是對指導(dǎo)書的補充，重點是滿足基層組織實施動態(tài)風(fēng)險管理。計劃書隨項目或作業(yè)條件變化而變化。,14,中國石油天然氣公司,（三）注意事項,編寫指導(dǎo)書和計劃書時，應(yīng)與為基層減負(fù)工作結(jié)合起來，對基層現(xiàn)有的作業(yè)文件進行清理， 用HSE“兩書一表”規(guī)范基層HSE管理。 要針對基層崗位員工的知識水平，在文字上力求簡明扼要，內(nèi)容上通俗易懂

9、，使員工易學(xué)、易懂，便于掌握和方便使用。,15,中國石油天然氣公司,第一節(jié) HSE作業(yè)指導(dǎo)書,主要內(nèi)容 編制和使用,16,中國石油天然氣公司,（一）主要內(nèi)容,指導(dǎo)書是規(guī)范基層組織施工作業(yè)和員工操作行為的指導(dǎo)性文件，重點是指導(dǎo)基層組織如何防范常規(guī)作業(yè)和已經(jīng)識別出的HSE風(fēng)險。 指導(dǎo)書的主要內(nèi)容應(yīng)由以下五部分組成： 1. 崗位任職條件 2. 崗位職責(zé) 3. 崗位操作規(guī)程 4. 巡回檢查及主要檢查內(nèi)容 5. 應(yīng)急處置程序,17,中國石油天然氣公司,原有作業(yè)指導(dǎo)書的主要內(nèi)容,1崗位作業(yè)指南 該部分內(nèi)容主要包括：崗位任職條件、崗位職責(zé)、崗位操作規(guī)程、崗位檢查等4部分內(nèi)容。 2施工作業(yè)指南 該部分內(nèi)容主要

10、包括：工藝、工序以及程序的施工作業(yè)指南。 3操作規(guī)程匯編 該部分內(nèi)容主要包括：設(shè)備設(shè)施操作及其維護保養(yǎng)規(guī)程、工藝技術(shù)規(guī)程等內(nèi)容。 4應(yīng)急處置程序 該部分內(nèi)容主要包括：崗位員工應(yīng)掌握的本專業(yè)可能發(fā)生的突發(fā)事件應(yīng)急處置程序。 5應(yīng)知應(yīng)會知識 該部分內(nèi)容主要包括與本專業(yè)相關(guān)的一些常識性應(yīng)知應(yīng)會知識。,18,中國石油天然氣公司,完善與提高,以上五部分是指導(dǎo)書的主要內(nèi)容，隨著基層崗位員工掌握程度和接受能力的提高，可逐步完善指導(dǎo)書的相關(guān)內(nèi)容。 對條件成熟的單位，應(yīng)把現(xiàn)行的作業(yè)程序、設(shè)備操作規(guī)程、工藝技術(shù)規(guī)程以及應(yīng)知應(yīng)會知識等文件進行清理，充實指導(dǎo)書的內(nèi)容，減少基層文件重復(fù)現(xiàn)象， 確保指導(dǎo)書在規(guī)范基層崗位員

11、工操作行為上具有唯一性和權(quán)威性。,19,中國石油天然氣公司,建議的基層隊站的指導(dǎo)書內(nèi)容,0. 總述(如隊站組織機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)、主要的工作程序、工藝或業(yè)務(wù)流程等等） 1. 崗位任職條件 2. 崗位職責(zé) 3. 崗位操作規(guī)程(設(shè)備設(shè)施操作及其維護保養(yǎng)規(guī)程、工藝技術(shù)規(guī)程等) 4. 巡回檢查及主要檢查內(nèi)容 5. 應(yīng)急處置程序 6.主要風(fēng)險提示與控制要求 7. 應(yīng)知應(yīng)會知識,20,中國石油天然氣公司,（二）編制要求,指導(dǎo)書以基層組織性質(zhì),以站、隊、車間等為單位進行編制，即以同類型的基層組織為使用對象。 編制工作應(yīng)由企業(yè)組織，在企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)下成立編制工作組，HSE或生產(chǎn)技術(shù)主管部門牽頭，人事、企管法規(guī)、

12、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工藝、標(biāo)準(zhǔn)及安全環(huán)保等相關(guān)職能部門人員參加,主管領(lǐng)導(dǎo),21,中國石油天然氣公司,（二）編制要求,首先對基層組織現(xiàn)有的操作規(guī)程、規(guī)章制度等相關(guān)作業(yè)文件進行清理。 然后按照指導(dǎo)書的內(nèi)容要求進行匯總和整合 編制完成后，由主管生產(chǎn)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)牽頭，HSE主管部門組織，各有關(guān)部門和基層崗位員工參加，對指導(dǎo)書進行審核，并組織培訓(xùn),22,中國石油天然氣公司,在進行文件的整理、匯編時，應(yīng)注意識別文件的有效性，同時，還應(yīng)對可操作性不強、HSE方面內(nèi)容欠缺的文件進行修訂。,措施,規(guī)章制度,責(zé)任制,辦法,操作規(guī)程,標(biāo)準(zhǔn),禁令,通知,工藝紀(jì)律,措施,票證,崗位任職條件 崗位職責(zé) 崗位操作規(guī)程 巡回檢查

13、及主要檢查內(nèi)容 應(yīng)急處置程序 應(yīng)知應(yīng)會知識,責(zé)任制,操作規(guī)程,工藝紀(jì)律,措施,工藝紀(jì)律,23,中國石油天然氣公司,印發(fā)到基層崗位員工，為方便使用，或內(nèi)容較多時,可按部分把作業(yè)指導(dǎo)書編成分冊，相關(guān)人員人手一冊； 指導(dǎo)書既可作為規(guī)范基層崗位員工操作行為的指南，也可作為基層崗位員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的工具資料。 在使用過程中要定期培訓(xùn)。 各專業(yè)主管業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集 有關(guān)信息，協(xié)調(diào)解決文件執(zhí)行中 的問題，按體系文件更改程序進 行變更管理。,崗位作業(yè)指導(dǎo)書 XX鉆井公司,崗位作業(yè)指導(dǎo)書 XX鉆井公司,崗位作業(yè)指導(dǎo)書 XX鉆井公司,使用要求,24,中國石油天然氣公司,第二節(jié) HSE作業(yè)計劃書,主要內(nèi)容 編制與使

14、用要求,25,中國石油天然氣公司,（一）主要內(nèi)容,計劃書的主要內(nèi)容由以下五部分組成： 1項目概況、作業(yè)現(xiàn)場及周邊情況； 2人員能力及設(shè)備狀況； 3項目新增危害因素辨識與主要風(fēng)險提示； 4風(fēng)險控制措施； 5應(yīng)急預(yù)案。,26,中國石油天然氣公司,原計劃書的內(nèi)容要求,1項目概述（項目概況、地理環(huán)境、社會環(huán)境、氣象、外部依托、工區(qū)、營地布置、法律、法規(guī)及其它要求 2政策和目標(biāo)（HSE政策、目標(biāo)、計劃書的范圍和關(guān)系、業(yè)績） 3人員、組織機構(gòu)與職責(zé)（組織機構(gòu)與職責(zé)、能力評估、培訓(xùn)） 4主要施工設(shè)備、HSE設(shè)施及用品（主要施工設(shè)備、HSE設(shè)施、醫(yī)療用品） 5危害識別與控制（ 危害識別、評價與控制）,27,中

15、國石油天然氣公司,原計劃書的內(nèi)容要求,6應(yīng)急計劃（應(yīng)急組織、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演習(xí)計劃） 7管理制度和作業(yè)指南（管理制度、崗位作業(yè)指導(dǎo)書、文件控制） 8信息交流（ HSE會議、報告和記錄、野外通訊、變更管理、與相關(guān)方的交流） 9監(jiān)測和整改 （監(jiān)測檢查、整改、事故報告） 10審核和總結(jié)回顧（審核、總結(jié)回顧及改進）,28,中國石油天然氣公司,（一）計劃書主要內(nèi)容,以上五部分是計劃書的建議內(nèi)容。 基層組織可以參照上述內(nèi)容，編制計劃書，作為指導(dǎo)書的補充文件。 沒有編制指導(dǎo)書的基層組織，或是由不同單位基層組織新組建的項目部，在各自的指導(dǎo)書上存在很大差異不便執(zhí)行時，應(yīng)按照上述內(nèi)容，把指導(dǎo)書中有關(guān)內(nèi)容一并考慮，

16、編制計劃書。,29,中國石油天然氣公司,(二)計劃書的編制和使用,在內(nèi)容上，計劃書應(yīng)滿足“適時、實用、簡練”要求。 計劃書編寫應(yīng)在基層組織主要負(fù)責(zé)人（隊長、項目經(jīng)理）主持下，對項目（活動）在人員、環(huán)境、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等方面發(fā)生變化或變更而產(chǎn)生的危害因素進行辨識 由生產(chǎn)技術(shù)人員、班組長、關(guān)鍵崗位員工及安全員共同參與，編制計劃書。計劃書編制完成后，應(yīng)組織培訓(xùn)，并對相關(guān)方進行告知。,30,中國石油天然氣公司,（二）計劃書編制和使用,計劃書應(yīng)是針對新項目特有的、指導(dǎo)書未涉及的新增危害因素而編制的作業(yè)文件，是基層組織對動態(tài)風(fēng)險管理的工作指南，是對指導(dǎo)書的補充。 計劃書的內(nèi)容可根據(jù)施工作業(yè)項目性質(zhì)的

17、不同，按以下四種情況進行編制：,31,中國石油天然氣公司,第一種：作業(yè)周期長、場所相對固定的作業(yè)項目,（如鉆井的探井、重點井，井下的大修、試油，以及煉化裝置停工檢修等），應(yīng)在施工前編制項目計劃書，并在計劃書中增加風(fēng)險管理單（見附表）。 在施工過程中，應(yīng)定期組織危害識別活動，對隨著時間變化而可能帶來的新增危害因素進行辨識，在原計劃書基礎(chǔ)上，制訂相應(yīng)的風(fēng)險削減及控制措施，填寫風(fēng)險管理單，作為對計劃書的補充。 該類型計劃書的內(nèi)容應(yīng)包括：項目概況、作業(yè)現(xiàn)場及周邊情況、人員及設(shè)備評估、項目新增危害因素辨識及其風(fēng)險控制、項目主要風(fēng)險提示、新增危害因素可能導(dǎo)致事故的應(yīng)急處置、總結(jié)與回顧等。,32,中國石油天

18、然氣公司,第二種：作業(yè)周期長、作業(yè)場所移動的作業(yè)項目,（如物探作業(yè)、管道建設(shè)施工等），應(yīng)在施工前編制項目計劃書，并在計劃書中增加風(fēng)險管理單。 在施工過程中，對隨著時間、環(huán)境變化而帶來的新增危害因素及時進行辨識，在原計劃書基礎(chǔ)上，制訂相應(yīng)的風(fēng)險削減及控制措施，填寫風(fēng)險管理單，作為對計劃書的補充。,33,中國石油天然氣公司,第三種：作業(yè)周期短、作業(yè)場所移動且在同一區(qū)塊內(nèi)作業(yè)的項目,（如鉆井開發(fā)井，井下小修、壓裂，以及測井、錄井、固井等在同一區(qū)塊作業(yè)），應(yīng)在施工前編制區(qū)塊計劃書，并在計劃書中增加風(fēng)險管理單。 在同一區(qū)塊單井施工前，隨著時間、環(huán)境變化而帶來的新增危害因素進行辨識，在原區(qū)塊計劃書基礎(chǔ)上，

19、制訂相應(yīng)的風(fēng)險削減及控制措施，填寫單井風(fēng)險管理單。,34,中國石油天然氣公司,第四種：作業(yè)周期短、作業(yè)場所相對固定的作業(yè)活動,（如生產(chǎn)輔助性作業(yè)，煉化裝置臨時檢維修等），作業(yè)前必須開展危害識別活動，填寫風(fēng)險管理單 也可將風(fēng)險削減及控制措施納入“作業(yè)許可”、“施工方案”或“工作單”等相關(guān)文件中。,35,中國石油天然氣公司,特別說明：,針對組織機構(gòu)、作業(yè)內(nèi)容相對固定，且作業(yè)場所也固定不變的作業(yè)（如車間、隊、站、庫等所進行的作業(yè)活動等），可不編制計劃書，但應(yīng)定期開展危害因素識別活動，做好變更管理工作。若為永久性變更，應(yīng)及時修訂指導(dǎo)書。 各基層組織應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點，選擇施工作業(yè)性質(zhì)、組織管理方式等與

20、上述類型相同或相近的計劃書編制類型，編制相應(yīng)的計劃書。,36,中國石油天然氣公司,第三節(jié) 處理好有關(guān)文件之間的關(guān)系,與有關(guān)規(guī)章制度、規(guī)程等文件 作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)計劃書 HSE“兩書一表”編寫和實際應(yīng)用,37,中國石油天然氣公司,一、與有關(guān)規(guī)章制度、規(guī)程等文件關(guān)系,在多年的安全生產(chǎn)實踐中，人們積累了豐富的經(jīng)驗，在總結(jié)歷次事故經(jīng)驗教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，企業(yè)也在不斷建立和完善規(guī)章制度，之所謂“操作規(guī)程血鑄成”的提法，已經(jīng)牢牢地印在人們心目中。 但是，傳統(tǒng)的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任管理體系在規(guī)章制度建設(shè)上，由于多是在事后出于事故對策的考慮，都會有一定的局限性。 在傳統(tǒng)制度制訂過程中，既有交叉重疊現(xiàn)象，也有矯枉過正的要

21、求。,38,中國石油天然氣公司,傳統(tǒng)的規(guī)章制度管理和HSE管理體系相比，明顯是缺乏自律性、系統(tǒng)性，缺乏自我約束和持續(xù)改進。并且，這些的規(guī)章制度還大都是停留在安全（事故）管理上，在管理理念上與當(dāng)今國際石油界推行的HSE管理還有很大差距。 關(guān)鍵是能否： 實現(xiàn)從事后管理 向 事先預(yù)防轉(zhuǎn)變。 HSE管理體系與傳統(tǒng)安全管理在對事故預(yù)防方面有原則上的區(qū)別（見表1）。,39,中國石油天然氣公司,表1 HSE管理體系和傳統(tǒng)安全管理的不同點,40,中國石油天然氣公司,傳統(tǒng)安全管理體系雖然有許多缺陷，但是都是由血的事故教訓(xùn)換來的，是在安全生產(chǎn)實踐中對安全管理經(jīng)驗的積累，是HSE管理體系值得借鑒的寶貴財富。 所以，

22、在編制作業(yè)指導(dǎo)書時： 正確的做法：一是要認(rèn)真研究企業(yè)HSE管理狀況，在企業(yè)HSE方針、政策和原則指導(dǎo)下，設(shè)定基層組織HSE目標(biāo)。二是要認(rèn)真領(lǐng)會和掌握HSE管理體系的基本原理，開展全員HSE培訓(xùn)，讓員工掌握風(fēng)險管理知識，為推行HSE管理打好基礎(chǔ)。,41,中國石油天然氣公司,三是要由HSE主管部門牽頭，組織有關(guān)人員參與編寫和討論，從編制HSE作業(yè)指導(dǎo)書（簡稱指導(dǎo)書）入手，對計劃書（簡稱計劃書）的編制一般只提出原則框架和要求，確保對指導(dǎo)書形成補充。四是要特別注意把傳統(tǒng)管理制度、操作規(guī)程、工藝紀(jì)律、崗位職責(zé)、檢查表以及有關(guān)的安全管理規(guī)定進行認(rèn)真清理，按照體系文件編寫的要求進行，把這些文件的精華歸納吸收

23、到指導(dǎo)書和檢查表中。五是要進行審核，檢查分析HSE“兩書一表”的覆蓋程度、針對性和可操作性，在此基礎(chǔ)上再提高其完整性，使HSE“兩書一表”對基層作業(yè)真正起到指導(dǎo)、規(guī)范和促進作用。,42,中國石油天然氣公司,二、指導(dǎo)書與計劃書之間關(guān)系,從HSE“兩書一表”推行過程來看，基本都經(jīng)歷了指導(dǎo)書從簡單到復(fù)雜和計劃書從復(fù)雜到簡單，一個看似“逆向”的發(fā)展過程。 所以有人直觀地以為好像把“兩書”搞錯位了，工作白費了，其實這正是由于對風(fēng)險識別的理解掌握造成的，是一種正常的過程和現(xiàn)象。從HSE“兩書一表”推行結(jié)果來定位，應(yīng)該是指導(dǎo)書比計劃書詳細，計劃書比指導(dǎo)書簡單。,43,中國石油天然氣公司,但是，剛開始編寫時，

24、指導(dǎo)書和計劃書都是一個空白。從現(xiàn)場實際來看是先用什么就先編什么，所以編寫計劃書就非常直接和應(yīng)時，并且在編計劃書時還投入了大量的人力和精力，也就造成了計劃書比指導(dǎo)書詳細這種乍看起來不正常的現(xiàn)象。 然而，如果這種逆向發(fā)展過程時間比較長，或者得不到及時扭轉(zhuǎn)，就會影響指導(dǎo)書和計劃書（簡稱兩書）的實施，結(jié)果把本應(yīng)該簡單的問題搞得很復(fù)雜，以至于編寫的文件執(zhí)行不了，兩書的內(nèi)容互相重復(fù)，只是滿足上級檢查的要求，而影響了HSE“兩書一表”的落實。,44,中國石油天然氣公司,鑒于(普遍)出現(xiàn)上述情況，非常有必要真正理解和澄清指導(dǎo)書與計劃書之間關(guān)系，以及HSE現(xiàn)場檢查表與“兩書”之間的關(guān)系。 指導(dǎo)書用來描述常規(guī)的管

25、理制度、操作規(guī)程、工藝紀(jì)律、崗位職責(zé)、檢查規(guī)范及應(yīng)急程序等，是相對靜態(tài)的文件,是基層組織所包括的全部施工作業(yè)實施HSE風(fēng)險管理的基本指南。,45,中國石油天然氣公司,HSE作業(yè)指導(dǎo)書,指導(dǎo)書是根據(jù)設(shè)備、人員和各項常規(guī)作業(yè)的HSE風(fēng)險情況（也可按工藝單元、或設(shè)備操作單元劃分），在人員、工藝、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等因素相對穩(wěn)定的情況下，按照有關(guān)HSE判別標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，結(jié)合歷年工程施工總結(jié)出的經(jīng)驗教訓(xùn)，由管理人員、技術(shù)專家、熟練的崗位操作人員相結(jié)合進行逐項危害識別，按照“合理并盡可能低（ALARP）”的風(fēng)險控制原則，對各類風(fēng)險制訂對策措施，經(jīng)過業(yè)務(wù)主管部門（或HSE監(jiān)督部門）組織評審后，整理匯編成相對固定的

26、指導(dǎo)現(xiàn)場作業(yè)全過程的HSE管理文件。,46,中國石油天然氣公司,HSE 作業(yè)計劃書,計劃書是針對變化了的情況，由基層組織結(jié)合具體施工作業(yè)的情況和所處環(huán)境等特定的條件，為滿足新項目作業(yè)的HSE管理體系要求，以及業(yè)主、承包商、相關(guān)方等對項目風(fēng)險管理的特殊要求，在進入現(xiàn)場或從事作業(yè)前所編制的HSE具體作業(yè)文件。 主要針對：“兩新”、“五變更” 新項目、新危害 人員、環(huán)境、設(shè)備（設(shè)施）、工藝流程、技術(shù),47,中國石油天然氣公司,表2、 HSE“兩書一表”之間關(guān)系對照表,48,中國石油天然氣公司,中國石油集團規(guī)定，凡是新上項目，必須根據(jù)項目情況，按照HSE管理體系要求，編制計劃書。 隨著基層組織HSE管

27、理體系運行的不斷深化，指導(dǎo)書的內(nèi)容也會不斷得到完善和補充，計劃書在內(nèi)容和編制上就逐漸簡化。 最后計劃書就可能會發(fā)展到是一個具體的應(yīng)急處置預(yù)案、變更程序或是一個現(xiàn)場作業(yè)許可票（證）。這是因為所有的作業(yè)活動都在指導(dǎo)書中進行規(guī)范和要求了，計劃書沒有必要再重復(fù)了。,49,中國石油天然氣公司,HSE 現(xiàn)場檢查表,HSE現(xiàn)場檢查表是在現(xiàn)場施工過程中實施檢查的工具，涵蓋指導(dǎo)書和計劃書的主要檢查要求和檢查內(nèi)容，是事先精心設(shè)計的一套與“兩書”要求相對應(yīng)的檢查表格。,50,中國石油天然氣公司,檢查表的作用就是要使檢查規(guī)范化、制度化，避免走馬觀花盲目檢查和僅憑經(jīng)驗檢查，能夠真正全面地發(fā)現(xiàn)問題和糾正不符合現(xiàn)象。 中國

28、石油集團已經(jīng)分專業(yè)制訂HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)，在檢查規(guī)范中按照HSE管理體系原理，不只是對靜態(tài)的設(shè)備、現(xiàn)場狀況進行檢查，還可以通過座談、查記錄等方式，對人員培訓(xùn)、風(fēng)險管理活動等動態(tài)的情況進行檢查。,51,中國石油天然氣公司,三、HSE“兩書一表”編寫和實際應(yīng)用,既然HSE“兩書一表”是基層組織的HSE管理體系運行模式，那就要特別強調(diào)其操作性和適用性，按照“由簡單到詳細、由重點到一般、由側(cè)重到全面”循序漸進的方式逐步完善。 為此，要把握好以下五個重點：,52,中國石油天然氣公司,一是要把握好風(fēng)險管理這一基礎(chǔ)。風(fēng)險管理是HSE管理的核心內(nèi)容，HSE“兩書一表”重點就是要突出解決基層組織和作業(yè)中的風(fēng)險管理問

29、題。在編寫HSE“兩書一表”時常用風(fēng)險矩陣圖（Risk Matrix）來識別和評估風(fēng)險，判別出高、中、低級別的風(fēng)險，用“危害-后果關(guān)聯(lián)圖”（Hazard Analysis -The Bow-Tie）方式分析和設(shè)置防止“頂端事件”（Top event）發(fā)生的屏障或防止后果發(fā)生的控制措施。根據(jù)這些分析判斷，按照作業(yè)、活動或崗位對關(guān)鍵任務(wù)進行描述。,53,中國石油天然氣公司,二是要把握好文件的培訓(xùn)。把適用的規(guī)章制度、操作規(guī)程整合進指導(dǎo)書，融入到HSE“兩書一表”中，就要按照寫的去執(zhí)行，培訓(xùn)工作是一個非常重要的環(huán)節(jié)。HSE“兩書一表”培訓(xùn)對基層風(fēng)險管理能否發(fā)揮作用起著關(guān)鍵作用?！霸趺锤?、干到什么程度”，“聽誰的指令、向誰負(fù)責(zé)”以及“發(fā)現(xiàn)問題如何處置和向誰匯報”等，這些在基層作業(yè)常見的問題正是在HSE“兩書一表”里面規(guī)定的具體和核心內(nèi)容，但是必須要有人把這些要求教給員工，讓基層掌握。要通過培訓(xùn)和反復(fù)培訓(xùn)使其掌握并落