關于財政專項資金監(jiān)督檢查工作的自查報告.doc

1、關于財政專項資金監(jiān)督檢查工作的自查報告縣財政局： 根據(jù)4川省財政廳關于展開財政專項資金監(jiān)督檢查工作的通知（川財監(jiān)201197號）文件要求，我中心立即安排部署，落實專人負責，對新農合基金管理使用情況進行認真自查自糾，現(xiàn)將自查情況報告以下： 1、基本情況（1）參合情況2010年，我縣新農合覆蓋率達100%，參合農業(yè)人口總數(shù)達201323人，參合率97.17%。 （2）本年度基金到位情況今年基金籌集總額為2818.63萬元，其中,農民自籌402.65萬元，各級財政補助資金為2415.98萬元。2009年結余基金567.06萬元（含風險基金148.17萬元）。截止2010年10月底，縣財政新農合補助基

2、金到位376.48萬元，中央財政下?lián)苄罗r合基金1208萬元，省、市新農合補助基金到位831.5萬元，基金到位率100%。 2、基金使用（1）家庭賬戶資金使用2010年，我縣門診家庭賬戶資金累計總額為713.56萬元，截止12月26日，全縣參合農民門診補償共57149人次，門診補償182.1萬元，占年度門診家庭帳戶基金的25.5%。 （2）兼顧基金補償情況2010年，我縣兼顧資金總額為2540.59萬元，截止12月31日，全縣參合農民住院補償總計19531人次，2208.04萬元；其中，縣外醫(yī)療機構住院4564人次，占住院總補償人次的23.37%，補償金額961.92萬元，占補償總金額的42.5

3、0%；縣級醫(yī)療機構補償3776人次，占總人次的19.33%，補償671.6萬元，占總金額的29.6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院補償11191人次，占人次的57.30%，補償574.52萬元，占總金額的25.9%；政策范圍內補償比為60.28%。 本年度共有389人報銷新農合慢性病門診，兼顧基金支出24.06萬元；住院正常分娩407人，補償17.36萬元。 3、加強基金管理，保障基金安全（1）從管理體制上健全新農合基金的管理制度1是設立新農基金財務管理科，嚴格堅持新農合“收支兩條線”全部基金支出均采取轉賬支付，做到管賬的不管錢，管錢的不管賬；2是設立稽查科，定期核對各級定點醫(yī)療機構基金支出情況、醫(yī)療服務行動，

4、保障新農合基金安全運行；3是建立其實不斷完善新農合基金管理制度，制定并報請縣財政局出臺*縣新農合基金管理辦法、*縣新農合基金管理制度等1系列規(guī)范性文件，進1步嚴格了基金的使用和劃撥流程，確?；鸢踩?、公平、公道應用。 （2）從補償方案測算上確?；鹩行褂?010年，國家對農民大眾醫(yī)療補助進1步提高，我中心根據(jù)上級衛(wèi)生行政部門的要求，結合本地實際，科學測算，因地制宜，制定并報請縣政府出臺*縣新農合第6套補償方案，提高報銷比例及封頂金額，下降起付線，有效提高農民受益度：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院起付線80元，補償比例為75%；縣級醫(yī)療機構起付線為300元，補償比例為65%；市級定點醫(yī)療機構起付線為600元，補償

5、比例為45%；省級定點醫(yī)療機構起付線700元，補償比例為35%；區(qū)外其它醫(yī)療機構起付線為800元，補償比例為25%。并將重大慢性非住院性疾病門診費用納入兼顧基金補償。從全年補償情況看，農民受益與2009年相比進1步提高，基金使用率達90%以上。 （3）從有效加強定點醫(yī)療機構的監(jiān)管中確?；鸢踩?是成立稽查與審核科，配備醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)人員，能夠1針見血的指出醫(yī)療機構的背規(guī)行動；2是與各級定點醫(yī)療機構簽訂醫(yī)療服務協(xié)議，并出臺*縣新農合醫(yī)療服務質量保證金管理辦法，逗硬賞罰，保障基金安全；3是根據(jù)*市醫(yī)療服務收費規(guī)定，結合本地經濟狀態(tài)及醫(yī)療服務展開情況，出臺*縣新農合住院費用控制指標、*縣新農合單病種限

6、價收費管理辦法、*縣新農合次均費用控制指標等1系列規(guī)范行文件，讓新農合監(jiān)管工作做到有章可循；4是多措并舉，監(jiān)管定點醫(yī)療機構，主要通過系統(tǒng)監(jiān)管與核對兩種方式，審核稽查人員可通過系統(tǒng)對各級定點醫(yī)療機構醫(yī)療收費情況進行監(jiān)管，也能夠采取定期與不定期下鄉(xiāng)核對的方式對定點醫(yī)療機構進行監(jiān)管。2010年，我中心組織專業(yè)人員，下鄉(xiāng)核對總計50余次，核減各級定點醫(yī)療機構不規(guī)范報銷費用2萬多元，懲扣定點醫(yī)療機構服務質量保證金3000元；5是民主監(jiān)督，各級定點醫(yī)療機構必須嚴格按要求設立新農合意見箱，公布監(jiān)督電話，公示新農合費用報銷情況，讓新農合基金運轉公然透明，廣泛接受廣大農民大眾監(jiān)督。 4、存在的問題1、部份醫(yī)療機

7、構客觀存在放寬住院指針、大處方、濫用抗生素等不規(guī)范服務行動。對新農合基金安全造成負面影響，我中心工作人員少，編制不夠，新農合基金監(jiān)督管理工作愛莫能助。 2、最近幾年來因自然災害頻繁，部份新農合基金支出憑證因災損毀3、基金管理使用模式缺少創(chuàng)新，基金使用率有待進1步提高。 4、缺少新農合基金管理培訓專項經費，新農合基層管理人員重視程度與業(yè)務能力有待進1步提高。 5、部份鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農合工作宣揚不夠深入，衛(wèi)生院由于工作人員匱乏，加上災后重建任務沉重，致使管理較差，住院病人管理不規(guī)范，存在登記不及時，病歷建立滯后等現(xiàn)象，醫(yī)療費用報銷工作滯后，致使新農合門診與兼顧基金沉淀過量。 5、下1步工作打算1、建議上級

8、主管部門進1步夯實基層醫(yī)療機構的醫(yī)療技術氣力。 2、加大新農合基金管理培訓力度，進1步提高基層經辦人員對新農合基金管理的重視程度與業(yè)務能力。 3、進1步加大對縣內各級定點醫(yī)療機構醫(yī)療服務行動的監(jiān)管與懲辦力度，控制次均住院費用，提高實際補償比，保障新農合基金安全。 4、加強與鄉(xiāng)鎮(zhèn)合管辦聯(lián)系，強化宣揚工作，多措并舉，進1步規(guī)范對鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院新農合工作的管理與指點。 5、全面推開門診兼顧工作，減少新農合基金結余率，進1步提高大眾受益率。 6、結合醫(yī)改政策的逐漸落實，進1步提高住院實際補償比，提高大眾受益率。 2逐一年8月2104日專項資金自查報告2*縣民宗局在縣委、縣政府的領導和州民宗局的指點下，圍繞黨

9、委、政府的中心工作任務和民委的工作重點，積極做好民族經濟工作，真正做到解決少數(shù)民族大眾在生產生活中的特殊困難；使有限的民族專項資金發(fā)揮了更大的政治、經濟和社會效益。 根據(jù)云財農2009147號、云族發(fā)200958號文件要求，*縣民宗局對2008民族專項資金管理使用情況進行了認真總結和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報告以下： 1、項目申報情況民族專項資金在少數(shù)民族地區(qū)的投入，是黨和政府對民族地區(qū)和少數(shù)民族關心、支持的具體體現(xiàn)，是少數(shù)民族地區(qū)加快發(fā)展的重要支持。我們在工作中嚴格履行資金的申報程序:(1)、做好項目前期考察、評估論證工作。年初，*縣民宗局領導及項目管理人員深入基層，調查研究，加強對項目的前期

10、考察，兼顧計劃，做到認真預算、嚴格審查、可行性研究，項目評估論證，分析項目建設的可行性，必要性，盡量地搜集完全的資料，建立健全年度項目儲備庫。 (2)、肯定年度上報項目。在調查論證的基礎上，我局對年度申報項目進行了挑選，依照“兼顧統(tǒng)籌、適當集中、突出重點，確保團結”的原則，肯定申報項目。2008年共申報民族專項資金項目共25項目；總投資357萬元,申請國家補助資金320萬元。其中：第1批少數(shù)民族發(fā)展資金250萬元（西民宗發(fā)200825號）；第2批中央少數(shù)民族發(fā)展資金20萬元（西財農字2008278號）；“興邊富民工程”專項轉移支付整村推動50萬元（西民宗聯(lián)發(fā)200901號。 2、項目資金到位情

11、況2008年州民宗局、州財政局以關于下達2008年度民族專項資金重點項目計劃及扶持人口較少民族發(fā)展補助資金計劃的通知（西民宗發(fā)200825號、西財農字2008208號）；*州財政局關于下達2008年第2批中央少數(shù)民族發(fā)展資金的通知（西財農字2008278號）和關于下達2008年度民委系統(tǒng)“興邊富民工程”專項轉移支付整村推動計劃的通知（西民宗發(fā)200901號）等文件下達了*縣民族專項資金項目共25項，補助資金總額為320萬元。 3、項目履行情況在履行項目時，“做好3個嚴格”1是嚴格按所下達的項目進行實行；2是嚴格保證質量；3是嚴格項目資金管理。2008年，*縣重點實行了交通、人畜飲水、文化體育、

12、種養(yǎng)業(yè)、科技培訓等大類25個扶持子項目，項目總投資357萬元，其中投入國家補助資金320萬元（大眾投工投勞抵資37萬元）。項目觸及項目觸及10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)11個村委會1142戶11483人。 (1)項目成果和效益1年來，通過項目的實行，極大完成善了邊疆少數(shù)民族地區(qū)基礎設施建設，改良邊疆地少數(shù)民族大眾大眾生產條件和生活環(huán)境，改良了大眾的觀念，大眾自我發(fā)展的能力進1步加強，加快了邊疆地區(qū)少數(shù)民族的脫貧致富的步伐。同時，在邊疆地區(qū)建立了國家大力扶持邊疆少數(shù)民族發(fā)展的良好形象，對鞏固邊防、保護民族團結起到了積極的作用。通過少數(shù)民族發(fā)展資金的注入，在解決了邊疆少數(shù)民族地區(qū)的基本生活、基本生產的同時，出現(xiàn)了1批

13、“興邊富民示范村”。如勐捧鎮(zhèn)曼諾董自然村；回傘、曼暖遠克木人自然村，*鎮(zhèn)曼嶺自然村等4個示范村，當前，示范村的經濟社會發(fā)展速度和生活質量都得到了明顯提升。主要表現(xiàn)為：1是生產條件和生活環(huán)境明顯改良。大力興修村內道路硬化、橋梁、人畜飲水等項目，大大改良了大眾的生產生活條件。2是發(fā)展后勁明顯增強。通過大力扶持種養(yǎng)業(yè)等特點產業(yè)發(fā)展，生豬養(yǎng)殖212頭。培養(yǎng)了1批穩(wěn)定增收的產業(yè),到達了大眾增收，農村增效的目的，有70戶大眾受益。3是社會事業(yè)明顯進步。通過國家補助，大眾自籌、投工投勞等資金張羅方式，新建了文化室、球場、廣播電視等社會事業(yè)明顯進步；有“農村致富通”、有線電話、村村通工程、移動電話、數(shù)字電視、

14、廣播等多種情勢并存，覆蓋全部項目區(qū)，展開實用技術培訓5期民族團結教育活動7期6644人。4是大眾積極性明顯提高。廣大大眾積極參與，真正成了這實行項目的主體，在國家加大投入力度的同時，大眾積極投工勞，想方設法跑項目，找資金，到處顯現(xiàn)出你追我趕建設家園的繁忙景象。 4、資金使用情況2008年，上級下達我縣民族專項資金320萬元，目前完成下達資金320萬元，占計劃下達資金100%。 （1）制度建設情況。 1.建立了科學公道、層次清晰、分工明確、覆蓋全面的資金管理制度體系；2.建立了財政資金到位和管理使用的監(jiān)督機制.對少數(shù)民族資金使用情況進行監(jiān)督檢查,對項目負責人的要求具體、明確。 (2)制度履行情況

15、。 資金管理使用的各個環(huán)節(jié)是嚴格依照財政扶貧資金相干種別項目專項資金管理辦法的規(guī)定履行。 （3）資金分配情況。資金分配的各個環(huán)節(jié)和有關內容公道到位： 1.沒有存在虛報項目欺騙財政資金的情況；2.沒有存在截留、擠占、挪用財政資金的情況。沒有用于支付基建工程款；沒有用于彌補人員經費或用于其它活動；沒有用于對外借款、對外投資；沒有擅自調劑預算、計提管理費、基本支出擠占項目支出或截留財政資金挪作它用等情況；（4）資金撥付情況。資金能夠做到撥付到文件規(guī)定的資金使用單位。 1.沒有存在轉移項目資金的情況；2.沒有存在以撥代支的情況，虛報項目完成額等情況；(5)資金監(jiān)管情況。采取資金運行全程監(jiān)控等管理手段進

16、行資金的有效管理，建立了資金使用和監(jiān)管的責任機制。 1.做到項目資金專賬核算、?？顚Ｓ谩Ｈ素撠?；2.沒有存在虛列支出、重復列支、提早列支的情況；(6)資金使用效益情況。我局要始終堅持從講政治的角度，充分認識資金的重要性和特殊性，以高度的責任感、使命感和工作熱忱，管好用好每分錢，使資金的安排使用發(fā)揮出最大效益,實現(xiàn)了項目目標。 以上是我縣2008年*縣民族專項資金到位、下?lián)堋⑹褂眉捌湫б媲闆r。1年來省民委、州民宗局、州財政下達我縣少數(shù)民族發(fā)展資金項目共25項，扶持資金共320萬元，*縣世族專項資金實行縣財政報帳制度。*縣民宗局對民族專項的使用上都依照規(guī)定用處使用，嚴格依照少數(shù)民族發(fā)展資金管理使

17、用有關文件，沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、貪污和欺騙少數(shù)民族專項資金的情況，各項支出均符合國家有關規(guī)定。 專項資金自查報告3石靈社區(qū)就業(yè)專項資金自查報告依照10處發(fā)201242號文件精神要求，為切實做好就業(yè)專項資金管理使用情況自查工作，我社區(qū)及時組織具體經辦人員全面、系統(tǒng)、深入地學習文件內容，深入領會文件精神，進1步強化責任意識和紀律意識，切實掌控工作要求和紀律要求。同時，深入展開警示教育，特別是結合文件羅列的警示教育材料，舉1反3，汲取教訓，嚴格遵照有關規(guī)章制度，明確就業(yè)專項資金必須?？顚Ｓ?。 目前，我社區(qū)觸及就業(yè)專項資金項目包括公益性崗位補貼和靈活就業(yè)社保補貼兩類?，F(xiàn)將自查情況報告以下： 1、靈活就業(yè)社保補貼自查情況在靈活就業(yè)社保補貼辦理進程中，我社區(qū)嚴格依照辦理程序，認真核實申報人員基本情況，確保不漏報、穩(wěn)定報。經過嚴格的核實，我社區(qū)現(xiàn)在享受靈活就業(yè)社保補貼人員為28人。 2、公益性崗位自查情況2011年10月至今我社區(qū)共為8人辦理公益性崗位補貼。其中2011