裝飾商業(yè)計劃書.ppt

1、洲際裝飾工程股份有限公司,商業(yè)計劃書,二OO九年十二月,目 錄,1、公司簡介 2、商業(yè)模式 3、營銷計劃 4、企業(yè)經(jīng)濟性 5、管理團隊 6、企業(yè)組織架構(gòu) 7、關(guān)鍵風險問題和假設(shè) 8、品質(zhì)控制執(zhí)行要點 9、融資方案 10、結(jié)束語,一、公司介紹,中國洲際裝飾股份有限公司成立于2009年12月，由意大利設(shè)計大師SIDEVI、MANI創(chuàng)立。團隊集合了國內(nèi)眾多知名設(shè)計師，以國際化的視野、尖端的設(shè)計以及對家居生活的感悟，傾情演繹原汁原味的經(jīng)典歐式風格。涵蓋設(shè)計、施工、配飾等全套服務(wù)內(nèi)容，旨在為城市高端人士、社會名流締造尊貴生活空間。,1、公司定位：歐美裝飾風格專家 （1）公司使命：提高和引領(lǐng)中國人的生活品

2、質(zhì) （2）公司愿景 打造國內(nèi)歐美裝飾風格第一品牌,二、公司戰(zhàn)略,2、公司510年目標 5年目標：實現(xiàn)3億元產(chǎn)值，擁有20家分公司，實現(xiàn)凈利4500萬元 10年目標：實現(xiàn)100億產(chǎn)值，擁有一級、二級城市80家分公司；東北區(qū)、華東區(qū)、華南區(qū)、華中區(qū)4家物流基地；二級城市20家加盟公司；同時作為40家材料生產(chǎn)廠家代理商；實現(xiàn)凈利26億。,二、公司戰(zhàn)略,3、公司核心價值觀 專業(yè) 專心 專注 用心 精心 貼心 4、品牌口號：締造尊貴生活,二、公司戰(zhàn)略,第一階段：國內(nèi)一線城市的高端樓盤較多，客戶對歐美風格家裝的需求大，但專注做歐美家裝風格的企業(yè)不多，且設(shè)計能力普遍不強，針對這一現(xiàn)狀，聯(lián)合歐美設(shè)計大師成立本

3、公司，首先立足上海，創(chuàng)立品牌，逐步輻射長三角重點城市。 第二階段：輻射華東、華南及北京、青島、大連等重點一線城市，逐步提升品牌的國內(nèi)影響力。 第三階段：基本輻射全國省會城市及經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的二線城市，打造國內(nèi)歐美風格第一家裝品牌。,5、商機戰(zhàn)略,二、公司戰(zhàn)略,6、競爭優(yōu)勢,1、歐美設(shè)計大師領(lǐng)銜設(shè)計； 2、國內(nèi)眾多高端設(shè)計師； 3、歐美生活真實體驗； 4、設(shè)計、施工、配飾整套專業(yè)服務(wù)；,7、公司未來規(guī)劃(公司5年目標),三、商業(yè)模式,A、定位,發(fā)展定位：家裝連鎖企業(yè) 市場定位：海外人士、成功人士、社會名流等 高端客戶,B、業(yè)務(wù)來源系統(tǒng),品牌形象 營銷宣傳 社交系統(tǒng),C、關(guān)鍵資源,頂尖會所俱樂部vi

4、p成員 名人俱樂部 僑聯(lián)會 領(lǐng)事館 企業(yè)家協(xié)會 房地產(chǎn)商,D、現(xiàn)金流（說明）,股東融資 客戶預(yù)交款 材料商延遲付款,E、盈利模式,設(shè)計收費 施工收費 主材、輔材返利,四、營銷計劃,公司戰(zhàn)略發(fā)展布局,A、總體營銷戰(zhàn)略目標（五年）,B、定價策略,針對不同階段的品牌影響力、客戶性質(zhì)以及企業(yè)利潤目標，制定適合當?shù)厥袌鲂星榈膬r格,C、市場大小和趨勢,一線城市：市場較大，客戶需求高，高端數(shù)量及質(zhì)量持續(xù)向上發(fā)展趨勢 二線城市：市場較小，客戶需求高，高端數(shù)量不會有很大的提升，但客戶質(zhì)量有向上發(fā)展趨勢,D、企業(yè)特色賣點,歐美設(shè)計大師主筆 設(shè)計、施工、配飾整套服務(wù),E、企業(yè)優(yōu)勢價值,定位準確 差異化競爭優(yōu)勢 歐美

5、風格整體家裝概念,F、廣告語,締造尊貴生活 打造歐美風格家裝第一品牌,F、引客上門的核心促銷方式,組織高端人士酒會、派隊等達成一對一的深入溝通； 口碑相傳,G、營銷渠道,媒體廣告； 酒會； 電話邀約； 俱樂部活動； 明星代言； 樣板營銷； 與房地產(chǎn)商合作。,H、核心渠道,酒會； 俱樂部活動； 與房地產(chǎn)商合作。,五、企業(yè)的經(jīng)濟性,A、毛利和凈利,初期毛利達到3540，后期毛利達到40 45% 初期毛利達到1215，后期純利達到2025,定價策略,針對不同階段的品牌影響力、客戶性質(zhì)以及企業(yè)利潤目標，制定適合當?shù)厥袌鲂星榈膬r格,B1、固定成本、可變成本,固定成本： 企業(yè)管理人員的薪金和保險費、固定資

6、產(chǎn)的折舊和維護費、辦公費、車輛維護費等控制在產(chǎn)值的8以內(nèi)。 可變成本： 設(shè)計師提成、工人費用、工地售后服務(wù)等控制在產(chǎn)值的15左右,B2、支出明細,固定資產(chǎn)：15萬元 管理人員薪資等：30萬元左右 提成等費用：30萬元 其他費用：5萬元,獎金分配,總獎金比例:35萬元 基本工資、考核提成、年度獎金、創(chuàng)業(yè)獎金 營銷部:7萬元 業(yè)務(wù)部:8萬元 設(shè)計部:15萬元 工程部:6萬元,獎金分配,總獎金比例:15萬元 基本工資、考核提成、年度獎金、創(chuàng)業(yè)獎金 行政部:2萬元 財務(wù)部:3萬元 總經(jīng)理:10萬元,B3.財務(wù)贏利分析,第一年800萬元，毛利280萬元左右 成本為：184萬元 純利：96萬元 依此類推：

7、第五年純利達到5700萬元,六、管理團隊,A、關(guān)鍵管理團隊人員（背景介紹）,設(shè)計大師SIDEVI：在意大利、法國、丹麥從業(yè)26年，獲得多項國際大獎； 設(shè)計大師MANI：在意大利、美國、捷克等從業(yè)16年，獲得多項國際大獎； 總經(jīng)理吳民歡：國家商務(wù)部原對外關(guān)系處，中國美院畢業(yè)，從業(yè)18年，獲得多項國內(nèi)、國際大獎； 設(shè)計總監(jiān)張媛：中國美院博士生，從業(yè)13年，獲得多項國內(nèi)、國際大獎； 工程總監(jiān)張清婁：上海同濟大學建筑專業(yè)研究生，從業(yè)18年，獲得多項國內(nèi)、國際大獎。 ,B、企業(yè)外聘的顧問,咨詢顧問：中國家裝培訓第一品牌匯眾公司楊智偉先生 企劃顧問：中國營銷企劃第一人葉茂中先生 管理顧問：中國企業(yè)管理第一

8、人余世維先生 投資上市顧問：世界投資股神巴菲特,E、人力資源儲備計劃,每年每個分公司儲備8名高端設(shè)計師、6名專業(yè)工程人員。 每個員工年度培訓課時不少于20天 每個管理、專業(yè)人員給員工的培訓課題不少于3次 這些計劃作為人力經(jīng)理和當事人的考核指標之一。,企業(yè)整體組織構(gòu)架設(shè)計,總經(jīng)理,設(shè)計部,工程部,財務(wù)部,行政人力,市場部,材料部,業(yè)務(wù)設(shè)計中心構(gòu)架設(shè)計,設(shè)計部經(jīng)理,材料員,設(shè)計總監(jiān),設(shè)計師,工程部構(gòu)架設(shè)計,工程部經(jīng)理,項目經(jīng)理,水電總監(jiān),木工總監(jiān),油工總監(jiān),水電工,木工,油工,品質(zhì)控制執(zhí)行要點,工地質(zhì)量、工地形象、工地工期、工地利潤、工地影響力,擴張連鎖模式,總部、分公司、加盟門店模式,關(guān)鍵經(jīng)營風險問題和假設(shè),經(jīng)濟危機的影響，部分名流人士資產(chǎn)嚴重縮水，導致家裝支出減少,融資計劃,內(nèi)部融資: 1.股份比例：老板持股40，關(guān)鍵崗位人員持股20 2.投資金額：老板投資40，關(guān)鍵崗位投資20,融資計劃,外部融資: 1.股份比例:股份的20 2.投資金額：50100萬元（第一年） 2億元（第五年）,資金用途,資產(chǎn)投資 分公司店鋪投資 營銷宣傳 人員收益 股東收益,投資收益分析,第一年收益9